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MANUAL DE COMPRAS

Goiânia, setembro de 2012.

1 GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
Av. 1ª Radial, nº. 586, Bloco 1, 2º andar, Setor Pedro Ludovico Goiânia – Goiás CEP: 74820-900
Telefone: (0**62) 3201-6044 Fax: (0**62) 3201-6010 E-mail: cpl@agsep.go.gov.br
Marconi Ferreira Perillo Júnior
Governador do Estado de Goiás

Edemundo Dias de Oliveira Filho


Presidente

Antonio Carlos de Lima


Chefe de Gabinete

Maria do Carmo Moreira


Diretora de Gestão, Planejamento e Finanças

João Carvalho Coutinho Júnior


Diretor do Sistema de Execução Penal

Aristóteles Sakai de Freitas


Diretor de Recuperação

Elaboração:
Gerência de Licitações

Íris Pereira da Silva


Gerente

André Augusto Corrêa

Adnilson Ribeiro da Silva

Valdirene Napoli Badaró Santos


Membros da Equipe

Dúvidas sobre o uso e aplicação das instruções contidas neste manual poderão ser
sanadas pelo telefone (062) 3201-6010 ou pelo e-mail: cpl@agsep.go.gov.br. Críticas e
sugestões também poderão ser encaminhadas por meio do referido e-mail.

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ÍNDICE

1. PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE BENS, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS 05

2. REFERÊNCIAS 05

3. ÁREA DE APLICAÇÃO 06

4. DETALHAMENTO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO 06

4.1. Do Planejamento das aquisições 06

4.2 - Das solicitações de aquisição 07

4.2.1 - Requisitos gerais para solicitação 07

4.3 – Aquisições por inexigibilidade ou dispensa de licitação 09

4.4 – Das competências para elaborar projeto básico/termo de referência dos bens,

suprimentos e serviços a serem adquiridos 10

4.5 – Demais tramites processuais 11

4.6 – Do recebimento do objeto 12

4.7 – Do pagamento da aquisição 13

Anexo I – Modelo de Requisição de Despesas 15

Anexo II – Modelo de Termo de Referência 16

Anexo III – Modelo de Pesquisa Mercadológica 20

Anexo IV - Fluxograma do Processo Licitatório na Modalidade Pregão 21

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I – ESCLARECIMENTO

Este Manual não tem a pretensão de esgotar as dúvidas acerca dos


procedimentos relativos às aquisições efetivadas pela administração pública, mas
esclarecer às unidades administrativas solicitantes as questões básicas relacionadas ao
assunto a partir da experiência acumulada pelos setores envolvidos no processo de
compras governamentais.

II - OBJETIVO

Definir parâmetros para aquisição de bens, suprimentos e serviços


imprescindíveis à boa execução das atividades inerentes à Agência Goiana do Sistema de
Execução Penal (Agsep), visando à dinamização do processo; à racionalização dos
trâmites e à eficácia das aquisições por parte da autarquia.

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1. PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE BENS, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS

Simplificadamente, o processo de aquisição pode ser definido como o


conjunto de procedimentos documentado e circunstanciado por despacho escrito, assinado
e datado por agente público designado, em obediência estrita à legislação específica e aos
princípios da administração pública, organizado em ordem cronológica, com numeração
crescente, encadernado e autuado, isto é, numerado segundo o Sistema Eletrônico de
Protocolo (SepNet) gerido pela Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento (Segplan).

O processo deverá conter todos os atos da administração, desde a


solicitação do gasto até o pagamento da despesa, ressalvando as falhas porventura
cometidas a fim de orientar o gestor e sua equipe a evitá-las em procedimentos futuros.

Uma das finalidades da formalização do processo é servir de prova


documental dos atos praticados pela administração e seus agentes. Os autos do processo
permitem, desse modo, a análise dos atos e identificação dos agentes, na ordem em que
aconteceram, por parte dos órgãos de controle interno e externo e da sociedade em geral.

