FICHA DE SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL

99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

EJECUTORA: 303 EDUCACION SARASARA

CIÓN DE LA DEMANDA
o de la Demanda: DESFINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL EN LA GG 3 BIENES Y SERVICIOS
de la Demanda: PRIMER ORDEN
brevemente nombre de la demanda

L DIPLOMA LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA LA PROGRAMACION Y FORMULACION SE HA REALIZADO DESFINANCIANDO PARTIDAS DE

ODO EN LA CATEGORIA PRESUPUESTAL "ACCIONES CENTRALES" GENERICA DE GASTO 3 BIENES Y SERVICIOS

brevemente el orden de prioridad de la demanda adicional explicitando su vinculación con objetivos estratégicos institucionales o sectoria
n políticas nacionales de desarrollo.

ANDA ADICIONAL DE RECURSOS EN LA GG 3 BIENES Y SERVICIOS SE CONSIDERA EN PRIMER ORDEN DE PRIORIDAD DEBIDO A QUE AFECTA
ON DE LAS METAS PROGRAMADAS EN LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA UGEL DE PARINACOCHAS,CON RIESGO DE NO PODER CUMPLIR CON
OS ESTRATEGICOS SECTORIALES E INSTITUCIONALES LOS QUE ESTAN ESTRECHAMENTE LIGADOS A LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES Y A
S DE INCLUSION DE NIÑAS Y NIÑOS EN LA EDUCACION INICIAL

IVO DE LA DEMANDA
riba brevemente la brecha incremental que busca cerrar con la demanda adicional, haciendo mención de los indicadores (de producto/acti
amenten la existencia de dicha brecha (gravedad y persistencia en el tiempo).

ANDA ADICIONAL, SE JUSTIFICA BASICAMENTE POR QUE CON ELLA SE CUBRIRA COSTOS PARA REALIZAR MONITOREO, ACOMPAÑAMIEN
S Y ASISTENCIA TÉCNICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE NO FUERON PROGRAMADOS EN LA ETAPA DE PROGRAMACION Y FORMUL
22 , DEBIDO AL RECORTE PRESUPUESTAL

riba como la demanda adicional contribuiría a superar las brechas identificadas en el punto 2.1 ¿Cuál sería el cambio en los indicadores (de
/actividad)? ¿Se sustenta el pedido en información existente sobre la eficacia de la intervención a la que se le asigna una demanda adicion

ANDA ADICIONAL, EN REALIDAD CUBRE EL DESFINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL PARA REALIZAR LAS ACCIONES PROGRAMADAS QUE COAD
RA DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES.

riba brevemente el potencial impacto de la asignación adicional sobrte los indicadores de resultado específico.

RECURSOS ASIGNADOS QUE SE LOGREN MEDIANTE LA DEMANDA ADICIONAL, SE GARANTIZARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE
ECTIVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA ECE Y EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES.

AR SI LA DEMANDA TIENE EVALUACIÓN

nda adicional se vincula con la(s) recomendación(es) de una evaluación independiente en el marco del Presupuesto por Resultados (PpR) -
uación de impacto o se asocia al cumplimiento de una meta del plan de incentivos.
)
X )
UCION EN LA CATEGORIA PRESUPUESTAL "ACCIONES CENTRALES" NO ESTA SUJETA A EVALUACION DEBIDO A QUE NO ES UN PRODUCTO
LE, PERO SI ES FUNDAMENTAL EN EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPÚESTALES ESTABLECIDOS PARA LA ME
ENDIZAJES

l Área Usuaria Firma del Director de AGI Firma del Director de la UGEL
IV. INDICADORES PRINCIPALES

Unidad Ejecutora : 303 EDUCACION SARASARA

Prog. Presup. : 9001 Acciones Centrales
Producto : 3999999 Sin Producto
Prioritarios

Cadena de PM2020 Devengado 2018 Diferencia Demanda

Actividad Meta gasto Rubro (a) (b) (c = b-a) adicional Justificación por cada partida
seleccionada

5000001 Planeamiento y
Presupuesto 00001

23.22.21 Servicio de Telefonía Movil 0 729 -729 729 Ubicación de la sede UGEL no existe servicio de Telefonia Fija

Se cuenta con 4 vehiculos y 02 motocicletas, con ello se monitorea el desarrollo de las

actividades pedagogicas en todas las instituciones educativas dispersas a nivel
23.13.11 Combustibles y Carburantes 3106 9890 -6784 provincial
5000002 Conducción y 23.22.21 Servicio de Telefonía Movil 0 1049 -1049 Ubicación de la sede UGEL no existe servicio de Telefonia Fija
Orientacion Superior 00001
El area de AGP anualmente programa eventos de capacitacion y asistencia técnica a
profesores por redes educativas en II.EE no focalizadas por el PP 090 ( PELA ), además
la provicnia cuenta con 08 distritos dispersos geograficamente y es necesario
23.27.10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la Institución 1000 41516 -40516 financiar el deasrrollo de las actividades
5000002 Conducción y 00002
Orientacion Superior 23.22.21 Servicio de Telefonía Movil 0 379 -379 Ubicación de la sede UGEL no existe servicio de Telefonia Fija
Se cuenta con 4 vehiculos y 02 motocicletas, con ello se monitorea el desarrollo de las
actividades pedagogicas en todas las instituciones educativas dispersas a nivel
23.13.11 Combustibles y Carburantes 20000 25444 -5444 provincial

