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Versión:1
AUDITORIA INTERNA Fecha:14/01/2019
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2. DEFINICIONES
- Auditor: Persona con las competencias para llevar a cabo una auditoría.
- Equipo Auditor. Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría, con el
apoyo, si es necesario de expertos técnicos.
- Equipo auditor: uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría (1 Auditor
Líder, auditores acompañantes, experto técnico).
3 DESARROLLO
SIG-PR-04
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Se realiza por lo menos una auditoria interna en el año a la totalidad del Sistema
de Gestión, de acuerdo a lo establecido en el Programa de auditoría, el cual
puede ser modificado en cualquier momento según los requerimientos de la
Organización.
- Prioridades de la dirección
- Intensiones globales
- Requisitos del sistema de gestión
- Necesidades de evaluación de proveedores
- Requisitos reglamentaros o contractuales
- Riesgos potenciales de la organización
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- Programa de auditoria
- Plan de auditoria
- Reporte de no conformidades
- Reporte de acciones correctivas y preventivas
- Informe final de auditoria
El perfil del auditor queda estipulado en los perfiles de cargo. Ver GH-M-04 Manual
de auditor externo y GH-M-05 Manual de Auditor Interno
REFERENCIAS TECNICAS
3. REGISTROS
4. HISTORIAL DE CAMBIOS