2. REFERÊNCIAS

• Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, institui normas gerais de direito


financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal;

• Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, regulamenta o art.37, inciso XXI,


da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências;

• Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, estabelece normas


de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras
providências;

• Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, institui, no âmbito da União,


Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços

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comuns, e dá outras providências;

• Decreto Estadual nº 7.466, de 18 de outubro de 2011, Regulamenta o


tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de
pequeno porte nas contratações de bens, prestação de serviços e execução de obras no
âmbito da administração pública estadual direta e indireta.

• Decreto Estadual nº 7.468, de 20 de outubro de 2011, aprova o


regulamento da modalidade de licitação denominada pregão, para a aquisição de bens e
serviços comuns, no âmbito do Estado de Goiás;

• Instrução Normativa n°17-GECONI, de 01 de março de 2006, define


procedimentos referentes à fiscalização e controle em processos com relação à
apropriação das despesas;

• Instrução Normativa n°001-SEGPLAN, de 17 de janeiro de 2012,


estabelece procedimentos para cadastramento e parametrização de preços referenciais
para bens e serviços no âmbito do Sistema Eletrônico de Gestão de Compras –
COMPRASNET.GO.

3. ÁREA DE APLICAÇÃO

Diretoria de Gestão, Planejamento e Finanças; Gerência de


Aprovisionamento Alimentar; Gerência de Planejamento e Finanças; Gerência de
Licitações e demais unidades administrativas que venham a ter a necessidade de deflagrar
processos para a aquisição de bens, suprimentos e serviços.

4. DETALHAMENTO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO

4.1. Do Planejamento das aquisições

Cabe à Gerência de Aprovisionamento Alimentar abastecer as unidades


administrativas e de segurança com material de consumo, inclusive gêneros alimentícios
perecíveis e não perecíveis, bem como realizar a gestão dos estoques de materiais
armazenados no almoxarifado central e/ou unidades prisionais.

No que se refere às demais unidades administrativas, constatada a

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necessidade de realização da aquisição de bens, suprimentos e serviços, que lhe sejam
específicos, a fim de manter as condições adequadas das atividades desenvolvidas pela
área, caberá ao seu titular dar início aos tramites necessários para levar a efeito a referida
aquisição.

4.2 - Das solicitações de aquisição

Todo processo administrativo de aquisição inicia-se e fundamenta-se na


Requisição de Despesa e seus eventuais anexos.

4.2.1 - Requisitos gerais para solicitação

a) A unidade administrativa solicitante deverá elaborar a Requisição de Despesa e


encaminhá-lo ao ordenador de despesas, no nosso caso o presidente da Agsep, que
julgando pertinente a aquisição determinará a autuação e abertura do processo. Na
Requisição de Despesa, a unidade solicitante deverá descrever a despesa que pretende
realizar, o prazo para sua realização e estimativa de custos com justificativa sucinta.
Deverão ser impressas duas vias, sendo uma para seu arquivo e outra para gerar o
processo de aquisição.

b) Com o processo autuado, a unidade administrativa solicitante deverá elaborar a


pesquisa mercadológica, elaborando em seguida o Projeto Básico/Termo de Referência.
Tal pesquisa consiste na cotação de preços do bem, suprimento ou serviço a ser adquirido
tomada com no mínimo 03 (três) fornecedores distintos, conforme determinação prevista
no § 2º do Art. 1º da Instrução Normativa n°001-SEGPLAN. Tais cotações deverão ser
tomadas preferencialmente entre aqueles fornecedores cadastrados junto ao
ComprasNet.Go e com Certificado de Registro Cadastral (CRC) homologado e status
regular.

No que se refere a estas cotações é relevante destacar que as mesmas


deverão ser consistentes, ou seja, os preços apresentados do item ou itens que se
pretende adquirir deverão ser condizentes com aqueles praticados pelo mercado. Esta
cotação se reveste de muita importância, pois o valor autorizado pela Superintendência de
Suprimentos e Logística (Suprilog) da Secretaria de Gestão e Planejamento para a
aquisição, o chamado valor de referência, será a média dos três valores apresentados ou o
menor valor entre os três.

