Reporte Penalidades Aplicadas Junio 2017

PENALIDADES
Empresa ESSALUD Periodo JUNIO 2017
Denominación
N° de la Monto Total
de la del Contrato Nota de Debito Monto de la
Contratación contratación RUC Proveedor Penalidad
Pública S/.
Pública
N°
08 0013-
00017467
1 1599P00031 SERVICIO DE S 20100904315 SEGUROC SOCI 69,563,020.59 11,322.50
08 0013-
00017468
3 1599P00031 CONTRATACION D20511845051 SECURITY AND G 20,881,302.2208 0013-00017469 4,050.00
08 0013-
00017470
4 1599P00031 CONTRATACION D20450488021 HALCONES SEGUR3,830,656.20 6,277.50
08 0013-
00017479
5 1599M01031 CONTRATACION D20100162076 EMP DE SEGURI 2,389,547.0408 0013-00017471 3,442.50
08 0013-
00017472
6 1599M01031 CONTRATACION D20450488021 HALCONES SEGUR6,520,486.14 81,405.00
08 0013-
00017488
08 0013-
00017475
7 1499P00101 CONTRATACION D20100362598 SERV INTEGRADO 5,457,781.67 60,621.22
08 0013-
00017480
08 0013-
00017477
8 1599M01031 CONTRATACION D20100162076 EMP DE SEGURI 62,267,921.92 272,565.00
08 0013-
00017478
08 0013-
00017481
08 0013-
12 1499P00101 CONTRATACION D20100362598 SERV INTEGRADO79,393,097.48 38,763.65
00017482
08 0013-
00017483
08 0013-
00017484
15 1499M01852 CONTRATACIÓN 1006250110 ESPINOLA CARR 34,900.00 1,308.23
08 0013-
00017485
17 1399P00331 CONTRATACION D20100017491 TELEFONICA DEL 644,247.0008 0013-00017486 3,400.19

19 1799G00045 ADQUISICION D 20392531786 CORPORACION S 2,308.8608 0013-00017489 230.89
20 1699N01314 CONTRATACION D10075649911 GONZALEZ TARA 30,000.0008 0013-00017490 1,000.00
CONTRATACIO
N DEL
SERVICIO DE
CONSULTORIA
ESPECIALIZADA
ESTUDIO: BIO-
SOCIO-
DEMOGRAFIC
O Y ANALISIS
DE LA OFERTA
1699A00231 YDEL
DEMANDA
21 PROCESO 20515414216 PROYECTA LAB S. 144,320.0008 0013-00017491 3,608.00
DE
REHABILITACIO
N SOCIAL Y
PROFESIONAL
DE LA
POBLACION
CON
DISCAPACIDAD
ASEGURADA
POR ESSALUD
22 1799N00521 ADQUISICION D 20545913811 T & G INFORMAT 201.0008 0013-00017494 20.1

08 0013-
00017476
23 1699A00591 CONTRATACION D20489585678 TRANSPORTES CE 237,800.00 8,576.51
08 0013-
00017493
24 1799G00018 ADQUISICION D 20538267172 UNIVERSO INFOR 1,074.9808 0013-00017487 107.5
26 1799G00036 ADQUISICION D 20545247225 TONER PERU SA 3,834.0608 0013-00017492 383.41
Fecha Rubro
05.06.2017 SERVICIOS
22.06.2017 BIENES
28.06.2017 BIENES
19.06.2017 BIENES
28.06.2017 BIENES
Empresa
N° de la Contratación
N° Pública
1 1599M02002
2 1499P00101
3 1499P00101
4 1499P00101
5 1499P00101
6 1499P00101
7 1499P00101
8 1737U00280
9 1599P00031
10 1599P00031
11 1599P00031
12 1599P00031
13 1399P00271
14 1399P00331
15 1699P00081
PENALIDADES
ESSALUD
Denominación de la contratación Pública
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N°200-2015-ESSALUD/GCL-2DERIVADA DE LA ADS N°152-2015-

