Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep.

Centro /
Divisão
Verificar unidades de medida MM CUNI Opções globais >Verificar unidades de medida Use esse roteiro para Verificar as Unidades de Medidas Não

Atualizar o calendário MM OY05 Opções globais >Atualizar o calendário Não

Determinar nível de avaliação MM OX14 Estrutura da empresa >Definição >Logística - geral >Determinar nível de Não
avaliação

Definir, copiar, eliminar, MM OX10 Estrutura da empresa >Definição >Logística - geral >Definir, copiar, eliminar, A criação de Centros deve ser feita em duas etapas: Definir hierarquia. Centro é um local de trabalho e determina onde os Sim
verificar cen verificar centro a) Copiar, eliminar, verificar Centros materiais serão armazenados.
- Definir Centros b) Definir Centros
- Copiar, eliminar, verificar Centros (escolher esta opção) Na etapa 'a' cria-se o centro como cópia de um centro
standard e na opção 'b' faz-se atualização do centro, ou
seja, atualiza-se o nome e os dados cadastrais.
Atualizar depósito MM OX09 Estrutura da empresa >Definição >Administração de materiais >Atualizar Use esse roteiro para criar os depósitos existentes nos Sim
depósito centros definidos para a Empresa.

Atualizar organização de MM OX08 Estrutura da empresa >Definição >Administração de materiais >Atualizar Teclar "Novas Entradas". Criar organizações de compras Definir as organizações de compra. Não
compras organização de compras

Atribuir centro - empresa MM OX18 Estrutura da empresa >Atribuição >Logística - geral >Atribuir centro - empresa Use esse caminho para atribuir os centros a empresa. Sim

Atribuir organização de MM OX01 Estrutura da empresa >Atribuição >Administração de materiais >Atribuir Esta configuração permite que uma organização Não
compras - empres organização de compras - empresa de compras atribuída a uma empresa somente
compre para aquela empresa. Usaremos a
atribuição para centros e não para empresa, uma
Atribuir organização de MM OX17 Estrutura da empresa >Atribuição >Administração de materiais >Atribuir Todos os Centros deverão ser vinculados a Organização de Cadastro das Organizações de Vincular os centros a Organização de Compras. Sim
vez que todas as organizações comprarão para
compras - centro organização de compras - centro Compras 10 - Compras Nacional. Compra e dos Centros.
todas as empresas.
Para as Organizações Regionais deverão ser vinculados
somente os Centros para a qual a mesma vai efetuar
Atribuir organização de MM OMKI Estrutura da empresa >Atribuição >Administração de materiais >Atribuir Sim
compras.
compras standard organização de compras standard - centro

Atribuir org.compras de MM OMKJ Estrutura da empresa >Atribuição >Administração de materiais >Atribuir Esta transação permite que as condições da Não
referência - org org.compras de referência - organização de compras organização de compra de referência em outras
organizações de compra. Além disso, as diversas
organizações de compra podem acessar os
Ctg.nota fiscal MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal. Criar categoria de nota fiscal específicadepara notas Não
contratos da organização de compras
>Nota fiscal >Ctg.nota fiscal fiscais de serviços. Foi criada a categoria Z1 -
referência.
Fatura - Serviços, com cópia da categoria E1.
Criar Filial MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação Use esse caminho para criar uma Filial. Sim
>Nota fiscal >Filial CGC >Criar Para cada Filial é designado um CGC.

Atribuir filial CGC MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação Insire o código Local neg. ao centro corresponde, use o Sim
>Nota fiscal >Filial CGC >Atribuir filial CGC math code para selecinar o código. No caso, o código Local
neg e é igual ao código Centro, gravar.
Code NBM MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5. Esta configuração é utilizada para criar códigos Não
>Nota fiscal >Code NBM NCM (NBM), referente as alíquotas de IPI.

Criar Code NBM MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação Use esse roteiro para criar Code NBM Cadastrar Code NBM Não
>Nota fiscal >Code NBM >Criar

Atribuir Code NBM a grupo de MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação Não
materiais >Nota fiscal >Code NBM >Atribuir Code NBM a grupo de materiais

Definição de CFOP MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação Cadastrar CFOP Não
>Nota fiscal >CFOP >Definição

Determinação MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação CFOP cadastrado Determinar CFOP para entrada mercadorias e Não
entrada/devoluções >Nota fiscal >CFOP >Determinação entrada/devoluções devoluções respectivas
Determinação
saída/devoluções
Atualizar classes
Verificar características dos
tipos de materiais
Definir opções globais
Atualizar empresas para a
administração
Determinar características
dos tipos de Materiais
Atribuir tipos de material a
transações especiais de
criação
Determinar intervalos de
numeração
Determinar representação do MM
nº de materiais
Definir status do material
Controlar verif. campos
obrigatórios para ALE/Transf.
Dados
Definir matérias-base
Configurar mestre de material MM
do usuário
Atribuir campos a grupos de
seleção de campos
Tela de dados - atualizar
seleção de campos
Determin.setores industriais e MM
referência
MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na CFOP criados Determinar CFOP para saídas de material e as Não
>Nota fiscal >CFOP >Determinação saída/devoluções planilha acima. As outras entradas na configuração fazem devoluções respectivas
parte da configuração standard, e não foram alteradas.
MM CL01 Componentes válidas para todas as aplicações >Distribuição (ALE) >Definir Incluir caracteristicas na tabela SAP_KKR_CLASS: Não
distribuição de dados >Definir distribuição de dados mestre >Definir - NACIONAL
distribuição através classes >Atualizar classes - GRUPO_UNIDADE
- UNIDADE_NEGOCIO
MM OMS2 Logística-geral>Dados básicos logística: mestre de materiais>Material>Dados Os tipos de material criados estão definidos na tabela Definir os tipos de materiais. Possibilita gestão de estoque por tipo/característica Não
de controle>Determinar características dos tipos de material acima. de material.
MM OMT0 Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material Ticar "N. Peça Fabricante" Não
>Dados de controle >Definir opções globais
MM OMSY Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material Atualizar empresas para a administração de material, ou Não
>Dados de controle >Atualizar empresas para a administração de materiais seja, iniciar o exercício.
MM OMS2 Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material Criar referência de campos. Não
>Dados de controle >Determinar características dos tipos de material
MM SPRO Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material Não
>Dados de controle >Atribuir tipos de material a transações especiais de
criação
MM MMNR Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material Não
>Dados de controle >Determinar intervalos de numeração
OMSL Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material Desclicar o campo "zeros iniciais" Esta configuração determina quantos zeros Não
>Dados de controle >Determinar representação do nº de material aparecerão no cadastramento dos itens. No nosso
caso, não teremos os 0s iniciais.
MM OMS4 Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material Não
>Dados de controle >Definir status do material
MM OMT2 Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material Não
>Dados de controle >Controlar verif.campos obrigatórios para
ALE/transf.dados
MM OMT6 Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material Associamos aqui cada produto acabado à uma Não
>Definir matérias-base respectiva embalagem e definimos um nome para
cada tipo de semi-acabado de modo a alimentar a
interface de dados para a execução da malha.
OMT3 Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material Não
>Configurar mestre de material do usuário
MM OMSR Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material Não
>Seleção de campos >Atribuir campos a grupos de seleção de campos
MM SPRO Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material Na transação OMSR ( Atribuir Não
>Seleção de campos >Tela de dados - atualizar seleção de campos campos a grupos de seleção de
campos ) alterar os campos De /
Para conforme tabela Campo Ref. e
tabela Campo Oculto.
OMS3 Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material Posicionar o mouse na linha do setor industrial Q. Esta configuração define os setores industriais. O Não
>Seleção de campos >Determin.setores industriais e referência para Clicar em copiar como. setor industrial será utilizado no mestre de
seleç.campos Criar B - Bebidas. materiais, onde define em que segmentos da
Salvar empresa o material é utilizado. No nosso caso, foi
definido o setor BEBIDAS, copiado do "Química".
Determin.referência p/seleção MM
campos e telas dependentes
centro
Atualizar ajudas para
pesquisa
Atribuir campos a grupos de
seleção de campos
Tela de dados - atualizar
seleção de campos
Determinar referência para
seleç.campos
Transf.dados workbench:
mestre de materiais
Estruturação posterior de
dados administrativos
Inicializar período
Definir grupos de contas e
seleção de campos de
fornecedores
Determinar estrutura da tela
dependente
Determinar estrutura da tela
dependente da transação
OMSA Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material Sim
>Seleção de campos >Determin.referência p/seleção campos e telas dep.do
centro
MM OMSH Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material Não
>Atualizar ajudas para pesquisa
MM OMSS Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Seleção de Não
campos de lotes de consignação do fornecedor >Atribuir campos a grupos de
seleção de campos
MM OMSD Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Seleção de Manter Standard. Não
campos de lotes de consignação do fornecedor >Tela de dados - atualizar
seleção de campos
MM OMSE Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Seleção de Não
campos de lotes de consignação do fornecedor >Determinar referência para
seleç.campos dependente do centro
MM SXDA Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Ferramentas Não
>Transferência de dados mestre de material >Transf.dados workbench: mestre
de material
MM OMSM Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Ferramentas Não
>Transferência de dados mestre de material >Estruturação posterior de dados
administrativos
MM MMPI Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Ferramentas Use esse roteiro para inicializar período no centro. Não
>Inicializar período
MM OMSG Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor Não
>Controle >Definir grupos de contas e seleção de campos fornecedores
MM OMFK Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor Não
>Controle >Determinar estrutura da tela dependente da organizaç.compras
MM OMSX Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor Dê duplo clique na opção 'Exibir fornecedor (Contabilidade). Possibitar consulta de dados gerais de Não
>Controle >Determinar estrutura da tela dependente da transação Depois, dê duplo clique na opção 'Dados gerais' e, em fornecedores. No modo exibição, está oculto os
seguida, em 'Controle'. Clique no icone 'Página seguinte' campos CNPJ e a Inscrição Estadual.
até alcançar os campos:
a) Nº identificação fiscal 3;
b) Nº identificação fiscal 4.
Mude os status de 'Ocultar' para 'Exibir' e grave as
alterações.
Determinar intervalos
numeração para registro
Mestre de Fornecedores
MM OMSJ Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor Dê um clique no ícone 'Intervalo'. Dê outro clique no ícone Criar intervalos de numeração para grupo de Não
>Controle >Determinar intervalos numeração para regs.mestre fornecedor 'Intervalo' (Folha com seta verde) e preenchar os campos: contas de fornecedor e atribuir.
a) Nº > Sigla do intervalo;
b) Do Nº / Nº até > Intervalo de numeração do fornecedor;
c) Ext. > Indica que a numeração é externa, deve ser
flagado.

Os intervalos abaixo devem ser criados

Nº Do Nº Nº até Ext > flagar para
todos os intervalos.
EM 0700000000 0799999999
EX 0060000000 0069999999
FC 0090000000 0099999999
FI 0030000000 0049999999

GR 00G0000000 00G0099999

GV 0050000000 0059999999

JU 0010000000 0029999999

Depois, na primeira tela, clicar no ícone 'Intervalo de

numeração'. Atribuir o grupo de conta fornecedor ao
intervalo de numeração criado, p.ex.: Localizar o grupo de
conta fornecedor F001 e no campo 'IntervNumeraç'
preencher com sigla do intervalo de numeração: JU. Esta
configuração deve ser feita para todos os grupos, conforme
abaixo:

F001 Pessoa Jurídica.................................JU

F002 Pessoa Física....................................FI
F003 Entidades Governamentais..................GV
F004 Estrangeiros.......................................EX
F005 Unidades da Cia.................................GR
F006 Empregados.......................................EM
F999 Fornecedor conversão..........................FC
Atualizar matchcode MM OMSI Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor Não
>Controle >Atualizar matchcode

Opções na administração MM Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor Não
centralizada de endereços >Controle >Opções na administração centralizada de endereços

Relatórios mestre de MM Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor Não
fornecedores >Relatórios mestre de fornecedores

Ativar Adm. do Status (Lote) MM OMTC Não

Copiar, modificar tipos de MM OMJJ Admnistração de Materiais > Administração de estoques > Tipos de movimento Não
movimento > Copiar, modificar tipos de movimento.

Definir parâmetros para MM OMJI Administração de materiais >Opções gerais >Definir parâmetros para bloqueio Para garantir a correta atualização das tabelas , é Não
bloqueio de materiais de material conveniente deixar o Status de bloqueio do material como
"Exclusivo"
Ativar preço em consignação MM OMJO Administração de materiais >Opções gerais >Ativar preço em consignação via Não
via Registro Info regs.info

Ativar processamento de MM OMXL Administração de materiais >Opções gerais >Ativar processamento de Não
vasilhame vasilhame

Efetuar atualização total dos MM OMI8 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Parâmetros do Outras configurações atualizam esta configuração. Sim
parâmetros centro >Efetuar atualização total dos parâmetros do centro Portanto, as alterações estarão descritas em outros COEs.

Efetuar atualização total dos MM OPPZ Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP Um grupo de MRP é um Unidade Organização e é usado Sim
grupos MRP >Efetuar atualização total dos grupos MRP para atribuir parâmetros de controle de planejamento para
grupo de materiais.
Determinar grupo MRP por MM OMIG Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP Sim
tipo de materia >Determinar grupo MRP por tipo de material

Intervalos de numeração MM Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de Não

numeração

Determinar intervalos de MM OMI2 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de Os intervalos de numeração já existem (Standard), Não
numeração execu numeração >Determinar intervalos de numeração execução do planejamento usaremos essa numeração.

Determinar intervalos de MM OMI3 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de A numeração já existe (Standard). Não
numeração para numeração >Determinar intervalos de numeração para processamento manual

Determinar planejadores MM OMD0 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre Definimos 03 (dois) tipos de planejadores para o processo. Em virtude de termos um planejamento de itens Sim
>Determinar planejadores O P01 Planejador de produção PCP, o P02, Planejador PCI, produtivos e não-produtivos das Unidades
que é o responsável pela aquisição de insumos, matérias-
primas e embalagens da Unidade e o P03. Planejador
Materiais, que é o responsável pela aquisição de peças,
Verificar tipos de MRP MM OMDQ Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre materiais, serviços entre outros que não se enquadrem no Não
>Verificar tipos de MRP perfil anterior.

Determinar tipos de MM OMD9 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre Manter o Standard Sim
suprimento especial >Determinar tipos de suprimento especial

Atualizar calendário de MM MD25 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre Sim
planejamento >Atualizar calendário de planejamento

Centro ref.para acesso a MM OMIP Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre Sim
tabelas centrai >Centro ref.para acesso a tabelas centrais de dados mestre

Ativar MRP MM OMDU Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento Clicar o quadrado ao lado do centro que se deseja ativar. Use esse roteiro para ativar MRP, ou seja, para Sim
>Ativar MRP que o MRP possa ser executado há necessidade
que ele seja habilitado à nível de centro.

MRP para horizonte de MM SPRO Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >MRP Sim
promoção do centro para horizonte de promoção do centro

Determinar código de criação MM OMDZ Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento Definido na criação de grupos MRP na transação OPPZ Sim
>Determinar código de criação

Determinar horizonte de MM OMDX Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento Horizonte de planejamento Sim
planejamento >Execução MRP >Determinar horizonte de planejamento Ao criar Grupos MRP na transação OPPZ foi definido
Horiz.plan. de 100 dias. Portanto, manter configuração feita
na transação OPPZ.
Determinar disponibilidade do MM OMI1 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento Não vamos utilizar. Sim
estoque de >Execução MRP >Estoques >Determinar disponibilidade do estoque de
segurança
Determinar disponib.do MM OPPI Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento Sim
estoq.transferênc >Execução MRP >Estoques >Determinar disponib.do estoq.transferência e do
estoq.bloq.
Determinar horizonte de MM OMDW Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento Ao criar Grupos MRP na transação OPPZ foi definido Sim
reprogramação >Execução MRP >Determinar horizonte de reprogramação Horiz.reprogramação. Portanto, manter configuração feita
na transação OPPZ.
Determinar tratamento de MM OMDY Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento Sim
erros >Execução MRP >Determinar tratamento de erros

Determinar perfis de MM OMIA Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento Sim
cobertura (estoque >Execução MRP >Determinar perfis de cobertura (estoque dinâmico
segurança)
Determinar perfil período MM OM0D Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento Não
p/per.seguranç >Execução MRP >Determinar perfil período p/per.segurança/cobertura real
Determinar regra para cálculo MM OMI4 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento Manter Standard. Não
do tamanho >Cálculo do tamanho do lote >Determinar regra para cálculo do tamanho do
lote
Atualizar perfil de MM OWD1 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento Não
arredondamento >Cálculo do tamanho do lote >Atualizar perfil de arredondamento

Determinar suprimento MM OMDT Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento Sim
externo >Propostas de suprimento >Determinar suprimento externo

Determinar nºs item MM OMI5 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento Sim
>Propostas de suprimento >Determinar nºs item
Determinar tempos buffer MM OMDC Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento Esta configuração define o numerod e dias em que as Sim
(chave de horiz >Determinar tempos buffer (chave de horizonte) ordens podem ser antecipadas e ou postergadas dentro do
horizonte de liberação.
Parâmetros para MM OMIT Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento Sim
determinação de datas ba >Parâmetros para determinação de datas base

Ativar estatística tempo de MM OMDR Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento Sim
execução >Ativar estatística tempo de execução

Determinar intervalo máximo MM OMIM Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento Sim
MRP >Determinar intervalo máximo MRP

Código: só fixar divisões MM OMIN Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento Sim
transmitidas p >Código: só fixar divisões transmitidas programa remessas

Atualizar fatores de correção MM OMDJ Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento Manter Standard Não
para previ >Atualizar fatores de correção para previsão

Determinar hora início de jobs MM OMIB Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento Não
em backgr >Determinar hora início de jobs em background esporádicos

Determinar MRP a nível de MM OMIR Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento Nao vamos usar planejamento por depósito. Sim
depósito por c >Determinar MRP a nível de depósito por centro

Determinar perfis de ordem MM OMDD Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de Não
suprimento >Determinar perfis de ordem

Determinar conversão de MM OMDV Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de Sim
ordens plan.em ReqC suprimento >Determinar conversão de ordens plan.em requisição de compra

Determinar conversão de MM OPPH Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de Não
ReqC em Pedido Compras suprimento >Determinar conversão de requisição de compra em pedido

Determinar e agrupar MM OMD3 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Determinar Não
mensagens de exceção e agrupar mensagens de exceção

Verificar textos para os MM OMD5 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Verificar Não
elementos MRP textos para os elementos MRP

Determinar matrizes MM OMDA Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Determinar Não
individuais período matrizes individuais período para totais período

Determinar exibição de MM OPPC Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Determinar Sim
períodos para totais exibição de períodos para totais período

Determinar elementos de MM OMIL Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Determinar Sim
entrada para cálculo da elementos de entrada para cálculo de cobertura
cobertura
Sequência de telas MM OMIO Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Sequência Não
"cab.grande" (lista MRP/lista de telas "cab.grande" (lista MRP/lista at.nec/est)
at.nec/est)

Grupos de ponderação para MM OMD2 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Previsão >Grupos Não
valor médio móvel ponderado de ponderação para valor médio móvel ponderado

Determinar divisão das MM OMDG Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Previsão Sim
necessidades de previsão >Determinar divisão das necessidades de previsão para MRP
para MRP
Atribuir erros de previsão a MM OMDK Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Previsão >Atribuir Não
classes de erros erros de previsão a classes de erros

Intervalos de numeração MM WRN1 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de Não
fatores de ponderação de reabastecimento >Intervalos de numeração fatores de ponderação de previsão
previsão
Interv.numeração execução MM WC61 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de Não
reabastecimento reabastecimento >Interv.numeração execução reabastec.

