Proceso de auditoría de un SGC

Marco Alejandro Manterola Pizarro

Gestión de calidad

Instituto IACC

12.07.2019
 Desarrollo

Respuesta N°1

Se puede decir que la “trazabilidad “es un conjunto o cadena de procesos que se encuentran

debidamente identificados, tanto en el tiempo como en un esquema de producción, estos

procesos o etapas por las cuales pasa un producto pueden ser vistos también como la línea de

vida, desde que el producto es elaborado hasta llegar a su destinatario final. Estas etapas deben

estar debidamente identificadas mediante algún tipo de documento o código. Uno de los

objetivos finales es el de poder identificar, en el caso de existencia de falla, en qué etapa del

proceso se encuentra el error que la provocó, regresar a ese punto y corregir la falla.

La certificación es la culminación exitosa de un proceso de revisión del sistema de gestión de

calidad de una empresa o de un organismo público o privado. Mediante la certificación se

demuestra la efectividad de un sistema de gestión y el cumplimiento de normativa legal vigente y

estándares internacionales y normas, de esta manera se demuestra que los procesos de

estandarización aplicados funcionan de forma eficiente y siempre apuntando hacia la mejora

continua.

Respuesta N°2

1.- La documentación de los procesos que genera la trazabilidad del producto, nos da la

posibilidad de realizar una evaluación de los mismos y de esta forma poder identificar de forma

precisa las distintas etapas de la evolución del producto.

2.- Debido a que este sistema nos permite realizar una medición constante en el tiempo sobre los

procesos, nos ayuda a detectar de manera puntual posibles desviaciones permitiéndonos

atenderlas a de forma oportuna, sin que produzcan que el objetivo o producto final se vea

alterado.

3.- Como resultado de una correcta aplicación de un sistema de gestión aparece la posibilidad de

que las “mejora continua”, esto gracias a la constante revisión de nuestros procesos,

permitiéndonos la detección y evasión de desviaciones, además de darnos la oportunidad de la

creación de planes o programas orientados a efectuar mejoras a nuestros procesos.

4.- Ligado a punto anterior, la evaluación de los procesos que nos permite realizar un correcto

sistema de gestión es fundamental en la calidad del producto final que queramos entregar.
Respuesta N°3

PLAN DE AUDITORÍA A EMPRESA MATCH CHILE

Auditoría N° 258-32-SC-AQ-07 Título de auditoría Aseguramiento de la Calidad

PROGRAMA DE AUDITORÍA

DESDE 12-Ene-2019 HASTA 12-Ene-2019

REUNIÓN DE INICIO UBICACIÓN Sala de Reunión, FECHA Y HORA 12-Ene-2019 08:30 –

Camp. 09:00
ESCONDIDA
REUNIÓN DE CIERRE UBICACIÓN Sala de Reunión, FECHA Y HORA 12-Ene-2019 08:30 –
Camp. 09:00
ESCONDIDA

A QUIEN DEBERÁ NOTIFICARSE

ORGANIZACIÓN NOMBRE CARGO

MATCH Juan Chavez Responsable calidad

MATCH Pedro Rozas Administrador

Bechtel Alejandra Silva Site Manager

Bechtel Claudia Fuentes Project Quality Manager

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE

1.0 Introducción: En conformidad con lo dispuesto en los requerimientos de la Norma ISO

9001:2015, Procedimiento “Supplier/Subcontractor Quality Audits” N°, 4MP-T81-0710S
“Calidad del Subcontratista”,
Master Audit Schedule N° -GMA-GAQ-001, los estándares y políticas del proyecto, se realizará
una auditoría de calidad al contratista MATCH CHILE correspondiente al contrato N° 25-20-
H1-AZ-10 “Engineering, Supply and Construction of Electrical Line for Concentrator Area”
2.0 Objetivos: La auditoría tiene como objetivo evaluar y verificar el estado de implementación
del Sistema de Gestión de Calidad de MATCH CHILE en el proyecto (incluyendo sus
subcontratos). Principalmente se pondrá énfasis en verificar la conformidad de los requisitos
definidos en los procedimientos de trabajo y requerimientos técnicos del contrato, asociados al
proceso de Construcción.
El propósito principal de la auditoría es:
a) Verificar cumplimiento de los requerimientos contractuales y la implementación del Plan de
Gestión de Calidad de MATCH CHILE.
b) Verificar la aplicación de los Procedimientos de Trabajo e Instructivos de MATCH CHILE.

3.0 Metodología
La metodología que se aplicará consiste en la verificación de documentos tomados al azar
relacionados con los procedimientos que serán objeto de comprobación (evidencia objetiva).
Del mismo modo, se entrevistarán a profesionales relacionados con las áreas que intervienen en
la gestión del proceso de Construcción.
REQUERIMIENTOS
Los siguientes documentos se incluirán en la auditoría, pero no son excluyentes de verificación
de otros documentos.

Norma ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de calidad – Requisitos

PNL-098.SSU-568RG Plan de calidad MATCH CHILE
PNL-889.SDG-567RU Plan de inspección y ensayo
PE-0987-XXX-XX Procedimientos de trabajo
1267-098-PKL-8900 Requisitos específicos de gestión,
Aseguramiento y control de calidad para
contratistas
1267-098-PKL-8900 Apéndice B-9 Plan de calidad para contratistas

ACTIVIDADES Y DOCUMENTOS A SER AUDITADOS

HORA ACTIVIDAD/ÁREA MATERIAS A PARTICIPANTES

A AUDITAR VERIFICAR
8:30 – 9:00 Reunión de inicio Objetivo, Alcances, Gerencia, calidad,
Referencias, Programa auditores.
y cierre de auditoría
9:00 – 12:00 Proceso de calidad Verificación de Personal MATCH
procedimientos y CHILE, personal
planes de trabajo calidad, auditores.
14:30 – 18:00 Proceso de Verificación de Personal MATCH
construcción procedimientos y CHILE, personal
planes de trabajo calidad, auditores.
18:00 – 18:30 Reunión de cierre Aspectos positivos, Gerencia MATCH
Hallazgos, resultados y CHILE, calidad,
conclusiones auditores.
 Bibliografía

IACC (2018). Proceso de auditoría en un SGC. Gestión de Calidad. Semana 6.