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O número de orçamentos indicados assenta-se no pressuposto de que tal
quantidade expressa uma média razoável de preços de mercado. Nesse sentido aponta a
jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU), nos termos do item 9.2.3 do Acórdão
nº 980/2005 - Plenário, ao determinar que certa entidade submetida a fiscalização por
parte daquela corte de contas “proceda, quando da realização de licitação, dispensa ou
inexigibilidade, à consulta de preços correntes no mercado, ou fixados por órgão oficial
competente ou, ainda, constantes do sistema de registro de preços, em cumprimento ao
disposto nos arts. 26, parágrafo único, inciso III, e 43, inciso IV, da Lei n. 8.666/1993,
consubstanciando a pesquisa no mercado em, pelo menos, três orçamentos de
fornecedores distintos, os quais devem ser anexados ao procedimento licitatório; (Rel. Min.
MARCOS BEMQUERER)”

c) Projeto básico, para a contratação de serviços, ou termo de referência, para aquisição


de bens e suprimentos, consistem na especificação detalhada do objeto a ser contratado.
Ambos deverão conter elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela
administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no
mercado, a definição dos métodos, a estratégia de suprimento, o prazo de execução do
contrato e o cronograma físico-financeiro de desembolso, se for o caso.

No caso de bens e suprimentos a serem adquiridos devem ser descritos:


padrão de qualidade e desempenho, unidade de fornecimento, quantidade, preço estimado
e, ainda, se necessário: condições de fornecimento, garantia, instalação, adequação a
normas de padronização, acessórios ou itens inclusos etc.

No caso de serviços a serem executados devem ser descritos sua


frequência e periodicidade, características do pessoal, materiais e equipamentos a serem
fornecidos e utilizados, procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina,
gestão da qualidade, informações a serem prestadas e controles a serem adotados.

Em ambos os casos, a menos que se trate de inexigibilidade, não deverão


ser feitas referências a marcas ou fornecedores específicos e determinados.

O êxito do processo depende e muito das circunstâncias e termos em que


foram realizados os procedimentos de descrição, condições de entrega e estimativa de
preço do objeto a ser adquirido.

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Para cumprir suas funções legais e administrativas, o Projeto
Básico/Termo de Referência, deverá conter, no mínimo:

a) Justificativa da necessidade e finalidade da aquisição do bem ou serviço;

b) Clara definição do objeto;

c) Forma de aquisição (compra, aluguel, cessão de uso, contrato);

d) Especificação das quantidades e das características técnicas do objeto, sem restringir a


uma única marca ou fornecedor;

e) Indicação sobre a necessidade ou não de obtenção de amostras ou realização de


testes;

f) Definição clara e explícita dos prazos requeridos para a entrega do bem ou execução da
obra ou serviço. Se a entrega ou execução for em etapas, estas devem ser bem definidas;

g) Estimativa de custos com base em levantamentos de preços no mercado, cujos


registros devem ser datados e arquivados.

h) Data e assinatura do técnico ou gerente responsável pela sua elaboração.

4.3 – Aquisições por inexigibilidade de licitação

A aquisição por inexigibilidade de licitação irá ocorrer quando a


administração necessitar adquirir um bem ou contratar um determinado serviço, que
possua características especiais e especificações ímpares, que apenas um fabricante ou
fornecedor detenha, tornando, assim, impossível a realização de licitação, uma vez que o
universo de competidores se restringirá a um único participante. A regra de licitar para se
obter a proposta mais vantajosa dá lugar à exceção de não licitar, pois o objeto assume
uma característica de tamanha singularidade que se torna impossível realizar uma
competição, em razão de que apenas um fornecedor possuir o objeto almejado pela
Administração.

Portanto, quando houver inviabilidade de competição, em razão do bem


ou serviço possuir singularidade de fornecimento, desde que, devidamente comprovada
sua exclusividade, a contratação direta poderá ser efetivada.

