DOCUMENTACIÓN

Origen Interno:
 Política de calidad
 Alcance del sistema
 Objetivos de calidad
 Operación de los procesos de diseño y manufactura de prendas de
vestir
 Mapa de procesos. Representa los procesos de una organización,
estratégicos, misional y de apoyo.
 Caracterización de procesos. Es la hoja de vida de cada proceso en
donde se describe el objetivo, alcance, elementos de entradas,
actividades de transformación, las salidas entre otros.
 Procedimientos de planificación y control operacional. Se describe las
operaciones que están asociadas con la calidad en el trabajo, así como
los controles operacionales y actividades de monitoreo y medición
 “Procedimiento comercial y relación con el cliente. describe la
metodología para determinar los requisitos de los clientes
 “Procedimiento de compras” la metodología para controlar sus procesos
de compra y asegurar que los productos adquiridos cumplen los
requisitos.
 Procedimiento de almacenaje” se definen las actividades necesarias
para la verificación de los productos comprados
 Procedimiento de control de las no conformidades” se determinan las
actividades para identificar, controlar y prevenir las salidas que no son
conformes con los requisitos
 Procedimiento de Auditorías Internas
 Procedimiento de control y tratamiento no conformidades. Son las
actividades para el control de no conformidades reales o potenciales
 Inspecciones de calidad realizadas al producto
 Medición y análisis de indicadores
 Registros del mantenimiento y calibración de los equipos
 Registro de capacitaciones
 Registros de satisfacción del cliente”
 Manual de funciones y perfil del cargo. Contiene las funciones a
desempeñar y la competencia que debe tener la persona
 Matriz de comunicación. Contiene el qué, cuando, como, a quien y quien
comunica interna y externamente.
 Matriz de recursos necesarios. Contiene todos los recursos necesarios
Origen Externo:
 Matriz de requisitos legales. Son las condiciones de obligatorio
cumplimiento establecidas por un organismo legal, además de los
estándares establecidos y acogidos por un organismo internacional.
 Manuales de operación de operación de maquinaria. Contiene la
descripción general de la máquina, la forma de instalación,
precauciones, mantenimiento, entre otros.
 Hojas de vida de los empleados. Contiene la educación, formación y
experiencia de los empleados.
 Catálogos. Contiene los productos que fabrica la empresa para darla a
conocer a sus clientes