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Opción de grado trabajo final seminario sistema gestión de calidad ISO 9001
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Presidente del jurado
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Jurado
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Jurado
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Dedicado a nuestras familias, fuente
incondicional de apoyo para el inicio y culminación de
nuestros estudios profesionales y de nuestra formación
como personas de bien.
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TABLA DE CONTENIDO
Pág.
INTRODUCCIÓN 7
2. JUSTIFICACIÓN 9
4. MARCO TEÓRICO 11
16. CONCLUSIONES 36
17. RECOMENDACIONES 37
BIBLIOGRAFÍA O REFERENCIAS 38
5
LISTA DE TABLAS
Pág.
Tabla 3. Procesos 20
Tabla 9. Indicador 1 32
6
INTRODUCCIÓN
7
1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
8
2. JUSTIFICACIÓN
9
3. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS
Objetivo general:
Objetivos específicos:
10
4. MARCO TEÓRICO
Por otra parte y antes de tener en cuenta cualquier otro referente o alusión a la
temática base de este documento, debemos empezar por identificar la definición
de calidad. Paro lo cual se optó por la siguiente:
Por otro lado y tocando el tema de los referentes del marco teórico, hubo
necesidad de tomar algunos principios de calidad del señor Kaoru Ishikawa, como
lo fueron:
“Establecer las metas, fijar objetivos para reducir los errores” Este paso fue
la base teórica para la realización de la matriz de los objetivos de calidad.
12
DE 2003 ("Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama
Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios"). En
donde se da una breve argumentación de que son los sistemas de gestión de
calidad y para qué sirven:
Por otra parte y quizás otro de los referentes que sustentan aún más la
importancia de la implementación de los sistemas de gestión de calidad en las
empresas, son algunos postulados que ciertas páginas web atribuyen a Carlos
Colunga Dávila, en donde este último describe algunos beneficios de la calidad
como lo son la reducción de costos y la generación de empleos.
Otra sección que estableció el marco de referencia para este documento fue la
“5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización”; dado que fue la
base para la matriz con el mismo nombre, logrando a su vez la documentación de
cada uno de los roles al interior de la empresa y el grado de autoridad que tiene
cada uno de ellos. Por otra parte en lo referente a la identificación de los riesgos,
se trabajó bajo lo mencionado en las secciones “0.3.3 Pensamiento basado en
riesgos” y “6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades”; lo cual a su vez
permitió definir el grado de afectación de cada uno de los riesgos detectados y sus
posibles acciones preventivas. Finalmente para la composición de la política de
calidad y los objetivos de calidad, se trabajó bajo las premisas estipuladas en las
secciones “6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos” y “5.2 Política”
respectivamente.
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5. MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA
Misión:
Visión:
Para el año 2020, El Taller Superior será reconocido como la empresa líder en la
prestación del servicio de mecánica automotriz en el departamento del Guaviare y
sus alrededores; caracterizándonos por la responsabilidad, calidad y mejora
continúa en el desarrollo de nuestro trabajo, fortaleciendo diariamente la relación
con nuestros clientes y proveedores.
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6. ANÁLISIS DEL CONTEXTO
DEBILIDADES OPORTUNIDADES
El personal no cuenta con Aumento de la demanda del servicio.
certificados de profesionalidad.
El mal estado de las vías que
No hay suficiente señalización deterioran los vehículos.
para la seguridad laboral.
Aumento de los contratos de
Direccionamiento estratégico no mantenimiento de vehículos.
acorde con la situación actual de
la empresa. Alianzas comerciales con otras
empresas.
Contratación con un cliente
especifico.
FORTALEZAS AMENAZAS
Experiencia y continuidad. Aumento de la competencia a su
alrededor.
Local propio.
Dificultad de acceso al taller por vías
Herramienta y maquinaria nueva. en mal estado.
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De acuerdo a lo evidenciado en la matriz la empresa cuenta con una solidez
económica, sustentada en su amplia experiencia y continuidad en el mercado, lo
que ha permitido un buen posicionamiento en el municipio, además de generarle
un reconocimiento importante frente a otras empresas dedicadas a la misma
actividad; no obstante al poseer un personal capacitado de forma empírica y
poseer unas instalaciones con algunas falencias en salud ocupacional, se podría
generar una pérdida de la credibilidad sobre los trabajos de mantenimiento que
han realizado, lo cual acompañado con otras variables externas como el
incremento de la competencia o el surgimiento de nuevas tecnologías en los
vehículos, podría amenazar la estabilidad actual de la empresa. Para ello es de
vital importancia que dicha entidad busque ampliar su mercado de clientes y no se
centre en la prestación del servicio a un cliente específico, además teniendo en
cuenta su vasta experiencia podría buscar alianzas comerciales con otras
entidades, a fin de ampliar su cobertura comercial.
