Paa 2019 Intesac

República de Colombia
Institución Educativa Técnica Industrial San Antonio de Padua

Consejo Directivo
ACUERDO Nº 006
( 21 de Noviembre de 2017)
"Por el cual se aprueba el PRESUPUESTO de ingresos y Gastos del FONDO DE SERVICIOS

EDUCATIVOS de la Institución Educativa Técnico Industrial Sblas Torres de la Torre para la
Vigencia Fiscal 2018"
El Consejo Directivo de la Institución Educativa Técnico Industrial Blas Torres de la Torre, en uso de
sus atribuciones legales y reglamentarias, especialmente las consagradas en la ley 115/94, 715 de
2001, sus Decretos Reglamentarios y el Reglamento Interno del Consejo Directivo en su artículo 5
y, :
CONSIDERANDO:
1. Que la lnstitución educativa genera recursos en la prestación del servicio educativo y que según
las normas presupuestales para el sector público deben ser distribuidos conservando el principio de
equilibrio.
2. Que la comunidad educativa a través de la formulación de proyectos educativos ha manifestado

las necesidades que conforman el plan financiero y de desarrollo anual para el ente educativo.
3. Que el decreto 4791 de 2008, reglamente el funcionamiento de los FSE y determina la
composición del mismo.
ACUERDA
ARTICULO 1: Apruébese el presupuestp de Ingresos de la Institución Educativa Técnico Industrial

Blas Torres de la Torre para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y 31 de diciembre de
2018. en la suma de: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y TRES PESOS ($364.453.000) conforme al siguiente detalle:
CODIGO
CODIGO SIA CONTABLE CONCEPTOS GRATUIDAD
1. Presupuesto de Ingresos 295,500,000
1 160000 Ingresos operacionales $ 295,500,000
1.1 160201 SERVICIOS EDUCATIVOS 0
1.1.2. 160201102 Derechos académicos (V.A.)
1.2 160202 COBROS PERIÓDICOS 0
1.2.1 16020201 Certificados y Constancias
1.4 160204 INGRESOS POR EXPLOTACIÓN DE BIENES 0
1.4.1. 16020401 Alimentacion escolar: concesion cafeteria 0
Consejo Directivo
CODIGO
CODIGO SIA CONTABLE CONCEPTOS GRATUIDAD
14.3 16020403 Arrendamiento de Auditorio 0
1.4.4 16020404 Recaudos Bancarios 0
2.1. 160205 Transferencias Recursos Públicos 295,500,000
2.1.1. 16020501 TRANSFERENCIAS GRATUIDAD SGP 295,500,000
2.1.2. 16020502 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CALIDAD 0
3.1 160206 Recursos de Capital 0
3.1.1. 16020601 Recursos del Balance 0
3.3. 16020602 Rendimientos Financieros 0
4.1 160207 Otros Ingresos 0
4.1.1 16020701 Manejo de Residuos Sólidos y Otros 0
4.1.2 16020702 Donaciones Editoriales 0
4.1.3 16020703 Donación Transportadores 0
Consejo Directivo
el FONDO DE SERVICIOS
orres de la Torre para la
rres de la Torre, en uso de

s en la ley 115/94, 715 de
Directivo en su artículo 5
cio educativo y que según

onservando el principio de
educativos ha manifestado
ra el ente educativo.
los FSE y determina la
ducativa Técnico Industrial

