Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ

MOSSORÓ PREMOLDADOS
GESTÃO DE RISCO
Frequência Severidade Recurso
ORD Risco Origem Consequência Grau de atenção Ação sobre o Risco O que será feito? Quem fará? Qual processo impactado? Data Limite Implementado?
(3, 5, 7 ou 9) (3, 5, 7 ou 9) $ necessário
Perda do competitividade, aumento
1 Elevado custo de manutenção Contexto da organização: "PONTOS FRACOS" 5 5 25 Mitigar Rigor na manutenção preventiva Adriana / Glidiane Produção e transporte Sem custo 01/10/2017 Sim
no preço do produto.
Maus hábitos comportamentais dos Treinamento e palestras sobre postura
2 Contexto da organização: "PONTOS FRACOS" Falha nos processos 7 3 21 Mitigar Glidiane / Saullo Todos os processos 01/08/2017 Não
colaboradores comportamental
Acompanhamento das atividades dos represent.
3 Contexto da organização: "AMEAÇAS" Perda de eficiência comercial 7 3 21 Eliminar Criar controle de acompanhamento de visitas Gleyson Comercial Sem custo 01/08/2017 Sim
Comerciais
Baixa qualificação da mão-de-obra operacional Falta de pessoal para contratação e
4 Contexto da organização: "PONTOS FRACOS" 7 3 21 Mitigar Realizar a qualificação do pessoal recém contratado Glidiane / Júnior Todos os processos 30/11/2017 Sim
disponível no mercado maior investimento em qualificação

Atraso na entrega e aumento de

5 Acompanhamento das atividades dos motoristas Contexto da organização: "PONTOS FRACOS" 5 3 15 Eliminar Controle de horários, km e custos com viagens Glidiane / Kleber Transporte 01/08/2017 Sim
custos na logiística
Limitação do espaço para estoque de depositário Contexto da organização: "PONTOS FRACOS" e Aquisição de novo terreno para aumentar o espaço
6 Maiores custos com logística 9 5 45 Mitigar Angelo / Jacob Estoque 30/10/2018 Não
fiel Processo: "ESTOQUE' disponível

7 Concorrência qualificada em itens especiais Contexto da organização: "AMEAÇAS" Perda do cliente 5 5 25 Mitigar Criar novos produtos e processos Gustavo / Gleyson Todos os processos Continuamente Não

Concorrência desqualificada, com preços baixos Aumentar o controle de qualidade e redução de Encarregados de
8 Contexto da organização: "AMEAÇAS" Perda do cliente por preço 5 5 25 Mitigar Todos os processos Continuamente Sim
em itens comuns desperdícios produção
Victor / Victória /
9 Continuação da crise econômica Contexto da organização: "AMEAÇAS" Perdas financeiras 5 5 25 Aceitar Controle de custos Todos os processos Continuamente Sim
Edvaneide
Rigor na liberação de crédito e maior Gleydson / Victória /
10 Aumento da inadimplência Contexto da organização: "AMEAÇAS" Perdas financeiras 5 5 25 Mitigar Financeiro e Comercial Continuamente Sim
acompanhamento dos pagamentos Edvaneide
Victor / Victória /
11 Aumento excessivo de impostos Contexto da organização: "AMEAÇAS" Perdas financeiras 5 5 25 Aceitar Controle de custos Todos os processos Continuamente Sim
Edvaneide

12 Queda nas vendas Contexto da organização: "AMEAÇAS" Perdas financeiras 5 7 35 Mitigar Captar nos clientes e novos mercados Gleydson / Zenilton Comercial / Financeiro Continuamente Sim

Produção da peça divergente da ordem de Gleydson / Gustavo / Comercial / Faturamento /