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7. IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS
PARTES INTERESADAS
Necesidad
Vender productos.
Comunicación permanente
2 Proveedores Expectativa
Pagos a tiempo.
Incrementar ventas.
Fidelidad del cliente
Necesidad
Aumento de clientes.
3 Propietario Expectativa
Mayor crecimiento.
Mayor generación de utilidades.
Necesidad
Generación de empleo en los alrededores.
4 Vecinos Expectativa
No exista generación de contaminación a sus
alrededores.
Necesidad
Pago de impuestos y prestaciones sociales.
5 Gobierno
Expectativa
Generación de empleo.
No exista generación de contaminación.
(Tabla 2. Matriz partes interesadas)
18
Para las partes interesadas tenemos en primera instancia a los clientes; los cuales
son los beneficiarios de la actividad principal de la empresa, además de tener
como necesidad la reparación y mantenimiento de sus vehículos, poseen como
expectativa que el precio de los servicios prestados sea bastante económico o
asequible.
Por otra parte tenemos a los proveedores; actor encargado del suministro de los
diferentes repuestos y accesorios que requiera la empresa. Para ellos su
necesidad principal es mantener un enlace permanente con la empresa a fin de
continuar con la venta de sus productos; sin embargo su expectativa más cercana
es recibir sus pagos puntualmente por la mercancía vendida a la empresa.
Si bien las anteriores son variables internas del proceso económico, es de vital
importancia seleccionar también otras partes interesadas en este proceso como lo
son los vecinos y el gobierno, las cuales a consideración nuestra hacen parte de
las variables externas que conforman el entorno en el que se desarrolla la
empresa. Cuando seleccionamos a los vecinos como una de las partes
interesadas en este proceso, identificamos que una de sus principales
necesidades era la generación de empleos indirectos por parte de la actividad
desarrollada por la entidad, donde también se evidencio que su principal
expectativa es la no generación de contaminación (Química, auditiva o visual). Por
otra parte y ya como última parte interesada encontramos al gobierno, el cual tiene
como única necesidad recibir dinero por pagos de impuestos y prestaciones
sociales, no obstante y como una expectativa el gobierno estaría esperando que
se genere empleo a fin de reducir sus índices de desempleo.
19
8. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MAPA DE
PROCESOS
Mapa de procesos:
ESTRATÉGICOS
Planeación estratégica.
Gestión de mercadeo.
MISIONALES
DE APOYO
DE EVALUACIÓN
Auditoria interna.
(Tabla 3. Procesos)
Procesos estratégicos:
Gestión de mercadeo: Contiene todas las actividades relacionas con los procesos
de marketing y publicidad, además del manejo de relaciones comerciales con
otras entidades y del fortalecimiento de los convenios suscritos con otras
empresas.
20
Procesos misionales:
Procesos de apoyo:
Procesos de evaluación:
21
22
9. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS
23
ACTUAR
Mejora en el
tiempo Elaborar una estrategia para
Planes para
Mecánico utilizado en la mejorar los tiempos de
el Gerente
jefe reparación y/o reparación y/o
mejoramiento
mantenimiento mantenimiento
del vehículo
Mejora del
Todos los
sistema
Planes de Gestionar el mejoramiento involucrados
Gerente integrado de
mejoramiento continuo en el
gestión de la
proceso
calidad
(Tabla 4. Caracterización de los procesos)
24
Planear: En este aparte del proceso, el cliente ingresa su vehículo al taller para
que se le realice un diagnostico automotriz, a fin de identificar los posibles daños
que tenga su vehículo, además de recibir sugerencias por parte del mecánico jefe
de cómo podría solucionar las problemáticas detectadas. Igualmente si el cliente
está de acuerdo con la reparación del vehículo en el taller, el mecánico jefe pasa
el diagnostico a un mecánico auxiliar, para que este último realice un listado de los
repuestos y utensilios necesarios para la reparación del vehículo.