nero y 31 de diciembre de
ONES CUATROCIENTOS
e:
REDUCCIÓN ACUERDO 002-2018
INGRESOS
REC-PROPIOS PROYECTADOS INGRESOS REALES GRATUIDAD REC-PROPIOS
68,953,000 364,453,000 340,352,000 271,000,000 69,352,000
$ 68,953,000 $ 364,453,000 $ 340,352,000 $ 271,000,000 $ 69,352,000
100,000 100,000 100,000 0 100,000
100,000 100,000 100,000 100,000
700,000 700,000 700,000 0 700,000
700,000 700,000 700,000 700,000
41,201,000 41,201,000 41,201,000 0 41,201,000
33,200,000 33,200,000 33,200,000 0 33,200,000
Consejo Directivo
REDUCCIÓN ACUERDO 002-2018
INGRESOS
REC-PROPIOS PROYECTADOS INGRESOS REALES GRATUIDAD REC-PROPIOS
8,000,000 8,000,000 8,000,000 0 8,000,000
1,000 1,000 1,000 0 1,000
1,000 295,501,000 271,001,000 271,000,000 1,000
0 295,500,000 271,000,000 271,000,000 0
1,000 1,000 1,000 0 1,000
15,000 15,000 15,000 0 15,000
0 0 0 0 0
15,000 15,000 15,000 0 15,000
26,936,000 26,936,000 27,335,000 0 27,335,000
1,000 1,000 400,000 0 400,000
1,000 1,000 1,000 0 1,000
26,934,000 26,934,000 26,934,000 0 26,934,000
Consejo Directivo
$ 340,352,000
EGRESOS Fuente de Financiación
COD
CODIGO SIA CONTABLE CONCEPTO PROYECTADOS Gratuidad Recursos Propios
A 5501 GASTOS GENERALES 364,453,000 295,500,000 68,953,000
A1 550101 FUNCIONAMIENTO 30,500,000 18,500,000 12,000,000
A102 550102 Honorarios Profesionales 21,200,000 13,200,000 8,000,000
a103 550103 Servicios Técnicos 9,300,000 5300000 4000000
A2 550102 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 331,953,000 277,000,000 54,953,000
A201 55010201 Compra de Equipos 39,000,000 35,000,000 4,000,000
A202 55010202 Materiales y Suministros 103,500,000 93,500,000 10,000,000
A203 55010203 Mantenimiento de Infraestructura 57,000,000 42,000,000 15,000,000
A204 55010204 Dotacion Inst. de materiales est 15,000,000 15,000,000 0
Dotacion Inst. de material y medios
A205 55010205 pedagógicos para el aprendizaje 25,000,000 25,000,000 0
A206 55010206 Mantenimiento mobiliario 36,053,000 30,000,000 6,053,000
A207 55010207 Servicios públicos Internet y Telefono 22,000,000 12,000,000 10,000,000
A208 55010208 Impresos y publicaciones 13,200,000 4,000,000 0
A209 55010209 Transporte y comunicaciones 7,000,000 4,000,000 3,000,000
A210 55010210 Imprevistos 3,500,000 2,000,000 1,500,000
A211 55010211 Seguros 10,600,000 10,000,000 600,000
A212 55010212 Bancarios 1,200,000 0 1,200,000
A213 55010213 Actividades Deportivas, Cient. Y Cult. 4,000,000 2,000,000 2,000,000
A214 55010214 Inscr- y Participaciones est. 4,100,000 2,500,000 1,600,000
C 55010300 PROYECTOS 2,000,000 0 2,000,000
C101 55010301 Proyectos Ambientales 2,000,000 0 2,000,000
-68,953,000
LOS PROYECTOS SUMAN
REPRESENTA EL % DEL PPTO INSTITUCIONAL
INSTITUCION EDUCATIVA
FLUJO DE CAJA
VIGENCIA
CODIGO
PRESUPUESTAL 1. Presupuesto de Ingresos
1,1 Recursos del balance ENERO FEB
1 ACTIVO 0
11 EFECTIVO 0
1105 CAJA 0
11050100 O20790 Caja principal
1110 BANCOS Y CORPORACIONES 0
11100500 O20790 Cuenta corriente bancaria
11100600 O20790 Cuenta de ahorro 0
14 DEUDORES 0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0
14070100 Servicios educativos
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 0
14130300 Transferencias corrientes al gobierno general

1 1,2 Ingresos operacionales 0
43 VENTA DE SERVICIOS 0
1430507 Educación formal preescolar 0
143050701 O20342 Matriculas e Inscripciones
143050702 O20342 Derechos académicos
1430508 Educación formal básica primaria 0
1430509 Educación formal básica secundaria 0
1430510 Educación formal Media académica 0
1430511 Educación formal Media técnica 0
14305 SERVICIOS EDUCATIVOS 0
Otros Servicios Educativos Conexos a la
1430550 O20352 educación 0
143055014 O20352 Certificados 0
143055041 O20352 Alimentacion escolar: concesion cafeteria
14312 SERVICIOS DE SALUD 0
143121900 O20352 Servicios Ambulatorios Salud Oral
144 1,3 Transferencias 0
14403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
DEPARTAMENTAL - ADMINISTRACION
1440308 CENTRAL
1440323 O20426 De los Municipios
1,4 Otros ingresos (Recursos
148 del balance) 0
14805 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0
148059000 O20718 Otros Ingresos Financieros
1,5 EXTRAORDINARIOS (no
14810 operacionales) 0
1481006 O20352 Arrendamiento de Bienes 0
148100600 O20352 Concesión - Arrendamientos 0
EGRESOS
CONCEPTO PROYECTADOS ENERO FEB
PRESUPUESTO DE GASTOS-
2 FUNCIONAMIENTO 0
216 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0
21635 Bienes muebles en bodega 0
216350100 O32104 Maquinaria y Equipo 0
216350300 O32104 Muebles, Enseres y Equipo de Of. 0
216350400 O32104 Equipo de Comunicación Y Computación 0
216359000 O32104 Otros Bienes Muebles en Bodega 0
21655 MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENSEÑANZA 0
216559003 O32104 Equipo de música 0
216559007 O32104 Equipo de enseñanza 0
21660 EQUIPO CIENTIFICO 0
216609002 O32104 Equipo de laboratorio 0
21960 BIBLIOTECAS 0
219600701 O32104 Libros y publicaciones 0
21970 INTANGIBLES 0
21970080000 O32104 Software 0
25 GASTOS DE ADMINISTRACION 0
251 ADMINISTRACION 0
25111 Generales
25120 Impuestos contribuciones y tasas 0
2512024 O32124 Gravamen a los movimientos fros 0
255 GASTO PUBLICO SOCIAL 0
25501 EDUCACION 0
2550105 Generales 0
255010506 O32191 Estudios y proyectos 0
255010509 O32191 Gastos de desarrollo 0
255010511 O32008 Comisiones Honorarios y Servicios 0
255010514 O32106 Materiales y Suministros 0
255010515 O32107 Mantenimiento 0
255010516 O32107 Reparaciones 0
255010517 O32110 Servicios Públicos 0
255010519 O32108 Viáticos y Gastos de Viaje 0
Impresos y Publicaciones, suscripciones y
255010521 O32109 afiliaciones 0
255010522 O32106 Fotocopias 0
255010523 O32108 Comunicaciones y Transporte 0
255010525 O32111 Seguros Generales 0
255010528 O32123 Capacitación Docente 0
255010536 O32106 Implementos Deportivos 0
255010550 O32008 Procesamiento de Información 0
255010554 O32191 Organización de eventos 0
255010555 O32106 Elementos de Aseo Y Lavandería 0
255010590 O32119 Otros Gastos generales 0
25501059001 0. Generales 0
25501059003 O32124 Comision bancaria 0
25501059004 O32124 Gastos bancarios 0
25501059005 O32190 Caja menor 0
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC
INSTITUCION EDUCATIVA:
MUNICIPIO:
NIT:
VIGENCIA:
CONSOLIDACION DE LA PROGRAMACION PARA PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POA
FUENTE DE RECURSOS: PROPIOS Y GESTION