ESSALUD/GCLCONTRATACION DE UNA EMPRESA DE MENSAJ
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA E HIGIENE HOSPITALARIA -RA. ALMENARA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA E HIGIENE HOSPITALARIA -CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA E HIGIENE HOSPITALARIA - RA. PASCO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA E HIGIENE HOSPITALARIA - RA. JUNIN
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA E HIGIENE HOSPITALARIA -INCOR
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA E HIGIENE HOSPITALARIA - RA. REBAGLIATI
CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIGITACION RED DESCONCENTRADA ALMENARA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONALPOR UN PERIODO DE 36 MESESRED
ASISTENCIAL TARAPOTO
CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONALPOR UN PERIODO DE 36 MESESRED
ASISTENCIAL AMAZONAS
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONALPOR UN PERIODO DE 36 MESES.RED
ASISTENCIAL CAJAMARCA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL PORUN PERIODO DE 36 MESES.RED
ASISTENCIAL JUNIN
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS RED ESSALUD POREL PERIODO DE TREINTA Y SEIS (36)
MESES
CONTRATACION DEL SERVICIO DE: ACCESO A INTERNET POR UN PERIODO DE TREINTA Y SEIS (36) MESES
CONTRATACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE PERSONAL DE APOYO PARA LAS AREAS DE NUTRICION, LAVANDERIA
IEI MODELO
PENALIDADES
Periodo MAYO 2017
Monto Total del Monto de la

RUC Proveedor Nota de Debito
Contrato S/. Penalidad
08 0013-00017447
20513158808 CORREOS DEL PERU S.A. 193,764.00 08 0013-00017448 5,872.50
08 0013-00017449
20100362598 SERV INTEGRADOS DE LIMPIEZA SA 79,393,097.48 08 0013-00017450 12,279.31

08 0013-00017451
20100362598 SERV INTEGRADOS DE LIMPIEZA SA 2,021,954.28 08 0013-00017452 590.21

20100362598 SERV INTEGRADOS DE LIMPIEZA SA 28,170.51 08 0013-00017457 560.82
20450488021 HALCONES SEGURITY SELVA SAC 4,559,836.95 08 0013-00017458 2,632.50
20100162076 EMP DE SEGURIDAD VIGILANCIA CONTROL SAC 24,386,678.13 08 0013-00017461 607.5
20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA 37,929,131.25 08 0013-00017462 38,024.20
20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA 644,247.00 08 0013-00017463 4,116.02
716,520.24 08 0013-00017464
20549579982 DILIVEN SRL 1,559.25
08 0013-00017465
Fecha Rubro
08.05.2017 SERVICIO
08.05.2017 SERVICIO
08.05.2017 SERVICIO
08.05.2017 SERVICIO
08.05.2017 SERVICIO
08.05.2017 SERVICIO
08.05.2017 SERVICIO
08.05.2017 SERVICIO
08.05.2017 SERVICIO
08.05.2017 SERVICIO
08.05.2017 SERVICIO
08.05.2017 SERVICIO
15.05.2017 SERVICIO
15.05.2017 SERVICIO
25.05.2017 SERVICIO
PENALIDADES A 8 UIT
1 1795U00371 ATENCION AMBULATORIA DE HEMODIALISIS 20102199571
TOTAL DE LAS PENALIDADES TRAMITADAS A IPRESS POR PROCESOS DE UIT
TOTAL DE LAS PENALIDADES TRAMITADAS EN EL MES DE ABRIL A LAS IPRESS
PENALIDADES A 8 UIT
CENTRO NEFROLOGICO SA 23,002.00 2,300.20
CENTRO DE DIALISIS STO. TOMAS DE AQUINO SAC 28,644.00 2,864.00
CENTRO DE DIALISIS SAN FERNANDO SAC 23,219.00 2,321.90
CENTRO DE DIALISIS SAN FERNANDO SAC 24,087.00 2,408.70
CENTRO DE DIALISIS CONO NORTE 29,078.00 2,907.80
CENTRO DE DIALISIS CONO NORTE 29,078.00 2,907.80
VIDA RENAL SAC 23,870.00 2,387.00
VIDA RENAL SAC 23,304.00 2,430.40
VIDA RENAL SAC 24,521.00 2,452.10
SANTA PATRICIA SAC 28,210.00 2,821.00
CENTRO MEDICO JESUS MARIA 24,521.00 2,452.10
CENTRO MEDICO JESUS MARIA 25,006.00 2,560.60
CENTRO MEDICO CAMINOS DEL INCA 22,785.00 2,278.00
PLUS VIDA LIMA 23,002.00 2,300.20
PLUS VIDA LIMA 24,087.00 2,408.70
PLUS VIDA LIMA 23,870.00 2,387.00
PLUS VIDA LIMA 23,653.00 2,365.30
PLUS VIDA CAÑETE 23,002.00 2,300.00
PRONEFROS SAC 24,730.00 2,473.80
PRONEFROS SAC 24,955.00 2,495.50
CENTRO DE DIALISIS VENTANILLA SAC 22,134.00 2,213.40
SAN MIGUEL 20,832.00 2,083.20
CENTRO DE DIALISIS DEL RIÑON SAC 27,559.00 2,755.90
CENTRO DE DIALISIS DEL RIÑON SAC 27,599.00 2,755.90
CENTRO DE DIALISIS SANTA ROSA SAC 23,870.00 2,387.00
CENTRO DE DIALISIS SANTA ROSA SAC 23,002.00 2,300.20
INVERSIONES MEDICAS PERUANAS 23,436.00 2,343.60
CENTRO MEDICO TINGO MARIA SAC 26,908.00 2,690.80
CENTRO MEDICO VILLA MARIA SAC 23,653.00 2,365.30
CENTRO DE ENFERMEDADES RENALE S GRAU 28,210.00 2,821.00
INSTITUTO DE DIALISIS Y TRANSPLANTE 24,738.00 2,473.80
INSTITUTO DE DIALISIS Y TRANSPLANTE 23,436.00 2,343.60
CENTRO DE PREVENCION DE ENFERMEDAD RENAL 21,700.00 2,170.00
CENTRO DE PREVENCION DE ENFERMEDAD RENAL 20,832.00 2,083.20
CENTRO NEFROLOGICO LOS CIPRESES SAC 23,653.00 2,365.30
CENTRO NEFROLOGICO LOS CIPRESES SAC 24,521.00 2,452.10
AS PENALIDADES TRAMITADAS A IPRESS POR PROCESOS DE UIT 121,649.10
S PENALIDADES TRAMITADAS EN EL MES DE ABRIL A LAS IPRESS 569,291.34
PENALIDADES: RED DESCONCENTRADA REBAGLIATI
EMPRESA RED DESCONCENTRADA REBAGLIATI PERÍODO 2016-2017
RUC del Proveedor o Nombre del Proveedor o Monto total del Monto de la
N° Nro. de la contratación pública Denominación de la contratación pública
Contratista Contratista Contrato S/. penalidad S/.
1 1638V00001 DIESEL B5-S50 PARA UNIDADES MOVILES DE MALA 20491305119 AUTOPASA E.I.R.L S/. 70,560.00 sin penalidad
Contratacion de Servicio de Sistema de Acoplamiento

