Actividad 3 evidencia 2,

Informe
ESTRATEGIAS EN LA
GESTIÓN LOGÍSTICA
Plan Estratégico

Con base en el informe presentado en la actividad 1 “Marco estratégico”, realice los siguientes
planteamientos para el plan estratégico de la organización:

1. Redacte un “Objetivo empresarial”, basado en las políticas y estrategias planteadas.

La empresa TELAS Y TRAPITOS adquiere telas de la mejor calidad directamente de las fábricas
nacionales y extranjeras sin intermediarios, reduciendo costos y gastos, lo que ha permitido a lo largo
de 20 años interrumpidos ofrecerle a sus clientes los mejores precios del mercado, y mejorar cualquier
oferta ofrecida por la competencia en el ramo textil en toda Colombia.

2. Seleccione y mencione tres operaciones de la cadena de abastecimiento, una por cada

eslabón, (Gestión de proveedores, compras, inventarios almacenamiento, programación de la
producción, administración del recurso humano, mantenimiento de las maquinaria,
distribución, etc.).

Gestión de proveedores: Teniendo en cuenta que la calidad siempre está relacionada con el nivel de
satisfacción y de requerimientos de los clientes, La empresa TELAS Y TRAPITOS como políticas
internas obtiene sus telas en fábricas en Colombia con el Certificado de Calidad de la Norma ISO
9001.2015, que acredita que una empresa cumple la normativa vigente en la elaboración o ejecución
de un producto o servicio. Es un distintivo de garantía y seguridad ante sus clientes y prestigio ante el
mercado. En cuanto a las fábricas textiles internacionales las negociaciones se rigen por el Acuerdo
de su Sistema de Libre Comercio con América del Norte (NAFTA). Que adoptan ISO 9001/2/3 e ISO
14001 en México, Canadá y España lo cual son nuestro principales proveedores.

Compras: En TELAS Y TRAPITOS se realizan diferentes tipos de compras: Compra de Materias

Primas, de Repuestos, Consumibles y Suministros Generales y Compra de Servicios.

El área de compras analizara las cotizaciones y escogerá lo que más se ajuste a sus necesidades. El
área de compras enviara la orden de compra al proveedor.

A la llegada de lo comprado se realizar la revisión del producto, apoyados por el área de almacén o
corte, los cuales seleccionaron rollos de tela al azar y verificación que vengan los metros.
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Plan Estratégico

El área de compras o representante legal, negociaran y pactaran las condiciones comerciales con el
proveedor vía telefónica (precio, periodo de entrega y pago a 30, 60 o 90 días, cantidad y descuento).

El área de almacén tendrá 3 días hábiles para notificar al área de compras si la mercancía cumple con
las características requeridas. El representante legal revisara y aprobara la requisición.

Secretaria del departamento:

a) Hacer el expediente para el nuevo pedido.

b) En caso de no contar con crédito, elaborar la solicitud del cheque conforme requisición del
supervisor de compras.

c) Gestionar pago con la gerencia financiera para que este sea enviado en la fecha solicitada por el
supervisor de compras.

d) Enviar pago al proveedor.

e) Informar al jefe de compras y al proveedor del envió del pago.

f) Archivar documentación que respalde el pago del pedido.

Inventarios: Paso 1-. La Gerencia de Administración y Finanzas dispondrá la oportunidad en que

deba realizarse el Inventario, que de preferencia deberá ejecutarse en la segunda quincena del mes
de marzo, junio, septiembre y Diciembre de cada año.

Pasó 2.- La Gerencia de Administración y Finanzas en función al plazo establecido fijará el cronograma
de distribución del inventario para todos los departamentos que cuenta la empresa.

Pasó 3.- El Contador General comunicará mediante Memorándum dirigido al Dpto. de Logística la
ejecución del inventario con indicación de la fecha, hora y lugar, así como las demás instrucciones que
se consideren necesarias.