Tiempo de ejecución de los proyectos: según cronograma y proyección de cada uno
INCIDENCIA DE PROYECTOS EN EL PEI: El crecimiento institucional es una meta de trabajo conju

requerimientos de las área y proyectos especificos de las mismas, fortalece el proyecto educativo Instituc
compromenten en la planeación institucional se cualifica todo el sis
AD S/
C.
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IV
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1 Gestión anual
escolar
2 Educación
Ambiental
3 Formación
ciudadana y
democracia
4 Idiomas
5 Tiempo libre
actividades
ludicas y
deportivas
6 Competencia
logico
matemática
7 Prevención de
emergencias y
desastres
8 valores
9 media tecnica
10 sexualidad
NSTITUCION EDUCATIVA:
PERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI , PLAN DE ACCION Y PLAN DE COMPRAS
E RECURSOS: PROPIOS Y GESTION

n cronograma y proyección de cada uno. Ver los respectivos anexos
ucional es una meta de trabajo conjunto. Por eso, la planeación institucional desde los
ortalece el proyecto educativo Institucional. En la medida en que las diversas instancias se
n institucional se cualifica todo el sistema educativo.
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PL
v3
Importante: De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se
define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y
obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos,
independientemente del rubro presupuestal que se afecte, ya sea de
funcionamiento o de inversión”
Codigo CUBS Descripcion del Elemento 47132102 Producto : Kits de limpieza para uso general
1.8.1 llantas para neumaticos 49221533 Producto : Tablas flotantes para natación
1.17.4 Equipo para control de plagas 49221508 Producto : Aros de basquetbol
1.20.1 cuerda, cables, cadenas, alambres 49221507 Producto : Tableros de basquetbol
1.21.4 Ventiladores, circuladores de aire 49221505 Producto : Mallas o redes para deportes
1.22.1 Equipo para incendio 49221502 Producto : Porterías
1.27.1 Tuberia 49161504 Producto : Balones de futbol
1.27.2 Mangueras y tubos flexibles 49211806 Producto : Almacenamiento de equipos de ed
1.27.3 Conecciones en mangueras, tubos flexibles y accesorios 49241704 Producto : Kit o soluciones de prueba de agua
1.28.2 Griferia 49241705 Producto : Limpiador automático de piscinas
1.32.4 Clavos, tachuelas, puntillas, grapas y pasadores por libra 49241700 Equipos y suministros de piscina
1.32.8 Cerraduras y candados 49101701 Producto : Medallas
1.32.9 Cemento 49101702 Producto : Trofeos
1.35.2 Ladrillo y bloques 14111500 – PAPEL DE IMPRENTA Y PAPEL DE E
1.35.5 Cubiertas, techos y cielos rasos 49101704 Producto : Placas
1.37.16 Audifonos, auriculares, microfonos 49101705 Producto : Certificados
1.37.23 Cables y alambres de equipo de comunicación 49101707 Producto : Certificado de logro
1.40.1 Lamparas halogenas 55101509 Producto : Textos educacionales o vocacional
1.40.4 lamparas y tubos fluorescente 55101529 Producto : Chequeras o libretas de cuentas
1.40.7 Dispositivos y accesorios para iluminacion y lamparas 55101523 Producto : Libros de ejercicios
1.42.5 Gasas 100% algodón 55121904 Producto : Carteleras
1.43.9.7 Bureta graduada 55121802 Producto : Tarjetas o bandas de identificación
1.43.9.9 Probeta de decantación 72102104 Producto : Control estructural de plagas
1.43.9.10 espejo concavo 72102101 Producto : Servicios de verificación de presen
1.43.9.16 espejo convexo 72101516 Producto : Servicio de inspección, mantenimie
1.43.9.17 Embudo 72101511 Producto : Servicio de instalación o mantenim
1.43.9.18 Erlemeyer 72101507 Producto : Servicio de mantenimiento de edifi
1.43.9.19 tubo de ensayo 72101505 Producto : Servicios de cerrajería
1.43.9.27 Pipeta graduada 72102905 Producto : Mantenimiento de terrenos exterio
1.43.9.28 Probeta-bureta 78101801 Producto : Servicios de transporte de carga p
1.43.9.35 vaso de precipitado 78111803 Producto : Servicios de buses contratados
1.43.9.36 brujula sencilla 27113201 Producto : Conjuntos generales de herramien
1.43.9.48 termometro de mercurio 27113203 Producto : Kit de herramienta para computado
1.43.15 Pesas y basculas 27113204 Producto : Kits de electricista
1.44.2 Camaras digitales 24102011 Producto : Accesorio de biblioteca
1.44.8 Juegos, estuches, equipo fotografico 39111600 Iluminación exterior y artefactos