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Nestes casos deverão ser anexados à Requisição de Despesa os
elementos que serão utilizados pela Gerência de Licitações nos procedimentos
necessários:

a) Justificativa circunstanciada, devidamente assinada pelo titular da unidade


administrativa solicitante que possibilite o enquadramento jurídico da contratação com
inexigibilidade de licitação, bem como a defesa do preço ofertado;

b) Projeto básico, se serviço;

c) Documentos que comprovem a condição de fornecedor exclusivo, na forma dos artigos


24 e 25 da Lei nº. 8.666/93;

d) Fotocópias dos atos constitutivos da entidade com a qual se pretende contratar,


inclusive CNPJ, bem como dos documentos pessoais dos representantes que firmarão
contrato com a AGSEP, se for caso;

e) Proposta comercial da entidade interessada em contratar com a Administração;

f) Se for o caso de contratação, apresentar as informações que possibilitem a elaboração


da minuta do contrato pela Gerência de Licitações;

g) Certidões negativas de débito junto ao INSS, FGTS, TST, Fazendas Federal, Estadual e
Municipal e certidão negativa de Falências e Concordatas;

h) Se locação de imóveis, laudo de avaliação do aluguel, na forma da Lei nº. 8.666/93.

4.4 – Das competências para elaborar Projeto Básico/Termo de Referência dos bens,
suprimentos e serviços a serem adquiridos

Cabe à Gerência ou unidade administrativa requisitante da despesa


elaborar a especificação técnica e/ou a validação dos bens, suprimentos e serviços
solicitados.

Cabe à Gerência de Informática, independente de ser ou não a


requisitante, elaborar a especificação técnica e/ou a validação dos bens, suprimentos e
serviços, podendo para tanto adentrar no mérito da despesa:

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a) Computadores, seus periféricos e componentes;

b) Redes lógicas e elétricas de informática;

c) Manutenção e reparos em equipamentos de informática;

d) Licenciamento de softwares;

e) Locações de equipamentos de informática;

f) Prestação de serviços de informática;

g) Consultorias na área de informática.

4.5 – Demais tramites processuais

Após a juntada destes documentos, o processo deverá seguir para a


Gerência de Planejamento e Finanças, onde mais três documentos serão juntados aos
autos: a indicação da apropriação/enquadramento da despesa pretendida, onde deve ser
descrito o código e descrição do programa, ação e realização (SIGEPLAN); a Declaração
de Adequação Orçamentária e Financeira e a Programação de Desembolso Financeiro.

Juntados estes documentos o processo seguirá para a Gerência de


Licitações onde deverá ser verificada qual modalidade licitatória ou forma será utilizada
para efetivação da aquisição. Cumprida esta etapa, deverá ser providenciado o
cadastramento da solicitação junto ao sistema Comprasnet.Go da Suprilog. Com o
deferimento por parte da Suprilog, passa-se, a Gerência de Licitações, à confecção do
instrumento convocatório e minuta do contrato, se for o caso.

Em seguida os autos seguem para a Gerência Jurídica da AGSEP para


análise e manifestação acerca da regularidade do edital e anexos. Volvendo os autos da
Gerência Jurídica, será marcada a data para a realização da sessão pública com a
consequente publicação do Aviso de Licitação.

Realizada a sessão a empresa detentora da melhor proposta terá o prazo


de até 05 (cinco) dias para encaminhar os memoriais originais juntamente com os
documentos habilitatórios à Gerência de Licitações. Recebida a proposta esta será
encaminhada para a unidade administrativa solicitante que deverá manifestar se esta

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atende ou não às especificações contidas no Projeto Básico/Termo de Referência.
Havendo a aprovação da proposta por parte da unidade administrativa solicitante a
Gerência de Licitações promoverá o julgamento do procedimento licitatório e adjudicará o
objeto ao vencedor.

