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Programa de auditoria
Objetivo de programa Establecer las fechas y actividades Procedimiento Auditoria interna a ejecutar Año 2017
de las auditorias que evalúen el en la FIQ
estándar 27 y 28 de la matriz de
evaluación para acreditación de la
EPIQI.
Proceso Dependencia Objetivo Alcance Fecha Fecha Final Criterios Recursos Equipo Auditor
Inicial
Planeación estratégica Salones de Verificar el Actividades 17/09/2017 17/09/2017 Bienestar, Encuestas, documentos Auditor: Ñaupari Gonzale
clase, oficinas, cumplimiento desarrolladas equipamiento que acrediten el Yordi Ladislao
laboratorios, del estándar en el 2016 y e equipamiento en
equipamiento 27 y 28 para la 2017. infraestructura. laboratorios, imágenes de
salones y baños (que
de la FIQ. acreditación
acrediten el buen estado
del programa de estos).
de estudios.
Ejecución de la estrategia Alumnos, Verificar el Actividades 17/09/2017 17/09/2017 Bienestar, Encuestas, documentos Auditor: Ñaupari Gonzale
docentes y bienestar de desarrolladas equipamiento que acrediten el Yordi Ladislao
personal los en el 2016. e equipamiento en
administrativo estudiantes, infraestructura. laboratorios, imágenes de
salones y baños (que
profesores y
acrediten el buen estado
personal de estos).
administrativo,
así como
también la
infraestructura
y
equipamiento
de
laboratorios,
salones, etc.
Ejecución de la estrategia Asuntos Verificar la Actividades 17/09/2017 17/09/2017 Bienestar, Encuestas, documentos Auditor: Ñaupari Gonzale
académicos periodicidad desarrolladas equipamiento que acrediten el Yordi Ladislao
de la FIQ del en el 2016 y e equipamiento en
cumplimiento 2017. infraestructura. laboratorios, imágenes de
salones y baños (que
de dichos
acrediten el buen estado
estándares de estos).
Realización de la reunión de 18/09/2017 10:30a.m. 11:45a.m. Auditorio de la FIQ. Ñaupari Gonzales Yordi Encuestas, documentos que acrediten el
apertura Ladislao equipamiento en laboratorios, imágenes de
salones y baños (que acrediten el buen estado
de estos).
Definición de los objetivos, el 18/09/2017 11:45:00 12:00 Auditorio de la FIQ. Ñaupari Gonzales Yordi Encuestas, documentos que acrediten el
alcance y los criterios a.m. a.m. Ladislao equipamiento en laboratorios, imágenes de
salones y baños (que acrediten el buen estado
de auditoría de estos).
Revisión de la documentación 18/09/2017 12:00 12:30:00 Auditorio de la FIQ. Ñaupari Gonzales Yordi Encuestas, documentos que acrediten el
(encuestas a estudiantes, a.m. a.m. Ladislao equipamiento en laboratorios, imágenes de
personal administrativo, salones y baños (que acrediten el buen estado
rendición de cuentas, actas) de estos).
Revisión de la ejecución de los 18/09/2017 12:30:00 1:00 p.m. Auditorio de la FIQ. Ñaupari Gonzales Yordi Encuestas, documentos que acrediten el
estándares 27 y 28. a.m. Ladislao equipamiento en laboratorios, imágenes de
salones y baños (que acrediten el buen estado
de estos).
Revisión de la infraestructura 18/09/2017 1:00 p.m. 01:30:00 Ambientes y Ñaupari Gonzales Yordi Encuestas, documentos que acrediten el
alrededores de la
de salones de clases, baños y p.m. Ladislao equipamiento en laboratorios, imágenes de
FIQ.
oficinas. salones y baños (que acrediten el buen estado
de estos).
Revisión de cierre. 18/09/2017 01:30:00 02:15:00 Auditorio de la Ñaupari Gonzales Yordi Encuestas, documentos que acrediten el
p.m. p.m. FIQ. Ladislao equipamiento en laboratorios, imágenes de
salones y baños (que acrediten el buen estado
de estos).