Atualizar grupos de MM SPRO Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de Não
necessidades reabastecimento >Atualizar grupos de necessidades

Atualização na entrada POS MM SPRO Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de Não
reabastecimento >Atualização na entrada POS

Documentos subsequentes MM SPRO Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de Não
(via ordem de filial reabastecimento >Documentos subsequentes (via ordem de filial)

Atualizar autorizações MM PFCG Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Administração de Sim
autorizações >Atualizar autorizações

Criar perfis MM PFCG Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Administração de Sim
autorizações >Criar perfis

Determinar processamento MM OMIQ Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Determinar Não
paralelo no MRP processamento paralelo no MRP

Realizar transferência de MM Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Realizar Não

dados transferência de dados

Verificação das opções de MM Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Verificação das Não
performance opções de performance

Verificar modo de gravação MM OM0A Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Verificação das Sim
para lista MR opções de performance >Verificar modo de gravação para lista MRP

Determinar características MM OME0 Administração de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar Esta transação permite que um erro torne-se um aviso ou Para poder atribuir uma requisição de compra ao Não
das mensagens características das mensagens do sistema vice-versa. O erro trava a operação e o aviso não trava, fornecedor REJEITADO.
apenas mostra a mensagem.

Alterar a Mensagem 06 Nº 334 de Erro para Warning.

Dar dois cliques sobre a linha "Mensagens do Sistema" e

posicionar na mensagem nº 334 e alterar o campo Ctg. de E
para W. Gravar e voltar.
Determinar valores propostos MM
para encarregado de compras
Determinar domicílio fiscal
Atualizar tipo de
representação para dat
Determinar normas de
expedição
Definir chave dos valores de
compra
Definir perfil de peça de
fabricante
OMFI Administração de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar valores Marcar a linha de valores propostos 01 e clicar em Traz parâmetros default p/ o usuário tais como: Não
propostos para encarregado de compras Detalhes. Na pasta Determ.fonte suprim., desclicar em Criar - Atualizar o registro info
ReqCompra e Criar ped.forn.desc. - Nâo determinar automaticamente a fonte de
suprimento na requisição de compras.
Todos os usuários deverão ter o parâmetro EVO "
01" em seus dados próprios.
MM OMGJ Administração de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar domicílio Clicar duas veze sobre cada centro e clicar sobre a "barra" Ativar o domicilio fiscal para compras. Sim
fiscal ao lado do campo Jurisdiction Code e salvar.
Repetir para todos os centros.
MM VDF1 Administração de materiais >Compras >Dados ambiente >Atualizar tipo de Não
representação para data/período
MM OMEK Administração de materiais >Compras >Mestre de material >Determinar Não
normas de expedição
MM OME1 Administração de materiais >Compras >Mestre de material >Definir chave dos Esta transação permite que se crie critérios de materiais Não
valores de compra quanto à:
- Supervisao de prazos - determina o follow up (pró ativo e
reativo) de status de entrega do material
- Controle EM/EF - determina o % de tolerância (+/-) para se
encerrar o pedido
- Avaliação de fornecedor - determina a tolerância mínima
(%) de cumprimento do pedido para ser avaliado e valor em
dias a partir da data de remessa que se considerará 100%
de desvio do prazo de entrega.
Criamos 3 chaves:
1 - Peças e materiais auxiliares
MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre de material >Definir perfil de 2 - Matérias-primas e insumos pesados no recebimento PERMITI CRIAR MAT.PEÇA FRABICANTE E Não
peça de fabricante 3 - Matérias-primas e insumos recebidos por contagem ATRIBUIR AO CÓDIGO INTERNO.
UTIL - Utilidades RAZÃO DO CAMPOS:
Código: texto de pedido do material nº peça de
fabricante
Utilização
o Ao definir este código, o texto de pedido do
material de número de
peça de fabricante será transferido ao pedido.
o Se o código não for definido, será transferido
o texto de pedido do
material próprio da firma.
Código: nº peça de fabricante pode ser mudado
Utilização
Ao definir este código, o material com NPF
poderá ser modificado dentro
do processo de suprimento, p.ex. na RC,
durante o processamento com
confirmações ou durante a entrada de
mercadorias
Exemplo
Existe uma requisição de compra para o
material NPF 4711. O encarregado
de compras cria um pedido com referência à
requisição de compra, podendo
assim modificar o material NPF no pedido.
Determinar motivos de MM
bloqueio p/peças do
fabricante
Entradas possíveis para itens MM
sem reg.mestre materiais
Determinar condições de MM
pagamento
OAMP Administração de materiais >Compras >Mestre de material >Determinar
motivos de bloqueio p/peças de fabricante admit.
OMQW Administração de materiais >Compras >Mestre de material >Entradas
possíveis para itens sem reg.mestre material
OME2 Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Determinar
condições de pagamento
Não
Informar para cada Grupo de Mercadoria a Classe de Pré-definir os campos de Classe de Avaliação e a Não
Avaliação e a Chave dos Valores de Compra. Chave dos Valores de Compra para os Grupos de
Mercadoria
As condições de pagamento começarão por "Cxxx", onde Cadastrar as condições de pagamento que serão Não
"C" significa que esta condição é utilizada para pagamento utilizadas para os fornecedores.
de compras normais "Bxxx" para pagamentos a de ítem
adquiridos para Capex - As condições "Bxxx" terão o seu
pagamento bloqueado.
Para definição deste código procurar seguir sempre o
mesmo utilizado para o numero de dias do pagamento.
Ex.: 21 dias líquido = C021 e B021

Verificar incoterms MM OMSQ Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Verificar Mudamos o nome da opção FOB de "Franco a bordo" para Não
incoterms "Free on Board".

Definir tipos de texto para MM OMGA Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos de Não
textos centrais texto para textos centrais

Definir tipos de texto para MM OMGB Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos de Posicionar o cursor sobre a próxima linha em branco. Não
textos de organização de texto para textos de organização de compras Escrever "Homologação do Fornecedor".
compras Clicar enter.
Verificar se o sistema criou uma nova sigla para esse texto.
Determinar etiquetagem MM OMKC Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Determinar Não
(preços) etiquetagem (preços)

Definir ctgs.hierarquia de MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de Não
fornecedores fornecedores >Definir ctgs.hierarquia de fornecedores

Definir determinação de MM OMZ1 Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de Não
parceiro para etiquetagem de fornecedores >Definir determinação de parceiro para ctgs.hierarquia
preços
Atribuir grupos contas MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de Não
fornecedores >Atribuir grupos contas

Atribuir organização de MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de Não
compras fornecedores >Atribuir organização de compras

Atribuição ctg.hierarquia por MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de Não
tipo documento de compras fornecedores >Atribuição ctg.hierarquia por tipo doc.pedido
(Pedido)
Definir matchcodes p/ pessoa MM OVS3 Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de Não
de contato contato >Definir matchcodes p/ pessoa de contato

Definir departamento MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de Não
standard contato >Definir departamento standard

Definir funções p/ pessoa de MM OVSN Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de Não
contato contato >Definir funções p/ pessoa de contato

Definir procurações MM OVSR Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de Não
contato >Definir procurações

Definir frequências de visitas MM OVSW Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de Não
contato >Definir frequências de visitas

Definir comportamentos de MM OVSM Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de Não
compras contato >Definir comportamentos de compras
Definir códigos VIP MM OVR7 Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de Não
contato >Definir códigos VIP

Utilização do encarregado de MM PULT Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Utilização do Não
compras sem emprego de HR encarregado de compras sem emprego de HR

Valores propostos para grupo MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Valores Não
de contas p propostos para grupo de contas para criação cliente

Criar grps.compradores
Atualizar área funcional de
compras
Determinação da área
funcional de compra
MM OME4 Administração de materiais >Compras >Criar grps.compradores Os grupos de compras obedecerão a numeração de acordo Não atribuímos os grupos de compradores às Não
com a organização de compras. organizaões de compras. Os mesmos ficam soltos
Ex; Org 10 - Adm Central, o grupo de compras começará pois podem comprar para qualquer organização de
em 100, 101, etc. compras ou centro.
MM SPRO Administração de materiais >Compras >Atualizar área funcional de compras Não
Para cada organização de compra será cadastrado um
grupo como Comprador Regularização, obedecendo a
MM SPRO Administração de materiais >Compras >Determinação da área funcional de numeração da organização. Não
compras

Determinar intervalos de MM OMEO Administração de materiais >Compras >Registro info para compras Não
numeração >Determinar intervalos de numeração

Determinar estrutura de tela MM OMF1 Administração de materiais >Compras >Registro info para compras Clicar duas vezes sobre o campo ME11 (Criar registro info) Definir a tela de Registro Info, O ítem preço líquido Não
>Determinar estrutura de tela e ME12 (Modificar info compras), e depois sobre uma das foi alterado para eveitar erro no Leedger do
linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar os material.
dados abaixo e alterar.
DE
PARA:
Dados origem Ent. Facult
S/marcação
Material do fornecedor Ent. Facult
Ent. Obrig.
Ultimo pedido S/marcação
Exibição
Grupo unidade medida Ent. Facult
S/marcação
Grupo de condições Ent. Facult
S/marcação
Pontos Ent. Facult
S/marcação
Normas de expedição Ent. Facult
S/marcação
Controle de faturas baseado na EM Ent. Facult
Ent. Obrig.
Determinar tipos de texto e MM TEIP Administração de materiais >Compras >Registro info para compras Não
SbGam Ent. Facut.
regras e regra de cópia >Determinar tipos de texto e regras de cópia
S/marcação
Chave de controle confirmação Ent. Facult.
Atualizar ctgs.de certificados MM OMEL Administração de materiais >Compras >Registro info para compras >Atualizar S/marcação Não
de qualidade ctgs.de certificados de qualidade Confirmação de ordem obrigatória Ent. Facult.
S/marcação
Preço Líquido Ent. ObrigaT.
Determinar histórico de preço MM OMHP Administração de materiais >Compras >Registro info para compras Exibição Não
>Determinar histórico de preço
Voltar e salvar.
Atualizar matchcode MM OMHL Administração de materiais >Compras >Registro info para compras >Atualizar Não
matchcode

Definir obrigatoriedade LOF a MM OME5 Administração de materiais >Compras >LOF >Definir obrigatoriedade LOF a Sim
nível de centro nível de centro

Atualizar matchcode MM OMHO Administração de materiais >Compras >LOF >Atualizar matchcode Não

Determinar intervalos de MM OMEP Administração de materiais >Compras >Quotização >Determinar intervalos de Não
numeração numeração
Determinar utilização de MM OMEQ Administração de materiais >Compras >Quotização >Determinar utilização de Não
quotização quotização

Determinar intervalos de MM OMY6 Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Determinar Não

numeração intervalos de numeração

Parametrizar tipos de MM OMEA Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Parametrizar tipos Clicar na Solicitação cotação AB e na última lupa. Marcar o Deixar que se crie uma solicitação de serviços com Não
documento de documento documento NB e copiar. Deixar a Ctg. da requisição de requisição sem categoria de item.
compra em branco e certificar que o outro documento é
Prestação de Serviço - Ctg. D.
Determinar processo de MM OMGS Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Determinar processo Não
liberação de liberação

Determinar estrutura da tela a MM OME8 Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Determinar estrutura Clicar duas vezes sobre o campo ANA e depois sobre Definir a tela de solicitação de cotação e Não
nível de documento da tela a nível de documento qualquer uma da linhas dos Gru. de seleção de campos e atualização de cotação.
com as setas ir movimentando as telas e alterar os campos
abaixo;

DE
PARA
Pesos Ent.
Facult. S/marcação
Pontos Ent.
Facult. S/marcação
Prazo de canditatura Ent. Facult.
S/marcação
Período vinculação oferta Ent. Facult.
S/marcação
Hora da repartição Ent. Facult.
S/marcação
Preço e unidade de preço Ent. Facult.
Exibição
Nº acompanhamento Ent. Facult.
Exibição
Requisição de Compra Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Grupo condições Ent. Facult.
S/marcação
Ação Ent.
Facult. S/marcação
Determinar tipos de texto e MM TEAK Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Textos para Época Ent. Não
regras de cópia para texto solicitações de cotação/cotações >Determinar tipos de texto e regras de cópia Facult. S/marcação
cabeçalho p/textos cabeç. Chave de controle QM Ent. Facult
Determinar tipos de texto e MM TEAP Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Textos para S/marcação Não
regras de cópia para texto solicitações de cotação/cotações >Determinar tipos de texto e regras de cópia Normas de expedição Ent. Facult
item p/textos de item S/marcação
Ítem Incoterms Ent. Facult
Atualizar características de MM OMES Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Atualizar S/marcação Não
cotação características de cotação Ítem Incoterms parte 2 Ent. Facult
S/marcação
Chave de controle confirmação Ent. Facult.
Determinar limite de MM OMEE Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Determinar limite de S/marcação Não
tolerância para o tolerância para o arquivamento Confirmação de ordem obrigatória Ent. Facult.
arquivamento S/marcaçã
Determinar intervalos de MM OMY7 Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Determinar Confirmação de ordem Ent. Facult. Não
numeração intervalos de numeração S/marcação

Parametrizar tipos de MM OMEB Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Parametrizar Criado o tipo de documento ZS para requisições de Criar um tipo de documento específico para a Não
documento tipos de documento Serviços. Requisição de Serviços para que o TPC possa ser
diferente do de materiais.
Clicar no tipo NB e depois em copiar como inserir os dados
na sequência abaixo:
ZS Requisição Serviço 10 01 02 NBB
Voltar e Salvar.
Clicar no tipo ZS e depois na lupa "Tipos de item admitidos"
e marcar os ítens C, L, S, U e depois clicar na lixeira para
eliminá-los.
Gravar.
Tempo de processamento
Estabelecer processo sem
classificação
MM OMEW Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Tempo de O tempo de processamento nesta configuração será 0 para Definir tempo de processamento diferente para Sim
processamento todos os centros. O tempo de processamento será requisições de compra de material e serviço.
registrado em tabela específica.
MM OME6 Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Processo Não
liberação >Estabelecer processo sem classificação

Estabelecer processo com MM OMGQ Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Processo Não
classificação liberação >Estabelecer processo com classificação

Determinar estrutura da tela a MM OMF2 Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Determinar Clicar duas vezes no campo NBB e depois em Dados Definir campos da Requisição de Compra na Não
nível de documento estrutura da tela a nível de documento referência do item e atualizar os campos abaixo da seguinte criação.
forma:
DE
PARA
Requerente Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Contrato Básico Ent. Facult.
Exibição
Org. Compras Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Forn. Fixo Ent. Facult.
Exibição
Preço e Unidade de Preço Ent. Facult.
Exibição
Reg. Info Ent. Facult
Determinar tipos de texto e MM TEBP Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Determinar Exibição Não
regras de cópia tipos de texto e regras de cópia Ação Ent. Facult
S/marcação
Determinar limite de MM OMEX Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Determinar Não
tolerância para o limite de tolerância para o arquivamento Clicar duas vezes no campo ME51 e depois em Dados
arquivamento referência do item e atualizar os campos abaixo da seguinte
forma:
Definir parâmetros para MM OMGR Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Definir DE Não
requisição de compra transf. parâmetros para requisição de compra transf. PARA
Nº acompanhamento Ent. Facult.
Exibição
Atualizar matchcode MM OMHM Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Atualizar Não
matchcode
Clicar duas vezes no campo ME52 e depois em Dados
referência do item e atualizar os campos abaixo da seguinte
Determinar verificação de MM OMRO Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Determinar forma: Não
autorização para contas do verificação de autorização para contas do Razão DE
Razão PARA
Nº acompanhamento Ent. Facult.
Determinar intervalos de MM OMH6 Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar intervalos de Criado
Exibiçãonovo intervalo de numeração externa. Numero 42, Para receber por interface os Pedidos gerados Não
numeração numeração de 4200000000 a 4299999999. Para criar subintervalos, pelo Sistema 4I.
clicar em 'Subintervalos
Após retornar e salvar. Lápis', clicar em 'Inserir intervalos'
abaixo do Enter. Inserir o intervalo acima conforme figura
Parametrizar tipos de MM OMEC Administração de materiais >Compras >Pedido >Parametrizar tipos de abaixo e clicar dar enter. Para receber por interface os pedidos do Sistema Não
documento documento 4I.

