PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO POR AREAS

ELEMENTO ACTIVIDAD

Gestionar la elaboración y/ o actualización de IPER´s por áreas y puestos

de trabajo en las operaciones (Incluye IPER de nuevas actividades)

Difusión de IPER por áreas.

Desarrollo e Implementación de los Planes de Gestión de Riesgos

Actualización y Difusión de Mapas de Riesgos

Análisis básico de riesgos operativos por procesos.

Gestionar análisis de a riesgos operacionales detallados en procesos de

mayor criticidad.

Gestionar mejoras definidas en procesos evaluados.

Gestionar la ejecución de auditoria de ATS

Análisis de tendencias según resultados de ATS

Implementación de Planes de control y mejora de ATS

GESTION DE RIESGOS

Identificación de condiciones de riesgos: Inspecciones.

Implementación de mejoras identificadas.

Programa de Orden y Limpieza

Gestionar la homologación de los contratistas de cada unidad.

Gestionar el cumplimiento de la Gestión de Seguridad de los

contratistas.

Gestionar el cumplimiento al procedimiento de contratación de

servicios, en base a ranking de contratistas.

Re- Difusión de Procedimiento especifico para Gestión del Cambio.

Gestionar el cumplimiento del procedimiento de Gestión del cambio en

cada proceso (cuando corresponda).

Desarrollar Auditorias de verificación de procedimiento de Gestión del

Cambio.
 Implementación de medidas o iniciativas de mejora

Elaboración de matriz de Necesidad de procedimientos y prioridades.

Asegurar disponibilidad de Procedimientos de Trabajo

A
IV
AT
ER

Asegurar calidad de Procedimientos desarrollados

OP
A
LIN
IP
SC

Asegurar difusión de Procedimientos desarrollados

DI

Asegurar cumplimiento de Procedimientos desarrollados

Cumplimiento de Auditorias Comportamentales en área de

responsabilidad.
L ES
TA
EN
RT IAS

Implementar Planes de Bloqueo de desviaciones detectadas en AC

AM
PO R
M ITO
CO UD

Gestionar mejoras detectadas en IAS

A

Desarrollar matriz de competencias para personal a su cargo.

CAPACITACION Y
ENTRENAMIENTO
Elaborar y asegurar cumplimiento de programa de capacitación y
entrenamiento para su personal.
Asegurar aplicación de programa de motivación y reconocimiento para
MOTIVACION Y su personal.
RECONOCIMIENTO

Asegurar difusión y entendimiento de Políticas de Gestión.

Comunicar indicadores de gestión, objetivos y metas asignadas a su área.

N
IÓ
AC
IC

Asegurar cumplimiento de planes de comunicación establecido a nivel

UN
M

estratégico.
CO

Asegurar cumplimiento del programa "Hablemos de Seguridad"

Asegurar la reportabilidad de incidentes y accidentes en su área.

Asegurar la investigación y/o análisis de los accidentes e incidentes de su

área.
INVESTIGACION Y ANALISIS
DE INCIDENTES Y
ACCIDENTES Asegurar el cumplimiento de las medidas correctivas y preventivas de los
accidentes e incidentes.

Asegurar la difusión de las lecciones aprendidas, extraídas de los

informes de accidentes e incidentes.
 PREMEZCLADO
CHAO
INDICADOR META PROG EJEC FEBRER

IPER´s desarrollados o actualizados/ IPER´s Programados 100% 2 2 100%

Colaboradores Capacitados / Colaboradores programados 100% 7 7 100%

Medidas de Control implementadas/ Medidas de Control programadas

a implementar 100% 6 5 83%

Mapas elaborados y difundidos / Mapas requeridos 100% 1 1 100%

Colaboradores Capacitados / Colaboradores programados 100%

Procesos analizados / Procesos programados 100%

Mejoras gestionadas / Mejoras programadas 100%

Colaboradores Capacitados / Colaboradores programados 100% 7 7 100%

Auditorias ejecutadas / Auditorias programadas 100% 8 8 100%

Promedio de Disponibilidad, Calidad, Comunicación y Cumplimiento 100% 4 3.0 75%

Inspecciones ejecutadas / Inspecciones programadas 100% 4 4 100%

Observaciones levantadas / Observaciones identificadas 100% 4 4 100%

Numero de Observaciones de Orden y Limpieza levantadas / Numero

de Observaciones de Orden y Limpieza identificadas. 100% 4 4 100%

Contratistas homologados / Contratistas existentes 100%

Cumplimiento de programas 100%

Documento emitido 100%

Documento emitido 100%

Colaboradores Capacitados / Colaboradores programados 100%

Cumplimiento de programas 100%

 Medidas implementadas / medidas Propuestas 100%

Matriz desarrollada
100% 1 1 100%
# Procedimientos desarrollados / # Procedimientos necesarios
100% 6 6 100%
# Procedimientos aprobados / # procedimientos desarrollados
100% 6 6 100%
# Personal aprobado / # personal a capacitar 100% 7 7 100%
# Personal que cumple procedimientos / # personas que deben cumplir
100% 7 7 100%

# AC realizadas / # Ac programados 100% 8 8 100%

# Planes cumplidos / # de Planes desarrollados 100%

% de IAS del area 85% 92 92 100%

Matriz desarrollada. 100%

# personas capacitadas al 100% / # personas existentes. 100% 7 7 100%

# actividades ejecutadas / # actividades programadas 100% 1 1 100%

# Personal capacitado / # personas totales del area. 100% 7 7 100%

# Personal capacitado / # personas totales del area. 100% 7 7 100%

Plan implementado 100%

# Personal capacitado / # personas totales del area. 100% 7 7 100%

# personal que reporta / # personas totales 100% 7 3 43%

# de eventos investigados / # eventos reportados 100% 24 13 54%

# de medidas ejecutadas / # de medidas definidas 100% 25 22 88%

# de eventos difundidos / # de eventos totales 100%

97.22%
100.00%

100.00%

100.00%

61.67%

91.78%