Pasó 4.- El jefe de Logística procederá a: Dispondrá se preparan los almacenes para la toma de
inventario poniendo especial énfasis en el orden y limpieza. Designará al personal que deberá atender
al equipo de inventario. Adoptará las acciones pertinentes para contar con medios adecuado para la
realización eficiente del inventario.
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Paso 5-. El Dpto. de Contabilidad, teniendo en cuenta la planificación efectuada sobre los inventarios
a realizarse dispondrá: El nombramiento de los jefes de equipo por Almacén así como la conformación
de los grupos para el proceso de inventario. Entregará al personal de inventario la Hoja de
Instrucciones para la Toma de Inventario • Entregará al equipo de inventario las fichas de toma de
Inventario

Paso 6.- En el día, lugar y hora señalados se reunirán el jefe de equipo con el personal a su cargo
presentándose ante el titular del almacén por inventariar, con la autorización correspondiente, dejando
copia de la misma al encargado de dicho almacén.

Paso 7.- El jefe de Inventario o el jefe de equipo en su caso darán las instrucciones necesarias sobre
el movimiento de almacén al almacenero con el objeto de poder efectuar la labor sin ningún tipo de
complicaciones. En este paso el almacenero deberá transportar los materiales pendientes de entrega
a la zona de despacho debiendo estos corresponder a los de las notas de salida del corte
documentario. En el caso de los materiales pendientes de ingreso a la fecha del corte documentario,
deberán ser internados y ubicados en el lugar que les corresponda. En caso de que el inventario se
efectúe en movimiento antes de proceder al ingreso o salida de un material, el almacenero deberá
comunicar al jefe de equipo para que este proceda a controlar e inventariar los materiales que se
procesan, debiendo este, en todos los casos anotar su visto en los documentos de almacén y anexo
de corte documentario. El almacenero y su personal intervendrán en el inventario solo para indicar el
lugar donde se encuentran ubicados los bienes y para aclarar aspectos requeridos por el equipo
inventariador.

Paso 8.- Seguidamente se procederá a efectuar el corte documentario debiendo firmar el jefe de
equipo todas las notas de ingreso y salida que se encontrasen en proceso de trámite anotando en un
documento denominado Corte de Inventario la relación de los documentos antes señalados y demás
ocurrencias necesarias previas al inicio de la labor de conteo. Dicho documento será suscrito por el
Contador general, jefe de equipo y encargado del almacén.

Paso 9.- Una vez concluido el corte documentario, el encargado del almacén procederá a ingresar al
sistema mecanizado las notas de ingreso y salida de almacén por tramitar que figuran el en documento
Corte de Inventario. El jefe de equipo procederá a verificar el ingreso de esta información en el
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aplicativo de inventario, procediéndose a imprimir el listado oficial de toma de inventario el cual será
emitido en los siguientes ejemplares: Original: Jefe de equipo Copia: Encargado de cada Almacén.

Paso 10.- Una vez concluido el corte documentario físico el personal inventariado procederá a ubicarse
en los stands o zonas asignadas procediendo el conteo de los materiales de acuerdo a lo indicado en
el instructivo recibido.

Paso 11.- El inventario será al “ barrer “ y se realizará por parejas, donde uno contará y otro apuntará
en las hojas de trabajo en filas debidamente ordenadas consignando los nombres de los
inventariadores y la fecha en cada una de las hojas. El proceso de anotación deberá contener el código
del ítem, la cantidad encontrada y el código de ubicación de ser el caso. Seguidamente la persona que
cuenta anotará en la tarjeta de control visible la fecha de inventario, el término inventario en la
descripción, la cantidad inventariada y un visto que evidencie la labor efectuada. En el caso de no
existir o encontrarse deteriorada la tarjeta de control visible, recomendará al almacenero para que la
sustituya. Al término del día se entregarán las hojas de trabajo al jefe de equipo quien las custodiará
hasta el día siguiente.

Paso 12.- Una vez concluida la labor de conteo de los materiales el personal inventariador suscribirá
todas las hojas de trabajo procediendo a entregar el jefe de equipo dichos documentos. El jefe de
equipo podrá ir requiriendo hojas de trabajo terminadas a medida que transcurre el inventario con la
finalidad de ir adelantando su trabajo de centralización de datos.

Paso 13.- El jefe de inventario o el jefe de equipo en su caso procederán al traslado de los datos
contenidos en las hojas de trabajo al listado de control de inventario en original y copia siguiendo el
procedimiento que se detalla: a) Se verificará la cantidad inventariada con el saldo que figura en el
listado. b) En caso de encontrarse diferencia, inmediatamente se efectuará el reconteo en presencia
del jefe de inventario y el jefe de almacén. c) De persistir la diferencia esta será refrendada por el jefe
de inventario y el almacenero en la línea correspondiente de la lista.

d) De encontrar faltantes de inventario se registrara y se realizara la auditoria correspondiente para

determinar las causas del faltante.
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3. De las políticas planteadas en el informe “Marco estratégico”, de la actividad 1, identifique la

que aplique a las operaciones seleccionadas en el punto 2 o proponga una política relacionada
con la administración de la cadena de suministro y preséntela.

Políticas y valores: Somos una empresa con tradición de servicio desde 1974, dedicados a la
importación y comercialización de Telas Nacional e/ Importada de todo tipo. Contamos con un amplio
stock de Telas para Damas Caballeros y Niños de la mejor calidad. Contamos con Personal calificado
para brindarle un mejor servicio. Ofrecemos Telas de alta calidad que nos permite garantizarle y
ofrecerle mejores precios y confianza. Nuestra mercancía es esta bajo los procesos de calidad bajos
la norma de ISO 9001:2015. TELAS y TRAPITOS Tiene su fundamento en los siguientes pilares:

1. Compras directas nacionales e importadas para lograr reducir gastos y costos para poder ofrecer
mejores precios a los clientes.

2. Contamos con Personal calificado para brindarle un mejor servicio, lo cual reciben una capacitación
constate para lograr el sentido de pertenecía y lograr la eficiencia en sus labores

3. A los fines de actualizarnos a los cambios Tecnológicos contamos los proveedores especializados
en el ramo garantizando el uso de los últimos adelantos tecnológicos para mejorar nuestros servicios
de publicidad, ventas y formas de pago

4. Evaluación de riesgos e implementación de acciones que lleven a cumplir los objetivos del negocio.

5. Cumplimiento de los requisitos de nuestros clientes, légales y organizacionales que han sido
identificados, analizados y tratados como parte de nuestros sistemas de gestión que aplican a la
organización.

6. Gerencia del cambio que permite la rápida y adecuada toma de decisiones, el desarrollo de
comunicaciones efectivas y el trabajo en equipo.

4. Plantee tres estrategias para cada una de las operaciones de la cadena de suministro
seleccionadas en el punto dos (2).

Gestión de proveedores:
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Plan Estratégico

1-Evaluar a proveedores nuevos y antiguos 2- Determinar la capacidad que deben poseer estos para
satisfacer los requerimientos de la empresa 3- evaluación anual con el fin de prevenir fallas y para
garantizar que el proveedor continúe suministrando un buen producto y servicio.

Compras:

1-Analizar las facilidades de pago 2-Evaluar los plazos de crédito 3-Comparar precios de las nuevas
cotizaciones

Inventario:

1- Diseñar e implementar el Cross Docking en los departamentos de tela de ropa 2- enviar el informe
de ventas semanales a contabilidad y logística para hacer seguimiento del control de inventario.
3- Realizar inventario por departamento para evitar el congestionamiento, obstaculización e
interrupción de actividades de la tienda

5. Explique cómo cada una de esas estrategias repercuten en las mejoras del nivel de servicio
al cliente.