Foi criado para o pedido de compra NB uma

ligação entre uma requisição de compra sem
categoria com um documento de compra D -
Prestação de Serviço. Objetivo - Para viabilizar a
criação de um pedido de compras de serviços, sem
que o requerente use a requisição para isso. A
requisição tipo D demanda a inclusão de um
serviço cadastrado, que segundo nosso desenho,
ficará a cargo do comprador (dependerá da sua
negociação). Ex.: Ao abrir um pedido de compra de
pintura, o comprador fechará o pedido por valor
total ou horas de pintura. O item horas de pintura
será cadastrado no mestre de atividades e utilizado
conforme a negociação.

Definir limites de tolerância MM OMEU Administração de materiais >Compras >Pedido >Definir limites de tolerância Criadas as Chaves "PE" Desvio do preço de compra e O cadastro deverá ser feito para Emitir alerta sobre a variação de preço. Não
para o desvio de preço para o desvio de preço "SE", Dedução máxima por desconto para cada empresa. todas as empresas do grupo.
Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para
todos os outros marcar com "Não avaliado"
Determinar processo de
liberação Pedidos
MM OMGS Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar processo de Para efetuar esta configuração Definir a escala de aprovação de pedidos nas Não
liberação deverá ser criado primeiramente as centrais regionais e contratos
Características pelo caminho:
Logística > Funções Centrais >
Sistemas de Classes >
Características > Criar ou pelo
atalho (CT01).

Após a criação das Características

deverá ser criada a Classe pelo
caminho:
Logística > Funções Centrais >
Sistemas de Classes > Classes >
Criar

Determinar estrutura da tela a MM OMF4 Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar estrutura da tela a Clicar duas vezes sobre o campo NBF (Pedido) , e depois Configurar a tela de Pedido de Compra normais e Não
nível de documento nível de documento sobre uma das linhas de seleção de campos e passar a tela dos Pedidos do 4I.
até localizar os dados abaixo:
DE
PARA:
Pesos Ent. Facult
S/marcação
Nº Acompanhamento Ent. Facult
Exibição
Condição pagamento Ent. Facult Ent.
Obrig.
Subsortimento fornecedor Ent. Facult.
S/marcação
Grupo Compradores Ent. Facult. Ent.
Obrig.
Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent.
Obrig.
Grupo de condições Ent. Facult.
S/marcação
Hora da repartição Ent. Facult.
S/marcação
EAN/UPC Ent. Facult.
S/marcação
Pontos Ent. Facult.
S/marcação
Ação Ent. Facult.
S/marcação
Época Ent. Facult.
S/marcação
Material do fornecedor Ent. Facult Ent.
Obrigat.
Chave de Controle QM Ent. Facult
S/marcação
Normas de expedição Ent. Facult
S/marcação
Ítem incoterms Ent. Facult
Determinar tipos de texto e MM TEFK Administração de materiais >Compras >Pedido >Textos para pedidos S/marcação Não
regras de có >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos cabeç. ítem incoterms parte2 Ent. Facult
S/marcação
Determinar tipos de texto e MM TEFP Administração de materiais >Compras >Pedido >Textos para pedidos Chave de controle confirmação Ent. Facult. Não
regras de có >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos de item S/marcação
Confirmação de ordem obrigatória Ent. Facult.
S/marcação
Determinar limite de MM OMEY Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar limite de Confirmação de ordem Ent. Facult. Não
tolerância para o a tolerância para o arquivamento S/marcação
Código de Controle Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Definir parâmetros para MM OMGN Administração de materiais >Compras >Pedido >Definir parâmetros para Para configurar um pedido de transferência, cinco Todas Unidades (Filiais) devem ter Essa configuração deve ser efetuada para todos os Sim
Clicar duas vezes sobre o campo PT9F (Ítem de serviço de
pedido de transf pedido de transferência componentes devem ser configurados: centro, regra de sido cadastradas como cliente. centros.
pedido) , e depois sobre uma das linhas de seleção de
verificação, definir forma de checagem, atribuir tipo de
campos e passar a tela até localizar os dados abaixo:
remessa/regra de verificação, tipo de documento de
DE PARA:
compra.
Preço e Unidade de preço Ent. Facult Ent.
Obrigat.
Clique no botão "Centro"
ìtem incoterms Ent. Facult
S/marcação
Material do fornecedor Ent. Facult
S/marcação
Criar a seleção de campos ZBF, para utilização nos tipos de
Configurar ordem de MM
subcontratação
Determinar motivos de pedido MM
Determinar motivos de recusa MM
Determinar verificação de MM
autorização para contas do
Razão
Atualizar tipos periódicos de MM
plano de faturamento
Atualizar tipos de plano MM
fat.parc.
Atualizar denominações de MM
data
Atualizar ctg.data para tipo de MM
plano de faturamento
Determinar ctg.data proposta MM
para tipo de faturamento
OMGM Administração de materiais >Compras >Pedido >Configurar ordem de Não
subcontratação
OMZB Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar motivos de pedido Clicar em novas entradas e criar os motivos abaixo: Definir motivos padrões para a emissão de um Não
pedido de compra.
01-Menor Preço
02-Menor Prazo de Fornecimento
03-Melhor Qualidade
04-Fornecedor Exclusivo
05-Fabricante
06-Contrato de Fornecimento
07-Fornecedor Tradicional
08-Urgência
09-Contrato de Serviços
OM9R Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar motivos de recusa Não
OMRP Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar verificação de Não
autorização para contas do Razão
OM1R Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos Não
de plano de faturamento >Atualizar tipos periódicos de plano de faturamento
OM2R Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos Não
de plano de faturamento >Atualizar tipos de plano fat.parc.
OM3R Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento Clicar em novas entradas e incluir os tipos abaixo: Definir eventos descritivos "ED" e eventos de Não
>Atualizar denominações de data contratos "EV" para emissão de pedidos com plano
ED01 Entr.CF ou SGarantia de faturamento.
ED02 Entr. N.Promissória
ED03 Entr.CF/SG e Prop. Finame
ED04 Entr.Proj.p/Aprovação
ED05 Entr. FOB-Fornecedor
ED06 Entr. CIF-Fornecedor
ED07 Concl. mont./Inicio oper. assistida
ED08 Entr.Proj.Detalhado
ED09 Entr.Manual Operação e Manutenção
ED10 Concl. Treinamento
ED11Ating.30%eficiência contratual
ED12 Ating.60%eficiência contratual
ED13 Ating.90%eficiência contratual
ED14 Aceite Técnico
ED15 Ac.Técn. Entr.CP ou SGP
ED16 Entr.Desenho "as-built"
EV01Evento 1 (ver contrato)
EV02Evento 2 (ver contrato)
EV03Evento 3 (ver contrato)
EV04Evento 4 (ver contrato)
EV05Evento 5 (ver contrato)
EV06Evento 6 (ver contrato)
EV07Evento 7 (ver contrato)
EV08Evento 8 (ver contrato)
EV09Evento 9 (ver contrato)
EV10Evento 10 (ver contrato)
EV11Evento 11 (ver contrato)
EV12Evento 12 (ver contrato)
EV13Evento 13 (ver contrato)
EV14Evento 14 (ver contrato)
EV15Evento 15 (ver contrato)
EV16Evento 16 (ver contrato)
EV17Evento 17 (ver contrato)
EV18Evento 18 (ver contrato)
OM4R Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento Duplo clique no documento CtgD - T2 e retirar o Não apresentar este tipo de bloqueio num pedido Não
>Ctgs.data >Atualizar ctg.data para tipo de plano de faturamento Bloq.Faturas. de compras que utiliza um plano de faturamento.
Esta opção não apresenta parâmetros para
comparação na revisão de faturas.
OM5R Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento Não
>Ctgs.data >Determinar ctg.data proposta para tipo de plano faturamento
Atualizar proposta de data MM
para planos parciais
faturamento
Definir regras para a MM
determinação da data
OM6R Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento Não
>Atualizar proposta de data para planos parciais faturamento
OM7R Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir Não
regras para a determinação da data

Definir bloqueio fatura MM OM8R Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir Não
bloqueio fatura

Atualizar perfil de ocupação MM SPRO Administração de materiais >Compras >Pedido >Ocupação dos portões Não
dos portões >Atualizar perfil de ocupação dos portões

Atribuição perfil a sistema de MM SPRO Administração de materiais >Compras >Pedido >Ocupação dos portões Não
depósito >Atribuição perfil a sistema de depósito

Motivos de desvio da data MM SPRO Administração de materiais >Compras >Pedido >Ocupação dos portões Não
>Motivos de desvio da data

Devolução fornecedor MM SPRO Administração de materiais >Compras >Pedido >Pedido de devolução Sim
>Devolução fornecedor

Devolução filial MM SPRO Administração de materiais >Compras >Pedido >Pedido de devolução Sim
>Devolução filial

MRP produtos perecíveis MM Administração de materiais >Compras >Pedido >MRP produtos perecíveis Não

Perfis de arredondamento MM OWD1 Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Otimização da Não
qtd.pedido >Perfis de arredondamento

Grupos de unidades de MM SPRO Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Otimização da Não
medida qtd.pedido >Grupos de unidades de medida

Regras de arredondamento MM SPRO Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Otimização da Não
de unidades de qtd.pedido >Regras de arredondamento de unidades de medida

Parâmetros para MM SPRO Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Investment- Não
agrupamento de pedidos e Buying >Parâmetros para agrupamento de pedidos e Investment-Buying
Invenstment-Bying
Tipos de condição MM OWIA Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Investment- Não
relev.p/modificação para Buying >Tipos de condição relev.p/modificação para Investment-Buying
Invenstment-Bying
Definir extensão de MM SPRO Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Investment- Não
modificação para ctg de Buying >Ajuste automático de documentos >Definir extensão de modificação
mensagem CONDBI para ctg.mensagem CONDBI
Ativar indicador de MM SPRO Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Investment- Não
modificação para ctg de Buying >Ajuste automático de documentos >Ativar indicador de modificação
mensagem CONDBI para ctg.mensagem CONDBI
Intervalos de numeração para MM WLBC Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento Não
nº pedido coletivo de pedidos >Intervalos de numeração para nº pedido coletivo

Intervalos de numeração para MM WLBC Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento Não
diário de operação de pedidos >Intervalos de numeração para diário de operação

Parâmetros para MM SPRO Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento Não
agrupamento de pedidos e de pedidos >Parâmetros para agrupamento de pedidos e Investment-Buying
Invenstment-Bying
Atualizar restrições MM SPRO Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento Não
de pedidos >Atualizar restrições
Atualizar ctgs.restrição MM SPRO Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento Não
de pedidos >Atualizar ctgs.restrição

Atualizar perfis de restrição MM SPRO Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento Não
para agrupamento de pedidos de pedidos >Atualizar perfis de restrição para agrupamento de pedidos

Determinar intervalos de MM OMY6 Administração de materiais >Compras >Contrato >Determinar intervalos de Não
numeração numeração

Parametrizar tipos de MM OMEF Administração de materiais >Compras >Contrato >Parametrizar tipos de Não
documento documento

Definir processo de liberação MM OMGS Administração de materiais >Compras >Contrato >Definir processo de Não
liberação

Determinar estrutura da tela a MM OMFA Administração de materiais >Compras >Contrato >Determinar estrutura da tela Clicar duas vezes sobre o campo WKK (Contrato em Para colocação de contratos apenas com valor Não
nível de a nível de documento valor ) , e depois sobre uma das linhas de seleção de unitário e configuração das telas de contrato.
campos e passar a tela até localizar os dados abaixo:
DE
PARA:
Pesos Ent. Facult
S/marcação
Nº Acompanhamento Ent. Facult
Exibição
Condição pagamento Ent. Facult Ent.
Obrig.
Subsortimento fornecedor Ent. Facult.
S/marcação
Grupo Compradores Ent. Facult. Ent.
Obrig.
Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent.
Obrig.
Grupo de condições Ent. Facult.
S/marcação
Pontos Ent. Facult.
S/marcação
Ação Ent. Facult.
S/marcação
Época Ent. Facult.
S/marcação
Chave de Controle QM Ent. Facult
S/marcação
Normas de expedição Ent. Facult
S/marcação
Ítem incoterms Ent. Facult
S/marcação
ítem incoterms parte2 Ent. Facult
S/marcação
Chave de controle confirmação Ent. Facult.
S/marcação
Confirmação de ordem obrigatória Ent. Facult.
Determinar tipos de texto e MM TEKK Administração de materiais >Compras >Contrato >Textos para contratos S/marcação À princípio fica standard. Reconfiguremos mais Não
regras de có >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos cabeç. Confirmação de ordem Ent. Facult. tarde se for identificada a necessidade.
S/marcação
Determinar tipos de texto e MM TEKP Administração de materiais >Compras >Contrato >Textos para contratos À princípio fica standard. Reconfiguremos mais Não
regras de cópia p/ textos do >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos de item Voltar e salvar. tarde se for identificada a necessidade.
item
Após clicar sobre o campo WKK e clicar em copia e criar a
Determinar limite de MM OMEZ Administração de materiais >Compras >Contrato >Determinar limite de seleção de campos ZKK para uso em contratos tipo ZIN e Não
tolerância para o tolerância para o arquivamento ZQA. Salvar
arquivamento Clicar sobre a seleção de campos ZKK e alterar o campo
abaixo:
Determinar verificação de MM OMRQ Administração de materiais >Compras >Contrato >Determinar verificação de Não
autorização para contas do autorização para contas do Razão
Valor fixado Ent. Obrig. Entr.
Razão
Facult.
Determinar intervalos de MM OMY6 Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar Não
numeração intervalos de numeração Clicar duas vezes sobre o campo PT9K (Ítem de serviço
contrato) , e depois sobre uma das linhas de seleção de
campos e passar a tela até localizar os dados abaixo:
DE
PARA:
Preço e unidade de preço Exibição Ent.
Obrig.
Parametrizar tipos de MM OMED Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Parametrizar Não
documento tipos de documento

Definir processo de liberação MM OMGS Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir Não
processo de liberação

Determinar estrutura da tela a MM OMF7 Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar Clicar duas vezes no campo LPL e depois duas vezes em Definir a tela de entrada de dados de programação Não
nível de documento estrutura da tela a nível de documento qualquer linha, serão exibidos o Status de todos os campos. de remessas.
Alterar os campos abaixo:

CAMPOS DE:
PARA:
Condições de pagamento Ent. Facult.
Exibição
Referência, vendedor Ent. Facult.
S/marcação
Nº oferta, data oferta Ent. Facult.
S/marcação
Subsortimento fornecedor Ent. Facult.
S/marcação
Nº acompanhamento Ent. Facult.
S/marcação
Pesos Ent. Facult.
S/marcação
Grupo condições Ent. Facult.
S/marcação
Pontos Ent. Facult.
S/marcação
Ação Ent. Facult.
S/marcação
Época Ent.
Facult. S/marcação
Item Incoterms Ent. Facult.
Determinar tipos de texto e MM TELK Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Textos para S/marcação À princípio fica standard. Reconfiguremos mais Não
regras de cópia p/ textos do programas de remessas >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos Item Incoterms parte2 Ent. Facult. tarde se for identificada a necessidade.
cabeçalho cabeç. S/marcação
Determinar tipos de texto e MM TELP Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Textos para Preço e Unidade de preço Ent. Obrig À princípio fica standard. Reconfiguremos mais Não
regras de cópia para item programas de remessas >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos Exibição tarde se for identificada a necessidade.
de item Chave controle QM Ent. Facult.
S/marcação
Determinar limite de MM OMEN Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar Norma expedição Ent. Facult Não
tolerância para o limite de tolerância para o arquivamento S/marcação
arquivamento Chave de controle confirmação Ent. Facult.
S/marcação
Definir parâmetros para MM OMGP Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir Confirmação de ordem obrigatória Ent. Facult. Sim
progr.rem.transferência parâmetros para progr.rem.transferência S/marcação
Confirmação de ordem Ent. Facult.
Determinar verificação de MM OMRP Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar S/marcação Não
autorização para contas do verificação de autorização para contas do Razão
Razão
Atualiz.perfil criação MM OMUP Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Atualiz.perfil Não
sol.rem.p/prog.rem.c/docum.s criação sol.rem.p/prog.rem.c/docum.sol.rem.
ol.rem.
Intervalos de numeração MM WC03 Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação Não
regra de alocação >Intervalos de numeração regra de alocação

Tipos de regra de alocação MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Tipos Não
de regra de alocação

Controle de transação para MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação Não
regra de alocação >Controle de transação para regra de alocação

Determinação regra de MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação Não
alocação >Determinação regra de alocação

Definir e atribuir tipo de índice MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Definir Não
e atribuir tipo de índice
Definir variante de seleção MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Definir Não
variante de seleção

Intervalos de numeração - MM WC05 Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação Não
quadro de alocação >Intervalos de numeração - quadro de alocação

Ctgs.item do quadro de MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação Não
alocação >Ctgs.item do quadro de alocação

Tipos de aviso do quadro de MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Tipos Não
alocação de aviso do quadro de alocação

Estratégias de alocação MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação Não
>Estratégias de alocação

Tipos quadro de alocação MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Tipos Não
quadro de alocação

Motivos de recusa MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação Não
>Motivos de recusa

Tipos de texto cabeçalho MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Tipos Não
quadro de alocação de texto cabeçalho quadro de alocação

Tipos de texto item quadro de MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Tipos Não
alocação de texto item quadro de alocação

Geração de documentos MM OWA1 Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação Não
consecutivos >Geração de documentos consecutivos

Criar tabela de condições MM WA/1 Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de Não
mensagens >Mensagens individuais >Criar tabela de condições

Modificar tabela de condições MM WA/2 Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de Não
mensagens >Mensagens individuais >Modificar tabela de condições