1.47.1 Computadores 39111500 Iluminación interior y artefactos
1.47.2 Fotocopiadora 39121600 Dispositivos y accesorios para protecció
1.47.4 Hadward, softward, redes 39121700 Ferretería eléctria y suministros
1.48.1.1 DVD 39121300 Cuadros, registros y menaje para electr
1.48.1.2 Armario 56121502 Producto : Asientos para aulas de clase
1.48.1.9 Escritorio 56121505 Producto : Mesas para aulas de clase
1.48.1.10 Estante
1.48.1.11 Mesa
1.48.1.13 Pupitre
1.48.1.14 Silla ejecutiva
1.48.1.18 Gabinete
1.48.1.19 Kardex
1.48.1.23 Papelera
1.48.1.25 Tarjetero
1.48.1.30 Mesa plastica
1.48.1.31 Silla plastica
1.48.1.32 Estante plastico
1.48.2.6 Repisa
1.48.3.4 Entrepaño
1.48.3.7 Soporte para Televisión y/o reproductor de video
1.52.1.2 Acuarela
1.52.1.3 Agenda
1.52.1.8 Block de papel
1.52.1.9 Boligrafo
1.52.1.14 Bisturi
1.52.1.17 Borrador
1.52.1.19 Carpeta por paquete
1.52.1.21 Cartulina
1.52.1.22 Chinches por caja
1.52.1.23 Crayola
1.52.1.24 Cuaderno
1.52.1.25 Cinta adhesiva
1.52.1.29 Diskette
1.52.1.30 Cintas para maquina de escribir
1.52.1.31 Cinta para impresora
1.52.1.32 Colores
1.52.1.35 Corrector
1.52.1.38 Lapiz
1.52.1.41 Marcador
1.52.1.45 Gancho legajador
1.52.1.48 Pegante
1.52.1.55 Papel autohadesivo
1.52.1.57 Tempera y vinilo
1.52.1.58 Pincel
1.52.1.59 Planillero
1.52.1.61 Plastilina
1.52.1.62 Resaltador
1.52.1.68 Portaminas
1.52.1.70 Tinta impresora
1.52.1.71 Tiza
1.52.1.75 Toner
1.52.1.76 Cartucho
1.52.1.79 Guia para trazos (reglas…)
1.52.1.81 Rollo de papel
1.52.1.85 Resma de papel
1.53.1 Libros y folletos
1.53.2 periodicos y revistas
1.53.3 Mapas, atlas, cartas geograficas, globos terraqueos
1.53.5 Libros de musica
1.54.1 Instrumentos musicales
1.55.1 Balones de futbol
1.55.2 Balones de baloncesto
1.55.3 Balones de voleibol
1.55.5 juegos de mesa, elementos didacticos y para recreacion
1.55.6 elementos de gimnasia
1.56.3 Blanqueador *galon
1.56.4 Traperas
1.56.5 Escobas
1.56.6 Cepillos
1.56.7 Papel higienico institucional
1.56.8 Esponjas
1.56.9 Baldes
1.57.1 Pinturas
1.57.2 Brochas
1.57.3 Thiner
1.57.4 Silicona
1.57.5 Lijas
1.57.6 Vinilos
1.57.7 Recogedores
1.57.8 Guante Industrial
1.61.2 Detergentes * bultos
1.61.3 Toallas para manos
1.62.2 Abono
1.65.1 Combustibles, lubricantes, aceites y ceras
1.68.1 Alambre de hierro y acero no electrico
2.2.1 Servicios de investigacion y desarrollo
2.10.1 Servicios de mantenimiento de software
2.10.16 Servicios de administracion de redes telecomunicacion
2.16.1 servicios de mantenimiento a lugares de recreacion
2.28.1 Polizas
2.31.9 Servicios de contabilidad
2.31.17 Otros servicios profesionales.
2.31.1 servicios publicos
2.36.1 Servicios educativos y de capacitacion.
2.36.8 capacitacion para el curriculo
2.36.9 otras capacitaciones
2.37.1 Servicios de transporte
to : Kits de limpieza para uso general
to : Tablas flotantes para natación
to : Aros de basquetbol
to : Tableros de basquetbol
to : Mallas o redes para deportes
to : Porterías
to : Balones de futbol
o : Almacenamiento de equipos de educación física
to : Kit o soluciones de prueba de agua
to : Limpiador automático de piscinas
pos y suministros de piscina
PEL DE IMPRENTA Y PAPEL DE ESCRIBIR
to : Certificados
to : Certificado de logro
to : Textos educacionales o vocacionales
to : Chequeras o libretas de cuentas
to : Libros de ejercicios
to : Carteleras
to : Tarjetas o bandas de identificación o productos similares
to : Control estructural de plagas
to : Servicios de verificación de presencia de aves
to : Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego
o : Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados
to : Servicio de mantenimiento de edificios
to : Servicios de cerrajería
to : Mantenimiento de terrenos exteriores
to : Servicios de transporte de carga por carretera (en camión) en área local
o : Servicios de buses contratados
to : Conjuntos generales de herramientas
o : Kit de herramienta para computadores
o : Kits de electricista
o : Accesorio de biblioteca
ación exterior y artefactos
ación interior y artefactos
sitivos y accesorios para protección de circuitos
tería eléctria y suministros
ros, registros y menaje para electricidad
to : Asientos para aulas de clase
to : Mesas para aulas de clase
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Nombre INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SAGRADO CORAZÓN

