Evaluación Final 2019 – 10 – B

Semipresencial – Programa a Distancia

Asignatura

Sistemas Integrados de Gestión

Responsable : Rosalyn Huayllani Miranda

Estudiante: Limmy Venturo Cuellar
Carrera Profesional Ingeniería Industrial

Consigna de trabajo

I. Señores estudiantes leer detenidamente el caso presentado y desarrollar las consignas, debiendo
tomar en consideración los siguientes puntos, verificar la rúbrica de evaluación donde aplica valoración
de puntaje.

CONSIGNAS A DESARROLLAR:

II. Se presenta los siguientes CASO: EMPRESA DE PANIFICACIÓN

Una empresa dedicada a la fabricación de panificación, lleva unos semanas recopilando información
sobre las incidencias ocurridas en la última etapa del proceso productivo, donde la Empresa a
planteado ir más allá de la resolución de los problemas. Quiere tomar acciones que le permitan reducir
o eliminar el número de incidencias, defectos de calidad en el proceso más crítico del proceso de
elaboración del producto pan molde blanco.

El proceso de HORNEADO, considerado el más crítico cuenta con las siguientes actividades como sigue:
Inicia con el encendido de la máquina de horneado según el instructivo mostrado de manera visual,
luego se procede a ingresar los depósitos de moldes en los (02) coches (18 moldes x cada coche) a una
temperatura de 65°C ; al cabo de 20 minutos trascurridos se procede a generar cambio de posición de
los coches en el horno, posteriormente se retira el producto horneado al término de 45 minutos y
con el rango de temperatura de 78°C a 79.5° C para luego pasar al proceso de enfriado.

Para ello, le han solicitado a Usted, que como responsable de Sistemas Integración de Gestión plantee
las siguientes interrogantes. Además teniendo en cuenta que el propósito de la empresa es certificarse
a corto plazo, donde deberá mantenerse los registros necesarios de dichas acciones.
 Proceso Productivo Pan
Molde, cuenta con los
siguientes Ingredientes:
(Huevos, Levadura, Harina,
Leche, Agua, Mantequilla, Sal,
Aditivo: Preservante).

DESARROLLAR:

Preg.N°01: ¿Según el caso expuesto explique detalladamente qué relación existe el apartado/clausula
/requisito (4.4) “Sistemas de Gestión y Procesos” con el apartado/clausula /requisito
(6.1) “Acciones que Abordan con el Riesgo y Oportunidad” la de la Norma ISO
9001:2015? (Explique detalladamente)

Se relacionan con las acciones que le permitan reducir o eliminar el número de incidencias.

a) Asegurar que el Sistema de Gestión de la Calidad pueda alcanzar sus resultados previstos.

b) Aumentar los efectos deseables.

c) Prevenir o reducir efectos no deseados.

d) Alcanzar la mejora.

Preg.N°02: ¿Según el caso expuesto explique detalladamente qué relación existe el apartado/clausula
/requisito (8.6) “Liberación de productos y servicios” la de la Norma ISO 9001:2015?
(Explique detalladamente)

Se la relacionan con los posibles defectos de calidad en el proceso más crítico del proceso de
elaboración del producto pan molde blanco.

Se requiere que la empresa realice controles para garantizar que los productos y los servicios sean
correctos y cumplan con los requisitos necesarios antes de que se destine a los clientes.
La empresa tiene que implantar las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas, verificando
que se cumplan todos los requisitos de los servicios y productos.

La empresa tiene que conservar la información documentada sobre la liberación de los productos y
servicios. La información documentada tiene que incluir:

a) Evidenciar la conformidad con los criterios de aceptación.

b) La trazabilidad de las personas que autorizan la liberación.

Preg.N°03: ¿Según el caso expuesto explique detalladamente qué relación existe el apartado/clausula
/requisito (9.1) “Seguimiento, Medición , Análisis y Evaluación” la de la Norma ISO
9001:2015? (Explique detalladamente)

Está relacionado con los métodos que aplica la empresa en el proceso productivo con el fin cumplir los
requerimientos de los clientes.

(9.1) “Seguimiento, Medición , Análisis y Evaluación”

9.1.1 Generalidades
La empresa tiene que establecer:

 Que necesita que se realice un seguimiento y una medición

 Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para conseguir
resultados válidos.
 Cuando se tienen que realizar los seguimientos y las mediciones.
 Cuando se deben analizar y evaluar los resultados de seguimiento y medición.
9.1.2 Satisfacción del cliente
La empresa tiene que realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en el que se
cumplen todas las necesidades y las expectativas. La empresa tiene que determinar los métodos para
conseguir, realizar el seguimiento y revisar la información.

9.1.3 Análisis y evaluación

La empresa tiene que analizar y realizar una evaluación de los datos y la información apropiada que
surge de realizar el seguimiento y la medición.