25
10. POLÍTICA DE CALIDAD
DIRECTRICES DE LA ORGANIZACIÓN
REQUISITOS
DEL Talento
Mejora TOTAL
CLIENTE Responsabilidad humano Eficiencia Liderazgo
continua
calificado
Buena
100 100 100 60 50 410
atención
Precios bajos 10 10 50 100 60 230
Calidad del
80 80 80 80 80 400
servicio
Rapidez del
80 100 80 90 60 410
servicio
Garantía 50 60 80 90 60 340
Seguridad 60 10 20 70 50 210
Ya con la matriz diligenciada y tomando los puntajes más altos tanto a nivel
vertical como a nivel horizontal elaboramos la siguiente política de calidad:
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11. OBJETIVOS DE CALIDAD
No. Características de
Indicador que
Es el elemento sobre cumplimiento de la Tiempo en el cual se piensa
Un verbo activo en propone niveles
el cual recae la acción como que puede lograrse lo
infinitivo. de logro en
acción del verbo. calidad, propuesto en el objetivo.
cantidad.
oportunidad, etc.
Mantener la
1 Reducir Tiempo 2 horas 2017
calidad
27
Con la anterior tabla se lograron identificar los objetivos de calidad, los cuales ya
organizados quedaron de la siguiente forma:
28
12. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
NOMBRE EVALUACIÓN
EFECTOS O PROB IMP
DEL RIESGO CAUSAS ZONA DE ACCIONES A EMPRENDER
CONSECUENCIAS (P) (I)
PROCESO RIESGO (P*I)
Formalizaciones de contrato
bajo la modalidad de contratos
Contratos de OPS o término fijo.
Clausura del
Probable
Extremo
Gestión Sanción por verbales.
Mayor
establecimiento.
del talento contratación Para los contratos a término fijo
humano informal Omisión de pagos realizar los pagos de salud y
Pago de multas
de salud y pensión pensión y para los contratos de
OPS verificación en el sistema
de pagos.
Capacitaciones en el manejo de
residuos químicos
Moderado
Moderado
Sanción por
Gestión de residuos químicos.
incumplimiento
Alta
mantenimi Pago de multas. Auditorias e inspecciones
de políticas
ento Personal no
ambientales
capacitado Clausura del Adecuación a la Infraestructura
establecimiento para los vertimientos
30
Cumplimiento eficiente de los
Aumento de la
contratos actuales
competencia
Moderado
Demora en los
Extremo
Reducción de
Mayor
Planeación pagos de nómina, Mejorar las relaciones sociales
ingresos No renovación de
estratégica proveedores y
económicos contratos con
gastos Alianzas estratégicas con otras
entidades
empresas para la participación
estatales
en licitaciones
(Tabla 8. Mapa de riesgos de los procesos)
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14. INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS
Línea base 4
Meta 2
REFERENCIA Critico ≥4
Aceptable >2 𝑌<4
Optimo ≤2
(Tabla 9. Indicador 1)
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Línea base 20%
Meta 35%
REFERENCIA Critico < 20%
< 35% 𝑌
Aceptable
≥ 20%
Optimo ≥ 35%
QUIEN REALIZA EL INDICADOR Contador
FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
HERRAMIENTA DE ANÁLISIS Grafica
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Invertir 10.000.000 de pesos, en la adquisición de
OBJETIVO DE CALIDAD maquinaria para mejorar la eficiencia del servicio en
el año 2017.
IMI = Inventario maquinaria inicial.
IMF = Inventario maquinaria final.
VARIABLES
IT= Cantidad de $ invertidos en maquinaria en el
periodo de la medición.
Balance general
FUENTES DE DATOS
Balance inicial
FORMULA 𝐼𝑇 = 𝐼𝑀𝐹 − 𝐼𝑀𝐼
Línea
$5’000.0000
base
Meta $10’000.000
REFERENCIA Critico <=$5’000.000
>$5’000.000 y
Aceptable
<$10’000.000
Optimo >=$10’000.000
QUIEN REALIZA EL INDICADOR Contador
FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual
HERRAMIENTA DE ANÁLISIS Grafica
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QUIEN REALIZA EL INDICADOR Auxiliar administrativo
FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual
HERRAMIENTA DE ANÁLISIS Grafica
35
CONCLUSIONES
36
RECOMENDACIONES
Para futuros trabajos finales se podría sugerir como una opción la capacitación a
comerciantes sobre la importancia y ventajas de implementar un sistema de
gestión de calidad.
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BIBLIOGRAFÍA O REFERENCIAS
ALCALDIA BOGOTA. LEY 872 DE 2003 (Por la cual se crea el sistema de gestión
de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades
prestadoras de servicios). [En línea]
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232. [Citado en
19 de noviembre de 2016].
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