Em seguida os autos serão encaminhados à Presidência para que seja


feita a homologação do certame, volvendo à Gerência de Licitações para processar o
encerramento do procedimento junto à Suprilog e publicação do Termo de Homologação.
Ato contínuo, os autos serão enviados para a Gerência de Planejamento e Finanças para
emissão da Nota de Empenho e após o aceite do fornecedor na Nota de Empenho, serão
colhidas as assinaturas no instrumento contratual e a publicação do seu extrato no Diário
Oficial do Estado, se for o caso.

4.6 – Do recebimento do objeto

O § 8o da Lei 8.666 de 21 de junho de 1.993 determina que “O


recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no art. 23 desta Lei, para a
modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 3
(três) membros”, o limite referido no trecho em comento trata-se de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais) para a contratação de obras e serviços de engenharia e R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) para a contratação de demais compras e serviços.

No ato do recebimento, deverá ser observado se o bem, suprimento ou


serviço confere com as especificações formalizadas no processo de compra, momento em
que será atestado o recebimento pelo gestor do contrato.

Tratando-se de equipamento ou material permanente é necessário o


tombamento do bem pela Coordenação de Patrimônio. Quando se tratar de equipamento
que dependa de instalação por parte do fornecedor, a entrega será feita diretamente ao
titular da unidade administrativa solicitante, na presença do Gerente de Aprovisionamento
Alimentar, servidor vinculado à essa gerência, ou outro servidor designado pela
Administração.

Depois de instalado e em perfeito funcionamento, o titular da unidade


administrativa solicitante atestará a Nota Fiscal e a encaminhará à Gerência de
Aprovisionamento Alimentar, a fim de que seja processada a entrada do material e a

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respectiva incorporação do bem ao acervo patrimonial.

Quando se tratar de serviço avulso a entrega será diretamente ao titular


da unidade administrativa solicitante que após a prestação do mesmo nos padrões de
qualidade e desempenho circunstanciados no Projeto Básico, atestará a Nota Fiscal de
Serviço e a encaminhará à Gerência de Planejamento e Finanças, a fim de que seja
procedido o pagamento ao fornecedor.

Feito o recebimento definitivo, o servidor responsável deverá atestar a


Nota Fiscal e encaminhá-la à Gerência de Planejamento e Finanças que providenciará o
pagamento do fornecedor.

4.7 – Do pagamento da aquisição

O pagamento ao fornecedor será efetuado pela Gerência de


Planejamento e Finanças após analise dos documentos apresentados para cobrança (nota
fiscal/fatura devidamente atestada). A referida análise será feita com base nos documentos
apresentados para cobrança e na previsão contida no instrumento contratual
correspondente (Notas de Empenho e Termos de Contrato).

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Anexo I – Modelo de Requisição de Despesas:

REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº _____2012-AGSEP

Goiânia: ____/____/_____.

1. Órgão/Entidade: Agência Goiana do Sistema de Execução Penal


2. Setor/Área Requisitante: (nome da unidade administrativa: Gerência ou Diretoria)
3. Nome do Requisitante: (titular da unidade administrativa)
4. Cargo/Função: (cargo do titular da unidade administrativa: Gerente ou 5. Matrícula:
Diretor)
6. Descrição da Despesa Solicitada

VALOR VALOR
ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANT UNIDADE
UNITÁRIO TOTAL
Refere-se a
unidade de
Valor total:
Quantidade do medida em que o
Descrição clara e suficiente do objeto a Valor unitário Quantidade
1 objeto a ser objeto é
ser adquirido do item x Valor
adquirida fornecido: metros;
Unitário
quilogramas;
litros; peças e etc.
Valor total da
requisição de
TOTAL despesa
7. Características, Objetivos e Destinação Finalística e/ou Administrativa.

Consiste na motivação da aquisição, explicitando para que; onde; quando e como o objeto será empregado/aplicado.