y/o puesta a Tierra con Electrodos Magneticos Activos
2 1638A00011 -RDR 20210824228 AMERICAN PAGING S.R.L. S/. 89,800.00 sin penalidad
D E C L A R A D O
Contratacion del Servicio de Mantenimiento Preventivo
D E S I E R T O
y Correctivo de los Equipos Biomedicos Especializados
3 1638P00011 de los Centros Asistenciales de la RDR
Contratacion del Servicio de Mantenimiento Anual de los

Densitometros Oseos de los Centros Asistenciales de
4 1638A00031 RDR 20509997340 INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING S.A.C S/. 120,000.00 sin penalidad
Contratacion del Servicio de Mantenimiento Anual de los

Equipos de Esterilizacion de los Centros Asistenciales de
5 1638A00041 la RDR 20470220610 ELECTRONICA BIOMEDICA MARTINEZ S.R.L. S/. 251,988.00 sin penalidad
N U L I D A D P R O C E S O EN T R A M I T D E
Contratacion de Mantenimiento Anual de Servicio
Complemetario de los Servicios Generales de los Centros
6 1638P00021
E Asistenciales de la RDR
D E C L A R A D O D E S I E R T O
Servicio de mantenimiento anual de los equipos de rayos
x, ecografos y procesadoras de pelicula de los CCAA de la
7 1638P00031 RDR
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y

8 1607A01032 NUTRICIÓN DE LOS CAS –RDR-ESSALUD
S/.389,900,000.00
consorcio conformado por CORPORACION NET COM
PERU DRY CLEANERS, JR BUFFETS S.A.C, CORPORACION
20600447476 STELLA S.A.C. y JUANA GRANDEZ PEÑAHERRERA SIN PENALIDAD
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MUESTRAS DE ESPUTO DE LOS

10 1738A00011 ESTABLECIMIENTOS - RDR
GLOBAL SERVICE LOGISTIC S.A.C. S/. 281,999.00
20513211113 SIN PENALIDAD
11 1738A00041 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA RDR 20188643982 S/. 52,800.00
SERVICENTRO S.R.L SIN PENALIDAD
CONTRATACION DE SERVICIO DE MONITOREO,

MEJORAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL
PLAN DE MANTENIMIETO DE INFRAETRUCTURA,
12 138A00051 INSTALACIONES ELECTRICAS, SANITARIAS, EQUIPOS 20478195398 SAGEN OUTSOURCING GROUP S.A.C. S/. 344,652.47
BIOMEDICOS Y ELECTROMECANICOS DE LA RED
DESCONCENTRADA REBAGLIATI-ESSALUD
SIN PENALIDAD
RELACION DE PENALIDADES MAYO: RED ASISTENCIAL HUÁNUCO
DESCRIPCION
DE PLAZO DIAS DE
N° PROVEEDOR LA PENALIDAD O/C MONTO FACTURA ENTREGA ATRASO
1 PROVEEDORES
Retraso injusti 4502801586 2,618.00 001-002721 5 2
2 POWER PIC E.I
Retraso injusti 4502781838 5,133.00 001-005113 10 24
3 POWER PIC E.I
Retraso injusti 4502781836 5,133.00 001-005112 10 24
4 UTILITARIOS Retraso injusti 4502813719 19,785.00 001-0024541 7 1
Penalidad a contrataciones menores a 8 UIT, de acuerdo a lo indicado en la orden de compra.

UÁNUCO
MULTA FECHA
261.80 050517
513.30 100517
513.30 100517 Nro de dias Penalidad %
706.61 110517 1 10.000%

2 10.000%
3 8.333%
4 6.250%
5 5.000%
6 4.167%
7 3.571%
8 3.125%
9 2.778%
10 2.500%
11 2.273%
12 2.083%
13 1.923%
14 1.786%
15 1.667%
16 1.563%
17 1.471%
18 1.389%
19 1.316%
20 1.250%
21 1.190%
22 1.136%
23 1.087%
24 1.042%
orden de compra. 25 1.000%
26 0.962%
27 0.926%
28 0.893%
29 0.862%
30 0.833%
31 0.806%
32 0.781%
33 0.758%
34 0.735%
35 0.714%
36 0.694%
37 0.676%
38 0.658%
39 0.641%
40 0.625%
41 0.610%
42 0.595%
43 0.581%
44 0.568%
45 0.556%
46 0.543%
47 0.532%
48 0.521%
49 0.510%
50 0.500%
51 0.490%
52 0.481%
53 0.472%
54 0.463%
55 0.455%
56 0.446%
57 0.439%
58 0.431%
59 0.424%
60 0.417%
61 0.656%
62 0.645%
63 0.635%
64 0.625%
65 0.615%
66 0.606%
67 0.597%
68 0.588%
69 0.580%
70 0.571%
71 0.563%
72 0.556%
73 0.548%
74 0.541%
75 0.533%
76 0.526%
77 0.519%
78 0.513%
79 0.506%
80 0.500%
81 0.494%
82 0.488%
83 0.482%
84 0.476%
85 0.471%
86 0.465%
87 0.460%
88 0.455%
89 0.449%
90 0.444%
91 0.440%
92 0.435%
93 0.430%
94 0.426%
95 0.421%
96 0.417%
97 0.412%
98 0.408%
99 0.404%
100 0.400%
101 0.396%
102 0.392%
103 0.388%
104 0.385%
105 0.381%
106 0.377%
107 0.374%
108 0.370%
109 0.367%
110 0.364%
111 0.360%
112 0.357%
113 0.354%
114 0.351%
115 0.348%
116 0.345%
117 0.342%
118 0.339%
119 0.336%
120 0.333%
121 0.331%
122 0.328%
123 0.325%
124 0.323%
125 0.320%
126 0.317%
127 0.315%
128 0.313%
129 0.310%
130 0.308%
131 0.305%
132 0.303%
133 0.301%
134 0.299%
135 0.296%
136 0.294%
137 0.292%
138 0.290%
139 0.288%
140 0.286%
141 0.284%
142 0.282%
143 0.280%
144 0.278%
145 0.276%
146 0.274%
147 0.272%
148 0.270%
149 0.268%
150 0.267%
151 0.265%
152 0.263%
153 0.261%
154 0.260%
155 0.258%
156 0.256%
157 0.255%
158 0.253%
159 0.252%
160 0.250%
161 0.248%
162 0.247%
163 0.245%
164 0.244%
165 0.242%
166 0.241%
167 0.240%
168 0.238%
169 0.237%
170 0.235%
171 0.234%
172 0.233%
173 0.231%
174 0.230%
175 0.229%
176 0.227%
177 0.226%
178 0.225%
179 0.223%
180 0.222%
181 0.221%
182 0.220%
183 0.219%
184 0.217%
185 0.216%
186 0.215%
187 0.214%
188 0.213%
189 0.212%
190 0.211%
191 0.209%
192 0.208%
193 0.207%
194 0.206%
195 0.205%
196 0.204%
197 0.203%
198 0.202%
199 0.201%
200 0.200%
201 0.199%
202 0.198%
203 0.197%
204 0.196%
205 0.195%
206 0.194%
207 0.193%
208 0.192%
209 0.191%
210 0.190%
211 0.190%
212 0.189%
213 0.188%
214 0.187%
215 0.019%
365 0.110%
RELACION DE PENALIDADES
DE ENERO A MAYO DEL 2017
GERENCIA DE RED DESCONCENTRADA ALMENARA
Nro.de la RUC del

