FORMATO N° 12

AUTORIZACIÓN DE GASTOS N°…………..

N° CONVENIO NE FECHA
MONTO DE CONVENIO S/. SALDO DISPONIBLE (S/.)
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES (S/.)
DETALLE DEL GASTO
N° PRECIO UNITARIO S/. IMPORTE S/.
INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD
1
2
3
4
5
6
MONTO TOTAL
SALDO DESPUÉS DE ESTA AUTORIZACIÓN
Son: ……………………………………………………………………………………………Nuevos Soles
(Indicar en letras el monto total) S/.

__________________________________ ________________________________________
TESORERO NE RESIDENTE
NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS
DNI N°……………….. DNI N°………………..

__________________________________ _________________________________ _______________________________________________

PRESIDENTE NE FISCAL NE V°B° SUPERVISOR DEL PROYECTODE OBRA
NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS
DNI N°……………….. DNI N°……………….. DNI N°………………..
El Tesorero y el Residente, son responsables de:
a. Presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE CINCO (05) DÍAS HABILES, contados desde la fecha de la presente autorización.
b. Los importes autorizados por la compra de bienes y/o contratación de servicios, que sustentarán con la documentación.
c. Que los montos indicados en la presente autorización de gastos, sean compatibles con las autorizaciones previamente realizadas.
 FORMATO Nº 13
DECLARACIÓN JURADA Nº………….. PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE PROVEEDORES NO HABITUALES

Conste por el presente documento, que los representantes del NE del Proyecto,
“…………………………………………………………………………………” con domicilio para los efectos del presente
documento, en:
Localidad: …………………………………………………… Distrito: ………………………………………………………
Provincia: ……………………………………………………. Departamento: ….…………………………………………..; hemos
realizado la compra de bienes y/o contratación de servicios que se detallan a continuación, necesarios
para la ejecución del proyecto, de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:

En el caso de bienes, detallar:

NOMBRE DEL PRECIO TOTAL A
DNI MATERIAL O INSUMO CANTIDAD
PROVEEDOR UNITARIO PAGAR

En el caso de servicios, detallar:

LUGAR DE
CANTIDAD, PRECIO
NOMBRE DEL ACTIVIDAD TRANSPORTE / TOTAL A
DNI INSUMO, UNITARIO
PROVEEDOR REALIZADA DÍAS PAGAR
EQUIPO /DÍA
TRABAJADOS

TOTAL: …………………………………………………………………………………………………. S/.

(Indicar monto total en letras)

Por lo que suscriben el presente documento en señal de conformidad:

___________________________________ __________________________________
RESIDENTE TESORERO NE
NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS
DNI N°……………….. DNI N°………………..

El que suscribe, constata que el(los) presente(s) proveedor(es) es(son) NO HABITUALES del bien entregado/servicio prestado, y
que no existen otros proveedores que ofrezcan dicho bien o servicio en la localidad de …………………………………….. (Especificar la
localidad).

___________________________________
SUPERVISOR DEL PROYECTODE OBRA
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI N°………………..