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A578000000B

PC -00

JOSEFA DIAS DE LIMA

R ESTACIO ^{ALVINO 24}

NS SR DAS DORES _{57800-000 UNIAO DOS PALMA - AL}

^{Postagem: 17/06/2018} Vencimento: 27/06/2018 Emissão: 17/06/2018

170618 Fechamento próxima fatura: 22/07/2018

Titular	JOSEFA DIAS DE LIMA
Cartão	5283.XXXX.XXXX.4533

_{Internacional}

Resumo da fatura em R$

	Total da fatura anterior	372,66
	Pagamento efetuado em 21/05/2018	- 372,66
S	Saldo financiado	0,00
E	Encargos (financiamento + moratório)	0,23
L	Lançamentos atuais	279,90
=	Total desta fatura	280,13

em caso de pagamento inferior ao valor total, o

Atenção:

consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.

25,37

27/06/2018

280,13

42,23

+23x 25,37

Não Disponível

Consulte outra opções

Limites de crédito R$

Lançamentos: compras e saques

Limite total de crédito Limite utilizado no mês Retirada de recursos País(saque) Retirada de recursos Exterior(saque)	1.500,00	JOSEFA DIAS DE LIMA (final 4533)
	272,16	DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
	70,00	06/06	CLARO CLIENTE WL	15,00
	245,00		SAO PAULO

	Lançamentos no cartão (final 4533)		15,00
	ERNANDES P D SILVA (final 1971)
	DATA ESTABELECIMENTO		VALOR EM R$
	12/12 PAG*GUSTAVOGUERRA 07/10		9,38
	CURITIBA
MERCADOPAGO 03/01 06/10			28,48
	Osasco
	18/02 MERCPAGO	04/10	15,92
	OSASCO
	21/02 MERCPAGO	04/10	12,91
	OSASCO
FCIA PAGUE MENOS 104/06 14/03			29,26

UNIAO DOS PAL

Continua

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75397 32829.412041 00173.090002 1 000

recibo do pagador

Número do Documento	00139328294/0036783	Nosso Número	175/39328294-1
Nome do Pagador/CPF/CNPJ	JOSEFA DIAS DE LIMA - 015.063.094-88	Valor do documento	R$ 280,13
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69	Vencimento	27/06/2018
Endereço do Beneficiário	AV RUI BARBOSA, 251,1 A, GRAÇAS - RECIFE - PE		Autenticação Mecânica

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Banco Itaú S.A.		341-7				34191.75397 32829.412041 00173.090002 1 000
Local de Pagamento									Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas da Rede Walmart Brasil, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura.										27/06/2018
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF									Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 AV RUI BARBOSA, 251,1 A, GRAÇAS - RECIFE - PE										2040/01730-9
Data do Documento	Número do Documento					Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/06/2018	00139328294/0036783					FT	N	17/06/2018		175/39328294-1
Uso do Banco	Carteira			Espécie		Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	175			R$						R$ 280,13
Instruções de responsabilidade do beneficiário.									(-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes opções: (i) Pagar quantia, a partir do valor constante na opção "Pagamento para Rotativo", financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por umas das opções de "Parcelas Fixas", pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento; ou (iii) se disponível, pagar valor a partir da opção "Pagamento mínimo para financiamento", financiando o restante da Fatura em parcelas iguais, com os mesmos juros de "Parcelas Fixas".
									(+) Juros / Multa
									(=) Valor Pago
Nome do Pagador /CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP JOSEFA DIAS DE LIMA - 015.063.094-88 R ESTACIO ALVINO 24 - NS SR DAS DORES - 57800-000 UNIAO DOS PALMA - AL Sacador Avalista:

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Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Lançamentos: compras e saques 13/05 MUNDO DO REAL 02/04				Compras parceladas - próximas faturas
		37,75		DATA	ESTABELECIMENTO		VALOR EM R$
	UNIAO DOS PAL			18/02	MERCPAGO 05/10		15,92
	06/06 PAG*GUSTAVOGUERRA 01/07	5,65		21/02	MERCPAGO 05/10		12,91
				14/03	FCIA PAGUE MENOS 105/06		29,26
	08/06 CLARO CLIENTE WL	15,00		13/05	MUNDO DO REAL	03/04	37,75
	SAO PAULO			18/05	ANUIDADE DIFERENCI05/12 PAG*GUSTAVOGUERRA 02/07		5,49
JF COSNTRUC 09/06 01/03		29,68		06/06			5,65
				09/06	JF COSNTRUC 02/03		29,68
RICARDO ELETRO 62 01/03 09/06		35,67		09/06	RICARDO ELETRO 62 02/03		35,67
				11/06	MERCPAGO 02/03		6,33
	11/06 MERCPAGO 01/03	6,33		11/06	MERCPAGO 02/03		7,00
				11/06	MERCPAGO 02/10		7,92
	11/06 MERCPAGO 01/03	7,00		Próxima fatura			231,44
				Demais faturas			524,08
	11/06 MERCPAGO 01/10	7,92		Total para próximas faturas			755,52
	Lançamentos no cartão (final 1971)	240,95		Encargos cobrados nesta fatura
				Juros do rotativo		13,33 %	0,00
	JOSEFA DIAS DE LIMA (final 4296)			Juros de mora Multa por atraso IOF de financiamento 1,01 % am 2,00 % (0,38 % + 0,0082 % a.d.)			0,00
	DATA ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$					0,00
	13/09 MERCADOPAGO 10/10	15,98					0,23
	OSASCO		E	Total de encargos em R$			0,23
	Lançamentos no cartão (final 4296)	15,98		Juros do cartão convencional*		15,40 %
	Lançamentos: produtos e serviços			*Se você preferir um cartão com taxa e cálculo de juros convencionais, solicite a troca na central de atendimento.
	DATA PRODUTOS/ SERVIÇOS	VALOR EM R$		Rotativo (pgto mínimo) desta fatura
	18/05 ANUIDADE DIFERENCI04/12	5,49		Valor da fatura atual Juros máximos do contrato			280,13
						12,90 % am	337,63% aa
	17/06 ENVIO MENS.AUTOMATICA	5,50		Encargos em caso de pgto. mínimo (R$)			30,69
				CET do financiamento da fatura		13,53 % am	368,09 % aa
	Lançamentos produtos e serviços	10,99					% do total financiado
						Valor em R$
				Valor total financiado Valor do IOF Valor total a pagar		237,90	100,00 %
	Outros lançamentos					1,49
	DATA DESCRIÇÃO	VALOR EM R$				270,08

17/06

ESTORNO JUROS DE FINANC

- 3,02

	Total de outros lançamentos	- 3,02
L	Total dos lançamentos atuais	279,90
	Compras parceladas - próximas faturas

DATA

ESTABELECIMENTO

VALOR EM R$

12/12

03/01

PAG*GUSTAVOGUERRA 08/10

MERCADOPAGO

07/10

9,38

28,48

Continua

3003

3030

0800

720 3030

PC - 00 01181 VK030 17/06/2018 VKRPOF21 G1065 0029346

Parcelamento da fatura com seguro

Valor da fatura atual Juros do parcelamento CET do parcelamento			280,13
	8,40 % am 11,46 % am	166,80% aa 274,35 % aa
		%	do total
	Valor em R$	financiado
Valor total financiado* Total a financiar (1) Valor do seguro (2) Valor do IOF Valor total a pagar	333,29
	280,13		84,05 %
	53,16		15,95 %
	9,30
	733,62

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros próximo período

Limite de crédito Juros da compra parcelada CET da compra parcelada			1.500,00
	5,99 % am 6,30 % am	102,95% aa 110,29 % aa
		%	do total
	Valor em R$	financiado
Valor total financiado Valor do IOF Valor total a pagar	1.500,00		100,00%
	44,62
	2.865,84

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país De pagamento de contas

12,90 % am 2,99 % am

PC - 00 01181 VK030 17/06/2018 VKRPOF21 G1065 0029346