8. Justificativa (sucinta)
Refere-se ao por que da aquisição, explicitando as razões de sua necessidade.

Requisitante:

_______________________________________ _______________________________
Nome e cargo do titular da unidade administrativa Diretor de Gestão, Planejamento e Finanças
Fonte de Recurso:

DESPACHO DO ORDENADOR
De acordo com a solicitação, determinamos a autuação e encaminhamento, respectivamente, à Gerência de Planejamento e
Finanças para indicação do código e descrição da programação e realização (SIGEPLAN) e declaração de adequação
orçamentária e financeira, conforme prevê a Lei nº 101/00, em seguida os trâmites regimentais.
Data: ______/______/______.

__________________________________________
Edemundo Dias de Oliveira Filho
Presidente da Agência Goiana do Sistema de Execução Penal

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Anexo II – Modelo de Termo de Referência

Processo nº. xxxxxxxxxxxxxxx

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – INTRODUÇÃO:

1.1 – A abertura do presente procedimento licitatório decorre da necessidade de aquisição de (citar de forma
sucinta os objetos que serão adquiridos e a sua destinação).

1.1.1 – A aquisição dos produtos especificados neste Termo de Referência justifica-se pela necessidade da
realização de (explicar os motivos e as razões da necessidade da aquisição).

2 – OBJETO

2.1 – O objeto requisitado para esta aquisição com definição no subitem 2.2, terá seu julgamento do tipo:
Menor Preço (item).

2.2 – Aquisição de (objeto a ser adquirido) conforme especificações e quantitativos deste termo.

2.3 – O local de entrega dos materiais será a (o) (especificar o local onde os objetos deverão ser entregues),
somente em dias úteis, entre 08h00min e 16h00min.

2.3.1 - O custo com o serviço de entrega deverá estar incluso na proposta sem quaisquer ônus para a
contratante.

2.4 – A empresa vencedora se responsabilizará pela qualidade dos bens ofertados, assim como pela
adequação dos mesmos às exigências do instrumento convocatório.

2.5 – Os bens deverão ser entregues contendo as indicações de modelo/marca, fabricante, instruções de
uso, a data de fabricação, o prazo de garantia e serão atestados provisoriamente/definitivamente.

2.6 – Os licitantes vencedores deverão apresentar suas propostas escritas, respeitando os valores unitários
estimados por esta Pasta, conforme Planilha de Quantitativos e Preços Unitários, Anexo II, deste Edital.

2.7. Definição do objeto a ser adquirido, através do presente:

LOTE I

ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANT. UNIDADE

Quantidade Refere-se a unidade de medida em


Descrição clara e suficiente do objeto a ser
01 adquirido
do objeto a que o objeto é fornecido: metros;
ser adquirida quilogramas; litros; peças e etc.

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2.8 - Dúvidas sobre as especificações dos objetos NÃO serão sanadas no chat, local que proporciona a
comunicação entre Pregoeiro e Licitantes. Todas as informações sobre as especificações dos objetos
licitados poderão ser obtidas com o Sr. (declinar o nome de quem será o responsável por sanar as duvidas
dos licitantes com relação às características do (s) objeto (s) que se pretende adquirir), pelo telefone (62)
xxxx-xxxx/xxxx-xxxx, em horário de expediente, podendo, também, solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar o ato convocatório do Pregão.

3 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 – Dispensar, impreterivelmente, no curso do fornecimento dos produtos, um ótimo tratamento cordial e
eficiente aos usuários.

3.2 – A Contratada será responsável por todo e qualquer dano porventura causado aos usuários, em
decorrência dos produtos atinentes ao objeto da licitação.

3.3 – A Contratada se obriga a entregar o objeto de boa qualidade (primeira linha), conforme definido neste
Termo de Referência, e ainda atendendo as condições e quantidades estipuladas.

3.4 – Será de responsabilidade da Contratada, todas as despesas em sua totalidade, e ainda as com tributos
fiscais trabalhistas e sociais, que incidam ou venham a incidir, diretamente e indiretamente sobre o objeto
adjudicado.

