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Documentación de un Sistema de Gestión de la Calidad - NTC ISO 9001

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE OA 2
CASO AA2

Estudiante
CARLOS ALIRIO DUARTE DUARTE

Docente
Ing. Industrial EDWAR ANDRES DIAZ JARA
Centro Agropecuario Regional Cauca

Villavicencio (Meta), 24 de noviembre 2017

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Documentación de un Sistema de Gestión de la Calidad - NTC ISO 9001

ESTUDIO DE CASO

Actividad De Aprendizaje OA 2

La empresa Confecciones S.A., dedicada al diseño y manufactura de prendas de vestir,

ya determinó el mapa de procesos de su actividad económica, siendo estos:

1. PROCESOS ESTRATÉGICOS

a. Gestión Gerencial
b. Gestión de la Calidad

2. PROCESOS MISIONALES

a. Diseño y patronaje
b. Extendido, marcado y corte
c. Confección, revisado y etiquetado
d. Acabados

3. PROCESOS DE APOYO

a. Clientes
b. Compras
c. Mantenimiento
d. Talento humano

Cada uno de los procesos cuenta con un líder, quien será el encargado de revisar y
aprobar la documentación. Sin embargo, en ausencia del mismo, los coordinadores de
área tienen la misma autoridad.

El encargado del Sistema de Gestión de la Calidad, fue designado para determinar la

codificación unívoca y las versiones a los documentos, por lo tanto la fecha de emisión
también estará a su cargo.

Dando continuidad al avance en la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad,

es necesario documentar el procedimiento de control de la información documentada,
pues ya se cuenta con instrucciones de trabajo y algunos formatos que no han sido
formalizados para el sistema de gestión.

1. Si usted es el asesor de calidad, qué haría primero. ¿Diseñar el procedimiento

de control de la información documentada o montar los procedimientos
operativos?

 Diseñar el procedimiento de control de la información documentada

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Documentación de un Sistema de Gestión de la Calidad - NTC ISO 9001
2. Defina a qué proceso correspondería el Procedimiento de Control de la
Información Documentada y justifique su respuesta.

El Procedimiento de Control de la Información Documentada hace parte del

proceso estratégico de la empresa, está establecido en la norma ISO 9001:

Todo documento nuevo y/o actualizado en el marco del Sistema de

Gestión, deberá seguir los lineamientos que establezca el
Procedimiento de Control de la Información Documentada que diseñe y
adopte la compañía, asegurando la estandarización de la
documentación y en parte, la adecuación para su uso.

3. Diseñe un procedimiento sencillo para el control de la información documentada

de la empresa Confecciones S.A., que cumpla con los requisitos de la Norma
NTC ISO 9001 en cuanto a la identificación y formato, y a su vez que incluya la
descripción de las siguientes actividades:
Inicio

a. Creación Identificar necesidad de

b. Revisión y aprobación crear
documento
o actualizar

c. Identificación
d. Divulgación No

e. Control de cambios Diligenciar

creación,
elaboración,
actualización o
eliminación documento

¿Es adecuada
la solicitud?

Si

Ajustar el documento

Clasificar documento

Evidencia aprobación
documento

Listado Maestro
Actualizar Listado Maestro Control de
Control documentos Documentos

Socializar los cambio al

documento con el líder del
procesos o quien solicito la
modificación

Aplica documento en los

procesos correspondiente

Fin