PDCA – PROJETO PVC 200 kta

IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS E PERIGOS

COMPROMETIMENTO
PLANEJAMENTO

1. ASPECTOS SSTMA
ANÁLISE CRÍTICA
POLÍTICA SEGURANÇA
2. REQUISITOS LEGAIS
SAÚDE E MEIO AMBIENTE
MELHORIA CONTÍNUA
3. OBJETIVOS E METAS

4. PLANOS DE GESTÃO

IMPLEMENTAÇÃO
VERIFICAÇÃO E E OPERAÇÃO
AÇÃO CORRETIVA 1. ESTRUTURA E RESPONSABILIDADES
1. MONITORAMENTO E MEDIÇÃO 2. TREINAMENTOS
CONSCIENTIZAÇÃO E COMPETÊNCIA
2. ACIDENTES , NÃO CONFORMIDADES
AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS 3. COMUNICAÇÃO
3. REGISTROS 4. DOCUMENTAÇÕES
4. AUDITORIAS DO SISTEMA DE GESTÃO
5. CONTROLE DOCUMENTOS

6. CONTROLE OPERACIONAL
SAIR 7. PREPARAÇÃO E ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS

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ESTRUTURA E RESPONSABILIDADES ORGANOGRAMA SSTMA

TUBOVIAS

DOCUMENTAÇÃO
TREINAMENTO
ISBL

SEGURANÇA DO TEC. SEGURANÇA

ENG. SEG. TRABALHO ISBL
TRABALHO DO TRABALHO
PIPE-SHOP
TREINAMENTO
ESFERA

COMISSIONAMENTO

GERENTE SSTMA
MEIO AMBIENTE TEC. MEIO AMBIENTE TEC. MEIO AMBIENTE
Paulo Vargas

TEC. ENF. TRABALHO TEC. ENF. TRABALHO

SAÚDE
MÉDICA DO TRABALHO TEC. ENF. TRABALHO
OCUPACIONAL
AUX. ADMINISTRATIVO AUX. ADMINISTRATIVO

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TREINAMENTOS

O Plano de Treinamento é desenvolvido pela equipe de SSTMA com a finalidade principal de

atendimento aos princípios da TEO – Tecnologia Empresarial Odebrecht com sua Política de
Educação no Trabalho e para o Trabalho, transformando a mão-de-obra local em
multiplicadores de Segurança, Saúde e Meio Ambiente, preparando-os para a nova realidade do
mercado de trabalho. Destacamos as principais ações:

PI-PRE-005 – TREINAMENTO, CONSCIENTIZAÇÃO

E COMPETÊNCIA EM SSTMA PROGRAMA DE TREINAMENTO

TREINAMENTO DOS PROCEDIMENTOS

CRONOGRAMA
TREINAMENTOS
TDSMS CERTIFICADOS

MODELO LISTA
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PROGRAMA DE TREINAMENTO

TBS/TREINAMENTO BÁSICO
CIPA MOVIMENTAÇÃO DE CARGA
DE SEGURANÇA

INTEGRAÇÃO ESPAÇO CONFINADO TRABALHO EM ALTURA

PREVENÇÃO E COMBATE A FERRAMENTAS ELÉTRICAS E

HABILITAÇÃO NR-10
INCÊNDIOS PNEUMÁTICAS

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA SEGURANÇA EM ABRASIVOS GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

OPERAÇÃO EM PLATAFORMA
SEGURANÇA EM SOLDAGEM PROTEÇÃO AUDITIVA
ELEVATÓRIA

USO DE EXPLOSÍMETROS TALHAS / TIRFOR PERMISSÃO DE TRABALHO

OPERAÇÃO DE CAMINHÃO
MUNCK

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TREINAMENTO DE PROCEDIMENTOS

SISTEMA SAÚDE

SEGURANÇA MEIO AMBIENTE

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COMUNICAÇÃO

O Projeto Eteno Verde possuirá uma sistemática de comunicação em vários

níveis, disponível para todas as partes interessadas nas suas atividades, com
relação aos assuntos de SSTMA.

MATRIZ DE PAINEL DE
COMUNICAÇÃO
BRIEFING SSTMA

PLACAS DE
MAPAS DE RISCOS FAIXAS
SINALIZAÇÃO

FALE COM A
JORNAL INFORMATIVOS
DIREÇÃO

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JORNAL ETENOTÍCIAS

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“PAINEL DE SSTMA”

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INFORMATIVOS DE SSTMA

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DOCUMENTAÇÕES

LICENÇAS E REGISTROS OBRIGATÓRIOS

VISTORIA CORPO COMUNICAÇÃO

REGISTRO SESMT REGISTRO CAI
DE BOMBEIROS PRÉVIA

CERTIFICADOS HABILITAÇÃO FICHAS ENTREGA

REGISTRO CIPA
APROVAÇÃO EPI ELETRICISTAS EPI

LAUDO INSTALAÇÕES QUADROS 3 / 4 / 5 e 6

PCMAT ORDEM DE SERVIÇO ELÉTRICAS DA NR-4

ALVARÁ PERFIL PROFISSIOGRÁFICO LAUDO DE

PREVIDENCIÁRIO
PCMSO
VIGILÂNCIA SANITÁRIA INSALUBRIDADE

LICENÇA AMBIENTAL PPRA

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CONTROLE DE DOCUMENTOS
Os documentos internos (regras, procedimentos, Instruções de Trabalho, etc.) e externos
(Procedimentos, licenças, normas externas) pertinentes ao SSTMA de cada área estão
controlados?
R: São controlados através dos procedimentos PI-PRE-008 - Controle de Documentos e
Dados e PI-PRE-009 - Controle de Registros.