Se cuenta con 4 vehiculos y 02 motocicletas, con ello se monitorea el desarrollo de las

actividades pedagogicas en todas las instituciones educativas dispersas a nivel
23.13.13 Lubricantes, Grasas y Afines 4500 5500 -1000 provincial

La infraestructura de la sede de la UGEL es una estructura que cuenta con 4 Niveles y

23.15.31 Aseo, Limpieza y Tocador 0 2761 -2761 su mantenimiento debe estar asegurado incluyendo los servicios higiénicos.
La infraestructura de la sede de la UGEL es una estructura moderna que cuenta con 4
23.15.41 Electricidad, Iluminación y Electronica 0 172 -172 Niveles y su mantenimiento debe estar asegurado

Se cuenta con 4 vehiculos y 2 motocicletas y con ellos se monitorea el desarrollo de

las actividades pedagogicas a nivel provincial, y es necesario garantizar su
23.16.11 DeVehiculos 7106 9000 -1894 mantenimiento
La infraestructura de la sede de la UGEL es una estructura que cuenta con 4 Niveles y
23.1 11.11 Para Edificios y Estructuras 0 1800 -1800 su mantenimiento debe estar asegurado

Se cuenta con 4 vehiculos y 2 motocicletas y con ellos se monitorea el desarrollo de

las actividades pedagogicas a nivel provincial, y es necesario garantizar su
23.1 11.12 Para Vehiculos 0 5000 -5000 mantenimiento
23.22.21 Servicio de Telefonía Movil 0 1643 -1643 Ubicación de la sede UGEL no existe servicio de Telefonia Fija
5000003 Gestión
Administrativa 00002 La sede de la UGEL cuenta con mas de 90 equipos de computo y todos estan
concetados a la red informatica, por lo tanto se viene adquiriendo señal de internet
con capacidad limitada y se requiere contratar mayor velocidad para una mejor
23.22.23 Servicio de Internet 3294 20800 -17506 disponibilidad del servicio
Existen areas y equipos que obligatoriamente fotocopian los documentos por la
23.22.44 Servicio de Impresiones , Encuadernación y Empastado 0 1794 -1794 catidad, ademas deben ser anillados o empastados para su archivo

Se cuenta con 4 vehiculos y 2 motocicletas y con ellos se monitorea el desarrollo de

las actividades pedagogicas a nivel provincial, y es necesario garantizar su
23.24.13 DeVehiculos 4250 9639 -5389 mantenimiento

La sede de la UGEL no cuenta con los almacenes necesarios para albergar los archivos
asi como recibir los materiales concretos que vienen del MINEDU en epocas de lluvia
23.25.11 De Edificios y Estructuras 0 3000 -3000 y hay que alquilar necesariamente ambientes de terceras personas

El area de AGP anualmente programa actividades co curriculares como la Cancion

Ayacuchana Etapa Provincial, la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología ( FENCYT ) Etapa
Provincial, Encuentro de Alcaldes Escolares, Feria de Trabajos Manuales de
Instituciones Educativa de EIB, Teatro Nivel Secundaria , los que financiados
23.27.95 Organización de eventos culturales 0 2275 -2275 parcialmente por el Area de Administración

Según directiva de la Dirección Regional de Educación se tiene que desarrollar el Plan

de Desarrollo de las Personas (PDP) y hay que garantizar su ejecución para fortalecer al
23.27.10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la Institución 0 3358 -3358 servidor público.
 5000006 Acciones de 00001
Control y Auditoria 23.22.21 Servicio de Telefonía Movil 0 725 -725 Ubicación de la sede UGEL no existe servicio de Telefonia Fija
TOTAL 43256 146474 -103218

No Prioritarios
Demanda
Actividad Meta Cadena de Rubro PM2020 Devengado 2018 Diferencia adicional Justificación por cada partida
gasto (a) (b) (c = b-a) seleccionada

5000001 Planeamiento y Existe necesidad de asistir a eventos programados por las instancias superiores
00001 ( GORE, DREA y Otros ) relacionados al tema presupuestal en la ciudad de Huamanga y
Presupuesto
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3582 4597 -1015 Lima

Existe la necesidad de contratar los servicios de personas naturales mediante la

modalidad de servicos por de terceros para que actualicen algunos programas
5000003 Gestión informaticos y desarrollar planes de mejora a la gestión administrativa.
Administrativa 0002 23.27.11 99 Servcios Diversos 0 7325 -7325

5000006 Acciones de 00001

Control y Auditoria Existe necesidad de asistir a eventos programados por Controlaria de la republica en
23.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte 532 1071 -539 temas relacionados al control tanto en la ciudad de Ica , Lima
TOTAL 4114 12993 -8879