Preg.N°04: Teniendo en cuenta la Norma ISO 14001:2015 ¿Cómo aplicaría Usted, la MATRIZ DE
ASPECTOS AMBIENTALES e IMPACTOS AMBIENTALES del Proceso Horneado? (Explique
detalladamente)

Identificamos los impactos ambientales, le damos las valoraciones para el final poder tomar el control.

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS
AMBIENTALES
PROCESO ACTIVIDAD CONDICION TIPOS DE DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN
DE ASPECTO
OPERACIÓN
 HORNEADO Encender la NORMAL ENTRADA Encendido de NINGUNO
máquina. la máquina del
horno
Ingresar NORMAL ENTRADA Ingresar los NINGUNO
los depósitos moldes
de moldes en
los 2 coches.
Al trascurrir 20 NORMAL ENTRADA Cambio de NINGUNO
minutos, se posición de los
procede a 2 moldes
generar
cambio de
posición de los
coches en el
horno.
Retirar el NORMAL SALIDA Retiro de los NINGUNO
producto moldes del
horneado al horno
término de 45
minutos con el
rango de
temperatura
de 78°C a
79.5°.

Fuente: Elaboración Propia

Preg.N°05: Teniendo en cuenta la Norma ISO 45001:2018 ¿Cómo aplicaría Usted, el requisito (6.1.2.)
“Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgo - IPER” del Proceso Horneado?
(Explique detalladamente)

Debemos identificar los peligros que existen en las actividades del proceso de horno, en caso se
identifique debemos evaluar para eliminarla.

Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y las oportunidades (6.1.2)

Según FREMAP (2018):
Además de la evaluación de riesgos relacionada con la actividad de los trabajadores que se indica en la
normativa legal, la Norma contempla también los referidos al sistema de gestión cuya evaluación
permitirá determinar las posibilidades de mejora (oportunidades) y una visión proactiva, al considerar
las implicaciones a las que puede verse sometido el sistema en el futuro. En cuanto al alcance, incluye
personas ajenas a la organización como pueden ser los visitantes.

RUBRICA DE EVALUACIÓN FINAL:

CONSIGNAS A APLICAR 0 punto 1 punto 3 puntos 4 puntos

Preg.N°01: ¿Según el caso expuesto explique Presenta Consigna
Presenta Presenta Consigna
detalladamente que relación el de aplicación de
No Consigna de de aplicación de
apartado/clausula/requisito (4.4) “Sistemas de Gestión requisitos con
Presenta aplicación de requisitos sin
y Procesos” con el apartado/clausula /requisito (6.1) fundamento de la
Consigna requisitos fundamento de la
“Acciones que Abordan con el Riesgo y Oportunidad” ISO 9001: 2015 y
débilmente ISO 9001: 2015
de la Norma ISO 9001:2015? (Explique detalladamente) análisis crítico
Presenta Consigna
Preg.N°02: ¿Según el caso expuesto explique Presenta Presenta Consigna
de aplicación de
detalladamente que relación el No Consigna de de aplicación de
requisitos con
apartado/clausula/requisito (8.6) “Liberación de Presenta aplicación de requisitos sin
fundamento de la
productos y servicios” de la Norma ISO 9001:2015? Consigna requisitos fundamento de la
ISO 9001: 2015 y
(Explique detalladamente) débilmente ISO 9001: 2015
análisis crítico
Presenta Consigna
Preg.N°03: ¿Según el caso expuesto explique Presenta Presenta Consigna
de aplicación de
detalladamente que relación el No Consigna de de aplicación de
requisitos con
apartado/clausula/requisito (9.1) “Seguimiento, Presenta aplicación de requisitos sin
fundamento de la
Medición, Análisis y Evaluación” de la Norma ISO Consigna requisitos fundamento de la
ISO 9001: 2015 y
9001:2015? (Explique detalladamente) débilmente ISO 9001: 2015
análisis crítico
Presenta Consigna
Presenta Presenta Consigna
Preg.N°04: Teniendo en cuenta la Norma ISO de aplicación con
No Consigna de de aplicación sin
14001:2015 ¿Cómo aplicaría Usted, la MATRIZ DE fundamento y
Presenta aplicación de fundamento de la
ASPECTOS AMBIENTALES e IMPACTOS AMBIENTALES calidad análisis de
Consigna requisitos Norma ISO 14001:
del Proceso Horneado? (Explique detalladamente) la Norma ISO
débilmente 2015
14001: 2015
Preg.N°05: Teniendo en cuenta la Norma ISO Presenta Consigna
Presenta Presenta Consigna
45001:2018 ¿Cómo aplicaría Usted, el requisito (6.1.2.) No de aplicación con
Consigna de de aplicación sin
“Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgo” en Presenta fundamento de la
aplicación fundamento de la
relación al caso expuesto? (Explique detalladamente) Consigna ISO 45001: 2018 y
débilmente ISO 45001: 2018
(05 pts.) análisis crítico