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15/07/2019

TALLER EN EL AULA

CARRERA : MECATRÓNICA

TEMA: Aplicar en una empresa real por ustedes escogida la ISO 9001 -
2008 observando los 8 puntos que contiene la norma

INTEGRANTES :

 CORONEL ERICK
 TOALA RAFAEL
 TAPIA DIEGO
 ZAMBRANO KATHERINE

DOCENTE : VINICIO NAVARRETE

FECHA : 15/07/2019

NRC : 3498

MARZO-JUNIO 2019
Antecedentes

La Unión Cementera Nacional C.E.M planta Chimborazo, antes Empresa Cemento


Chimborazo C.A. una Industria ecuatoriana, con 60 años de presencia en el mercado local
y nacional, cuya principal actividad es la Exploración, Explotación, Producción y
Comercialización de cemento y derivados.

La Empresa es la principal fuente de empleo en la provincia de Chimborazo, con 318


plazas de trabajo directas hasta agosto del 2013, entre obreros, técnicos y personal
administrativo.

La Unión Cementera Nacional C.E.M - Planta Chimborazo, antes Empresa Cemento


Chimborazo C.A., fue nombrada en el 2010 como la Industria del año en la provincia de
Chimborazo, continúa contribuyendo al progreso de la industria del país, como una
Compañía productiva, sólida, moderna y en constante crecimiento.

Cumpliendo con el objetivo del Gobierno Nacional para fortalecer la industria cementera
del país, se fusionaron las Empresas Cemento Chimborazo e Industrias Guapan el 18 de
Noviembre del 2013 como la nueva UNIÓN CEMENTERÀ NACIONAL COMPAÑIA
DE ECONOMIA MIXTA, por sus siglas UCEM C.E.M.

La nueva Compañía está conformada por el 94,7% de la Empresa Pública Cementera del
Ecuador EPCE, el 3,7% correspondiente a la participación de los trabajadores y el 1,6%
restante de inversionistas públicos y privados.

La Unión Cementera Nacional Compañía de Economía Mixta, y de aquí en adelante la


llamaremos UCEM C.E.M en su Planta Chimborazo desarrolló, implemento y formalizó
el Sistema de Gestión de la Calidad el con el fin de:

 Satisfacer los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2008.


 Documentar las mejores prácticas de negocio de la empresa.
 Entender y satisfacer más adecuadamente las necesidades y las expectativas de
sus clientes.
 Mejorar la administración global de la empresa.
El manual describe nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, perfila los campos de
autoridad, las relaciones y los deberes del personal responsable del desempeño de la
empresa. El manual comprende ocho secciones que están directamente relacionadas con
los requisitos de la norma ISO 9001:2008.

Cada sección comienza con una declaración que expresa el deber de la UCEM C.E.M -
Planta Chimborazo de implementar y satisfacer los requisitos básicos de la norma a la
que se hace referencia. Después de cada declaración se aporta información específica
acerca de los procedimientos que describen los métodos usados para implementar los
requerimientos pertinentes.

Este manual se utiliza internamente para orientar a los empleados de la UCEM C.E.M -
Planta Chimborazo con respecto a los diversos requisitos de la norma ISO 9001:2008 que
deben ser cumplidos y mantenidos para asegurar la satisfacción del cliente, la mejora
continua y brindar las directivas necesarias para el correcto funcionamiento del sistema
de gestión de la calidad. (Paola, 2015)

Sección 1: Alcance

1 Alcance del SGC

El Manual de la Calidad traza las políticas, los procedimientos y los requisitos de nuestro
Sistema de Gestión de la Calidad. El sistema está estructurado de tal forma que cumpla
con las condiciones establecidas en la Norma Internacional ISO 9001:2008. El alcance
del sistema comprende: Producción, Servicio al cliente y Comercialización de Cemento.

Sección 2: Exclusiones

2 Exclusiones

La UCEM C.E.M - Planta Chimborazo, ha determinado que todos los requisitos de ISO
9001:2008 son aplicables a las operaciones de esta instalación, excepto el punto de la
norma Diseño y Desarrollo de nuevos productos. UCEM C.E.M. Planta Chimborazo, no
desarrolla nuevos productos, aplica normas estandarizadas para la fabricación de sus
productos.