Exibir tabela de condições MM WA/3 Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de Não
mensagens >Mensagens individuais >Exibir tabela de condições

Sequência de acesso MM WA/4 Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de Não

mensagens >Mensagens individuais >Sequência de acesso

Tipo de mensagem MM WA/5 Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de Não

mensagens >Mensagens individuais >Tipo de mensagem

Esquema de mensagem MM WA/6 Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de Não

mensagens >Mensagens individuais >Esquema de mensagem

Atribuição esquema a tipo de MM WA/7 Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de Não
documento mensagens >Mensagens individuais >Atribuição esquema a tipo de
documento
Atribuição MM WA/8 Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de Não
programa/formulário a tipos mensagens >Mensagens individuais >Atribuição programa/formulário a tipos
de mensagem de mensagem

Condições para tipos de MM WA/9 Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de Não
mensagem mensagens >Mensagens individuais >Condições para tipos de mensagem

Intervalos de numeração MM WC37 Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de Não

mensagem grupo mensagens >Mensagens grupo >Intervalos de numeração mensagem grupo
Tipo de mensagem MM WA/D Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de Não
mensagens >Mensagens grupo >Tipo de mensagem

Atribuição MM WA/E Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de Não

programa/formulário a tipos mensagens >Mensagens grupo >Atribuição programa/formulário a tipos de
de mensagem mensagem
Definir controle de MM OMGZ Administração de materiais >Compras >Confirmações >Definir controle de Não
confirmação confirmação

Determinar meio de MM OVTY Administração de materiais >Compras >Confirmações >Determinar meio de Não
transporte transporte

Atualizar matchcodes para MM OMHN Administração de materiais >Compras >Atualizar matchcodes para Não
documentos de documentos de compra

Controlar ajuste dos MM OMHJ Administração de materiais >Compras >Condições >Ajuste automático de Não
docs.compra documentos >Controlar ajuste de documentos >Controlar ajuste dos
docs.compra
Definir extensão de MM SPRO Administração de materiais >Compras >Condições >Ajuste automático de Não
modificação para ctg documentos >Definir extensão de modificação para ctg.mensagem CONDBI

Ativar indicador de MM SPRO Administração de materiais >Compras >Condições >Ajuste automático de Não
modificação para ctg CONDBI documentos >Ativar indicador de modificação para ctg.mensagem CONDBI

Determinar controle da MM OMF0 Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar controle da Sim
condição a nível de centro condição a nível de centro

Determinar sequências de MM M/07 Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação Não
acesso de preço >Determinar sequências de acesso

Determinar tipos de
condições
Determinar delimitações
Determinar código de
exclusão
MM M/06 Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação No Brasil, os fornecedores trabalham com o ICMS embutido Definir esquema de cálculo de Preço Bruto para Não
de preço >Determinar tipos de condições no custo de seus produtos e para que possamos trabalhar utilização pelas Organizações Regionais de
com o preço bruto no Sap é necessário criar novo esquema Compras.
de cálculo e condições de preço para que o preço unitário As alterações das condições standarts FRA1,
MM OMKG Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação informado no SAP seja o preço bruto e através de calculos FRB2, e FRC1,FRC2,CUIN foram alteradas para o Não
de preço >Determinar delimitações internos o SAP transforme em preço Líquido. que o valor das mesmas entre no montante base
para cálculo do imposto.
A Condição IIMP foi criada para uso nos processos
MM OMKF Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de importação. Não
de preço >Determinar código de exclusão

Determinar esquema de
cálculo de custos
Determinar grupo de
esquemas
Determinar determinação de
esquema
MM M/08 Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação 1)Definir esquema de cálculo de Preço Bruto para Não
de preço >Determinar esquema de cálculo de custos utilização pelas Organizações Regionais de
Compras e Importação
Incluídas as condiçoes de frete e impostos de
MM OMFN Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação Clicar em novas entradas e incluir os esquemas abaixo: Criação de um
importação esquema de fornecedor que
no esquema. Não
de preço >Determinar grupo de esquemas Grp. Esquem.forn Denominação trabalhe com preço líquido e um esquema de
01 Esquema fornecedor fornecedor
2) com preço
As condiçoes bruto.
de frete foram alteradas no
02 Esquema Fornecedor Preço esquema de calculo standard para que o seu valor
Bruto seja incluído na base de calculo para imposto.
Duplo clic no item "Grupos de esquemas de fornecedor",
marcar o esquema Standard, criar uma cópia, com o
Grp.esquem.forn igual a 03, com a denominação "Esquema
MM OMFO Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação Standard Preço Líquido" Atribuir o esquema do fornecedor criado no Não
de preço >Determinar determinação de esquema esquema de cálculo de preço líquido.

Determinar chave de MM OMGH Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação Não
operação de preço >Determinar chave de operação

Definir exclusão de condições MM OMKP Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação Não
de preço >Definir exclusão de condições
Atualizar tabela de condições MM M/03 Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação Não
de preço >Atualizar tabela de condições

Aumentar catálogo de campo MM OMKA Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação Não
para tabelas de preço >Aumentar catálogo de campo para tabelas de condições

Adaptações do sistema MM Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação Não

de preço >Adaptações do sistema

Definir sequência MM OMG8 Administração de materiais >Compras >Condições >Dimensão da lista para Não
condições >Definir sequência

Definir parâmetros da MM OMFQ Administração de materiais >Compras >Condições >Dimensão da lista para Não
dimensão da lista condições >Definir parâmetros da dimensão da lista

Atribuir a condições MM OMG9 Administração de materiais >Compras >Condições >Dimensão da lista para Não
condições >Atribuir a condições

Pocessamento geral de MM XEIP Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega Não

importação /exportação >Estabelecer intervalos de numeração >Pocessamento geral de importação
/exportação
Controle legal MM XAUS Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega Não
>Estabelecer intervalos de numeração >Controle legal

Crédito documentário MM XAKK Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega Não

>Estabelecer intervalos de numeração >Crédito documentário

Declaração exportação MM XAAM Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega Não

>Estabelecer intervalos de numeração >Impressão de docs.comércio exterior
>Declaração exportação
Documento ATR MM XATR Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega Não
>Estabelecer intervalos de numeração >Impressão de docs.comércio exterior
>Documento ATR
Documento EUR1 MM XAEU Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega Não
>Estabelecer intervalos de numeração >Impressão de docs.comércio exterior
>Documento EUR1
Doc.T MM XATD Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega Não
>Estabelecer intervalos de numeração >Impressão de docs.comércio exterior
>Doc.T
Esquemas de dados MM VI29 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle Não
incompletos para dados dos dados de comércio exterior em docs.MM e SD >Esquemas de dados
incompletos para dados do com.exterior
Comércio exterior em MM VI49 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle Não
docs.MM e SD dos dados de comércio exterior em docs.MM e SD >Comércio exterior em
docs.MM e SD
Customer exits: valores MM VI96 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle Não
propostos para dados dos dados de comércio exterior em docs.MM e SD >Customer exits: valores
Comécio Exterior propostos para dados comércio ext.
Telas de importação no MM OMGT Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle Não
documento de compra dos dados de comércio exterior em docs.MM e SD >Telas de importação no
documento de compra
Países para o comércio MM VI78 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados Não
exterior / alfândega básicos para o comércio exterior >Países para o comércio exterior/alfândega

Comprimento do MM VI68 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados Não

cód.mercadorias/nº code de básicos para o comércio exterior >Comprimento do cód.mercadorias/nº code
importação de importação
Etapas segundo os direitos MM VI43 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados Não
alfandegários básicos para o comércio exterior >Etapas segundo os direitos alfandegários
Atribuição de capítulos para MM
uma etapa
Determinar cód.mercadorias / MM
nº code importação por país
Conversão de chave MM
cód.mercadorias em nº code
de importação
Definir grupos de materiais MM
para importação / exportação
Definir natureza da transação MM
e valor proposto
Definir procedimento e MM
determinar valor
Definir nºs PRODCOM MM
Definir países de referência MM
para converção de chave
Conversão de chave MM
cód.mercadorias em nº code
de importação
Conversão da natureza da MM
transação exportação e
importação
Conversão do procedimento MM
de exportação
Converter os postos de MM
alfândega de exportação
Conversão do modo de MM
transporte de exportação
Definir postos de alfândega MM
Definir os modos de MM
transporte
Combinações permitidas: MM
modo transporte
Valores propostos para dados MM
cabeçalho de comercio
exterior
Definir os valores propostos MM
para pedido transf. Estoques
Definir nºs CAS MM
Controle da simulação de MM
importação
VI44 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados Não
básicos para o comércio exterior >Atribuição de capítulos para uma etapa
OVE1 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados Não
básicos para o comércio exterior >Determinar cód.mercadorias / nº code
importação por país
VI45 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados Não
básicos para o comércio exterior >Conversão de chave cód.mercadorias em nº
code de importação
OVE8 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados Não
básicos para o comércio exterior >Definir grupos de materiais para
importação/exportação
OVE4 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados Não
básicos para o comércio exterior >Definir natureza da transação e valor
proposto
OVE6 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados Não
básicos para o comércio exterior >Definir procedimento e determinar valor
proposto
VE47 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados Não
básicos para o comércio exterior >Definir nºs PRODCOM
VI61 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados Não
básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Definir
países de referência para conversão de chave
VI45 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados Não
básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Conversão
de chave cód.mercadorias em nº code de importação
VI47 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados Não
básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Conversão
da natureza da transação exportação em importação
VI50 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados Não
básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Conversão
do procedimento de exportação em importação
VI48 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados Não
básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Converter os
postos de alfândega de exportação em importação
VI46 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados Não
básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Conversão
do modo de transporte de exportação em importação
OVE2 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados Não
transporte >Definir postos de alfândega
OVE3 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados Não
transporte >Definir os modos de transporte
VI76 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados Não
transporte >Combinações permitidas: modo transporte - posto alfândega
VI95 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados Não
transporte >Valores propostos para dados cabeçalho de comércio exterior
VI70 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados Não
transporte >Definir os valores propostos para pedido de transf.estoques
VI36 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados Não
específicos para importação >Definir nºs CAS
VI37 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados Não
específicos para importação >Controle da simulação de importação
Code para quota alfandegária MM VE48 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados Não
específicos para importação >Code para quota alfandegária

Definir code para produtos MM VE49 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados Não
farmacêuticos específicos para importação >Definir code para produtos farmacêuticos

Definir code para anti- MM VE76 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados Não
dumping específicos para importação >Definir code para anti-dumping

Definir code de preferência MM VE75 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados Não
(PAC) específicos para importação >Definir code de preferência (PAC)

Atualizar a determinação de MM VE79 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados Não
code para quota alfandegária específicos para importação >Atualizar a determinação de code para quota
alfandegária
Definir a determinação de MM VI31 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados Não
code para produtos específicos para importação >Definir a determinação de code para produtos
farmaceuticos farmacêuticos
Definir a determinação de MM VI32 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados Não
code anti-dump específicos para importação >Definir a determinação de code anti-dumping

Isenção alfandegária e MM VI33 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados Não
determinação do code de específicos para importação >Isenção alfandegária e determinação do code de
preferencia preferência
Taxa alfandeg.preferência e MM VI34 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados Não
determinação específicos para importação >Taxa alfandeg.preferência e determinação do
code preferência
Taxa alfand.de país terceiro e MM VI35 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados Não
determ.code de preferencia específicos para importação >Taxa alfand.de país terceiro e determ.code de
preferência
Denominação adicional MM VI89 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados Não
referente a direitos específicos para importação >Denominação adicional referente a direitos
alfandegários alfandegários
Atualizar nº aprovação da MM VI54 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega Não
alfândega >Documentos/certificados/comprovantes/autorizações oficiais >Atualizar nº
aprovação da alfândega
Definir autoridades para os MM VI39 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega Não
documentos >Documentos/certificados/comprovantes/autorizações oficiais >Definir
autoridades para os documentos
Definir tipo de documento de MM VI40 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega Não
preferência >Documentos/certificados/comprovantes/autorizações oficiais >Definir tipo de
documento de preferência
Definir tipo de comprovante MM VI41 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega Não
>Documentos/certificados/comprovantes/autorizações oficiais >Definir tipo de
comprovante
Definir os tipos de MM VI42 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega Não
docs.preliminares >Documentos/certificados/comprovantes/autorizações oficiais >Definir os tipos
de docs.preliminares
Atualizar a determinação dos MM VI38 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega Não
docs.import >Documentos/certificados/comprovantes/autorizações oficiais >Atualizar a
determinação dos docs.importação
Calcular valor na passagem MM Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Calcular Não
da fronteira valor na passagem da fronteira

Definir formulários MM SE71 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega Não

>Impressão/comunicação >Definir formulários

Atribuir formulários/programas MM V/83 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega Não

para os docs. Faturamento >Impressão/comunicação >Atribuir formulários/programas para os
docs.faturamento
Controle das mensagens do MM VED1 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega Não
comércio exter >Impressão/comunicação >Controle das mensagens do comércio exterior

EDI: atualizar nºs MM VI56 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega Não
identificação da alfândega >Impressão/comunicação >EDI: atualizar nºs identificação da alfândega para
clientes
EDI: atualizar nºs MM VI28 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega Não
identificação da alfândega >Impressão/comunicação >EDI: atualizar nºs identificação da alfândega
p/fornecedores
Definir o tipo de documento MM VX50 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito Não
financeiro documentário >Opções globais >Definir o tipo de documento financeiro

Definir as funções bancárias MM VX51 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito Não
documentário >Opções globais >Definir as funções bancárias

Definir textos para MM VOTX Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito Não
documentos financeiros documentário >Opções globais >Definir textos para documentos financeiros

Definir os documentos para MM VX57 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito Não
apresentação documentário >Opções globais >Definir os documentos para apresentação

Definir os motivos da MM VX49 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito Não
modificação documentário >Opções globais >Definir os motivos da modificação

Definir os indicadores para os MM VX52 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito Não
docs.financeiros documentário >Opções globais >Definir os indicadores para os
docs.financeiros
Definir os indicadores MM VX56 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito Não
bancários documentário >Opções globais >Definir os indicadores bancários

Atribuir documentos para o MM VX58 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito Não
indicador doc. Financeiro documentário >Ligações >Atribuir documentos para o indicador doc.financeiro

Definir o controle dos bancos MM VX54 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito Não
do doc.financeiro documentário >Ligações >Definir o controle dos bancos do doc.financeiro

Definir o controle dos MM VX53 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito Não
docs.financeiros documentário >Ligações >Definir o controle dos docs.financeiros

Definir formas de garantia MM VI52 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito Não
documentário >Adm.risco para documentos financeiros >Definir formas de
garantia
Definir e atribuir esquemas de MM OVFG Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito Não
garantia documentário >Adm.risco para documentos financeiros >Definir e atribuir
esquemas de garantia
Adm.crédito/riscos MM Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito Não
documentário >Adm.crédito/riscos

Controle dos documentos MM VI57 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle Não
legal >Controle dos documentos

Definir bases legais e atribuí- MM VE50 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle Não
las por país legal >Definir bases legais e atribuí-las por país

Definir tipos de licença MM VE51 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle Não
legal >Definir tipos de licença

Definir textos por licenças MM VOTX Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle Não
legal >Definir textos por licenças
Classificação do material MM VE60 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle Não
legal >Classificação do material

Definir agrupamentos MM VE61 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle Não
legal >Definir agrupamentos

Atribuição das classificações MM VE62 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle Não
aos agrupa legal >Atribuição das classificações aos agrupamentos

Dados de comércio exterior MM VE53 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle Não
por país de destino legal >Dados de comércio exterior por país de destino

Determinar classificação de MM VE58 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle Não
produtos por pais de destino legal >Determinar classificação de produtos por país de destino

Definir agrupamentos de MM VE59 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle Não
países legal >Definir agrupamentos de países

Efetuar classificação de MM VE57 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle Não
países por país legal >Efetuar classificação de países por país de destino

Verificação de consistência MM VE56 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle Não
das opções p/ o controle legal legal >Verificação de consistência das opções p/o controle legal

Definir dados incompletos e MM SPRO Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega Não
compactação de dados >Declaração às autoridades >Definir dados incompletos e compactação de
dados

Atualizar região MM VE70 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega Não

>Declaração às autoridades >Atualizar região

Atualizar nºs oficiais para as MM OBY6 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega Não
declaraçõ >Declaração às autoridades >Atualizar nºs oficiais para as declarações às
autoridades
Definir código de exclusão MM VI30 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega Não
>Declaração às autoridades >Código de exclusão >Definir código de exclusão

Efetuar atribuição de MM VE80 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega Não

ctgs.item para ordem SD >Declaração às autoridades >Código de exclusão >Efetuar atribuição de
ctgs.item para ordem SD
Efetuar atribuição de MM VI63 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega Não
ctgs.item para fornecimentos >Declaração às autoridades >Código de exclusão >Efetuar atribuição de
SD ctgs.item para fornecimento SD
Customer exits: seleção de MM VIM6 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega Não
dados para INTRAST >Declaração às autoridades >Customer exits: seleção de dados para
INTRASTAT
Atualizar variante de seleção MM 0VX1 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega Não
para declarações Japão >Declaração às autoridades >Atualizar variante de seleção para declarações
Japão
Processamento especial para MM VI62 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega Não
centros no estrangeiro >Declaração às autoridades >Processamento especial para centros no
estrangeiro
Definir zonas de preferência MM VE63 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega Não
>Processamento de preferências >Definir zonas de preferência

Determinar zonas de MM VE71 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega Não

preferência >Processamento de preferências >Determinar zonas de preferência

Determinar procedimento de MM VE66 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega Não

preferência >Processamento de preferências >Determinar procedimento de preferência
Atribuir regra de preferência / MM VE65 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega Não
porcentagem >Processamento de preferências >Atribuir regra de preferência / porcentagens

Atribuir cód.mercadorias e MM VE64 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega Não

regra por zona de preferencia >Processamento de preferências >Atribuir cód.mercadorias e regra por zona
de preferência
Código das mercadorias MM VI92 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega Não
alternativo >Processamento de preferências >Código das mercadorias alternativo

Determinar alternação de MM VE77 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega Não

tarifa >Processamento de preferências >Determinar alternação de tarifa

Definir code de preferência MM VE75 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega Não
(PAC) >Processamento de preferências >Definir code de preferência (PAC)

Atualizar dados de controle MM VE78 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega Sim
para declaração de >Processamento de preferências >Atualizar dados de controle para
fornecedor declaração de fornecedor
Atualizar organização de MM VI65 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto Não
mercado do regulamento do mercado >Atualizar organização de mercado

Nº da organização de MM VI66 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto Não

mercado do regulamento do mercado >Nº da organização de mercado

Nºs listas de produtos no MM VI67 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto Não
regulamento de mercados do regulamento do mercado >Nºs listas de produtos no regulamento de
mercados
Atualizar grupos de produtos MM VI69 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto Não
do regulamento do mercado do regulamento do mercado >Atualizar grupos de produtos do regulamento do
mercado
Comércio exterior: exibição MM Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega Não
dos dados de importação >Componentes de aplicação Internet (IACs) >Comércio exterior: exibição dos
dados de importação
Atualizar tipos de condição MM OME9 Administração de materiais >Compras >Classificação contábil >Atualizar tipos Dar Double Click na categoria "F" ordem interna para Emitir pedidos de compra para ordem interna. Não
de condição compras contra ordem e alterar os campos.
Denominaç.campo DE PARA
Centro de Custo Entr. Facult Oculto
Diagrama de rede Entr. Facult Oculto

Ordem CO/PP Entr. Facult

Obrigatório
Conta Razão Oculto
Determinar combinação tipos MM OMG0 Administração de materiais >Compras >Classificação contábil >Determinar Obrigatório Não
de item - tipos classif. combinação tipos de item - tipos class.contábil
Contabil Dar enter e salvar.