Dirección CARRERA 36 #24-06
Teléfono 3921084
Página web WWW.SAGRACORSOLEDAD.EDU.CO
Misión y visión
Perspectiva estratégica Misión: Somos una institución educativa de carácter técnica de carácter oficial
Evelyn Navarro - Rectora

(5) 3921084 ext 01
rectorietisap@gmail.com
Información de contacto
Valor total del PAA $ 342,000,000
Límite de contratación menor
cuantía $ 218,747,760
Límite de contratación mínima
cuantía $ 21,874,776
Fecha de última actualización
del PAA 1/19/2018
B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Códigos UNSPSC Descripción
93151605 Gastos Financieros
81112101 Servicio de Internet
81112101 Servicio telefónico
84131512; 84131501 Adquisición de Poliza de seguro todo riesgo de la Institución
Prestar los servicios profesionales en el área de presupuesto y contable,

apoyando el seguimiento y evaluación de los diferentes procesos y actividades
relacionadas con la actividad presupuestal en temas relacionados con la
84111502; 84111503 ejecución de ingresos y gastos que requiere la Institución
60104503 Dotación Laboratorios de Biología y Química

Mantenimiento y reparación de equipos de Laboratorio de Química, física y

60104503 Biología
60104503 Dotación Laboratorio Física
76111503; 81101701 Mantenimiento Electrico paraninfo
72153209, 72152005,
72152204, 72152001,
72152402 Mantenimiento Infraestructura bloque 4 y 5
Mantenimiento Infraestructura comedor de la institucion
72101507 Mantenimiento de Infraestructura cubierta de bienestar
72101507 Mantenimiento de Infraestructura baños
82101601 Publicidad en radio
72151802 Mantenimiento de fuentes de agua 2 ordenes de servicio
32151900; 32151500;
27113300 ; 60101100;
44103103; 44103105; Adquisición de materiales para la dotación del aula taller de Electrónica, toner y
43211503 otros implementos de oficina
Adquisición de materiales para la dotación del aula taller de mecánica
27140000 automottriz
23210000 Adquisición de materiales para la dotación del aula taller deElectricidad

32151900; 32151500;
27113300 ; 60101100; Adquisición de portátiles para aula taller de Electrónica
23271800; 23271700; Adquisición de Materiales para Soldadura para reparación de sillas y puertas
72153002 Instalación y Mantenimiento de Vidrios y ventanas
76111602; 72101511 Instalación y Mantenimiento de Aires Acondicionados 4 Ordenes de Servicios
46191606, 46191601 Mantenimiento Extinguidores
44121600; 44122000;
44121700; 44121800;
44122100; 14111507;
14111519; 14111532 Adquisición de Papeleria y materiales de oficina
44121600; 44122000;
44121700; 44121800;
44122100; 14111507;
14111519; 14111532 Adquisición de Papeleria y materiales de oficina
47131600; 47131800;
47131500; 47131703;
47121705; 47121815;
47121803; 47121804;
14111704; 47121812 Adquisición de materiales y Adquisicións de Aseo
91101803 , 72153613 ,
55121714 , 55121715 ,
60111408 , 11162201 . Adquisición de materiales para la celebración del día de la independencia
91101803 , 72153613 ,
55121714 , 55121715 ,
60111408 , 11162201 . Adquisición de materiales para la semana de la paz
91101803 , 72153613 ,
55121714 , 55121715 ,
60111408 , 11162201 . Adquisición de materiales para el desafío ortográfico
Adquisición de materiales para mantenimiento de Mobiliario general para aulas
31161508, 11122001 de clases
Adquisición de materiales para mantenimiento de Mobiliario general para aulas
31161508, 11122001 de clases
: Adquisición de formatos para procesos administrativos, académicos y
14111828 disciplinarios.
39111500; 39111600;
39121000; 39121100 ;
39121300 ; 39121400;
39121600; 39121700;
39121900 Adquisición de Materiales Electricos
331211904 , 30151800 Adquisición de Materialesde ferretería para Mantenimiento de Infraestructura
30151800 Adquisición de Materiales para Mantenimiento de Infraestructura del comedor
30151800 Adquisición de Materiales para Mantenimiento de Infraestructura del comedor

44102000; 60101606;
60101606 Adquisición de material para elaboración de Diplomas y Actas de grado
44122003, 55121802 Adquisición de carpetas portadiplomas y carnets de egresado
84131607 Seguros Poliza manejo oficial
44103103 Adquisición de Toner y tinta para impresoras y fotocopiadoras

72101510 Mantenimiento de tubería de agua y tubería hidrosanitaria
46171501; 46171522 Adquisición de Candados, cerramiento para candados
86141702 Mantenimiento sonido

31162801 , 31162200
31162200, 31162403 Suministros para mantenimiento de puertas
44103100; 44101700 Mantenimiento de impresoras 2 órdenes