Sección 3: Definiciones

3 Definiciones del Sistema de Gestión de la Calidad

Esta sección trata definiciones específicas para la UCEM C.E.M - Planta Chimborazo.

UCEM C.E.M.- Unión Cementera Nacional Compañía de Economía Mixta

Bienes propiedad del cliente.- Cualquier tipo de instrumentación, accesorios, manuales,


datos o contenedores de embarque que pertenezcan a un cliente.

Producto suministrado por el cliente.- Cualquier tipo de servicio o material


suministrado para ser utilizado en la fabricación, modificación o reparación de un bien
propiedad del cliente.

Producto.- El artículo final, que se alcanza cuando se cumplen todos los términos y
condiciones del contrato. (Por ejemplo: bienes manufacturados, mercancías, servidos,
etc.).

Registros de Calidad.- La documentación de actividades hecha según se especifica en


los documentos a nivel Procedimientos o Instrucciones de Trabajo, según se aplique.
SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.
Sección 4: Sistema de Gestión de la Calidad

4.1. Requisitos generales

La UCEM C.E.M – Planta Chimborazo ha establecido, documentado e implementado un


Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de acuerdo con los requisitos de ISO 9001: 2008.

Los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías internas y externas, el análisis
de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la Revisión de la Dirección son
algunas de las técnicas y las herramientas que la UCEM C.E.M – Planta Chimborazo usa
para medir y mejorar el sistema continuamente. (Paola, 2015)

 La Dirección General junto con los responsables de las áreas, identificaron los
procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad, la secuencia y las
interacciones entre estos.

 Por cada proceso identificado se determinaron los criterios y métodos de


funcionamiento, así como también se determinaron la disponibilidad de los
recursos y la información necesaria para la efectiva operación y el control de tales
procesos.

 Cada proceso es supervisado, medido y analizado para identificar e implementar


las acciones necesarias con el fin de alcanzar los resultados planificados y la
mejora continua de estos procesos.

 El Mapa de Procesos graficado a continuación brinda una descripción de los


procesos definidos para el Sistema de Gestión de Calidad de la Planta
Chimborazo.
4.2. Requisitos de la documentación

4.2.1 Generalidades

El Sistema de Gestión de la Calidad de la UCEM C.E.M – Planta Chimborazo ha sido


documentado y es mantenido eficazmente para asegurar los controles suficientes de
nuestro sistema y la conformidad a los requisitos de la norma ISO 9001: 2008. La
documentación del Sistema de Gestión de la Calidad es distribuida a nivel de División y
a nivel de Departamento en cinco distinto niveles:

 Nivel 1: La política de Calidad y Objetivos, que abarca un compromiso con el


cumplimiento de los requisitos, la mejora continua de la eficacia del sistema y la
satisfacción del cliente.

 Nivel 2: Este Manual de la Calidad que describe nuestro Sistema de Gestión de


la Calidad, los procedimientos y/o referencias de todas las actividades que
conforman el Sistema de Gestión de la Calidad.

 Nivel 3: Los procedimientos requeridos por la norma, control de documentos y


registros, auditorias interna, productos no conforme y acciones correctivas y
preventivas. Revisión de la Dirección y los documentos identificados como
necesarios para una eficaz planificación, operación y control de nuestros procesos.
 Nivel 4: Los procedimientos de cada proceso, donde se describe la ejecución de
las actividades de los procesos declarados en el Sistema de Gestión.

 Nivel 5: Los registros de calidad requeridos por la norma y los registros necesarios
a la organización para demostrar la conformidad con los requisitos y el manejo
eficaz de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad.

4.2.2 Manual de la Calidad

Este Manual de la Calidad ha sido preparado con base en los lineamientos de la Dirección
General y los responsables de las áreas. El manual describe nuestro Sistema de Gestión
de la Calidad. El alcance y las exclusiones aceptable del Sistema de Gestión de la Calidad
se detalla en la sección uno de este manual. Cada sección del manual hace referencia a
los procedimientos documentados y procesos del Sistema de Gestión de la Calidad
relacionados con los requisitos delineados en esa sección.