13 Processo: "Ferragem e Concretagem" Retrabalho e Insatisfação dos clientes 3 5 15 Eliminar Dobrar a conferencia da OS Continuamente Não
produção Glidiane Engenharia
Perda da qualidade de vida do
14 Acidentes de trabalho Processo: "Ferragem e Concretagem" 5 7 35 Mitigar Investimento em processos de segurança do trabalho Glidiane / Saullo Todos os processos 30/11/2017 Não
colaborador
Aumento de custos e perda de Encarregados de
15 Desperdício de material Processo: "Ferragem e Concretagem" 5 5 25 Mitigar Rigor no controle de qualidade e testes Produção / Testes e ensaios Continuamente Sim
competitividade produção
Encarregados de
16 Peças não conforme Processo: "Ferragem e Concretagem" Retrabalho e Insatisfação dos clientes 7 5 35 Mitigar Rigor no controle de qualidade e testes Produção / Testes e ensaios Continuamente Sim
produção
Peças não conformes e aumento de Elaborar processo de desforma que reduza a
17 Danificar a forma na retirada da peça Processo: "Concretagem" 5 5 25 Mitigar Adriana / Glidiane Produção 01/01/2018 Não
custos necessidade de bater na fôrma
Gleydson / Gustavo / Comercial / Faturamento /
18 OS divergente do pedido do cliente Processo: "Comercial" Retrabalho e Insatisfação dos clientes 5 7 35 Mitigar Dobrar a conferencia da OS Continuamente Sim
Glidiane / Adriana Engenharia / Produção
Não possuir embasamento técnico suficiente Treinamento e capacitação dos vendedores com
19 Processo: "Comercial" Perda de vendas 3 5 15 Mitigar Gustavo / Gleydson Comercial 31/09/2017 Sim
sobre o produto informações técnicas
Controle de estoque / Inventário através do sistema
20 Falta de peça do cliente Processo: "Estoque" Retrabalho e Insatisfação dos clientes 5 5 25 Mitigar Adriana / Glidiane Estoque / Faturamento / Comercial 01/05/2018
de informação da empresa

21 Danificar produtos já inspecionado Processo: "Estoque" Retrabalho e Insatisfação dos clientes 5 5 25 Mitigar Reciclagem sobre movimentação de cargas Glidiane / Dantas / Kleber Estoque / Transporte Continuamente

22 Embarque de produto errado Processo: "Estoque" Atrados na entrega 5 5 25 Mitigar Exigência da Ordem de carregamento Glidiane Faturamento / Transporte Continuamente Sim

Produtos divergentes dos requisitos Revisar e atualizar o plano de calibração e controlar

23 Equipamentos descalibrados Processo: "Laboratório" 3 5 15 Eliminar Adriana Todos os processos 31/08/2017 Sim
dos clientes os instrumento aferidos internamente
Erro na execução dos produtos e
24 Utilização de parâmetros desatualizados Processo: "Laboratório" 3 7 21 Eliminar Atualização dos P&Ds Gustavo Produção / Testes e ensaios 31/08/2017 Sim
processos
Perda dee eficência no controle de
25 Falta de pessoal especializado Processo: "Laboratório" 5 5 25 Mitigar Realizar a qualificação do pessoal recém contratado Glidiane / Júnior Todos os processos 31/08/2017 Sim
qualidade
Atrados na produção, falta de
26 Parar produção por falta de materia prima Processo: "Compras e Almoxarifado" 5 5 25 Mitigar Inventário semanal de produtos críticos Victor / Anderson Produção / Compras Continuamente Sim
produtos e aumento de custos
 Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ
MOSSORÓ PREMOLDADOS
GESTÃO DE RISCO
Frequência Severidade Recurso
ORD Risco Origem Consequência Grau de atenção Ação sobre o Risco O que será feito? Quem fará? Qual processo impactado? Data Limite Implementado?
(3, 5, 7 ou 9) (3, 5, 7 ou 9) $ necessário

27 Produtos NC por insumos de baixa qualidade Processo: "Compras e Almoxarifado" Aumento de produtos não conformes 5 7 35 Mitigar Inspeção de produtos e qualificação de fornecedores Victor Produção / Compras 01/08/2017 Sim