55121904; 55121714;
55121704 Suministro dr materiales para expoitida
81112216 Hosting de Software Académico
78111803 Transporte de estudiantes
78111502 Transporte de instrumentos de estudiantes
78101801 Transporte de donaciones
72152201 Mantenimiento muro de la excelencia
72152604 Gestión del riesgo (palomas) en taller de mecánica ndustrial
47101600; 47101500 Adquisición de materiales para proyecto ambiental
49160000; 49200000;
49220000; 49170000 Adquisición de materiales para educación física
23150000 Adquisición de Materiales para maquinaria industrial y equipos de taller
73152100 Servicio de mantenimiento para maquinaria industrial y equipos de taller

72102100 Servicio de control de plagas 4 ordenes
46171610; 46171610 adquisición y montaje de Camaras de seguridad, grabadora de video
80161602 Software de inventarios
72153609 Servicio de mantenimiento y reparación de abanicos
C. NECESIDADES ADICIONALES
Descripción Posibles códigos UNSPSC
Dotación Taller de aviación 27140000 27110000,
Adecuación del salon de

dibujo técnico 72101507
Adquisición de computadores
para biblioteca, rectoría y
coordinación de talleres 32151900, 32151500, 27113300 , 60101100,
El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad
estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia
a través de la participación de un mayor número de operadores económicos
interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año
fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras
coordinadas.
El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las

adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o
modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna
por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y
servicios en él señalados.
Fecha estimada Duración

de inicio de Modalidad de Fuente de Valor estimado en
estimada del Valor total estimado
proceso de selección los recursos la vigencia actual
contrato
selección
Recursos
Propios, Men
Enero 2018 12 meses Regimen Especial Gratuidad 1,200,000.00 1,200,000.00
Men
Men
Men
Julio de 2018 1 mes Regimen Especial Gratuidad 2,000,000.00 2,000,000.00
Enero a
Diciembre de Men
2018 12 meses Regimen Especial Gratuidad 13,200,000.00 13,200,000.00
Men
Junio de 2018 1 mes Regimen Especial Gratuidad 6,000,000.00 6,000,000.00
contrato
selección
Mayo a Octubre Men

de 2018 5 mes Regimen Especial Gratuidad 4,000,000.00 4,000,000.00
Septiembre de Men
2018 1 mes Regimen Especial Gratuidad 3,000,000.00 3,000,000.00
Marzo a
Noviembre de Men
Men
Agosto de 2018 1 mes Regimen Especial Gratuidad 6,000,000.00 6,000,000.00
Men
noviembre de Men
Men
Julio de 2018 2 meses Regimen Especial Gratuidad 13,000,000.00 13,000,000.00
Men
Agosto de 2018 3 meses Regimen Especial Gratuidad 2,000,000.00 2,000,000.00
Men
Men
Men
Men
Men
Febrero a
Noviembre de Men
noviembre de Men
Febrero a
Noviembre de Men
Men
Men
Febrero de 2018 1 mes Regimen Especial Gratuidad 10,000,000.00 10,000,000.00
contrato
selección
Noviembre de Men
Febrero a
Noviembre de Men
Men
septiembre de Men
septiembre de Men
Men
Marzo de 2018 1 mes Regimen Especial Gratuidad 7,000,000.00 7,000,000.00
Men
Octubre de 2018 1 mes Regimen Especial Gratuidad 3,000,000.00 3,000,000.00
Men
junio de 2018 10 meses Regimen Especial Gratuidad 9,000,000.00 9,000,000.00
Febrero a
Noviembre de Men
Men
Men
Septiembre de Men
Men
Men
Octubre de 2018 1mes Regimen Especial Gratuidad 7,000,000.00 7,000,000.00
Mayo y
Diciembre de Men
2018 1 mes Regimen Especial Gratuidad 600,000.00 600,000.00
Enero a Men
Diciembre 2018 12 meses Regimen Especial Gratuidad 12,000,000.00 12,000,000.00
contrato
selección
Febrero e de Recursos
2018 10 meses Regimen Especial Propios, 1,000,000.00 1,000,000.00
Men
Abril de 2018 1 mes Regimen Especial Gratuidad 2,000,000.00 2,000,000.00
Men
Abril Dde 2018 1 mes Regimen Especial Gratuidad 2,000,000.00 2,000,000.00
Men
junio de 2018 1 mes Regimen Especial Gratuidad 1,200,000.00 1,200,000.00
Junio y
Noviembre de Men
Marzo de 2018 a Men
Men
Febrero de 2018 1 mes Regimen Especial Gratuidad 400,000.00 400,000.00
Regimen Especial / Men

Agosto de 2018 1 mes Recursos Propios Gratuidad 1,000,000.00 1,000,000.00
Mayo a
Diciembre de Regimen Especial / Men
2018 1 mes Recursos Propios Gratuidad 1,000,000.00 1,000,000.00
Mayo a
Diciembre de Regimen Especial / Men
2018 1 mes Recursos Propios Gratuidad 3,000,000.00 3,000,000.00
Septiembre de Regimen Especial / Men