Definir subtela para bloco de MM OXK1 Administração de materiais >Compras >Classificação contábil >Definir subtela Não
classificação contabil para bloco de classificação contábil

Atribuir valores propostos MM OMQX Administração de materiais >Compras >Classificação contábil >Atribuir valores Não
para classe do imobilizado propostos para classe do imobilizado

Determinar representação MM OMH4 Administração de materiais >Compras >Determinar representação externa das Não
externa das ctg. Item ctgs.item

Determinar valores propostos MM OMH5 Administração de materiais >Compras >Determinar valores propostos para tipo Deletar o tipo "NB" do CódTr "ME51", dar enter e Salvar. Para que não seja sugerido um tipo de documento Não
para tipo de documento de documento na criação da requisição de compra, pela razão de
existirem dois tipos de Requisição, NB (normal) e
ZS (serviços).
Atualizar ctgs.histórico de MM OMEG Administração de materiais >Compras >Estatística >Atualizar ctgs.histórico de Não
pedido pedido
Definir atualização da MM
estatística a nível de item
documento
Determinar textos para MM
solicitação de cotação
Determinar textos para pedido MM
Determinar textos para MM
contrato
Determinar textos para MM
programa de remessa
Determinar textos para MM
organização de compras
Ajustar formulário para MM
docs.compra
Atribuir formulário e programa MM
de saída
Atribuir formulário e programa MM
de saída
Atribuir formulário e programa MM
de saída
Definir parâmetros para MM
protocolo de transmissão
Perfis para enviar dados de MM
estoque/vendas
Informações p/a config.rápida MM
da determinação de
mensagens
Determinar tabela de MM
condições para solicitação de
cotação
Determinar tabela de MM
condições para pedido
Determinar tabela de MM
condições para contrato
básico
Determinar tabela de MM
condições
p/solic.prog.rem/reclamação
Determinar tabela de MM
condições para entrega
Determinar sequência de MM
acesso para solicitação de
cotação
OMGO Administração de materiais >Compras >Estatística >Definir atualização da Não
estatística a nível de item documento
OME7 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens Não
>Determinar textos para solicitação de cotação
OMF6 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens Não
>Determinar textos para pedido
OMFC Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens Não
>Determinar textos para contrato
OMF9 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens Não
>Determinar textos para programa de remessas
SO10 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens Não
>Determinar textos para organização de compras
SE71 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Formulários para Não
mensagens >Ajustar formulário para docs.compra
OMFD Administração de materiais >Compras >Mensagens >Formulários para Definir o formulário de Solicitação de Cotação. Não
mensagens >Atribuir formulário e programa de saída para solic.cotação
OMFE Administração de materiais >Compras >Mensagens >Formulários para Definição do formulário de Pedido de Compra Não
mensagens >Atribuir formulário e programa de saída para pedido
OMFG Administração de materiais >Compras >Mensagens >Formulários para Definir o formulário da Divisão do Programa de Não
mensagens >Atribuir formulário e programa de saída para divis.prog.rem. Remessa.
WE20 Administração de materiais >Compras >Mensagens >EDI >Definir parâmetros Não
para protocolo de transmissão
SPRO Administração de materiais >Compras >Mensagens >EDI >Perfis para envioar Não
dados de estoque/vendas
Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída Não
>Informações p/a config.rápida da determinação de mensagens
M/58 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída Não
>Tabelas de condições >Determinar tabela de condições para solicitação de
cotação
M/61 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída Não
>Tabelas de condições >Determinar tabela de condições para pedido
M/67 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída Não
>Tabelas de condições >Determinar tabela de condições para contrato básico
M/64 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída Não
>Tabelas de condições >Determinar tabela de condições
p/solic.prog.rem./reclamação
VNE1 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída Não
>Tabelas de condições >Determinar tabela de condições para entrega
M/48 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída Não
>Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso para solicitação de
cotação
Determinar sequência de MM
acesso para pedido
Determinar sequência de MM
acesso para contrato basico
Determinar sequência de MM
acesso
p/solic.prog.rem./reclamação
Determinar sequência de MM
acesso para entrega
Determinar tipos de MM
mensagens para solicitação
cotação
Determinar tipos de MM
mensagens para pedido
Determinar tipos de MM
mensagens para contrato
basico
Determinar tipos de MM
mensagens
p/solic.prog.rem./reclamação
Determinar tipos de MM
mensagem para entrega
Determinar esquemas de MM
mensagens para solictação
cotação
Determinar esquemas de MM
mensagens para pedido
Determinar esquemas de MM
mensagens para cotrato
basico
Determinar esquemas de MM
mensagens
p/solic.prog.rem./reclamação
Determinar esquemas de MM
mensagens para entrega
Determinar funções de MM
parceiro para solicitação
cotação
Determinar funções de MM
parceiro para pedido
Determinar funções de MM
parceiro para contrato básico
Determinar funções de MM
parceiro /solic.prog.rem
reclamação
Determinar funções de MM
parceiro para entrega
M/50 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída Não
>Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso para pedido
M/52 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída Não
>Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso para contrato
básico
M/54 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída Não
>Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso
p/solic.prog.rem./reclamação
VNE4 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída Não
>Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso para entrega
M/30 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos Não
de mensagem >Determinar tipos de mensagens para solicitação de cotação
M/34 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos Não
de mensagem >Determinar tipos de mensagens para pedido
M/38 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos Não
de mensagem >Determinar tipos de mensagens para contrato básico
M/40 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos Não
de mensagem >Determinar tipos de mensagens p/solic.prog.rem./reclamação
VNE3 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos Não
de mensagem >Determinar tipos de mensagem para entrega
M/32 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída Não
>Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para
solicitação de cotação
M/36 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída Não
>Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para pedido
M/68 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída Não
>Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para
contrato básico
M/42 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída Não
>Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens
p/solic.prog.rem./reclamaç.
VNE6 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída Não
>Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para
entrega
OMTF Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída Não
>Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funções de parceiro
para solicitação de cotação
OMTG Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída Não
>Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funções de parceiro
para pedido
OMTH Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída Não
>Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funções de parceiro
para contrato básico
OMTI Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída Não
>Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funções de
parceiro /solic.prog.rem./reclamação
VNE5 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída Não
>Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funções de parceiro
para entrega
Atribuir dispositivos output a
grps.compradores
Determinar chave de
ponderação
MM OMGF Administração de materiais >Compras >Mensagens >Atribuir dispositivos Clicar no Matchcode ao lado de cada código de comprador Cadastro das impressoras Definir a impressora padrão para cada comprador. Não
output a grps.compradores e identificar a impressora que deverá ser usada para a
impressão dos documentos de compra.
MM OMGC Administração de materiais >Compras >Avaliação de fornecedor >Determinar Não
chave de ponderação

Determinar critérios MM OMGI Administração de materiais >Compras >Avaliação de fornecedor >Determinar Não
critérios

Determinar dimensão da lista MM OMGU Administração de materiais >Compras >Avaliação de fornecedor >Determinar Não
dimensão da lista

Determinar dados de MM OMGL Administração de materiais >Compras >Avaliação de fornecedor >Determinar Não
organização de compras dados de organização de compra para avaliaç.forn.

Definir fornecedor fixo MM OMKH Administração de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir Sim
fornecedor fixo

Definir regiões de MM SPRO Administração de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir Não
fornecimento regiões de fornecimento

Atribuir centros a regiões de MM OMQL Administração de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Atribuir Sim
fornecimento centros a regiões de fornecimento

Definir indicador de imposto MM OMKK Administração de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto Não
para material para material

Definir indicador de imposto MM OMKM Administração de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto Não
para centro para centro

Definir indicador de imposto MM OMKL Administração de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto Não
para classificação contabil para classificação contábil

Atribuir indicadores de MM OMKN Administração de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de Sim
imposto para centros imposto para centros

Atribuir indicadores de MM OMKO Administração de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de Não
imposto para classificação imposto para classificações contáb.
contabil
Determinar intervalos de MM VB(1 Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Determinar Não
numeração intervalos de numeração

Atualizar calendário para MM SFT3 Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações Não
estipulações >Atualizar calendário para estipulações

Definir tipos de estipulações MM OMHD Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações Não
para liquidação posterior >Definir tipos de estipulações para liquidação posterior

Definir grupos de tipos de MM OMHE Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações Não
condição para liquidação >Grupos de tipos de condição >Definir grupos de tipos de condição para
posterior liquidação post.
Atribuir tipo/tabela de MM OMHF Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações Não
condições ao grupos de >Grupos de tipos de condição >Atribuir tipo/tabela de condições ao grupo de
condição tipos condição
Atribuir grups.de tipos de MM OMHG Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações Não
condições e tipos de >Grupos de tipos de condição >Atribuir grups.de tipos de condições e tipos de
estipulações estipulações
Configurar técnica de MM OMKB Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Configurar Não
condições para liquidação técnica de condições para liquidação posterior
posterior
Configurar determinação de MM
conta para liquidação
posterior
Definir parâmetros para MM
síntese das condições p/
liquidação posterior
Controlar liquidação posterior MM
Intervalos de numeração MM
bonificação em mercadoria
Catálogo de campos MM
Criar tabelas de bonificação MM
em espécie
Exibir tabelas de bonificação MM
em espécie
Atualizar sequência de MM
acesso
Definir tipos de bonificação MM
em mercador
Atualização esquema de MM
bonificação em espécie
Determinação esquema de MM
bonificação em espécie
Definir funções do parceiro MM
Atualizar conversão de chave MM
dep.do idioma de funcão
parceiros
Determinar funções do MM
parceiro admitidas
Definir esquema de parceiros MM
Atribuir esquemas de MM
parceiros a grupos de contas
OBYC Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Configurar Não
determinação de conta para liquidação posterior
OVBA Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Definir Não
parâmetros para síntese das condições para liq.post.
SPRO Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Controlar Não
liquidação posterior
WC07 Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Intervalos de Não
numeração bonificação em mercadoria
OMA4 Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar Não
dependências bonificação em espécie (tabela cond.) >Catálogo de campos
M/N2 Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar Não
dependências bonificação em espécie (tabela cond.) >Criar tabelas de
bonificação em espécie
M/N3 Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar Não
dependências bonificação em espécie (tabela cond.) >Exibir tabelas de
bonificação em espécie
M/N1 Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir Não
sequências de acesso e tipos bonificação em espécie >Atualizar sequência de
acesso
M/N4 Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir Não
sequências de acesso e tipos bonificação em espécie >Definir tipos de
bonificação em mercadoria
M/N5 Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir Não
esquema de bonificação em espécie >Atualização esquema de bonificação em
espécie
M/N6 Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir Não
esquema de bonificação em espécie >Determinação esquema de bonificação
em espécie
OMZ1 Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Funções do Não
parceiro >Definir funções do parceiro
OMZ2 Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Funções do Não
parceiro >Atualizar conversão de chave dep.do idioma de funções parc.
OMZ3 Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Funções do Clicar em novas entradas e vincular as funções de FO Impressão dos documentos de compra. Não
parceiro >Determinar funções do parceiro admitidas por grupo de contas (Fornecedor), UR (Centro Fornecedor) e SR(emissor da
fatura) aos grupos de contas de fornecedor.
FO F001,F002,F004,F005,F999
UR F005
SR F001,F004
OMZ4 Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Configuração de Posicionar o cursor sobre o esquema L1 e clicar em Impressão dos documentos de compra. Não
parceiro no reg.mestre fornecedor >Definir esquema de parceiros "Funções do parceiro no esquema" e desmarcar os campos
obrigatório das funçoes "TD" (Endereço do Pedido) e "SR"
(Emissor da fatura).
Salvar e gravar.
Clicar sobre o esquema "L3" e depois em na lupa
-->Funções do parceiro no esquema, clicar em em novas
entradas e incluir a função FO e marcar os campos
"S/modif" e "Obrigatór".
OMZ5 Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Configuração de Atribuir o esquema de parceiros na organização de compras Impressão dos documentos de compra e Não
parceiro no reg.mestre fornecedor >Atribuir esquemas de parceiros a grupos Salvar.
aos grupos de contas. possibilidade de utilização dos parceiros no
de contas F001,F002,F003, F004, F005 e F999 ------ L1 para EP cadastro dos fornecedores.
ORG C
F005 ------ L3 para
EP cen
Gravar e salvar.
Definir esquema de parceiros MM OMZ6 Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Configuração de Não
parceiro nos documentos de compra >Definir esquema de parceiros

Atribuir esquemas de MM OMZ7 Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Configuração de Incluir o esquema de parceiro aos documentos de compra Impressão dos documentos de compra. Não
parceiros a tipos de parceiro nos documentos de compra >Atribuir esquemas de parceiros a tipos relacionados conforme figura, após informar o esquema dar
documento de documento enter salvar.
Definir esquemas de MM OMZ8 Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Definição de Não
parceiros para estipulações parceiros em estipulações >Definir esquemas de parceiros para estipulações

Atribuir esquemas de MM SPRO Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Definição de Não

parceiros a tipos de parceiros em estipulações >Atribuir esquemas de parceiros a tipos de
estipulações estipulação
Atualizar listas de compra MM OMEM Administração de materiais >Compras >Relatórios >Atualizar listas de compra À princípio fica standard. Reconfiguremos mais Não
tarde se for identificada a necessidade.