LISTA DE DOCUMENTOS LISTA DE DOCUMENTOS

INTERNOS EXTERNOS

Os documentos estão disponíveis onde são utilizados?

R: Sim. As pastas encontram-se na sala de SSTMA, no Contêiner dos Supervisores no ISBL,
nos Tanques, na Esfera, no Descarregamento Ferroviário e no Almoxarifado. Encontra-se
disponível em meio eletrônico no Portal Eteno Verde na Intranet.

Eles estão aprovados e atualizados?

R: Estarão sempre disponível na ultima versão.
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CONTROLE OPERACIONAL

O controle operacional visa dar atendimento principalmente aos itens

obrigatórios e essenciais para o cumprimento dos procedimentos e
instruções estabelecidos, verificando o comprometimento em todos os
níveis

APNR / APT / PIAIA INSPEÇÕES: RIS / LV

PATRULHA DE QUALIMETRIA
SEGURANÇA

CARTÃO VERDE

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PREPARAÇÃO E ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA

São estabelecidos e mantidos planos para o abandono de área?

R: Plano de Ação de Emergência da Construção - PAEC
PI-PRE-007 - PLANO DE AÇÃO DE
EMERGÊNCIA DA CONSTRUÇÃO - PAEC

São estabelecidos e implementados planos de simulados?

R: Sim e estão contemplados no Plano de Ação de Emergência da Construção

RELATÓRIO REGISTROS
SIMULADO FOTOGRÁFICOS

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MONITORAMENTO E MEDIÇÃO

São definidos parâmetros e indicadores de SSMA a serem monitorados?

R: Planilhas de Aspectos/ Impactos, Perigos/Riscos, legislação, requisitos
contratuais, metas, PPRA, PCMSO, Procedimento Monitoramento, LV´s,
Resíduos Gerados

Procedimentos de monitoramento são mantidos/implementados?

R: PPRA, PCMSO, Procedimento de Monitoramento, Medições e avaliações de
Desempenho de SSMA

ANÁLISE
INDICADORES SSMA
ERGONÔMICA

PLANO DE GESTÃO DE
MONITORAMENTO E MEDIÇÃO RESÍDUOS

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ANÁLISE ERGONÔMICA

PI-IT-008 – PROGRAMA ANÁLISE

DE ERGONOMIA-PERGO ERGONÔMICA

ATA DE REUNIÃO TREINAMENTO

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INDICADORES SSMA

INDICADORES PROJETO PVC 200 KTA

MEIO AMBIENTE SAÚDE SEGURANÇA

INDICADORES ODEBRECHT

MEIO AMBIENTE SAÚDE SEGURANÇA

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NÃO CONFORMIDADE E AÇÃO CORRETIVA

São identificadas não conformidades de SSTMA e tomadas ações corretivas e

preventivas para estas não conformidades ?
R: Sim. Existe um procedimento para Tratamento de não conformidades e ações
corretivas/preventivas do Sistema de Gestão de SSTMA, RNC, mapa de controle
de não conformidades.

PI-PRE-012 TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES

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AUDITORIAS DO SISTEMA DE GESTÃO

São realizadas auditorias periódicas do SSTMA?

R: Será realizada auditoria interna do Sistema Integrado de Gestão de SSTMA no

período de 02 a 06 de maio de 2011.

Os resultados serão analisados e tratados pelas áreas e diretoria?

R: Sim, através de Análise Crítica.

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CONTROLE DE REGISTROS

Estão definidos e implementada a forma, tempo e responsabilidade de

arquivamento dos registros de SSTMA?
R: Sim, através do procedimento de Controle de Registros.
PI-PRE-009 CONTROLE DE
REGISTROS

Está definida e implementada a forma de sua destinação após o tempo

determinado?
R: Sim, encontra-se na Planilha de Controle de Registros Internos.

CONTROLE DE DOCUMENTOS INTERNOS

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ANÁLISE CRÍTICA

Há garantias de que a diretoria analisa a eficácia e o funcionamento do PI a

intervalos pré-determinados.?
R: Sim. São feitas Análises Críticas mensais, semestrais ou quando
necessário.

ANÁLISE CRÍTICA DA ALTA ANÁLISE CRÍTICA DA

ADMINISTRAÇÃO AUDITORIA INTERNA

Se as Ações de adequação e melhoria são definidas e implementadas?

R: RNC´s, Mapa de acompanhamento e Reuniões Gerenciais

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REQUISITOS LEGAIS

Todos os Requisitos Legais e outros assumidos estão identificados

no Programa para Sistema de Gestão - PROSIG

PI-PRE-006 – REQUISITOS
LEGAIS E OUTROS

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COMPROMETIMENTO

A Alta Direção do Projeto PVC 200 kta está comprometida

com o Sistema de Gestão Integrada de Saúde e
Segurança do Trabalho e Meio Ambiente, disponibilizando
recursos humanos e materiais para alcançarmos a
excelência do sistema e, consequentemente, o
desenvolvimento do PDCA.

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ANÁLISE CRÍTICA

CHECK-LIST COORPERATIVO RELATÓRIO DA AUDITORIA

ODEBRECHT INTERNA

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