4.2.3 – 4.2.4 Control de Documentos y Registros

Todos los documentos de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad son controlados de


acuerdo con el Procedimiento de Control de Documentos y Registro. Este procedimiento
define el proceso para:

 Aprobar la idoneidad de los documentos antes de su emisión.

 Revisar y actualizar según necesidad y re-aprobar los documentos.

 Garantizar que se identifiquen los cambios y el estado actual de revisión de los


documentos.

 Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos apropiados se


encuentren disponibles en los puntos de uso.

 Asegurar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables.

 Garantizar que los documentos de origen externo sean identificados y que su


distribución sea controlada.

 Evitar el uso indebido de documentos obsoletos e identificarlos adecuadamente si


se conservan con algún fin.
 Este procedimiento exige que los registros permanezcan legibles, fácilmente
identificables y disponibles. El procedimiento define los controles necesarios para
la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de
permanencia y eliminación de los registros. (Paola, 2015)

Sección 5: Responsabilidad de la dirección

5.1 Compromiso de la Dirección

La Alta Dirección de UCEM C.E.M -Planta Chimborazo como evidencia de su


compromiso con el Sistema de Gestión de la Calidad ha establecido:

 La Política de Calidad,

 Los Objetivos de Calidad,

 La Ejecución de la Revisiones por la Dirección,

 Asegurar la Disponibilidad de Recursos para el mantenimientos y mejora del


sistema.

 Comunicar la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los
legales y reglamentarios.

5.2 Enfoque del cliente

La UCEM C.E.M - Planta Chimborazo lleva a cabo todos los procedimientos necesarios
para asegurar que las exigencias y requisitos solicitados por los clientes sean debidamente
definidas y documentadas de modo tal evitar cualquier falla que genere defectos en el
productos y servicio al cliente.

5.3 Política de Calidad

La Alta Dirección de la UCEM C.E.M – Planta Chimborazo ha definido la siguiente


Política para el Sistema de Gestión de Calidad:

“Unión Cementera Nacional Compañía de Economía Mixta produce y comercializa


cementos y derivado scon calidad, mediante un modelo de mejoramiento continuo de sus
procesos para satisfacer los requerimientos de nuestros clientes.”
La Política de Calidad ha sido difundida y es entendida por el personal, y es revisada en
los niveles gerenciales para verificar su continua adecuación.

La Política de calidad esta apalancada con la Misión y Visión que la Alta Dirección ha
definido.

5.4 Planificación

5.4.1 Objetivos

Para materializar su política la Gerencia de la UCEM C.E.M – Planta Chimborazo ha


establecido Objetivos de la Calidad a niveles relevantes dentro de la organización, los
cuales fueron comunicados y publicados, estos permiten desarrollar nuestros productos
de acuerdo a nuestra Política.

Para el cumplimiento de esto en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad contamos con


la definición de Objetivos con sus respectivas metas alcanzar.

1. Aumentar la rentabilidad antes de impuestos.

2. Aumentar la satisfacción de los clientes externos.

3. Aumentar la productividad

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad

La planificación del Sistema de Gestión de Calidad se lleva a cabo con el fin de cumplir
con la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, y de sus objetivos, manteniéndose la
integridad del sistema, planificando el mismo e implementando cambios que aumenten
su eficacia y eficiencia. (Paola, 2015)

La UCEM C.E.M – Planta Chimborazo ha establecido Planificación Estratégica en donde


se definen y monitorean los Objetivos del Sistema de Gestión.

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

Con el fin de asegurar la implantación y el mantenimiento del Sistema de Gestión de


Calidad, así como para alcanzar los objetivos y las metas marcada, el personal de la
empresa, implicado en el sistema está encuadrado en una estructura definida según el
Organigrama Posicional y su Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de
Puestos.

5.5.2 Representación de la Dirección

La Gerencia declara que la calidad es una prioridad para la Empresa y por ellos ha resuelto
nombrar Representante de la Dirección al Gerente de Gestión Estratégica, con autoridad
y responsabilidad para la implementación, desarrollo y actualización del actual Sistema
de Gestión, otorgándole al mismo tiempo la autoridad, libertad y medios necesarios para
ello.

Y al(la) Jefe(a) de Control de Calidad como Responsable del Sistema de Gestión de


Calidad para apoyar al Representante de la Dirección de la implantación, desarrollo y
actualización del actual Sistema de Gestión de Calidad.