Atualizar listas de requisições MM OMGK Administração de materiais >Compras >Relatórios >Atualizar listas de Duplo clic em autorizações de função pedido, clicar em Impedir que o comprador faça um pedido sem Não
de compras requisições de compra Novas Entradas e criar o parâmetro. referência. Todos os compradores deverão ter este
parâmetro em seu usuário.
Atualizar análises gerais MM OMRE Administração de materiais >Compras >Relatórios >Atualizar análises gerais Manter Standard. Não

Definir listas de condições MM M_LA Administração de materiais >Compras >Relatórios >Definir listas de condições Não

Atribuir formulários MM OMGX Administração de materiais >Compras >Folha de negociação de compra Não
>Atribuir formulários

Determinar dimensão da lista MM OMGY Administração de materiais >Compras >Folha de negociação de compra Não
>Determinar dimensão da lista

Identificar campos relevantes MM Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados Não
>Transferência de dados registro info >Identificar campos relevantes

Processar estrutura de MM OP8C Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados Não
transferência >Transferência de dados registro info >Processar estrutura de transferência

Processar file de MM OMHU Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados Não
transferência >Transferência de dados registro info >Processar file de transferência

Executar a transferência de MM
dados registro info
Identificar campos relevantes MM
OMFL Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados Não
>Transferência de dados registro info >Executar a transferência de dados
registro info
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados Não
>Transferência de dados requisição de compra >Identificar campos relevantes

Processar estrutura de MM OMFJ Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados Não
transferência >Transferência de dados requisição de compra >Processar estrutura de
transferência
Processar file de MM OMHV Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados Não
transferência >Transferência de dados requisição de compra >Processar file de
transferência
Executar a transferência de MM OMHK Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados Não
dados requis >Transferência de dados requisição de compra >Executar a transferência de
dados requisição de compra
Identificar campos relevantes MM Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados Não
>Transferência de dados de pedido >Identificar campos relevantes

Formatos de campo MM Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados Não

>Transferência de dados de pedido >Estrut.transferência >Formatos de campo
Gerar estrutura de registro
Gerar file de transferência
exemplar para pedidos
Exibir/processar file de
transferência
Gerar file de transferência
exemplar para texto pedidos
Criar condições prévias
Atualizar contas
Fixar intervalo de numeração MM
Desativar atualização de
estatística
Desativar compromissos por
pedidos
Desativar determinação de
preços
Desativar determinação de
mensagens
Desativar transferência de
texto
Aceitar pedidos
Transferir histórico do pedido MM
Transferir textos de pedido
Atualizar contas
Ativar atualização de
estatística
Reestruturar estatística
Ativar atualização de
compromissos
MM OBE8 Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados Não
>Transferência de dados de pedido >Estrut.transferência >Gerar estrutura de
registro
MM OMQ4 Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados Não
>Transferência de dados de pedido >File de transferência >Gerar file de
transferência exemplar para pedidos
MM OMQ5 Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados Não
>Transferência de dados de pedido >File de transferência >Exibir/processar
file de transferência
MM OMQ6 Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados Não
>Transferência de dados de pedido >File de transferência >Gerar file de
transferência exemplar para textos de pedido
MM Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados Não
>Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da
transferência >Criar condições prévias
MM Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados Não
>Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da
transferência >Atualizar contas
OMY6 Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados Não
>Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da
transferência >Fixar intervalo de numeração
MM OMO2 Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados Não
>Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da
transferência >Desativar atualização de estatística
MM OKKP Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados Não
>Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da
transferência >Desativar compromissos por pedidos
MM Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados Não
>Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da
transferência >Desativar determinação de preços
MM Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados Não
>Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da
transferência >Desativar determinação de mensagens
MM SPRO Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados Não
>Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da
transferência >Desativar transferência de texto
MM OMQ1 Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados Não
>Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Execução da
transferência >Aceitar pedidos
OMQ2 Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados Não
>Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Execução da
transferência >Transferir histórico do pedido
MM OMQ3 Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados Não
>Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Execução da
transferência >Transferir textos de pedido
MM Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados Não
>Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento
posterior da transferência >Atualizar contas
MM OMO2 Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados Não
>Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento
posterior da transferência >Criar estatística >Ativar atualização de estatística
MM Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados Não
>Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento
posterior da transferência >Criar estatística >Reestruturar estatística
MM OKKP Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados Não
>Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento
posterior da transferência >Criar compromissos por pedidos >Ativar
atualização de compromissos
Reestruturar compromisso
Ativar determinação de
preços
Ativar determinação de
mensagens
Ativar transferência de textos MM
MM Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados Não
>Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento
posterior da transferência >Criar compromissos por pedidos >Reestruturar
compromisso
MM Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados Não
>Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento
posterior da transferência >Ativar determinação de preços
MM Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados Não
>Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento
posterior da transferência >Ativar determinação de mensagens
SPRO Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados Não
>Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento
posterior da transferência >Ativar transferência de textos

Criar perfis de atualização e MM PFCG Administração de materiais >Compras >Administração de autorizações >Criar Sim
atribuir os perfis a usuários perfis de atualização e atribuir os perfis a usuários

Determinar autorizações de MM OMET Administração de materiais >Compras >Administração de autorizações Não

função para encarregado de >Determinar autorizações de função para encarregado compras
compras
Definir catálogos MM OXW3 Administração de materiais >Compras >Componentes de aplicação Internet Não
(IACs) >Definir catálogos

Determin.catálogos admitidos MM
por grupo mercadorias e
centro
Determinar objetos a gerar MM
OXW2 Administração de materiais >Compras >Componentes de aplicação Internet Não
(IACs) >Determin.catálogos admitidos por grupo mercadorias e centro
OXW1 Administração de materiais >Compras >Componentes de aplicação Internet Não
(IACs) >Determinar objetos a gerar

Desenvolver ampliamentos MM CMOD Administração de materiais >Compras >Desenvolver ampliamentos para Não
para compras compras

Determinar status de MM OMV2 Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de Não
organização de ctgs serviço serviços >Determinar status de organização de ctgs.serviço

Determinar ctg.serviço MM OMV1 Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de Não
serviços >Determinar ctg.serviço

Determinar intervalos de MM ACNR Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de Não
numeração serviços >Determinar intervalos de numeração

Definir exibição de lista MM OXA1 Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de Não
serviços >Definir exibição de lista

Configurar atualização MM OXA2 Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de Configurar conforme tela anexa. Definir a tela de cadastro do mestre de serviços. Não
individual serviços >Seleção de campos para mestre de serviços >Configurar atualização
individual
Configurar entrada em lista MM OXA3 Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de Não
serviços >Seleção de campos para mestre de serviços >Configurar entrada em
lista
Determinar intervalos de MM OMY9 Administração de materiais >Prestação de serviços >Intervalos numeração Não
numeração para folha registro >Determinar intervalos de numeração para folha reg.serviços
Serviços

Determinar intervalo MM OMY8 Administração de materiais >Prestação de serviços >Intervalos numeração Não
num.int.do sistema >Determinar intervalo num.int.do sistema para relações serv.

Atribuir intervalos numeração MM OMYA Administração de materiais >Prestação de serviços >Intervalos numeração Não
>Atribuir intervalos numeração
Determinar características
das mensagens
Determinar estrutura de tela
Determinar para o mandante MM
Definir para organizações de MM
compras
Selecionar diretamente
síntese de Serviços e limites
de valor
Atualizar matchcodes para
folha de registro de Serviços
Determinar processo de
liberação para folha registro
Serviços
Definir fórmulas
Determinar denominações
para variáveis de fórmula
Atualizar condições para
serviços
Impostos a nível de serviços
Determinar textos para a folha MM
de registro Serviços
Ajustar formulário
Atribuir formulário e programa MM
de saída
Determinar tabela de
condições
Fixar sequência de acesso
Determinar tipos de
mensagem
Determinar esquemas de
mensagens
MM OMYB Administração de materiais >Prestação de serviços >Determinar Não
características das mensagens do sistema
MM ML90 Administração de materiais >Prestação de serviços >Determinar estrutura de Clicar em contrato, na lupa, duplo clic no campo "Campos Permitir que o contrato, quando for referenciado Não
tela qtd.", configurar conforme tela anexa. em um outro documento, como o pedido, permita
que o usuário aponte na folha de medição uma
quantidade maior que o contrato.
ML91 Administração de materiais >Prestação de serviços >Determinação da fonte de Manter o padrão, ou seja, Standard. Não
suprimento e valores propostos >Determinar para o mandante
ML98 Administração de materiais >Prestação de serviços >Determinação da fonte de Manter o padrão, ou seja, Standard. Não
suprimento e valores propostos >Definir para organizações de compras
MM ML94 Administração de materiais >Prestação de serviços >Selecionar diretamente Possibilitar que um serviço composto de hierarquia Não
síntese de serviços e limites valor possa ser copiado de um documento para outro,
de uma só vez.
MM OMQM Administração de materiais >Prestação de serviços >Atualizar matchcodes Não
para folha de registro de serviço
MM ML60 Administração de materiais >Prestação de serviços >Determinar processo de A estratégia de Liberação da folha será por conta contábil Criar classe LIB_FOLHA_MED com Definir processo de liberação de serviços. Sim
liberação para folha registro serviç. ou um grupo de conta contábeis. O código da estratégia a característica
deverá estar no perfil de acesso do responsável pela LIB_SERV_CONTA_RAZAO.
liberação da ordem. A característica
LIB_SERV_CONTA_RAZAO deve
Será utilizada a mesma estratégia da Requisição de ser criada utilizando a tabela CSSR
compra. e campo SAKTO. O procedimento
de criação de característica está
descrito no processo de
Determinação de estatégia de
liberação de requisição de compra.
MM ML89 Administração de materiais >Prestação de serviços >Fórmulas para Não
determinação de quantidades >Definir fórmulas
MM ML99 Administração de materiais >Prestação de serviços >Fórmulas para Não
determinação de quantidades >Determinar denominações para variáveis de
fórmula
MM M/10 Administração de materiais >Prestação de serviços >Atualizar condições para Não
serviços
MM ML10 Administração de materiais >Prestação de serviços >Impostos a nível de Não
serviços
OMHR Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Determinar Não
textos para a folha de registro de serviços
MM SE71 Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Formulário Não
para a folha de registro de serviços >Ajustar formulário
OMHQ Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Formulário Não
para a folha de registro de serviços >Atribuir formulário e programa de saída
MM M/72 Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de Não
saída para a folha de registro de serviços >Determinar tabela de condições
MM M/73 Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de Não
saída para a folha de registro de serviços >Fixar sequência de acesso
MM M/75 Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de Não
saída para a folha de registro de serviços >Determinar tipos de mensagem
MM M/77 Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de Não
saída para a folha de registro de serviços >Determinar esquemas de
mensagens
Determinar funções do
parceiro por tipo de
mensagem
Atualizar dimensão de listas
de serviços
Parâmetros do centro
Determinar características
das mensagens
Determinar atribuição de nºs
para reservas
Seleção de campos para telas MM
de acesso/cabeç.de
movs.merc.
Criar depósito
automaticamente
Instalar verificação dinâmica
de disponibilidade
Permitir estoques negativos
Criar depósito
automaticamente
Definir classificação contábil
manual
Determinar estrutura de tela
Definir código de remessa
final
Estorno EM apesar de fatura MM
para revis.fatura
Criar docs. de inventário para MM
movimento
Definir parâmetros para
verificação do prazo de
vencimento
Determinar valores propostos MM
Atualizar regras de cópia para MM
docs. de referencia
Definir verificação dinâmica
de disponibilidade
MM OMTJ Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de Não
saída para a folha de registro de serviços >Determinar funções do parceiro por
tipo de mensagem
MM OMCI Administração de materiais >Prestação de serviços >Relatórios >Atualizar Não
dimensão de listas de serviços
MM SPRO Administração de materiais >Administração de estoques >Parâmetros do Sim
centro
MM OMCQ Administração de materiais >Administração de estoques >Determinar 1) Esta transação foi realizada para eliminar uma Não
características das mensagens do sistema mensagem "W" que questionava estoque negativo.
Como o movimento realizado tratava-se de Conta
Corrente de ativos de giro ( movimentação de
MM OMC2 Administração de materiais >Administração de estoques >Atribuição números estoque especial "v"), este pode ter saldo negativo. Não
>Determinar atribuição de nºs para reservas
2)
OMJN Administração de materiais >Administração de estoques >Seleção de campos Não
para telas de acesso/cabeç.de movs.merc.
MM OMB2 Administração de materiais >Administração de estoques >Saída de Criação de depósito automática, ou seja, o sistema joga o Sim
mercadorias / transferências >Criar depósito automaticamente material automaticamente para um depósito
MM OMCP Administração de materiais >Administração de estoques >Saída de Efetuar a instalação da disponibilidade do item, ou seja, dá Não
mercadorias / transferências >Instalar verificação dinâmica de disponibilidade mensagem do item de acordo com parametrização do
usuário.
MM OMJ1 Administração de materiais >Administração de estoques >Saída de Permite estoque negativo dos itens, não é aconselhável a Permitir saldo negativo para CC em Para todos os centros deve ser realizado esta Sim
mercadorias / transferências >Permitir estoques negativos ativação deste para os centros. Visto que causará depósito especial "v" configuração, pois ela permite o saldo negativo de
transtornos ao fechamento de estoques das Unidades. Conta Corrente ( CC ) para os clientes em depósito
especial "v".
MM OMB3 Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de Sim
mercadoria >Criar depósito automaticamente
MM OMCH Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de Não
mercadoria >Definir classificação contábil manual
MM OMCJ Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de Não
mercadoria >Determinar estrutura de tela
MM OMCD Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de Propor remessa final para todos os centros, ou seja, deverá Sim
mercadoria >Definir código de remessa final ser marcado todos os centros que se necessitar efetuar a
remessa
OMBZ Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de Estornar a entrada da mercadoria apesar de ter sido Não
mercadoria >Estorno EM apesar de fatura para revis.faturas baseada na EM lançada fatura
OMJC Administração de materiais >Administração de estoques >Movimentos Aplicamos para todos os centros o movimento WN - Sim
automáticos >Criar docs. de inventário para movimentos de mercadoria Documento inventário - Mov. Mercadorias
MM OMJE Administração de materiais >Administração de estoques >Movimentos Sim
automáticos >Definir parâmetros para verificação do prazo de vencimento
OMBN Administração de materiais >Administração de estoques >Reserva Demarcaremos o MRA quando quizermos que os dados de Sim
>Determinar valores propostos estoque em depósito correspondente para reservas sejam
criados automaticamente no registro mestre de material.
Isto vale para saídas e entradas planejadas.
OMBK Administração de materiais >Administração de estoques >Reserva >Atualizar Não
regras de cópia para docs. de referência
MM OMB1 Administração de materiais >Administração de estoques >Reserva >Definir Não
verificação dinâmica de disponibilidades
Valores propostos para MM
inventário físico
Atualizar regras de cópia para MM
docs. de
Determinar níveis de estoque MM
OMBH Administração de materiais >Administração de estoques >Inventário >Valores Nesta tela fazemos a parametrização dos centros em Sim
propostos para inventário físico relação ao inventário:
1. Tipo de estoque (livre, controle de qualidade, bloqueado)
2. Lote proc oculto (determina automaticamente os lotes
para inventário físico)
3. Unidade de medida alternativa (determina que a UM do
registro seja proposta para entrada da contagem do
inventário; será proposto quando o usuário entrar no
documento do inventário e poderá ser modificado)
OMC3 Administração de materiais >Administração de estoques >Inventário >Atualizar Deveremos efetuar a marcação da opção - > Processar lista Efetuar a determinação de valores Não
4. Documento de modificação (indica que o sistem gerará
regras de cópia para docs. de referência diferenças propostos para documentação do
um documento ao modificarmos a contagem ou um
inventário físico
documento de inventário)
OMCL Administração de materiais >Administração de estoques >Inventário 5. Causa de diferença (registra-se se por acaso ocorrer) Não
>Inventário por amostra >Determinar níveis de estoque

Inventário rotativo MM OMCO Administração de materiais >Administração de estoques >Inventário Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Permitir execução de inventário rotativo por centro. Sim
>Inventário rotativo Substituir Centros Modelos pelo Centro Unidade empresa
"x"

Gravar motivo dos MM OMBS Administração de materiais >Administração de estoques >Tipos movimento Ter os movimentos cadastrados Foi detectada a necessidade de ser cadastrado Não
movimentos de mercadoria >Gravar motivo dos movimentos de mercadorias > Motivo do movimento > mais um motivo de movimento - tipo 3 - Prejuízo,
Novas entradas (cadastrar TMV - que consiste no número do movimento - ex: para os 551 e 552, a fim de termos um
551, MOTIVO - que consiste no número e MOTIVO DO MOVIMENTO - que rastreamento com qualidade dos lançamentos nas
consiste na descrição breve do movimento) contas do OBZ (Prejuízo com distribuição)

Copiar, modificar tipos de MM OMJJ Administração de materiais >Administração de estoques >Tipos movimento Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, Não
movimento >Copiar, modificar tipos de movimento utilizando como modelo movimentos já existentes.
Para atender as necessidades do controle de vasilhames
(estoque físico , conta corrente e baixas) via SAP, foram
criados os movimentos de materiais, baseados nos códigos
de CTO mais utilizados na empresa "x" . Além disso,
criamos movimentos específicos pra baixa de quebras de
Criar Mov.Transferência - MM OMJJ Administração de materiais >Administração de estoques >Tipos movimento Utilize o roteiro
vasilhames acima
( X97, para
X95, criar
X93, X91movimentos
e X89) e no SAP,
o movimento Não
Empresas >Copiar, modificar tipos de movimento utilizando como modelode
X55 para transferência movimentos
vasilhamesjádo
existentes.
"Estoque p/ o
Imobilizado " ( O Centro de Custo p/ o movimento e p/ a
Criar Mov.Transf. Centros MM OMJJ Administração de materiais >Administração de estoques >Tipos movimento Conta Contábil deve estar OCULTO ) . Essa configuração foi criada, como contingência, Não
(Manual) >Copiar, modificar tipos de movimento para atender a transferência entre centros, nos
Para os Movimentos Y13, Y14, Y29 e Y31, no campo casos em que apenas um dos centros tenha SAP
"seleção de campo", o Item "Texto" deve ser eIndustrialização
o outro não, oupor
centros sem SAP.
Criar Tipo de Movimento MM Administração de materiais -> Administração de estoques -> tipos de Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP,
OBRIGATÓRIO. encomenda, onde o fabricante Não
movimento -> copiar, modificar tipos de movimento utilizando como modelo movimentos já existentes. Esta e o encomendante serão Unidades do Grupo.
configuração foi efetuada para criação dos movimentos de
entrada de materiais para livre utilização, sem pedido e sem
Opções gerais MM OMBR Administração de materiais >Administração de estoques >Controle impressão Nestes telas para
valorização, iremos controlar os parâmetros
industrialização de impressão
por encomenda. Não
>Opções gerais dos relatórios SAP.
1ª tela - > Configurar impressora
2.ª, 3.ª e 4.ª tela - > Vincula se um item do documento de
material pode ser impresso com um determinado tipo de
documento, assim como especifica o tipo de nota de
mercadoria a ser impresso (o tipo de mensagem deriva-se
do código de impressão ou de outros códigos), sendo que a
Atualizar tabelas de MM M703 Administração de materiais >Administração de estoques Não
1.º tela é de movimentos de entrada, a 2.ª tela de saída e a
condições >Determin.mensagens >Atualizar tabelas de condições
3.ª de movimentos automáticos
5.º tela - > Configura a versão dos formulários a serem
Atualizar sequências de MM M710 Administração de materiais >Administração de estoques impressos Não
acesso >Determin.mensagens >Atualizar sequências de acesso

Atualizar tipos de mensagens MM M706 Administração de materiais >Administração de estoques Não

>Determin.mensagens >Atualizar tipos de mensagens

Atualizar condições MM MN21 Administração de materiais >Administração de estoques Não

>Determin.mensagens >Atualizar condições

Determinar sequência de MM OSP7 Administração de materiais >Administração de estoques >Determinação de Não

retirada para re estoque >Transferir grupos seq.retirada antigos >Determinar sequência de
retirada para retirada de LisTéc
Determinar sequência de MM OSP7 Administração de materiais >Administração de estoques >Determinação de Não
retirada (PP) estoque >Transferir grupos seq.retirada antigos >Determinar sequência de
retirada (PP)
Determinar períodos de
validade do documento
Determinar exibição para
listas de estoque
MM OMB9 Administração de materiais >Administração de estoques >Determinar períodos Nesta tela efetuamos a ligação entre centro, tipo de Sim
de validade do documento operação e prazo de validade dos documentos no sistema
(intervalo de tempo mínimo após o qual os documentos de
contabilidade financeira e da administração de materiais
podem ser arquivadas. Para cada tipo de documento é
MM OMBG Administração de materiais >Administração de estoques >Relatórios possível indicar um intervalo de tempo em dias). Logo Não
>Determinar exibição para listas de estoques após este intervalo os documentos são salvos no arquive
(automáticos, conforme configuração).

