Buen día

Señor Juan Rodríguez a continuación en listado de los documentos que son necesarios para
presentar al cliente en el avance del SISTEMA DE GESTION.

1. Documentación interna y especificaciones (el cliente quiere conocer la calidad del producto por
medio de los procedimientos de producción)
a. Manual de procesos con:
 Política de calidad
 Objetivos de calidad
 Alcance de calidad
 Operación de los procesos
 Especificaciones
 Mapa de procesos (ayuda a visualizar todos los procesos que existen en
una empresa y la interrelación que hay entre ellos)
 Caracterización de procesos (ayuda a visualizar todos los procesos que
existen en una empresa y la interrelación que hay entre ellos)
 Manual de calidad (Es un documento que permite identificar y describir la
forma en la cual la organización da cumplimiento a cada uno de los
requisitos o numerales de la Norma NTC ISO 9001)
 Procedimientos (Es un documento que proporciona el paso a paso para
llevar a cabo una actividad del proceso)
Algunos procedimientos pueden ser:
Procedimiento de ventas
Procedimiento de compras y/o proveedores
Procedimiento de producción
Procedimiento logístico
 Registros (documento que presenta los resultados obtenidos o proporciona
evidencia de las actividades realizadas por la organización)
Inspecciones de calidad realizadas al producto. (check list)
Listados de asistencia diligenciados y firmados. (Capacitaciones)
Salidas (productos o servicios) no conformes de los procesos.
Resultados o informes de las auditorías internas.
Medición y análisis de indicadores.

Nota: los procedimientos y los registros son solo ejemplos que doy de acuerdo a la información
entregada pueden ser más o pueden ser menos. A medida que vayan realizando la implementación
hay documentación que puede sobrar o faltar de acuerdo a lo que necesiten para reducir costos y
tiempos y sobre todo la satisfacción del cliente.

2. Documentación externa
a. Manuales de uso de maquinaria utilizada en el proceso
b. Catálogos y/o fichas técnicas de materias primas
c. Requisitos legales
 Certificaciones de producto o servicios
d. Certificaciones de normas internacionales