5.5.3 Comunicación Interna

Con el objetivo de asegurar una adecuada comunicación interna entre los distintos niveles
y funciones dentro de la organización, y externa con clientes y proveedores se ha
establecido el Procedimiento de Comunicación Interna y Externa, para lo cual se emplea
diferentes medios de comunicación tanto impresos, digitales, entre otros que dispone la
Planta Chimborazo; y adicionalmente la Guía de Elaboración de Documentos de
Comunicación Interna y Externa.

5.6 Revisión por la Dirección

Mensualmente se realizará la revisión por la dirección con la participación de


Representante de la dirección, Responsable del SGC y los responsables de las áreas
involucradas según sea el caso, evidenciándose a través del acta correspondiente.

Mediante reuniones formales programas trimestralmente la Gerencia de la UCEM C.E.M


- Planta Chimborazo. Efectúa la revisión gerencial del SGC, de manera de asegurar la
eficacia y vigencia de la política, los objetivos, meta establecidas, como también la
revisión de reclamos, expectativas relevantes de sus clientes y los puntos establecidos por
Norma.

Para constancia de la ejecución de la Revisión por la Dirección se ha establecido actas de


dichas reuniones, así como su respectivo registro de asistencia por parte de las instancias
de gobierno de Planta Chimborazo.
Sección 6: Gestión de Recursos

Provisión de recursos

Mediante los planes operativos anuales (POA) y planes anuales de compras (PAC) la alta
dirección de la UCEM C.E.M – Planta Chimborazo asignan los recursos necesarios con
el fin de mantener SGC, mejorar continuamente su eficiencia y aumentar la satisfacción
del cliente en el cumplimiento de sus requisitos. (Paola, 2015)

Recursos Humanos

Recursos humanos asegura que el personal es competente en base a la educación,


formación, habilidades, y experiencias requeridas para el cargo, contempladas en su
manual de descripción, valoración, y clasificación de repuestos, el cual a partir de su
aprobación por parte del directorio.

Recursos humanos coordina:

 El personal que ingresa a la planta es seleccionado mediante los requisitos


definidos para el proceso mediante el procedimiento de selección y contratación
y de acuerdo a la normativa legal vigente del Ministerio de relaciones laborales
para Servidores Públicos y Código del trabajo.
 La identificación de las necesidades de formación y planificación de las mismas,
mediante el procedimiento para el desarrollo y formación de los colaboradores.
 La evaluación del desempeño del personal de la organización mediante los
criterios definidos en el procedimiento Evaluación del desempeño.
 El personal de UCEM C.E.M – Planta Chimborazo es controlado su ingreso y
trabajo mediante la aplicación de:
o Procedimiento Control de asistencia y puntualidad.
o Procedimiento para pago de nómina.
o Procedimiento para liquidaciones de colaboradores.
o Procedimiento para traslado de colaboradores a otras áreas.
o Procedimiento para viáticos, subsistencias, movilización y alimentación.
o Procedimiento para gestión de venta de cemento a colaboradores.
Infraestructura y mantenimiento

En la UCEM C.E.M- Planta Chimborazo, se mantiene la infraestructura necesaria para


lograr la conformidad con los requisitos de sus servicios mediante:

 Plan de mantenimiento anual.


 Procedimiento de obra civil e infraestructura.
 Procedimiento de atención en mesa de ayuda ( TICS).
 Procedimiento para mantenimiento correctivo hardware y software.
 Procedimiento de mantenimiento preventivo hardware y software.
 Procedimiento de recuperación de información.
 Procedimiento de respaldo de información.
 Procedimiento de administración de bienes.
 Procedimiento de gestión documental y digitalización.

Ambiente de trabajo

En UCEM C.E.M Planta Chimborazo, proporciona las condiciones necesarias para lograr
la conformidad de su servicio, de acuerdo a:

 Procedimiento de Movilización de los Colaboradores.


 Procedimiento para Medición del Clima Laboral.
 Reglamento interno de seguridad industrial.
Y se gestiona mediante el Proceso de Seguridad, Salud y Ambiente.

