Tema
1. Tributo, norma jurídica
tributária e espécies
tributárias
2. Princípios tributários
3. Competência,
imunidades e lei
complementar em matéria
tributária
4. Obrigação tributária e
sujeição passiva tributária
5. Crédito tributário e
suspensão de sua
exigibilidade
6. Extinção e exclusão do
crédito tributário
7. Tributação sobre a renda
I: IRPF
8. Tributação sobre a renda
II: IRPJ, CSLL e tributação
internacional
Data Indicação Bibliográfica
3 a 5 de  CALIENDO, Paulo. Curso de direito tributário. 2. ed.
abril Saraiva Educação: 2019.
Capítulo introdutório
 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito
tributário. 30. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.
Capítulo I: Direito tributário
Capítulo II: Tributo
 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 9. ed. São
Paulo: Saraiva Educação, 2019
Capítulo IV: Espécies tributárias
10 a 12 de  SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 9. ed. São
abril Paulo: Saraiva Educação, 2019.
Capítulo VII: Princípios e limitações constitucionais ao
poder de tributar
24 a 26 de  CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito
abril tributário. 30. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.
Capítulo VI: Imunidades tributárias
Capítulo VII: Normas gerais de direito tributário
Capítulo VIII: Competência tributária
 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 9. ed. São
Paulo: Saraiva Educação, 2019
Capítulo IX: Imunidades
8 a 10 de  CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito
maio tributário. 30. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.
Capítulo IX: A regra-matriz de incidência. Hipótese
tributária e fato jurídico tributário
Capítulo X: A regra-matriz de incidência. O consequente
da norma e as relações jurídicas tributárias
Capítulo XI: Síntese da regra-matriz de incidência
15 a 17 de  SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 9. ed. São
maio Paulo: Saraiva Educação, 2019.
Capítulo XIII: Crédito tributário e lançamento
Capítulo XIV: Suspensão da exigibilidade do crédito
tributário
22 a 24 de  SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 9. ed. São
maio Paulo: Saraiva Educação, 2019.
Capítulo XV: Extinção da obrigação tributária
Capítulo XVI: Exclusão do crédito tributário
29 a 31 de  CALIENDO, Paulo. Curso de direito tributário. 2. ed.
maio Saraiva Educação: 2019.
Capítulo 1 da Parte 2: Impostos federais – Tópico 1.3:
Imposto sobre a Renda (IR)
 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 9. ed. São
Paulo: Saraiva Educação, 2019
Capítulo I: Estado fiscal, liberdade e tributação – Tópico 7:
Equivalência entre tributos diante da teoria da incidência
econômica.
5 a 7 de  XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do
junho Brasil. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
Capítulo I do Título I – Limite das leis
Capítulo II do Título II – Concurso de leis
Capítulo I do Título I – Espécies e tipos de normas

9. Tributação sobre o
consumo I: ICMS
10. Tributação sobre o
consumo II: ISS e IPI
11. Tributação sobre o
patrimônio e sua
transmissão: IPTU, IPVA,
ITR, ITBI e ITCMD
12. Tributação das
operações financeiras e do
comércio exterior: IOF, II e
IE
13. PIS, COFINS, CIDE e 21 a 23 de
tributação de agosto
microempresas e empresas
de pequeno porte
14. Planejamento tributário
e direito societário aplicado
15. Introdução à
contabilidade e análise de
demonstrações financeiras
16. Infrações e processo
administrativo tributário
17. Ação declaratória de
inexistência de relação
jurídico-tributária e ação
anulatória de débito fiscal
Capítulo II d Título II – Conteúdo e natureza do Direito
Tributário Internacional
12 a 14 de  CALIENDO, Paulo. Curso de direito tributário. 2. ed.
junho Saraiva Educação: 2019.
Capítulo 2 da Parte 2: Impostos estaduais – Tópico 2.2:
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS)
26 a 28 de  CALIENDO, Paulo. Curso de direito tributário. 2. ed.
junho Saraiva Educação: 2019.
Capítulo 1 da Parte 2: Impostos federais – Tópico 1.4:
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
Capítulo 2 da Parte 2: Impostos municipais– Tópico 3.2:
Imposto sobre Serviços (ISS)
7 a 9 de  CALIENDO, Paulo. Curso de direito tributário. 2. ed.
agosto Saraiva Educação: 2019.
Capítulo 1 da Parte 2: Impostos federais – Tópico 1.6:
Imposto Territorial Rural (ITR)
Capítulo 2 da Parte 2: Impostos estaduais – Tópico 2.1:
Imposto sobre a transmissão causa mortis e doação
(ITCMD); Tópico 2.3: Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores (IPVA)
Capítulo 3 da Parte 2: Impostos municipais – Tópico 3.1:
Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU); Tópico 3.3:
Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)
14 a 16 de  CALIENDO, Paulo. Curso de direito tributário. 2. ed.
agosto Saraiva Educação: 2019.
Capítulo 1 da Parte 2: Impostos federais – Tópico 1.1:
Imposto sobre Importações (II); Tópico 1.2: Imposto sobre
Exportações (IE); Tópico 1.5: Imposto sobre Operações
Financeiras (IOF)
 CALIENDO, Paulo. Curso de direito tributário. 2. ed.
Saraiva Educação: 2019.
Capítulo 4 da Parte 2: Regime de apuração do SIMPLES
Nacional
Capítulo 5 da Parte 2: Teoria geral das contribuições
sociais
28 a 30 de  TORRES, Ricardo Lobo. Planejamento tributário: elisão
agosto abusiva e evasão fiscal. 2. ed. São Paulo: Elsevier, 2013.
4 a 6 de  CHARNESKI, Heron. Normas internacionais de
setembro contabilidade e direito tributário brasileiro. São Paulo:
Quartier Latin, 2018.
11 a 13 de  MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário.
setembro 36. ed. São Paulo: Malheiros, 2015.
Capítulo I da Quarta Parte: Noções de processo
administrativo tributário
 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 9. ed. São
Paulo: Saraiva Educação, 2019.
Capítulo XIX: Infrações em matéria tributária
18 a 20 de  MARINS, James. Direito processual tributário
setembro brasileiro. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.
Capítulo 11: Ações ordinárias em matéria tributária –
Tópico 1: Noções introdutórias; Tópico 2: Ação
declaratória em matéria tributária; Tópico 3: Ação
anulatória em matéria tributária
18. Repetição de indébito e
consignação em pagamento
19. Mandado de segurança
em matéria tributária
20. Execução fiscal
25 a 27 de  CALIENDO, Paulo. Curso de direito tributário. 2. ed.
setembro Saraiva Educação: 2019.
Capítulo 22 da Parte 1: Repetição de indébito dos tributos
indiretos
 MARINS, James. Direito processual tributário
brasileiro. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.
Capítulo 11: Ações ordinárias em matéria tributária –
Tópico 4: Ação condenatória de repetição de indébito;
Tópico 8: Ação de consignação em pagamento do crédito
tributário
2 a 4 de  MARINS, James. Direito processual tributário
outubro brasileiro. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.
Capítulo 12: Medidas liminares no processo tributário;
Subcapítulo 12.1: Mandado de segurança em matéria
tributária
9 a 11 de  MARINS, James. Direito processual tributário
outubro brasileiro. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.
Capítulo 15: Execução fiscal