Produção desnecessária e aumento Gleydson / Gustavo /

28 Pedidos em duplicidade Processo: "Compras e Almoxarifado" 3 7 21 Eliminar Dobrar a conferencia da OS Comercial / Faturamento Continuamente Sim
de custos Glidiane
Victor / Edvaneide /
29 Pagamento de serviços/produtos não realizados Processo: "Compras" Perda financeira 5 5 25 Eliminar Reformular o processo de pagamento Financeiro / Compras 31/08/2017 Sim
Victória
Projetos em desacordo com a solicitação do
30 Processo: "Engenharia" Retrabalho e Insatisfação dos clientes 3 7 21 Eliminar Aceite do cliente Gleydson / Gustavo Engenharia / Comercial 01/08/2017 Sim
cliente
Encarregados de
31 Fabricação de produtos não conforme Processo: "Engenharia" Retrabalho e aumento dos custos 3 7 21 Eliminar Rigor no controle de qualidade e testes Produção / Testes e ensaios Continuamente Sim
produção
Treinamento sobre processo de conservação da
32 Extravio de propriedade do cliente Processo: "Engenharia" Insatisfação do cliente 3 7 21 Eliminar Glidiane / Júnior Estoque / Engenharia 30/11/2017 Não
propriedade do cliente

33 Atraso nas obras Processo: "Engenharia" Insatisfação do cliente 5 5 25 Mitigar Controle de projeto Gustavo / Gleydson Engenharia / Comercial Continuamente Sim

Atraso na contratação e rescisão dos

34 Anotações incorretas na CTPS Processo: "Setor pessoal" colaboradores. Insatisfação dos 3 7 21 Eliminar Qualificação equipe setor pessoal Glidiane Recursos humanos 30/11/2017 Não
colaboradores

35 Multas trabalhistas Processo: "Setor pessoal" Perda financeira 3 7 21 Eliminar Qualificação equipe setor pessoal Glidiane Recursos humanos 30/11/2017 Não

Perda de produtividade e clima Pesquisa de satisfação interna e ações de valorização

36 Insatisfação da equipe Processo: "Setor pessoal" 3 5 15 Mitigar Glidiane / Júnior Todos os processos 01/08/2017 Sim
organizacional ruim do colaborador
Perda da qualidade de vida do
37 Acidentes de trânsito e de trabalho Processo: "Transporte" 5 5 25 Mitigar Investimento em processos de segurança do trabalho Glidiane / Saullo / Kleber Todos os processos 30/11/2017 Não
colaborador

38 Multas de trânsito Processo: "Transporte" Perda financeira 5 5 25 Mitigar Conscientização motoristas Glidiane / Júnior / Kleber Transporte 30/11/2017 Não

Transporte / Faturamento /
39 Atraso na entrega Processo: "Transporte" Insatisfação do cliente 5 5 25 Mitigar Aperfeiçoamento do processo de entrega (logística) Glidiane / Júnior / Kleber 30/11/2017 Não
Comercial
Insatisfação do cliente e aumento dos Transporte / Faturamento /
40 Entrega no local errado Processo: "Transporte" 3 5 15 Mitigar Aperfeiçoamento do processo de entrega (logística) Glidiane / Júnior / Kleber 30/11/2017 Não
custos Comercial
Transporte / Faturamento /
41 Embarque do produto em desacordo com a NF Processo: "Transporte" Atraso na entrega 5 5 25 Mitigar Aperfeiçoamento do processo de entrega (logística) Glidiane / Júnior / Kleber 30/11/2017 Não
Comercial
Treinamento sobre processo de conservação da
42 Danificar o produto Processo: "Transporte" Retrabalho 5 5 25 Mitigar Glidiane / Júnior Estoque / Engenharia 30/11/2017 Não
propriedade do cliente
Defeitos mecânicos e elétrico nos veículos
43 Processo: "Transporte" Atraso na entrega 5 5 25 Mitigar Controle da manutenção preventiva veícular Kleber Transporte 01/08/2017 Sim
durante o transporte

44 Atraso na liberação do produto Processo: "Faturamento" Insatisfação do cliente 5 5 25 Mitigar Exigência da Ordem de carregamento Glidiane Faturamento / Transporte Continuamente Sim

Insatisfação do cliente e custos

45 Emissão de nota fiscal divergente do pedido Processo: "Faturamento" 3 5 15 Mitigar Processo de faturamento pelo sistema Glidiane Faturamento / Transporte 31/08/2018 Não
tributários

46 Pagamento de multas fiscais Processo: "Faturamento" Perdas financeiras 3 7 21 Mitigar Cumprimento das normas fiscais e tributárias Glidiane Faturamento / Financeiro Continuamente Sim

47

48

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50