Atualizar autorizações MM PFCG Administração de materiais >Administração de estoques >Administração de Sim

autorizações >Atualizar autorizações

Criar perfis MM PFCG Administração de materiais >Administração de estoques >Administração de Sim

autorizações >Criar perfis

Definir parâmetros para batch MM OMBF Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados Não
input >Movimento de mercadoria >Definir parâmetros para batch input

Transferência de dados MM SXDA Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados Não
Workbench: movimento >Movimento de mercadoria >Transferência de dados Workbench: movimentos
mercadorias de mercadorias
Reserva MM SPRO Administração de materiais >Administração de estoques >Reserva>Determinar Essa configuração deve ser efetuada para que Sim
Valores Propostos sejam permitidas as movimentações para reserva.

Definir parâmetros para batch MM OMBM Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados Não
input >Reserva >Definir parâmetros para batch input

Preparar dados teste (seleção MM OMB8 Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados Não
de campos limitada) >Reserva >Preparar dados teste (seleção de campos limitada)

Transferência de dados MM SXDA Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados Não
Workbench: reservas >Reserva >Transferência de dados Workbench: reservas

Definir parâmetros para batch MM OMBV Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados Não
input >Inventário >Definir parâmetros para batch input

Preparar dados teste MM OMC6 Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados Não
>Inventário >Preparar dados teste

Processar file de MM OMJH Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados Não
transferência >Inventário >Processar file de transferência

Transferir contagens de MM
inventário com referencia a
doc.
Transferir diferenças de MM
inventário com referencia a
doc.
Transferir contagens de MM
inventário sem referencia a
doc
Transferir diferenças de MM
inventário sem referencia a
doc.
Desenvolver ampliações para MM
a administração de estoques
OMC4 Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados Não
>Inventário >Transferir contagens de inventário com referência a doc.
OMC7 Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados Não
>Inventário >Transferir diferenças de inventário com referência a doc.
OMC8 Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados Não
>Inventário >Transferir contagens de inventário sem referência a doc.
OMC9 Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados Não
>Inventário >Transferir diferenças de inventário sem referência a doc.
CMOD Administração de materiais >Administração de estoques >Desenvolver Não
ampliações para a administração de estoques

Atualizar controle de MM OMGZ Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de Não

confirmação mercadorias global >Atualizar controle de confirmação
Atualizar tabela de condições MM VNEA Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de Não
mercadorias global >Determinação de mensagens >Atualizar tabela de
condições
Atualizar tipos de mensagens MM VNEC Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de Não
mercadorias global >Determinação de mensagens >Atualizar tipos de
mensagens
Atualizar sequências de MM VNED Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de Não
acesso mercadorias global >Determinação de mensagens >Atualizar sequências de
acesso
Ativar avaliação separada MM OMW0 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Avaliação Permitir que um mesmo material possua diversas Não
separada >Ativar avaliação separada valorizações.

Definir parâmetros para MM OMWC Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Avaliação Criar as seguintes categorias de avaliação e seus Avaliação de material separada deve Configurações necessárias para possuir avaliação Não
avaliação separarada separada >Definir parâmetros para avaliação separada respectivos tipos de avaliação e referencia contabil: estar ativada (transação OMW0). de material separada, ou seja, diferentes
A - AUX.PRODUÇÃO / Ref.Contabil 0002 valorizações para um mesmo material.
Tipos de avaliação: A.CONSIG. / A. DE TERC./
A.COMPRADO
E - EMBALAGEM / Ref.Contabil 0004
Tipos de avaliação: E.CONSIG./ E.DE TERC. / E.EM
TERC./ E.COMPRADO/ E.PROPRIO
G - CONSUMO / Ref.Contabil 0010
Tipos de avaliação: G.CONSIG./ G. COMPRADO
M - MATERIA PRIMA / Ref.Contabil 0001
Tipos de avaliação: M.CONSIG./ M. DE TERC./ M.EM
TERC./ M. COMPRADO
P - PRODUTO ACABADO / Ref. Contabil 0009
Tipos de avaliação: P.INTERNADO/ P.DE TERC./ P. EM
TERC./ P.PROPRIO/ P.RECEBIDO/ P.IMPORTADO/
P.QUENTE
S - SEMI ACABADO / Ref.Contabil 0008
Tipos de avaliação: S. DE TERC./ S.EM TERC./
S.COMPRADO / S.PROPRIO/ S.RECEBIDO
T - PEÇAS EM MANUT. / Ref.Contabil 0003
Tipos de avaliação: T.CONSIG. / T. COMPRADO
V - ATIVOS DE GIRO / Ref.Contabil 0005
Assistente determinação de MM OMWW Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação SATANDARD DO SAP, AUXILIA NA DETERMINAÇÃO DE Não
Tipos de avaliação: V. DE TERC./ V.COMPRADO/
conta de contas >Assistente determinação de conta CONTAS
V.AVULSO/ V.CHEIO/ V.INTEGRALIZAÇÃO
Este assistente oferece a ajuda necessária para a criação
Z - SEMI/MAT.PRIMA / Ref.Contabil 0001
sem problemas de contas para os registros na
Determinação de conta sem MM Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação Tipos de avaliação: Z.COMPRADO / Z.PROPRIO
administração de materiais. Nó de Estrutura de árvore do IMG. Não necessita Não
assistente de contas >Determinação de conta sem assistente configuração.

Determinar controle de MM OMWM Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação Ativar ou não o agrupamento de avaliação As áreas de avaliação serão agrupadas, com o Não
avaliação de contas >Determinação de conta sem assistente >Determinar controle de objetivo de facilitar a administração de tabelas de
avaliação contas fixas, através de um número pequeno de
entradas.

Utilização
Agrupar áreas de avaliação MM OMWD Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação O código de agrupamento de avaliação serve para O código da área de avaliação e O código do agrupamento de avaliação é atribuido Sim
de contas >Determinação de conta sem assistente >Agrupar áreas de determinar em quais contas do razão o movimento de empresa deverá estar previamente Juntamente
de acordo comcomasoutros fatores, oque
necessidades código
venhade a se
avaliação mercadorias sera registrado. cadastrado. agrupamento
ter de avaliação
nas configurações para determina
atender MM asxcontas
FI. do
Razão, nas quais um movimento de mercadoria
Determinar classes de MM OMSK Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação OBSERVAÇÃO
Para movimentações
- Essadeconfiguração
materiais foram
devecriadas 10 (Dez)
ser verificada deverá ser
As classes de avaliação deverão ser Permite lançado
apartir (determinação
dos tipos de fazer
de materiais contasa Não
avaliação de contas >Determinação de conta sem assistente >Determinar classes de classes
para as de avaliação.
outras Permite
empresas o relacionamento
criadas !!!!!!! do tipo de definidas previamente. automática). automática
contabilização
avaliação materia com as classes de contas.
Determinar modificação de MM OMWN Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação Manter sua forma standard Permite associar um código de agrupamento de Não
conta para tip de contas >Determinação de conta sem assistente >Determinar modificação Esta tabela somente será alterada caso sejam criados contas aos tipos de movimentos. É uma subdivisão
de conta para tipos de movimento novos tipos de movimentos que utilizem contabilização mais detalhada das transações de
automática. processos/eventos do SAP.
Processamento cta.compras MM Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação Esta configuração não efetuada para o Brasil, somente é Nó de Estrutura de árvore do IMG. Não necessita Não
de contas >Determinação de conta sem assistente >Processamento utilizada pelos seguintes países: configuração.
cta.compras
Belgica, França, Italia, Japão e Espanha.
Ativar conta de compras na MM
empresa
Formação de valores para MM
conta de compra
Doc.contábil separado para MM
lançamentos na conta de
compras
Criar lançamento automático MM
Determinar tipo doc.e MM
intervalo numeração
Determinar tipo doc.e MM
intervalo numeração
Determinar tipos de MM
documento
Determinar ponderação das MM
quantidades em estoque
OMWO Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação Standar do SAP, Ativo ou Não Não
de contas >Determinação de conta sem assistente >Processamento
cta.compras >Ativar conta de compras na empresa Código: processamento da conta de compras está ativo -->
Em alguns países deve administrar-se uma conta de
compras. Esta conta documenta a que valor são lançados
os materiais obtidos externamente.
Caso a administração de compras se encontre ativa, são
executados lançamentos adicionais ao lançar as entradas
de mercadorias e faturas.
A conta de compras é lançada com o mesmo montante que
a conta do balanço. O lançamento da Contrapartida é
efetuado em uma conta de contrapartida de compras.
SPRO Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação Lançar valor de entrada na conta de compras --> Indica Para as Empresas do Grupo, este campo não Sim
de contas >Determinação de conta sem assistente >Processamento que o valor do
Em análogo registro
à conta dede estoqueestá
compras nãoprevista
será lançado na de
uma conta deverá estar setado.
cta.compras >Formação de valores para conta de compras conta decompras
frete de compras,que
e sim o montante
documenta da conta de
os custos
compensação
complementares EM/EF.
de aquisição dos materiais obtidos
OMB0 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação ESTA CONFIGURAÇÃO E STANDARD DO SAP, E NÃO É Relacionar cada tipo de codumento e suas Não
externamente.
de contas >Determinação de conta sem assistente >Processamento PARA O BRASIL. caracteristicas à um Doc.contabil.
cta.compras >Doc.contábil separado para lançamentos na conta de compras Configuração necessária para separar as contabilizações
dos documetos contabeis.
OMWB Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação Descreve a operação ou o grupo de operações para as Estas configurações são necessárias para a Sim
de contas >Determinação de conta sem assistente >Criar lançamento quais podem ser criados lançamentos automáticos. contabilização automática das movimentações
automático (MM,FI).
Na classificação contábil são associadas as contas a cada As contabilizações são determinadas pelas
tipo de operação a ser utilizada. parametrizações efetuadas nestas tabelas, através
dos codigos de operação.
Na simulação dos tipos de movimentos para um conjunto Procurou-se configurar estas tabelas para cobrir
centro/material/tipo de movimento/subdivisão de movimento todos os tipos de movimentações possíveis.
são indicadas as contas de débito e crédito que são Todo código de operação está ligada a uma conta
afetadas pelo conjunto escolhido. contabil.É necessário para esta tabela a criação
de: Modificação da Avaliação, classes de avaliação
As contas do razão permitem para o conjunto e contas contábeis.
Empresa/Área de Avaliação obter a lista das contas Ref.classe de contas Denominação
utilizadas pelo MM para cada classe de avaliação e tipo de
operação. 0001 Referência
p/matérias-primas
Após a configuração deve ser feito um teste com uma 0002 Referência p/
operação. materiais aux.
0003 Referência p/peças
Campos: substituiç.
Modificação da Avaliação: BASE = Indica que as operações 0004 Referência
são de uma Fábrica. p/embalagem
CDD = Indica que as 0005 Referência
operações são de CDD - revenda própria. p/vasilhame
0006 Referência para
Modificação geral; É a chave criada por MM e que deve serviços
estar vinculada a uma transação. 0007 Referência para
mats.não aval.
Classe de avaliação: Indica a classe em que o material de 0008 Referência
estoque deve ser classificada e a respectica conta contábil p/prod.semi-acabad.
de estoque. 0009 Referência
p/prods.acabados
Conta: Deverá ser mencionada a respectiva conta contábil - 0010 Materiais de
de acordo com a transação. Consumo
ClAv. Denominação RefClasseContas
OMW9 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinar Denominação Não
tipo doc.e intervalo numeração para modific.preço 0710 Equipamentos 1
OMWA Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinar 0720 Equipamentos 2 Não
tipo doc.e intervalo numeraç.para débito material
1210 Bem econômico especial
OMWJ Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método 3000 Matérias-Prima 0001 Não
avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Preços de Referência p/matérias-primas
mercado >Determinar tipos de documento 3001 Mat.-Prima 3s.em n/Poder 0001
Referência p/matérias-primas
OMW8 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método Não
3002 Mat.-Prima em Poder de 3s 0001
avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de
Referência p/matérias-primas
preço seg.cobertura >Determinar ponderação das quantidades em estoque
3003 Mat.-Prima em Consignação 0001
Referência p/matérias-primas
3005 Mat-Prim.a Industrializar 0001
Referência p/matérias-primas
3010 Almoxarifado 0010
Materiais de Consumo
Determinar tipos de MM OMWX Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método Não
movimento para regra de avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de
exceção preço seg.cobertura >Determinar tipos de movimento para regras de exceção

Atualizar desvalorização MM OMW5 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método Não
segundo cobertura por avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de
empresa preço seg.cobertura >Atualizar desvalorização segundo cobertura por empresa

Atualizar desvalorização MM
segundo cobertura por área
de avaliação
Determinar ponderação das MM
quantidades em estoque
Determinar ponderação das MM
quantidades de movimento
Determinar tipos de MM
movimento para movimento
Atualizar desvalorização MM
segundo não-rotação por
empresa
OMW5 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método Não
avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de
preço seg.cobertura >Atualizar desvalorização segundo cobertura por área
aval.
OMW8 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método Não
avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de
preço seg.não-rotatividade >Determinar ponderação das quantidades em
estoque
OMW7 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método Não
avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de
preço seg.não-rotatividade >Determinar ponderação das quantidades de
movimento
OMWV Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método Não
avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de
preço seg.não-rotatividade >Determinar tipos de movimento para movimentos
de material
OMW6 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método Não
avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de
preço seg.não-rotatividade >Atualizar desvalorização segundo não-rotação por
empresa

Atualizar desvalorização MM
segundo não-rotação por
área avaliação
Ativar/desativar avaliação MM
LIFO/FIFO
Determinar níveis de MM
avaliação LIFO/FIFO
Determinar tipos de MM
movimento relevantes
Definir métodos LIFO/FIFO MM
Configurar áreas de avaliação MM
LIFO
Configurar pools LIFO MM
OMW6 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método Não
avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de
preço seg.não-rotatividade >Atualizar desvalorização segundo não-rotação por
área aval.
OMWE Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método Não
avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >Informações gerais
>Ativar/desativar avaliação LIFO/FIFO
OMWL Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método Não
avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >Informações gerais
>Determinar níveis de avaliação LIFO/FIFO
OMW4 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método Não
avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >Informações gerais
>Determinar tipos de movimento relevantes para LIFO/FIFO
OMWP Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método Não
avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >Informações gerais
>Definir métodos LIFO/FIFO
OMW3 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método Não
avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >LIFO >Configurar
áreas de avaliação LIFO
OMW2 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método Não
avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >LIFO >Configurar
pools LIFO

Determinar critérios para MM OMWH Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método Não
atribuição automatica mat> avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >LIFO >Determinar
pool critérios para atribuição automática mat.->pool
Definir versões MM OMWR Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método Não
avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >LIFO >Definir versões

Atualizar autorizações MM PFCG Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Administração Sim
de autorizações >Atualizar autorizações