3.5 – É de responsabilidade da Contratada responder, em relação aos seus empregados, por todas as
despesas decorrentes do fornecimento do objeto.

3.6 – Permitir à AGSEP, através da (unidade administrativa requisitante), fiscalizar a entrega, prestando
todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas, podendo os mesmos sustar,
recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço ou fornecimento de material que não esteja de acordo
com as normas, especificações e técnicas usuais, ou que atentem contra a segurança dos usuários ou
terceiros.

3.7 – Responsabilizar-se integralmente pelos produtos fornecidos, nos termos da legislação vigente.

3.8 – Atender prontamente qualquer exigência de fiscalização inerente ao objeto deste pregão.

3.9 – Solucionar quaisquer tipos de problemas relacionados aos produtos fornecidos.

3.10 – Os produtos, objeto do presente certame, além das especificações constantes neste termo, deverão
atender a legislação pertinente, inclusive normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e/ou
do INMETRO referentes ao objeto, conforme Lei Federal nº. 8.078 de 11/09/1990 (Código de Defesa do
Consumidor).

3.11 – A(s) empresa(s) vencedora(s) se responsabilizará(ão) pela qualidade, quantidade e segurança dos
objetos ofertados, assim como pela adequação dos mesmos às exigências do instrumento convocatório.

4 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1 – Realizar os pagamentos dos produtos fornecidos no prazo pré-estabelecido.

4.2 – Notificar, por escrito, a Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento
dos produtos, fixando prazos para sua correção.

4.3 – Fiscalizar e inspecionar os objetos entregues, podendo rejeitá-los, quando estes não atenderem ao
definido.

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4.4 – Exigir, a qualquer tempo, a substituição de produtos que julgar insuficientes, inadequados ou
prejudiciais.

4.5 – Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da vencedora,
informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos, se ocorrer.

4.6 – Nomear representante, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº. 8.666/93, para acompanhar, fiscalizar,
certificar-se da conformidade do objeto a ser executado pela Contratada, nos aspectos qualitativo e
quantitativo, anotando em registro próprio as irregularidades detectadas e comunicando à Contratada as
ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas.

4.7 – Aplicar multa, suspender o pagamento, caso a Contratada desobedeça a quaisquer das cláusulas
estabelecidas no Edital.

4.8 – Expedir, por escrito, as comunicações dirigidas à Contratada.

5 – DA ENTREGA

5.1 – A entrega dos materiais será (única ou parcelada), de acordo com as necessidades da (unidade
administrativa requisitante) e se dará dentro do período de xxxx (xxxx) meses, sendo que a primeira entrega
deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a emissão da nota de empenho e solicitação da
(unidade administrativa requisitante).

5.1.1 – As demais entregas deverão ocorrer em no máximo 02 (dois) dias após a solicitação.

5.1.2 – Após a emissão da nota de emprenho a entrega deverá ser agendada junto a (unidade administrativa
requisitante), pelo telefone (62) xxxx-xxxx/xxxx-xxxx.

5.2 – Os objetos da presente licitação serão recebidos provisoriamente em até 02 (dois) dias úteis, contados
da data da entrega, para apreciação e aprovação das mesmas.

5.3 – O recebimento dos objetos dar-se-á definitivamente no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da
data da aprovação dos materiais, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das
especificações contratadas, mediante termo de recebimento definitivo, recibo, ou outro documento
equivalente.

5.4 – Após a entrega, constatadas inconformidades nos objetos, os mesmos serão substituídos por outros
que estejam de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, sem direito a ressarcimento à
Vencedora/Contratada e sem ônus a AGSEP.

5.5 – Na hipótese de substituição, complementação de quantidade ou de partes, a vencedora deverá fazê-la


em conformidade com a indicação da AGSEP, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação
por escrito, mantidos os preços inicialmente contratado.

6 – DOS PRAZOS

6.1 – O prazo para início da execução do objeto será de até 05 (cinco) dias, contados a partir da assinatura
do contrato.