Sección 7:

7 Realización del Producto

Planificación del producto

En UCEM C.E.M – Planta Chimborazo, planifica y desarrolla los procesos necesarios


para la realización de sus productos. Todas las tareas relacionadas con la planificación
del servicio son realizadas conformes los requisitos de la totalidad de los procesos del
sistema de Gestión de Calidad.

Para realizar la planificación del producto se determinan según correspondan, algunos de


los siguientes aspectos:

a) Los objetivos de calidad y los requisitos para el producto


b) La necesidad de establecer procesos, documentos y proporcionar recursos
específicos para el producto.
c) Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección
específicos para el servicio asi como os criterios de aceptación del mismo y
d) Los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de
realización y el servicio resultante cumplen los requisitos.

Procesos relacionados al cliente

La empresa determina los requisitos relacionados del cliente incluyendo aquellos


especificados para la entrega y para el servicio posventa mediante los procedimientos
descritos a continuación:

 Procedimiento venta y facturación de sacos de cemento


 Procedimiento venta y facturación de cemento a granel
 Procedimiento calificación de distribuidores

Comunicación con el cliente

La comunicación con el cliente, se la realiza via correo electrónico, fax, telefónico, o


reuniones.

Además, se ha definido el criterio para la gestión de quejas en el procedimiento:

 Procedimiento de devolución de producto


 Procedimiento satisfacción del cliente

Diseño y desarrollo
La empresa no desarrolla nuevos productos, aplica normas estandarizadas para la
fabricación de sus productos.

Compras

La empresa ejecuta el proceso de compras, la información de las compras asi como la


verificación de los productos comprados mediante los procedimientos:

 Procedimiento de precontractual de compras


 Procedimiento de compras por ínfima cuantía
 Procedimiento de importación de compras

Producción y prestación del servicio

La UCEM C.E.M-Planta Chimborazo planifica y lleva a cabo sus procesos de producción


bajo condiciones controladas las cuales incluyen los procedimientos que se detallan a
continuación:

 Procedimiento operación trituración primaria


 Procedimiento operación trituradora secundaria
 Procedimiento operación pre homogenización
 Procedimiento operación molienda de crudo
 Procedimiento operación homogenización y extracción de harina cruda
 Procedimiento operación de arranque y calentamiento del horno
 Procedimiento operación molienda de cemento
 Procedimiento operación Molinos de MIAG
 Procedimiento operación puente grúa
 Procedimiento operación del molino de cemento Allis Chalmaers
 Procedimiento operación secador de puzolana
 Procedimiento operación envasadora
 Procedimiento operación paletizadora-Plastificadora
 Procedimiento operación carga de sacos
 Procedimiento operación de carga a granel
Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio

La empresa determina como elementos de entrada para el proceso de validación de la


producción y la prestación de servicio: los controles y ajustes continuos por cada una de
las fases de producción y los resultados de la encuesta de satisfacción al cliente asi como
las quejas formales que se receptan relacionadas con el producto.

Preservación del producto

La empresa preserva los productos e insumos, utilizados para sus procesos, incluyendo
en esta acción la identificación, manipulación, almacenamiento y protección de los
mismos desde la materia prima hasta el producto terminado. Mediante los siguientes
procedimientos:

 Procedimiento recepción de materias primas


 Procedimiento recepción y consumo de combustibles residuo de petróleo.
 Procedimiento recepción compra de inventario y almacenamiento en bodega
 Procedimiento consumo de inventario de bodega
 Procedimiento toma física de inventario de bodega.
La compañía cuenta con la infraestructura necesaria para almacenar su producto en silos
de hormigón para mantener el cemento libre de humedad y a condiciones ambientales
seguras para garantizar su calidad. (Paola, 2015)

SECCIÓN 8: MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

Generalidades

UCEM C.E.M - Planta Chimborazo ha planeado e implementado procesos de medición,


análisis y mejora óptimos para:

 Demostrar la conformidad del producto


 Asegurar la conformidad del SGC
 Mejorar continuamente la efectividad del SGC
 Y utiliza métodos aplicables, incluyendo las técnicas estadísticas
Seguimiento y Medición.

