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  • Operacao Triangular-Fluxo Fiscal

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    Wagner Soares da Silva
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    O documento descreve o fluxo de uma operação triangular envolvendo as empresas MBA, PRADA e ACODEC. Nessa operação, PRADA envia mercadorias para industrialização na ACODEC e depois envia o produto finalizado para o estoque da MBA, sem que a mercadoria passe fisicamente pelo estabelecimento da MBA. São emitidas notas fiscais simbólicas entre as empresas para o controle tributário conforme exigido pela legislação do ICMS de São Paulo.

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    OPERACAO TRIANGULAR-FLUXO FISCAL.xls

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    Operacao Triangular-Fluxo Fiscal

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    O documento descreve o fluxo de uma operação triangular envolvendo as empresas MBA, PRADA e ACODEC. Nessa operação, PRADA envia mercadorias para industrialização na ACODEC e depois envia o produto finalizado para o estoque da MBA, sem que a mercadoria passe fisicamente pelo estabelecimento da MBA. São emitidas notas fiscais simbólicas entre as empresas para o controle tributário conforme exigido pela legislação do ICMS de São Paulo.

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    FLUXO DA OPERAÇÃO TRIANGULAR: MBA x PRADA x ACODEC

    Controle de Estoque Pedido COMPRAS


    Compras MBA

    RECEBIMENTO
    XML+Danfe
    PCP
    Planejamento Mercadoria Física - Produ
    Controle da
    Produção

    1 NF simbólica para Acodec - CFOP: 5949


    ESTOQUE Remessa Simbólica p/Industrialização( Quando Não Transitar
    INTERNO pelo Estabelecimento do adquirente - MBA )
    MBA+Siclaufer Produto A ou B - Beneficiado

    VAGNER
    NF SIMBOLICA

    Natureza Operação Fiscal: Remessa Simbólica p/Industrialização( Quando Não Transitar


    CFOP:5949 pelo Estabelecimento do adquirente - MBA )
    Natureza Operação Fiscal: Remessa p/Industrialização
    CFOP:5901
    ODEC

    PRADA: 02 NFS
    FORNECEDOR CFOP: 5122 para MBA
    PRADA CFOP: 5924 para ACODEC
    Simples Remessa p/ acompanhar a mercadoria física

    cadoria Física - Produto A

    2 ACODEC: 01 NF com 02 CFOPS


    ESTOQUE CFOP: 5125 para MBA
    TERCEIRO CFOP: 5925 para MBA
    ACODEC A NF de retorno da Açodec CFOP: 5925
    fará a Baixa Fiscal da NF Simbólica-CFOP:5949

    Objetivo: Atender o RICMS/SP Artigo 406 - Item II e Letra A


    ESTOQUE - Controle de Terceiro por NF

    Não Transitar

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