6.2 – A adjudicatária deverá no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data de convocação
comparecer à AGSEP, para dar o aceite na Nota de Empenho ou para assinar o termo de instrumento
equivalente.

6.3 – A declaração da validade da proposta será de 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura da

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sessão pública do pregão eletrônico.

6.4 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da data de protocolização da Nota
Fiscal/Fatura na Gerência de Planejamento e Finanças da CONTRATANTE, devidamente atestada,
instrumento indispensável para o processamento das faturas mensais.

6.5 – O pagamento da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento.

6.6 – Para efeito de emissão da Nota Fiscal, o número do CNPJ da AGSEP é 13.199.944/0001-81.

Gerência/diretoria requisitante, Goiânia-Go, aos xxxx dias do mês de xxxx de xxxxx.

_______________________________________
Nome e cargo do titular da unidade administrativa

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Anexo III – Modelo de Pesquisa Mercadológica

PESQUISA MERCADOLÓGICA
FORNECEDOR Nº FORNECEDOR Nº FORNECEDOR Nº
01 CNPJ 02 CNPJ 03 CNPJ CÓD.
XX.XXX.XXX/XXX XX.XXX.XXX/XXX XX.XXX.XXX/XXX COMPR
X-XX X-XX X-XX MÉDIA TOTAL ASNET
Vlr Vlr Vlr Média Média CAD
ITEM ESPECIFICAÇÃO Unid. QTD Unitário Vlr Total Unitário Vlr Total Unitário Vlr Total Unit. Total MAT

01

02

03

04

05

TOTAIS

TOTAL GERAL

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Anexo IV - Fluxograma do Processo Licitatório na Modalidade Pregão

Início
Administrativa
Solicitante
Unidade

Requisição de
Preencher Requisição Despesa
de Despesa
Presidente

Julgar a necessidade da Despacho


aquisição

Pesquisa
Unidade Administrativa

Elaborar Pesquisa Mercadológica


Mercadológica
Solicitante

Termo de
Elaborar Termo de Referência
Referência

Indicar a
apropriação/enquadra- Despacho
mento da despesa
Gerência de Planejamento e Finanças

pretendida

Elaborar a Declaração Declaração de


de Adequação Adequação
Orçamentária e Orçamentária e
Financeira Financeira

Elaborar a Programação Programação


de Desembolso de Desembolso
Financeiro Financeiro

Verificar qual
modalidade licitatória
ou forma será utilizada
para efetivação do
processo de compra
Gerência de Licitações

Cadastrar a solicitação
de aquisição no sistema Solicitação de
Comprasnet.Go da Aquisição
Superintendência de
Suprimentos e Logística
(Suprilog)

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Suprilog

Analisar e autorizar o Solicitação de


valor a ser contratado Aquisição com
status deferido
Gerência Jurídica

Analisar e manifestar Parecer


acerca da regularidade
do edital e anexos
Gerência de

Aviso de
Licitações

Efetuar a publicação do Licitação


edital e anexos
Controle Interno

Analisar e manifestar Parecer


acerca da regularidade
do edital e anexos
Gerência de
Licitações

Ata Provisória
Realizar a sessão
Administrativa
Solicitante
Unidade

Memorando
Aprovar a proposta

Aguardar
documentação original
Gerência de Licitações

da empresa vencedora

Julgar o procedimento Ata Definitiva


licitatório, adjudicando
o objeto ao vencedor

Termo de
Homologar o Homologação
Presidente

procedimento licitatório

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Encerrar e enviar do
Gerência de Licitações

resultado à SUPRILOG

Extrato do
Publicar a Homologação Termo de
do resultado Homologação
Gerência de Planejamento
e Finanças

Nota de
Empenho
Emitir Nota de Empenho

Confeccionar e colher Instrumento


assinaturas no Contratual
Gerência de Licitações

Instrumento Contratual

Extrato do
Publicar Extrato do
Contrato
Contrato

Fim

Documento
Etapa do Processo Gerado

Legenda:

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