2018 1 mes Recursos Propios Gratuidad 800,000.00 800,000.00
Junio a Diciembre Men

de 2018 1 mes Regimen Especial Gratuidad 2,500,000.00 2,500,000.00
Men
Mayo, Julio de Gratuidad /
2018 1 mes Regimen Especial Rec Propios 2,000,000.00 2,000,000.00
Men
Mayo, Julio de Gratuidad /
2018 1 mes Regimen Especial Rec Propios 6,000,000.00 6,000,000.00
Marzo a
Diciembre de Men
Marzo a
Diciembre de Men
contrato
selección
Marzo a
Diciembre de Men
Junio a Diciembre Men

de 2018 10 meses Regimen Especial Gratuidad 6,000,000.00 6,000,000.00
Men
Men
Datos de
contacto del
responsable
Evelyn Navarro Edgardo Bula
Evelyn Navarro, Rectora Representante de
Rectora, Docentes
rectoritida@gmai
l.com
Evelyn Navarro,
Rectora,
rectoritida@gmai
l.com
Carlos Miranda Miriam Cervantes
Evelyn Navarro, Representante de Representante de los
Rectora, los padres padres
rectoritida@gmai
l.com
¿Se requieren Estado de solicitud Datos de contacto del responsable
vigencias futuras? de vigencias futuras
No N/A Evelyn Navarro, Rectora, rectoritida@gmail.com




David Araujo
Representante
de Docentes
Rosa Ospino
Representante de
los estudiantes
93151605 Gastos Financieros 1 12 mes
81112101 Servicio de Internet 1 12 mes
81112101 Servicio telefónico 1 12 mes
2; 84131501 Adquisición de Poliza de seguro todo riesgo de la Institu 7 1 mes
2; 84111503 Prestar los servicios profesionales en el área de presup 1 12 mes
60104503 Dotación Laboratorio de Química 6 1 mes
60104503 Mantenimiento y reparación de equipos de Laboratorio de 8 5 mes
60104503 Dotación Laboratorio Física 9 1 mes
60104503 Dotación Laboratorio de Biología 9 1 mes
4; 81112208 Mantenimiento Sistemas 9 9 mes
76111503; 8 Mantenimiento Electrico 3 10 mes
72101507 Mantenimiento de Infraestructura 7 6 mes
72101507 Adecuación aula taller de Electricidad 8 1 mes
72101507 Adecuación aula taller de Electrónica 8 1 mes
32151900; Adquisición de materiales para la dotación del aula talle 8 1 mes
27140000 Adquisición de materiales para la dotación del aula tall 8 1 mes
44111800 Adquisición de materiales para la dotación del aula de d 8 1 mes
23210000 Adquisición de materiales para la dotación del aula talle 8 1 mes
32151900; Adquisición de portátiles para aula taller de Electrónica 8 1 mes
23271800; 23Adquisición de Materiales para Soldadura para reparació 9 1 mes
72153002 Mantenimiento Vidrios 7 1 mes
76111602; 7 Instalación y Mantenimiento de Aires Acondicionados 4 5 3 mes
72101516 Mantenimiento Extinguidores 7 1 mes
19; 14111532 Adquisición de Papeleria y materiales de oficina 5 1 mes
04; 47121812 Adquisición de materiales y elementos de Aseo 8 1 mes
56121500 Adquisición de Mobiliario general para aulas de clases 8 1 mes
86141702 Adquisición de Accesorios de Tecnologia audiovisual 9 1 mes
39111500; 39Adquisición de Materiales Electricos 7 1 mes
30151800 Adquisición de Materiales para Mantenimiento de Infrae 7 1 mes
44102000; 6 Adquisición de material para elaboración de Diplomas y 7 1 mes
84131607 Seguros Poliza manejo oficial 2 1 mes
44103103 Adquisición de Toner y tinta para impresoras y fotocopi 7 1 mes
72101510 Mantenimiento de tubería de agua y tubería hidrosanita 5 1 mes
46171501; 4 Adquisición de Candados, cerramiento para candados 7 1 mes
86141702 Mantenimiento sonido 9 1 mes
72101505 Servicio de mantenimiento de cerrajería 9 10 mes
44103100; 4 Mantenimiento de impresoras 6 1 mes
44103100; 4 Mantenimiento de impresoras 11 1 mes
55121904; 5 Carteleras, pendones y Pasacalles 7 4 mes
55121807; 5 Materiales para Carnets de identificacion 11 4 mes
81112216 Hosting de Software Académico 2 1 mes
78101801 Transporte de donaciones 7 1 mes
55121712; 55Adquisición de Materiales para Gestión del riesgo 9 1 mes
47101600; 4 Adquisición de materiales para proyecto ambiental 5 1 mes
49160000; 4Adquisición de materiales para educación física 7 1 mes
23150000 Adquisición de Materiales para maquinaria industrial y e 3 1 mes
73152100 Servicio de mantenimiento para maquinaria industrial y 8 1 mes
72102100 Servicio de control de plagas 5 4 mes
46171610; 4 adquisición y montaje de Camaras de seguridad, grabad 8 1 mes
80161602 Servicio de inventarios 3 12 mes
81111800 Servicio de instalación y mantenimiento de redes de intr 8 1 mes
Regimen EspeRecursos Prop 1,200,000.00 1,200,000.00 No N/A Evelyn Navarro, Rectora, rectoritida@gm
Regimen EspeMen Gratuid 24,000,000.00 24,000,000.00 No N/A Evelyn Navarro, Rectora, rectoritida@gm
Regimen EspeMen Gratuid 600,000.00 600,000.00 No N/A Evelyn Navarro, Rectora, rectoritida@gm
Regimen EspeMen Gratuid 400,000.00 400,000.00 No N/A Evelyn Navarro, Rectora, rectoritida@gm
Regimen Espec
Men Gratuid 3,000,000.00 3,000,000.00 No N/A Evelyn Navarro, Rectora, rectoritida@gm
Regimen EspeMen Gratuida 4,000,000.00 4,000,000.00 No N/A Evelyn Navarro, Rectora, rectoritida@gm
Regimen EspeMen Gratuida 6,000,000.00 6,000,000.00 No N/A Evelyn Navarro, Rectora, rectoritida@gm
o, Rectora, rectoritida@gmail.com
Item. Materiales Unid Cant Valor Unit Valor Total
1 MARCAD BORRA U 200 8500 1700000
2 MARCAD BORRA U 100 8500 850000
3 MARCAD BORRA U 100 8500 850000
4 TINTA RECAR E U 20 35000 700000
5 TINTA RECAR E U 20 35000 700000
6 TINTA RECAR E U 20 35000 700000
7 BORRADOR PAR U 150 5000 750000
8 PAPEL FOTOCOP U 100 10000 1000000
9 PAPEL FOTOCOP U 100 16000 1600000
8850000