N° contratacion Nro.de la Orden de Denominacion de la contratación Pública Proveedor o
Compra / Servicios
publica Contratista
1 1737U00831 4502807355 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO RDA 20504905137
4 1737U00065 4502749095 ADQUISICION DE MATERIAL DE LABORATORIO RDA 20295006570
5 1737U00035 4502760345 ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO RDA 20505110651
6 1737N00124 4502777335 ADQUISICION DE MATERIAL DE LABORATORIO RDA 20100706602
7 1787U00320 4502774517 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS RDA 20514710911
8 1737N00189 4502796746 ADQUISICION DE BIENES RDA 20556130958
9 1737N00129 4502777709 ADQUISICION DE MATERIAL DE LABORATORIO RDA 20159478883
ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO - ROPA
1606M00021 4502796636 20263368992
11 HOSPITALARIA PARA LOS CAS DE LA GRDA
ADQUISICION DE FOLDERS PARA LEGAJOS PARA LA
1637A00031 4502763457 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA RED 20505103280
12 DESCONCENTRA ALMENARA
20 1737U00343 4502784961 ADQUISICION DE ACCESORIOS Y RESPUESTOS RDA 20212561534
22 1737N00066 4502749082 ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO RDA 20554258094
27 1737N00039 4502749064 ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO RDA 20554258094
29 1737U00126 4502775395 ADQUISICION DE MATERIAL DE LABORATORIO CON EQUIP 20468787360
ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA DE MESA PARA LOS
1506S01071 4502776072 20100356351
32 CAS DE LA GRDA - ITEM 1
ARRENTAMIENTO DE IMMUEBLE DEL HOSPITAL DE
1306E00021 4502761518 EMERGENCIAS GRAU PARA LOS CONSULTORIOS DE LA 20516849828
33 GRDA ENERO
34 GRDA FEBRERO
35 GRDA MARZO
36 GRDA ABRIL
ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA EL
1506L00061 4502740175 DEPARTAMENTO DE CUIDADOS CRITICOS DE LA RAA - 20380274095
37 CAS
TOTAL S/.
RELACION DE PENALIDADES
DE ENERO A MAYO DEL 2017
T/C Monto total del Monto de la

Nombre del Proveedor o Contratista contrato penalidad S/.
MEDICAL FULL IMPORT S.A. S/. 4,185.00 418.50

DROCSA E.I.R.L. S/. 23,304.00 680.40
TAGUMEDICA S.A S/. 2,490.00 249.00
ANDINA MEDICA FILIAL PERU S/. 4,572.50 457.25
W.P.BIOMED E.I.R.L. S/. 10,555.50 1,055.55
EMPRESA IMPORTADORA CONTINENTAL S.A. S/. 1,330.00 133.00
MEDROCK CORPORATION S/. 16,707.60 1,670.76
ECOSISTEMAS ROSALES S.A.C. S/. 1,740.00 174.00
GERY REPRESENTACIONES EIRLTDA S/. 13,731.00 1,373.10
3M PERU S.A S/. 2,160.00 216.00
CYMED MEDICAL S.A.C. S/. 48,280.00 4,828.00
EDITORIAL FRANCO E.I.R.L. S/. 45,000.00 4,500.00
EMBEC IMPORT E.I.R.L. S/. 23,100.00 2,310.00

AWMEDICAL S.A.C. S/. 32,400.00 2,700.00
BIOTECNOLOGIC IMPORT S.A.C S/. 4,837.56 483.76
PMI MEDICA S.A.C. S/. 4,815.00 481.50
CHAPOLAB S.A.C. S/. 14,303.70 33.59
GLOBAL SUPPLY S.A.C S/. 11,648.00 1,164.80
GLOBAL SUPPLY S.A.C S/. 14,152.00 884.50
ALCON PHARMACEUTICAL DEL PERU S.A. S/. 9,900.00 990.00
IQUEA S.A.C. S/. 19,404.00 1,940.40
BIOSIX IMPORT S.A.C. S/. 1,070.00 107.00
BIOSIX IMPORT S.A.C. S/. 349.00 34.90
BIOSIX IMPORT S.A.C. S/. 90.00 9.00
COMERCIO E IND DENTAL TARRILLO BARBA S/. 23,184.00 2,318.40
ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C S/. 31,500.00 3,150.00
EMBOTELLADORA DEMESA S/. 11,489.60 1,148.96
GC IMPORTADORES S.A.C. $ 1,027,547.28 50,698.93
MACATT MEDICA PERUANA S.A. S/. 46,953.00 4,695.30
TOTAL S/. 243,513.20

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PENALIDADES

Empresa ESSALUD Periodo JUNIO 2017

17 1399P00331 CONTRATACION D20100017491 TELEFONICA DEL 644,247.0008 0013-00017486 3,400.19

22 1799N00521 ADQUISICION D 20545913811 T & G INFORMAT 201.0008 0013-00017494 20.1

Denominación de la contratación Pública

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N°200-2015-ESSALUD/GCL-2DERIVADA DE LA ADS N°152-2015-

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA E HIGIENE HOSPITALARIA -RA. ALMENARA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA E HIGIENE HOSPITALARIA - RA. PASCO

Periodo MAYO 2017

Monto Total del Monto de la

20100362598 SERV INTEGRADOS DE LIMPIEZA SA 79,393,097.48 08 0013-00017450 12,279.31

20100362598 SERV INTEGRADOS DE LIMPIEZA SA 2,021,954.28 08 0013-00017452 590.21

20100362598 SERV INTEGRADOS DE LIMPIEZA SA 5,457,781.67 08 0013-00017453 11,207.28

20450488021 HALCONES SEGURITY SELVA SAC 4,559,836.95 08 0013-00017458 2,632.50

20450488021 HALCONES SEGURITY SELVA SAC 3,830,656.20 08 0013-00017459 3,037.50

20450488021 HALCONES SEGURITY SELVA SAC 6,577,624.48 08 0013-00017460 10,530.00

20100162076 EMP DE SEGURIDAD VIGILANCIA CONTROL SAC 24,386,678.13 08 0013-00017461 607.5

20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA 37,929,131.25 08 0013-00017462 38,024.20

20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA 644,247.00 08 0013-00017463 4,116.02

Contratacion de Servicio de Sistema de Acoplamiento

Contratacion del Servicio de Mantenimiento Anual de los

Contratacion del Servicio de Mantenimiento Anual de los

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y

SERVICIO DE TRANSPORTE DE MUESTRAS DE ESPUTO DE LOS

20513211113 SIN PENALIDAD

11 1738A00041 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA RDR 20188643982 S/. 52,800.00

SERVICENTRO S.R.L SIN PENALIDAD

CONTRATACION DE SERVICIO DE MONITOREO,

4 UTILITARIOS Retraso injusti 4502813719 19,785.00 001-0024541 7 1

Penalidad a contrataciones menores a 8 UIT, de acuerdo a lo indicado en la orden de compra.

706.61 110517 1 10.000%

Nro.de la RUC del

T/C Monto total del Monto de la

MEDICAL FULL IMPORT S.A. S/. 4,185.00 418.50

CYMED MEDICAL S.A.C. S/. 48,280.00 4,828.00

EDITORIAL FRANCO E.I.R.L. S/. 45,000.00 4,500.00

EMBEC IMPORT E.I.R.L. S/. 23,100.00 2,310.00

EMBOTELLADORA DEMESA S/. 11,489.60 1,148.96

GC IMPORTADORES S.A.C. $ 1,027,547.28 50,698.93

GC IMPORTADORES S.A.C. $ 1,027,547.28 50,082.89

GC IMPORTADORES S.A.C. $ 1,027,547.28 50,067.49

GC IMPORTADORES S.A.C. $ 1,027,547.28 50,575.71

MACATT MEDICA PERUANA S.A. S/. 46,953.00 4,695.30

TOTAL S/. 243,513.20

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