Satisfacción del Cliente

UCEM C.E.M - Planta Chimborazo ha establecido el Procedimiento para Medición


Satisfacción del Cliente, en donde se estipula la metodología que permite percibir,
analizar y mejorar la satisfacción del cliente en cuanto al cumplimiento de los requisitos
establecidos para el producto y la calidad del servicio brindado. Esto permite determinar
el nivel de satisfacción y la toma de acciones en función de los resultados.

Se cuentan con resultados de satisfacción del cliente semestralmente.

Auditorías Internas

UCEM C.E.M - Planta Chimborazo realiza auditorías internas con frecuencias planeadas
con el propósito de verificar si el SGC:

 Es conforme con los requerimientos de la norma ISO 9001-2008 y con los


requerimientos establecidos por UCEM C.E.M - Planta Chimborazo,
 Si el Sistema se encuentra efectivamente implantado y mantenido

Además UCEM C.E.M Planta Chimborazo cuenta con un programa de auditorías, los que
son planeados según el Procedimiento Auditorías Internas, considerando el estado e
importancia de los procesos, áreas a ser auditadas, así como los resultados de auditorías
previas.

Se mantiene un grupo de auditores calificados para la ejecución de auditorías.

El procedimiento además entrega los criterios de la auditoria, el alcance, la frecuencia y


la

metodología.

Seguimiento y Medición de Procesos

UCEM C.E.M - Planta Chimborazo lleva a cabo acciones de seguimiento y medición de


los
procesos, con el propósito de tomar acciones que tiendan al mejoramiento continuo del
SGC. La medición y seguimiento se realiza a través de indicadores definidos en los
Balance Score Card, para los objetivos de la calidad declarados en el numerales
anteriores, los cuales se analizan mensualmente y durante las revisiones gerenciales.
(Paola, 2015)

Seguimiento y Medición de Producto

UCEM C.E.M Planta Chimborazo cuenta con controles establecidos en los


procedimientos para monitorear y verificar que los requerimientos son cumplidos los
mismos que se encuentran determinados en el Plan de Calidad.

El responsable que libera el producto para envió al cliente es el Jefe de Control de Calidad
y deja constancia en el Reporte diario.

Producto no Conforme

UCEM C.E.M Planta Chimborazo ha desarrollado el Procedimiento de Tratamiento de


Producto No Conforme el cual permite:

 Describir la no conformidad.
 La toma de acciones para eliminar la no conformidad detectada.
 Concesión por una autoridad pertinente.
 La toma de acciones para detener el proceso o producto.
 La identificación adecuada de la actividad o producto no conforme para evitar su
uso.

Análisis de Datos

UCEM C.E.M - Planta Chimborazo cuenta con mecanismos que le permiten determinar,
recoger y analizar datos para demostrar la efectividad del SGC, permitiendo evaluar las
posibles mejoras continuas de este.

Este análisis permite obtener información con relación a:

 Satisfacción del Cliente


 Conformidad con los requerimientos del producto y servicio
 Características de los procesos y producto, incluyendo oportunidades para
acciones preventivas
 Proveedores

Esta información se recopila y analiza en el Balance Score Card.

Mejora

Mejora Continua

UCEM C.E.M - Planta Chimborazo mantiene una mejora continua del SGC a través del
uso de la Política, los Objetivos de la Calidad, los resultados de las auditorías internas, el
análisis de datos, las acciones correctivas / preventivas y la revisión gerencial. (Paola,
2015)

Acciones Correctivas y Preventivas

UCEM C.E.M - Planta Chimborazo con el Procedimiento Acciones Correctivas y


Preventivas el cual permite tomar acciones correctivas apropiadas para eliminar la causa
de las no conformidades evitando su repetición y de las potenciales no conformidades
para evitar su aparición. Este procedimiento permite definir los requerimientos para:

 Revisión de no conformidades (incluyendo quejas del cliente)


 Revisión de potenciales no conformidades
 Determinar las causas
 Evaluar la necesidad de acciones correctivas / preventivas para evitar la repetición
y aparición de las no conformidades
 Determinar y establecer la acción apropiada,
 Registrar los resultados de la acción tomada
 Revisar la eficacia acción tomada

Bibliografía
Paola, A. S. (2015). Acreditacion ISO 9001 de la empresa Cemento Chimborazo C.A., de la
provincia de Chimborazo . QUITO : Universidad Central del Ecuador .