Paa 2019 Intesac

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República de Colombia

Institución Educativa Técnica Industrial San Antonio de Padua

"Por el cual se aprueba el PRESUPUESTO de ingresos y Gastos del FONDO DE SERVICIOS

2. Que la comunidad educativa a través de la formulación de proyectos educativos ha manifestado

ARTICULO 1: Apruébese el presupuestp de Ingresos de la Institución Educativa Técnico Industrial

rres de la Torre, en uso de

cio educativo y que según

ducativa Técnico Industrial

REDUCCIÓN ACUERDO 002-2018

14130300 Transferencias corrientes al gobierno general

CONSOLIDACION DE LA PROGRAMACION PARA PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POA

FUENTE DE RECURSOS: PROPIOS Y GESTION

INCIDENCIA DE PROYECTOS EN EL PEI: El crecimiento institucional es una meta de trabajo conju

PERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI , PLAN DE ACCION Y PLAN DE COMPRAS

E RECURSOS: PROPIOS Y GESTION

PEL DE IMPRENTA Y PAPEL DE ESCRIBIR

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SAGRADO CORAZÓN

Evelyn Navarro - Rectora

Códigos UNSPSC Descripción

93151605 Gastos Financieros

81112101 Servicio de Internet

81112101 Servicio telefónico

84131512; 84131501 Adquisición de Poliza de seguro todo riesgo de la Institución

Prestar los servicios profesionales en el área de presupuesto y contable,

60104503 Dotación Laboratorios de Biología y Química

Mantenimiento y reparación de equipos de Laboratorio de Química, física y

60104503 Dotación Laboratorio Física

76111503; 81101701 Mantenimiento Electrico paraninfo

Mantenimiento Infraestructura comedor de la institucion

72101507 Mantenimiento de Infraestructura cubierta de bienestar

72101507 Mantenimiento de Infraestructura baños

82101601 Publicidad en radio

72151802 Mantenimiento de fuentes de agua 2 ordenes de servicio

23210000 Adquisición de materiales para la dotación del aula taller deElectricidad

72153002 Instalación y Mantenimiento de Vidrios y ventanas

76111602; 72101511 Instalación y Mantenimiento de Aires Acondicionados 4 Ordenes de Servicios

46191606, 46191601 Mantenimiento Extinguidores

331211904 , 30151800 Adquisición de Materialesde ferretería para Mantenimiento de Infraestructura

30151800 Adquisición de Materiales para Mantenimiento de Infraestructura del comedor

30151800 Adquisición de Materiales para Mantenimiento de Infraestructura del comedor

44122003, 55121802 Adquisición de carpetas portadiplomas y carnets de egresado

84131607 Seguros Poliza manejo oficial

44103103 Adquisición de Toner y tinta para impresoras y fotocopiadoras

72101510 Mantenimiento de tubería de agua y tubería hidrosanitaria

46171501; 46171522 Adquisición de Candados, cerramiento para candados

86141702 Mantenimiento sonido

44103100; 44101700 Mantenimiento de impresoras 2 órdenes

81112216 Hosting de Software Académico

78111803 Transporte de estudiantes

78111502 Transporte de instrumentos de estudiantes

78101801 Transporte de donaciones

72152201 Mantenimiento muro de la excelencia

72152604 Gestión del riesgo (palomas) en taller de mecánica ndustrial

47101600; 47101500 Adquisición de materiales para proyecto ambiental

23150000 Adquisición de Materiales para maquinaria industrial y equipos de taller

73152100 Servicio de mantenimiento para maquinaria industrial y equipos de taller

72102100 Servicio de control de plagas 4 ordenes

46171610; 46171610 adquisición y montaje de Camaras de seguridad, grabadora de video

80161602 Software de inventarios

72153609 Servicio de mantenimiento y reparación de abanicos

Descripción Posibles códigos UNSPSC

Dotación Taller de aviación 27140000 27110000,

Adecuación del salon de