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PRESENTADO POR:
EDWIN ACEVEDO PEREZ – 74.186026
ELKIN ARLEY AVELLA – 1.057.600.223
PRESENTADO A:
CLAUDIA BELLO RODRIGUEZ (Tutora)
CURSO:
DIPLOMADO EN GERENCIA DE HSEQ
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TAREA 3 - INFORME AUDITORÍA INTERNA TERMOPAIPA - GENSA
Objetivo del Informe: Determinar el cumplimiento de los criterios de la auditoria, además
identificar las oportunidades de mejora de orden medioambiental de los procesos y programas
de Termopaipa Gensa S.A, incluye aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Requisitos evaluados:
Impactos Ambientales
Licencias Ambientales
Plan de Manejo Ambiental (PMA)
Indicadores de Gestión Ambiental
Planificación aspectos ambientales
Gestión de riesgo
Control de documentos.
Control de registros.
Control y desarrollo de la prestación de servicios.
Seguimiento y medición de los procesos.
Análisis de datos.
Seguimiento a indicadores.
Mejora continua.
Documentos evaluados:
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Procedimiento de capacitación.
Procedimiento de registro, reporte de incidentes y accidentes de trabajo.
Procedimiento de condiciones seguras de trabajo.
Registro de inspecciones de seguridad de condiciones inseguras.
Programa de mantenimiento de instalaciones, equipos y herramientas.
Procedimiento de diagnóstico y exámenes médicos como base los exámenes de ingreso,
periódico y auto reportes; y sus actualizaciones respectivas.
Registro de entrega y estado de elementos de protección personal.
Indicadores de ausentismo y accidentes laborales.
Resultados de la auditoría
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depositados por las lluvias a la comunidad cercana y al
miles de kilómetros de distancia. medio ambiente.
Entorno que afecta las AC; Se recomienda hacer un
condiciones especialmente las x seguimiento periódicamente a
circunstancias de vida de las la población cercana de la
personas del lugar que está empresa para prevenir
ubicada la empresa. enfermedades de radiación por
los altos índices metales
pesados en la empresa.
Por el alto consumo de energía AC: se recomienda utilizar los
eléctrica está provocando un x elementos de protección para
agotamiento calentamiento estos casos más adecuados
global y la destrucción de la para prevenir unas posibles
capa ozono filtrando rayos enfermedades a futuras
ultravioleta y ocasionando afectadas la alteración en la
enfermedades a los vida de las personas y
trabajadores y todos los que alteración en las propiedades
están expuesto a una posible químicas físicas biológicas del
radiación máxima. medio ambiente y su entorno
natural.
En los últimos 15 años se ha AC: Se recomienda reducir los
duplicado la generación de x gases tóxicos generado por los
energía eléctrica este cambio se fuertes contaminantes que
debe evolución de la empresa y esta genera al medio ambiente
la alta demanda que ha tenido y a la población interna y
indica que hay mucha externa de esta empresa
necesidad de la energía
eléctrica y continuar aumentado
en los próximas generaciones a
un ritmo similar.
Las actividades de generación y AC: Se recomienda prevenir
distribución de energía eléctrica x los efectos nocivos que puede
por las cuerdas de alta tensión generar al medio ambiente y
generan un problema ambiental. demás ecosistemas presentes
se trata de minimizar
mediantes medidas
preventivas correctivas por la
empresa.
Debido al cambio en el uso del AC: Estas acciones generadas
suelo por la implantación de x por la empresa de termopaipa
todo tipo de instalaciones de de Gensa están provocando
energía eléctricas. cambios en los ecosistemas y
alteración en la flora y fauna
perdida de especies de
hábitat.
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La presencia de CFCS en el AC: estas actividades y
proceso de generación de x prácticas realizadas dentro de
energía eléctrica, provocando la empresa está generando
gases y emisiones atmosféricos contaminantes y estos están
que proceden estos productos depositándose sobre las hojas
ya que son arrastrados estos plantas y afectando a las
contaminantes hacia las partes cuencas hidrográficas
bajas de la atmosfera. cercanas y ocasionado
erosión al suelo.