Criar perfis MM PFCG Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Administração Sim
de autorizações >Criar perfis
Determinar características
das mensagens
Determinar domicílio fiscal
Definir lançamentos
automáticos
Atualizar tipos de documentos MM
e intervalos numeração
Atualizar interv.numeração
para revisão
Atualizar seleção de campos MM
da 1ª tela
Atualizar seleção de campos MM
da tela de de cabeçalho
Determinar versão fiscal
Gravar textos para itens de
documento
Definir chave de débito
posterior para ctg. Hist.
Pedido
Atualizar textos de pedido na MM
altura da revisão faturas
Determinar bloqueio de
pagamento
Determinar limites de
tolerância
Ativar verificação montante do MM
item
Definir verificação montante
do item
Ativar bloqueio estocástico
Definir bloqueio estocástico
Liberar fatura
MM OMRM Administração de materiais >Revisão de faturas >Determinar características Não
das mensagens do sistema
MM OMGJ Administração de materiais >Revisão de faturas >Determinar domicílio fiscal Sim
MM OMR0 Administração de materiais >Revisão de faturas >Definir lançamentos Sim
automáticos
OMR4 Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Atualizar Não
tipos de documentos e intervalos de numeração
MM OMRJ Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Atualizar Não
interv.numeração para revisão de faturas - logíst. >Atualizar interv.numeração
para revisão de faturas - logíst.
OMRM Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Seleção de Não
campos para a revisão de faturas de logística >Atualizar seleção de campos
da 1ª tela
OMRM Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Seleção de Não
campos para a revisão de faturas de logística >Atualizar seleção de campos
da tela de dados de cabeçalho
MM OMRL Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Determinar Não
versão fiscal
MM OB56 Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Gravar Não
textos para itens de documento
MM OMRA Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Definir Não
chave de débito posterior para ctg.histórico pedido
OMR8 Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Atualizar Atualização da tabela T169P. Não
textos de pedido na altura da revisão de faturas Esta configuração não é transportável quando a
empresa é criada, sendo necessária sua
configuração no client de produção. Porém quando
MM OMR9 Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas a empresa é criada com cópia não é necessário Não
>Determinar bloqueio de pagamento fazer esta configuração, pois ela será transportada
automaticamente
MM OMR6 Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas Criar tolerâncias no recebimento fiscal. Não
>Determinar limites de tolerância No desenvolvimento foram utilizadas todas as
chaves de tolerância standard do SAP, criadas
para as empresas: 081 - CAP
083 - IBA SUDESTE
084 - IBA NORTE-NORDESTE
085 - IBA POLAR
Todas as chaves foram criadas com marcação em
verificar limite, nos seguintes valores:
Limite Inferior: Absoluto = 10,00
Limite Superior: Absoluto = 10,00
Percentual = 1,00
OMRH Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas Não
Percentual = 1,00
>Verificar montante item >Ativar verificação montante do item
As chaves ainda serão modificadas no
desenvolvimento, medida em que ocorrerem os
MM OMRI Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas testes de recebimento fiscal. Não
>Verificar montante item >Definir verificação montante do item
MM OMRF Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas Não
>Bloqueio estocástico >Ativar bloqueio estocástico
MM OMRG Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas Não
>Bloqueio estocástico >Definir bloqueio estocástico
MM MRO2 Administração de materiais >Revisão de faturas >Liberar fatura Não
Atualizar tipos de documentos MM
e interval
Defin.parâmetros para MM
vals.propostos para
atualização contas
Determinar modificação MM
automática de status
Atribuir código de imposto MM
Atualizar tabelas de MM
condições
Atualizar sequências de MM
acesso
Atualizar tipos de mensagens MM
Atualizar esquemas de MM
mensagem
Atualizar requisitos MM
Atualizar condições MM
Definir formulários MM
Definir indicações do MM
remetente para formularios
Atribuir formulários e MM
programas
Determinar períodos de MM
validade do documento
Atualizar autorizações MM
Criar perfis MM
Determinar grupos de MM
tolerância
Atribuir usuário - grupo de MM
tolerância
Desenvolver ampliações para MM
a revisão de faturas
Atribuir planos de controle MM
aos tipos de material
OMR5 Administração de materiais >Revisão de faturas >Atualização de contas Não
transitórias >Atualizar tipos de documentos e intervalos de numeração
OMR3 Administração de materiais >Revisão de faturas >Atualização de contas Não
transitórias >Defin.parâmetros para vals.propostos para atualização contas
OMRV Administração de materiais >Revisão de faturas >Revisão de faturas em Não
background >Determinar modificação automática de status
OBCD Administração de materiais >Revisão de faturas >EDI >Atribuir código de Não
imposto
M811 Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens Não
>Atualizar tabelas de condições
M810 Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens Não
>Atualizar sequências de acesso
M806 Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens Utilizar esse roteiro definir tipo de mensagens do sistema. Não
>Atualizar tipos de mensagens Na tela acima dê duplo clique o campo "Definir opções para
mensagens sistema"
M808 Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens Não
>Atualizar esquemas de mensagem
M802 Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens Não
>Atualizar requisitos
MRM1 Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens Não
>Atualizar condições
SE71 Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens Não
>Definir formulários
OMRU Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens Não
>Definir indicações do remetente para formulários
M804 Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens Não
>Atribuir formulários e programas
OMRZ Administração de materiais >Revisão de faturas >Determinar períodos de Não
validade do documento
PFCG Administração de materiais >Revisão de faturas >Administração de Sim
autorizações >Atualizar autorizações
PFCG Administração de materiais >Revisão de faturas >Administração de Sim
autorizações >Criar perfis
OMRB Administração de materiais >Revisão de faturas >Administração de Não
autorizações >Determinar grupos de tolerância
OMRC Administração de materiais >Revisão de faturas >Administração de Não
autorizações >Atribuir usuário - grupo de tolerância
CMOD Administração de materiais >Revisão de faturas >Desenvolver ampliações Não
para a revisão de faturas
OQ50 Administração de qualidade >Planejamento de qualidade >Planejamento de Não
controle >Geral >Atribuir planos de controle aos tipos de material
Identificar pontos de controle MM
Atualizar tipos de controle MM
Atualizar origens de lote de MM
controle e
Definir valores propostos por MM
tipo de co
Fixar modos de exibição para MM
caracts.de controle
Verificar controle de MM
determinação de tipos de
necessidades
Verificar controle de MM
determinação de tipos de
necessidades
Estratégia de liberação ReqC. MM
Avaliação de fornecedores MM
Variante de ReqC p/atribução MM
Variante de ReqC p/atribução MM
Motivos de Urgência MM
Inclusão dos limites de MM
tolerância para as empresas
empresa "x" no SAP
SPRO Administração de qualidade >Planejamento de qualidade >Planejamento de Não
controle >Geral >Identificar pontos de controle
SPRO Administração de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de Não
controle >Abertura do lote de controle >Atualizar tipos de controle
SPRO Administração de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de Não
controle >Abertura do lote de controle >Atualizar origens de lote de controle e
atribuir tipos ctrl.
SPRO Administração de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de Não
controle >Abertura do lote de controle >Definir valores propostos por tipo de
controle
OQE3 Administração de qualidade >Controle de qualidade >Entrada de resultados de Não
controle >Fixar modos de exibição para caracts.de controle
OVZI Sistema de projetos >Material >Controle da produção por ordem do cliente Não
>Verificar controle de determinação de tipos de necessidade
OVZI Sistema de projetos >Material >Controle da produção por ordem do cliente Não
>Verificar controle de determinação de tipos de necessidade
É possível configurar estratégias de aprovação de forma Sim
mais sintética, utilizando campo requisitante como restrição
de seleção ou de forma mais específica (permite conversão
automática para ambiente utilizando Workflow, porém
Sugestão
aumenta ode sub-critérios
esforço de preços:
de manutenção). Não
- Nível de preço - Automático
Sugestão de sub-critérios de fornecimento:
- Cumprimento de prazos - Automático
- Cumprimento de quantidades - Automático
ME57 Logistica>Admin. de materiais>Compras>Requisição de compra>Funçõers Criar uma variante para que na exibição das Requisições de Para que na exibição das Requisições de Compra Não
subsequentes>Atribuir e processar Compra a serem processadas somente sejam exibidas as a serem processadas somente sejam exibidas as
requições liberadas e que não estejam atribuídas. requições liberadas e que não estejam atribuídas.
Clicar em "Seleção dinâmica" e depois em clicar em
Requisição de compra e dar enter. Será exibida uma tela
que contem todos os campos da tabela EBAN, clicar em
"Código de liberação" e "Fornecedor Fixo".
Dar enter e será exibida nova tela com os dois campos
solicitados, deverá ser processado um campo de cada vez.
No campo "Código de liberação" informar X e depois clicar
sobre o ícone "Opções de seleção" e clicar sobre o sinal "#"
e dar enter.
No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois
ME57 Logistica>Admin. de materiais>Compras>Requisição de compra>Funçõers clicar sobrevariante
Criar uma o íconepara
"Opções deexibição
que na seleção"das
e clicar sobre o de
Requisições Para que na exibição das Requisições de Compra Não
subsequentes>Atribuir e processar sinal
Compra "#" ae serem
dar enter, e logo depois
processadas gravar.
somente sejam exibidas as a serem processadas somente sejam exibidas as
requições liberadas e que não estejam atribuídas. requições liberadas e que não estejam atribuídas.
Voltará a tela inicial, seguir o caminho
Saltar>Variantes>Gravar
Clicar em "Seleção dinâmica"comoe variante
depois eme informar
clicar emno
campo nome,
Requisição de compra e dar enter. Será exibida uma tela
"RECcontem
que P/ATRIBUIR"
todos ose campos
no campo dasignificado
tabela EBAN,"ReC Liberadas
clicar em
p/atribuição" e salvar. e "Fornecedor Fixo".
"Código de liberação"
Dar enter e será exibida nova tela com os dois campos
solicitados, deverá ser processado um campo de cada vez.
No campo "Código de liberação" informar X e depois clicar
sobre o ícone "Opções de seleção" e clicar sobre o sinal "#"
e dar enter.
No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois
SM30 Digitar a transação SM30 clicar sobre o ícone "Opções de seleção" e clicar sobre o Cadastrar os motivos de urgência para uso em Não
sinal "#" e dar enter, e logo depois gravar. requisições de compra.
Incluir limites de tolerância para as empresas da empresa "x" Não
Voltará a tela inicial, seguir o caminho
Saltar>Variantes>Gravar como variante e informar no
campo nome,
"REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas
p/atribuição" e salvar.
a) EX MM Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material Não
>Dados de controle >Atualizar empresas para a administração de materiais:
Exercício do período corrente

Permitir as modificações das MM Condições de pagamento para programas de remessas foi modificado o status Não
D
condições de pagamento nos de Exibição para entrada facultariva.
programas de remessa, pois
as modificações realizadas
nos contratos não são
transferidas para os
programas de remessa.

Possibilitar as unidades a MM Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Substituir Centros Sim
realização de inventário Modelos pelo Centro
rotativo

Atribuir setor de atividade aos MM Atribuir centro/área avaliação - setor de atividade - divisão - todos os novos Sim
novos centros centros criados no projeto Sap empresa "x"

Utilizar os tipos de MRP MM Foi desfeita a configuração do tipo de MRP VM e VB, vamos utilizar o Não
standart do SAP Standart do Sap

Operações de MM Não
Industrialização por
encomenda, onde fabricantes
e encomenda serão unidades
do grupo.(TCOE = ID
070030060015010010010).

Estas condições foram MM Foram configurados como condição de item e cabeçalho: Não
colocadas como condição de CUIN - Seguro
cabeçalho para permitir que FRB2 - Frete
no caso de importação de Y110 - ICMs
varios itens que tem rateio de
Frete e Seguro, o comprador
digite o valor total destes
custos e o sistema faça o
rateio item a item
proporcionalmente ao

Determinar em quais contas MM Centros criados com copia, tendo importado esta configuração do centro Sim
do razão o movimento de modelo, conferimos a configuração e não foi necessário modificações.
mercadorias sera registrado Para cada centro criado deve ser informado o Cód.agrup.aval.
nos centros empresa "x"

Para lançamento da nota
fiscal com CFOP correto
MM Foram criados os CFOP`s 199/1C e 299/1C que caracterizam a operação de Não
remessa em consignação
Sentido do Movimento: Entrada 1 - Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ctg reg 51 - NF E.C
-x- - utilizaç -x- - Ctg setor 0
Saida 2 - Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ct

Para que no lançamento das MM Entrar em modificar e colocar em cada centro 0 (Zero) na Ctg. Setor Sim
notas fiscais seja puxado o
CFOP correspondente a
operação
Configuração necessária para MM
movimentação de materiais
recebidos para
industrialização, sem
valorização.
CFOP's que serão utilizados MM
nas notas fiscais de entradas
de insumos de terceiros
recebidos para
industrialização por
encomenda. e nas remessas
recebidas para
armazenagem.
Este CFOP 399/00 será MM
utilizado para recebimento de
remessas futuras de
importação.
Determinar domicilio fiscal MM
para o centro
Suportar transaçOes de MM
imobilizados com creditos de
ICMS parcelados em 1/48
IVA especifico para compras MM
de ativo imbolizado que
efetuara automaticamente
recbto fisico/fiscal e
contabilização.
Series de notas fiscais que MM
serão utilizadas pelas
unidades empresa "x" da
1.onda
Relatorios de rastreabilidade MM
Para que o sistema sugira MM
automaticamente um Tipo de
avaliação de material, não
sendo no entanto obrigatório
a utilização do mesmo,
podendo ser alterado de
acordo com a necessidade.
Esta configuração não gera ordem, portanto não temos nº CTS Não
Criar novo tipo de avaliação de materiais, sendo:
S.Industr.(Sub produtos Industrializados por encomenda) e P.Industr.
( Produtos Industrializados por Encomenda).
Criar duas novas variações para CFOP: Não
Componentes val.p/todas aplicações -> funções gerais de aplicação-> nota
fiscal -> CFOP -> determinar entrada/devoluções-> novas entradas.
Sent.movto = 1/ ctg dest.= 0/ ctgmat.= 0/ ctgreg=32 / --/ utiliz
Criar novo CFOP. Não
Componentes validos p/todas aplicações -> funções gerais de aplicação ->
nota fiscal -> CFOP-> determinar entrada/devoluções -> novas antradas
Sent.= 1/ ctg.dest.= 2/ ctgmat.= 0/ ctgreg.= 42/ nfe= nada/ util.=1/ ctgs=0/ cfop
Adm. materiais > Compras > Dados Ambiente > Det. Domicilio Fiscal Sim
Marca o centro > Clicar detalhe ou F2 (lupa) > clicar botão ao lado Jurisdiction
code > Gravar
Definir esquemas de calculos: Não
spro-> contab.financeira-> opçoes basicas de contab.-> iva-> configurações->
verificar esquemas calculo->definir esquema.
CRIAR O CODIGO DE IVA ZO= Ativo Imobilizado Entrada Não
ICMS+COmpl.ICMS + IPI (n/recupera)
Contab.financ.-> opçoes basicas contab.financ.-> iva -> calculo -> definir
codigo IVA
ctgimposto chcta taxa nivel de-nivel t
SPRO Componentes val.p/todas aplicações -> funções gerais de apli.-> nota fiscal -> Criar séries de notas fiscais para as Unidades da 2.onda Sim
saída -> n.grupo
Grupo Descrição
04705 Filial 047 / série
Adminsitração de Materiais > Administração de Estoques > Tipos de Não
Movimento > Gravar motivo dos movimentos de mercadorias > motivo do
movimento > novas entradas
Criar motivo para o Movimento 551
Motivo 04 - Prejuizo interno
Clicar motivo de
Entrar na transação OMWC para efetuar esta configuração e seguir os passos Não
abaixo:
1-Clicar em ctgs. globais
2-Marcar a categoria de avaliação que deseja alterar e clicar em modificar
3-No campo Proposta tipo aval.suprimentos ext. colocar :
A.COMPRA
IVA criado para aquisição de MM CRIAR O CODIGO DE IVA ZP= Ativo Imobilizado Entrada só Não
imobilizado com incidencia ICMS(n/recupera)
apenas de ICMS de forma Contab.financ.-> opçoes basicas contab.financ.-> iva -> calculo -> definir
que contabilize este ICMS na codigo IVA
conta 12220027 (ICMS Lei Criar como cópia do IVA ZO porém, desconsiderando as seguintes linhas
102). apontadas abixo:

Atribuir novos centros as MM Sim

Organizações de Compras

Para permitir entrada de MM Foi criado o IVA F0 com cópia do IVA I0 Não
transfêrencia de produto
SAP/SAP, para o Estado do
Rio Grande do Sul, com
lançamento da base dos
impostos no campo outras.

Para atender a Lei MM Criação dos IVAS para recebimento de Ativo Imobilizado: Não
complementar 102 ZS- ICMS + Compl. de ICMS
ZU- ICMS + IPI (Sem compl. ICMS)

MM NO CAMPO 'INCL.NECS.EXTERNAS' DIGITAR 1, OS CAMPOS 'RESERVA Não

ORDEM' E 'RES.MANUT./REDE' DEVEM SER SELECIONADOS. GRAVAR E
EM SEGUIDA FAZER MESMA CONFIGURAÇÃO PARA TIPO MRP VM.

Criação de novas filiais. MM Criar filial Sim

Criação de novos centros e MM Atribuir Filial CGC ao Centro correspondente Sim

novas filiais.

Criação de novos Centros. MM Atribuir Centro a Empresa correspondente Sim

Criado as empresas 001 e MM Criadas as Chaves "PE" Desvio do preço de compra e "SE", Dedução máxima Não
016 e atribuido por desconto para cada empresa.
Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros
marcar com "Não avaliado"

Criação de Novos Depositos MM Criar Depositos para os novos centros conforme lista do diretório: Sim
a) Projeto _sap em 'Acsna1' (L) >br_mm>desenho>outros>hierarquia
Centros_Filia
MM Na criação de material, na Visão de Vendas 2, os campos abaixo estão Não
ocultos, porém necessitamos deles.
Grupo de material 2
Grupo de materiais 3
Grupo de material 4
Grupo de material 5
Vá para Referencia de Campo do MM01 e MM02, co

Atender necessidade de CO. MM Não

Os Produtos Acabados e MM Na tela inicial, clicar no botão "Ctgs.Globais". Marque a categoria de avaliação Não
Semi Acabados produzidos desejada e clicar no botão "Modificar". Aparecerá a tela acima, onde deverão
segundo o processo de ser prenchidos os campos conforme demonstrados no exemplo.
produção discreta, As categorias configuradas são: P - P
necessitam desta
configuração, para que seja
possível a criação automática
do lote no momento da
confirmação da produção.

Ao fazer o teste de carga, MM Retirar a obrigatoriedade do campo "localidade" dos fornecedores de todos os Não
verificou-se que alguns grupos.
fornecedores cadastrados
não apresentam esta
informação criando um log de
erros. Se continuar assim, na
carga, cada caso deveria ser
tratado individualmente. Além
disso, esta informação virá,
após big ban

Não foi criada e identificou-se MM Criar a condição de pagamento C001 (idem à existente na 3.0). Não
este problema no teste de
carga.

Possibilitar a conversão do MM Posicionar o cursor no grupo de contas F001 Não

cadastro de fornecedores.
Duplo clique em Dados gerais
Duplo clique em endereço
Passar "zona" de obrigatório para facultativo
Voltar
Duplo clique em Ddos de empresa
Passar "Meios de pagamento" de obrigatório para facultativo
Duplo

Solicitar cliente ao MM Efetuar ajuste dos movimentos de vasilhames solicitados pelo SD (alexandre), Não
vender/movimentar ativos de movimentos: y01,02,61,62,83,84,89,90,91,92,93,94,
giro

Criar novas LOF's de material MM ME01 Sim

para um centro

Criar novas LOF's de material MM ME05 Sim

para vários centros

Exibir LOF's existentes MM ME03 Sim

Reorganizar LOF's MM ME07 Sim

Comentário

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<definido na cópia de
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Não utilizado

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centro

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Não utilizado
Não utilizado
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para centro

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