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!#%Á0" JOSEFA DIAS DE LIMA


R ESTACIO ALVINO 24
PC -00
Internacional
00029313

Resumo da fatura em R$
NS SR DAS DORES
57800-000 UNIAO DOS PALMA - AL Total da fatura anterior 372,66
Pagamento efetuado em 21/05/2018 - 372,66
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 17/06/2018 E Encargos (financiamento + moratório) 0,23
Vencimento: 27/06/2018 +
L Lançamentos atuais 279,90
Emissão: 17/06/2018
170618 Fechamento próxima fatura: 22/07/2018 = Total desta fatura 280,13
Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
Titular JOSEFA DIAS DE LIMA consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
Cartão 5283.XXXX.XXXX.4533 fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.

25,37
27/06/2018 280,13 42,23 +23x 25,37 Não Disponível
Consulte outra opções
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 1.500,00 JOSEFA DIAS DE LIMA (final 4533)
Limite utilizado no mês 272,16 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 70,00 06/06 CLARO CLIENTE WL 15,00
Retirada de recursos Exterior(saque) 245,00 SAO PAULO
Lançamentos no cartão (final 4533) 15,00

ERNANDES P D SILVA (final 1971)


DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
12/12 PAG*GUSTAVOGUERRA 07/10 9,38
CURITIBA
03/01 MERCADOPAGO 06/10 28,48
Osasco
18/02 MERCPAGO 04/10 15,92
OSASCO
21/02 MERCPAGO 04/10 12,91
OSASCO
14/03 FCIA PAGUE MENOS 104/06 29,26
UNIAO DOS PAL

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75397 32829.412041 00173.090002 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00139328294/0036783 Nosso Número 175/39328294-1
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JOSEFA DIAS DE LIMA - 015.063.094-88 Valor do documento R$ 280,13
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 27/06/2018
Endereço do Beneficiário AV RUI BARBOSA, 251,1 A, GRAÇAS - RECIFE - PE Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75397 32829.412041 00173.090002 1 000


Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas da Rede Walmart Brasil, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 27/06/2018
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
AV RUI BARBOSA, 251,1 A, GRAÇAS - RECIFE - PE 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

27/06/2018 00139328294/0036783 FT N 17/06/2018 175/39328294-1


Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 280,13
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) Pagar quantia, a partir do valor constante na opção "Pagamento para Rotativo", financiando o restante pelo crédito rotativo; (+) Juros / Multa
(ii) optar por umas das opções de "Parcelas Fixas", pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento; ou (iii) se disponível,
pagar valor a partir da opção "Pagamento mínimo para financiamento", financiando o restante da Fatura em parcelas iguais, com os (=) Valor Pago
mesmos juros de "Parcelas Fixas".
Nome do Pagador /CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
JOSEFA DIAS DE LIMA - 015.063.094-88
R ESTACIO ALVINO 24 - NS SR DAS DORES - 57800-000 UNIAO DOS PALMA - AL
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w WnNwWnNw n Nw Nw nWnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Lançamentos: compras e saques Compras parceladas - próximas faturas
13/05 MUNDO DO REAL 02/04 37,75 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
UNIAO DOS PAL 18/02 MERCPAGO 05/10 15,92
06/06 PAG*GUSTAVOGUERRA 01/07 5,65 21/02 MERCPAGO 05/10 12,91
14/03 FCIA PAGUE MENOS 105/06 29,26
08/06 CLARO CLIENTE WL 15,00 13/05 MUNDO DO REAL 03/04 37,75
SAO PAULO 18/05 ANUIDADE DIFERENCI05/12 5,49
09/06 JF COSNTRUC 01/03 29,68 06/06 PAG*GUSTAVOGUERRA 02/07 5,65
09/06 JF COSNTRUC 02/03 29,68
09/06 RICARDO ELETRO 62 01/03 35,67 09/06 RICARDO ELETRO 62 02/03 35,67
11/06 MERCPAGO 02/03 6,33
11/06 MERCPAGO 01/03 6,33 11/06 MERCPAGO 02/03 7,00
11/06 MERCPAGO 02/10 7,92
11/06 MERCPAGO 01/03 7,00 Próxima fatura 231,44
Demais faturas 524,08
11/06 MERCPAGO 01/10 7,92 Total para próximas faturas 755,52

Lançamentos no cartão (final 1971) 240,95 Encargos cobrados nesta fatura


Juros do rotativo 13,33 % 0,00
JOSEFA DIAS DE LIMA (final 4296) Juros de mora 1,01 % am 0,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Multa por atraso 2,00 % 0,00
13/09 MERCADOPAGO 10/10 15,98 IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,23
OSASCO E Total de encargos em R$ 0,23
Lançamentos no cartão (final 4296) 15,98 Juros do cartão convencional* 15,40 %
*Se você preferir um cartão com taxa e cálculo de juros
convencionais, solicite a troca na central de atendimento.
Lançamentos: produtos e serviços
DATA PRODUTOS/ SERVIÇOS VALOR EM R$ Rotativo (pgto mínimo) desta fatura
18/05 ANUIDADE DIFERENCI04/12 5,49 Valor da fatura atual 280,13
Juros máximos do contrato 12,90 % am 337,63% aa
17/06 ENVIO MENS.AUTOMATICA 5,50 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 30,69
CET do financiamento da fatura 13,53 % am 368,09 % aa
Lançamentos produtos e serviços 10,99 % do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 237,90 100,00 %
Outros lançamentos Valor do IOF 1,49
DATA DESCRIÇÃO VALOR EM R$ Valor total a pagar 270,08
17/06 ESTORNO JUROS DE FINANC - 3,02
Total de outros lançamentos - 3,02

L Total dos lançamentos atuais 279,90

Compras parceladas - próximas faturas


DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
12/12 PAG*GUSTAVOGUERRA 08/10 9,38
03/01 MERCADOPAGO 07/10 28,48

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01181 VK030 17/06/2018 VKRPOF21 G1065 0029346


Parcelamento da fatura com seguro
Valor da fatura atual 280,13
Juros do parcelamento 8,40 % am 166,80% aa
CET do parcelamento 11,46 % am 274,35 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 333,29
Total a financiar (1) 280,13 84,05 %
Valor do seguro (2) 53,16 15,95 %
Valor do IOF 9,30
Valor total a pagar 733,62

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1


e 2.

Compras parc. c/ juros próximo período


Limite de crédito 1.500,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.500,00 100,00%
Valor do IOF 44,62
Valor total a pagar 2.865,84

Demais Taxas de Juros próximo período


De retirada de recursos país 12,90 % am
De pagamento de contas 2,99 % am
PC - 00 01181 VK030 17/06/2018 VKRPOF21 G1065 0029346