INSFRAESTRUCTURA
INSTALACIONES FISICAS Y C NC NA Observaciones
MANTENIMIENTO.
Manual de bioseguridad que
contribuya a prevenir y disminuir x
la posibilidad de riesgos y se
efectúa su respectiva
socialización.
Existe un procedimiento que OM: registro de asistentes a
garantiza las actividades de x socialización del procedimiento
limpieza y desinfección debe firmar el acta de dicha
adecuadas para la actividad.
organización.
Se verifica y evalúa el estado de AC: se debe realizar un
los pisos, paredes, muros y x cronograma de actividades y
cielos rasos en los servicios aplicar acciones correctivas y
citados, se verifica si el tipo de preventivas para prevenir
materiales o su estado de accidentes que puede afectar
conservación impiden o al trabajador y la empresa.
dificultan los procesos de
limpieza y asepsia de modo que
puedan determinar un aumento
de las infecciones nosocomiales
e identifique los posibles
riesgos.
Evite las cargas estáticas a nivel AC: Sistema de Gestión de la
del hombro o el brazo a raíz de x Seguridad y Salud en el
sostener en forma continua una Trabajo (SG-SST). No se
herramienta en posición encuentra actualizado.
horizontal.
Se debe realizar reparaciones y AC: en las reparaciones
mantenimientos preventivos a la x encontradas dentro de las
estructura física e instalaciones instalaciones se observa
y equipos se produzcan averías deterioro en las instalaciones
y anomalías que deterioren en diferentes actividades de la
disminuyan o afecten su empresa.
funcionamiento.
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En las reparaciones y
mantenimiento realizadas x
dentro de las instalaciones se
encontraron hallazgos de
fisuras y grietas severas y se
observó deterioro vigas y
columnas falta de las estructura
de la empresa.
El informe de los hallazgos
arrojo las zonas identificadas y x
las áreas para realizar
reparaciones y se debe realizar
inspección detallada para
prevenir accidentes graves
dentro de las instalaciones.
Se evidencia un sistema de AC: El documento solo tiene
vigilancia para la detención, x una versión la cual no se
prevención y control de encuentra actualizada desde
enfermedades laborales. del año 2000.
SG-SST C NC NA Observaciones
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Existe de la evidencia que la x OM: Se debe implementar
organización tiene un programa nuevos mecanismos de
de capacitación respecto a la adherencias a las actividades
seguridad y salud en el trabajo. de capacitación a todos los
trabajadores y demás
empleados.
Se identifican y registran x OM: Se debe actualizar los
peligros y riesgos a los que formatos y aplicar de acuerdo
están expuestos los a la norma actualizada vigente.
trabajadores, se tiene
documentos de condiciones de
trabajo.
Se evidencia registros de x AC: Se debe recoger los
inspección de seguridad de formatos vencidos y obsoletos
condiciones inseguras como registros las versiones
más reciente y normatividad
actual.
Se documenta el diagnostico de x OM: Se debe incluir las
condiciones de salud utilizando observaciones
como referencia los exámenes recomendaciones remitidas
de ingreso, periódicos y auto por la EPS remitida a la
reportes. empresa.
Se evidencia los resultados del x AC: Se colaboró con la
programa auditoría y la revisión información prestada por la
por la alta dirección, empresa y registros
metodología, periodicidad, encontrados están
documentación divulgación de desactualizados las mejora
las actividades basadas en la continua se debe realizar una
mejora continua. revisión detallada de los
documentos.
Fortalezas:
Debe ser aplicado por una persona certificada para realizar cada proceso de auditoría dentro
interno y externo de la empresa.
La alta dirección está comprometida con el cumplimiento de las actividades dentro de las
instalaciones de la empresa.
El personal y los trabajadores están motivados y comprometidos y responde de manera
positiva para cumplir los resultados de la auditoría interna de la empresa.
Compromiso y participación de la dirección y del personal.
Buena disposición para la auditoría.
Mejoramiento del SGA y SG-SST con base en resultados de auditorías anteriores.
Documentación completa y en general amigable.
Estrategias de comunicación institucional frente al SGA.
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Recomendaciones:
Conclusiones: