Codigo,Version,Emision

Programa de auditoria
Objetivo de programa Establecer las fechas y actividades Procedimiento Auditoria interna a ejecutar Año 2017
de las auditorias que evalúen el en la FIQ
estándar 27 y 28 de la matriz de
evaluación para acreditación de la
EPIQI.

Proceso Dependencia Objetivo Alcance Fecha Fecha Final Criterios Recursos Equipo Auditor
Inicial

Planeación estratégica Salones de Verificar el Actividades 17/09/2017 17/09/2017 Bienestar, Encuestas, documentos Auditor: Ñaupari Gonzale
clase, oficinas, cumplimiento desarrolladas equipamiento que acrediten el Yordi Ladislao
laboratorios, del estándar en el 2016 y e equipamiento en
equipamiento 27 y 28 para la 2017. infraestructura. laboratorios, imágenes de
salones y baños (que
de la FIQ. acreditación
acrediten el buen estado
del programa de estos).
de estudios.

Ejecución de la estrategia Alumnos, Verificar el Actividades 17/09/2017 17/09/2017 Bienestar, Encuestas, documentos Auditor: Ñaupari Gonzale
docentes y bienestar de desarrolladas equipamiento que acrediten el Yordi Ladislao
personal los en el 2016. e equipamiento en
administrativo estudiantes, infraestructura. laboratorios, imágenes de
salones y baños (que
profesores y
acrediten el buen estado
personal de estos).
administrativo,
así como
también la
 infraestructura
y
equipamiento
de
laboratorios,
salones, etc.
Ejecución de la estrategia Asuntos Verificar la Actividades 17/09/2017 17/09/2017 Bienestar, Encuestas, documentos Auditor: Ñaupari Gonzale
académicos periodicidad desarrolladas equipamiento que acrediten el Yordi Ladislao
de la FIQ del en el 2016 y e equipamiento en
cumplimiento 2017. infraestructura. laboratorios, imágenes de
salones y baños (que
de dichos
acrediten el buen estado
estándares de estos).

Firma de quien elaboro Firma de quien elaboro

Código Versión Emisión

PLAN DE AUDITORIA
Proceso a auditar Planeación estratégica del Área EPIQI de la Facultad de
Líder del Proceso Ñaupari Gonzales Equipo Auditor Ñaupari Gonzales Yordi
Modelo de Acreditación Ingeniería Química de la
para programas de UNCP Yordi Ladislao Ladislao
estudios, revisar los
estándares 27 y 28 del
factor 9 y 10
respectivamente.
 Objetivo de la Establecer las fechas y Alcance Actividades desarrolladas en el 2016-I-II Criterio de la Estándares 27 y 28 para la Acreditación del Programa de
actividades de las Estudios de Educación Superior ISO-19011-SINEACE
Auditoria de la Y 2017 de la EPIQI. Apertura
auditorias para verificar el
cumplimiento del estándar auditoria
27 y 28 de la matriz de
evaluación para
acreditación del a EPIQI.

Actividades Fecha Hora Hora Lugar Auditor Recursos

inicio final

Realización de la reunión de 18/09/2017 10:30a.m. 11:45a.m. Auditorio de la FIQ. Ñaupari Gonzales Yordi Encuestas, documentos que acrediten el
apertura Ladislao equipamiento en laboratorios, imágenes de
salones y baños (que acrediten el buen estado
de estos).

Definición de los objetivos, el 18/09/2017 11:45:00 12:00 Auditorio de la FIQ. Ñaupari Gonzales Yordi Encuestas, documentos que acrediten el
alcance y los criterios a.m. a.m. Ladislao equipamiento en laboratorios, imágenes de
salones y baños (que acrediten el buen estado
de auditoría de estos).

Revisión de la documentación 18/09/2017 12:00 12:30:00 Auditorio de la FIQ. Ñaupari Gonzales Yordi Encuestas, documentos que acrediten el
(encuestas a estudiantes, a.m. a.m. Ladislao equipamiento en laboratorios, imágenes de
personal administrativo, salones y baños (que acrediten el buen estado
rendición de cuentas, actas) de estos).

Revisión de la ejecución de los 18/09/2017 12:30:00 1:00 p.m. Auditorio de la FIQ. Ñaupari Gonzales Yordi Encuestas, documentos que acrediten el
estándares 27 y 28. a.m. Ladislao equipamiento en laboratorios, imágenes de
salones y baños (que acrediten el buen estado
de estos).

Revisión de la infraestructura 18/09/2017 1:00 p.m. 01:30:00 Ambientes y Ñaupari Gonzales Yordi Encuestas, documentos que acrediten el
alrededores de la
de salones de clases, baños y p.m. Ladislao equipamiento en laboratorios, imágenes de
FIQ.
oficinas. salones y baños (que acrediten el buen estado
de estos).
 Revisión de cierre. 18/09/2017 01:30:00 02:15:00 Auditorio de la Ñaupari Gonzales Yordi Encuestas, documentos que acrediten el
p.m. p.m. FIQ. Ladislao equipamiento en laboratorios, imágenes de
salones y baños (que acrediten el buen estado
de estos).

Firma del Auditor Firma del auditor Fecha

Líder

FACTOR 9: SERVICIOS DE BIENESTAR

N° ESTANDAR INDICADOR JUSTIFICACION FUENTES DE VERIFICACION NIVEL DE

27 27. Bienestar
El programa de estudios
asegura que los estudiantes,
docentes y personal
administrativo tengan acceso
a servicios de bienestar para
mejorar su desempeño y
formación, asimismo, evaluar
LOGRO
PL L NL
Los estudiantes están satisfechos en
el ambiente en el que trabajan.
Los docentes están satisfechos en el
ambiente en el que trabajan.
 el impacto de dichos
servicios.
28
FACTOR 10:
INFRAESTRUCTURA Y
SOPORTE
28. Equipamiento y uso de
infraestructura
El programa de estudios
tiene la infraestructura
(salones de clase, oficinas,
laboratorios, talleres,
equipamiento, etc.) y el
equipamiento pertinentes
para su desarrollo.
El personal administrativo está
satisfecho en el ambiente en el que
trabajan.
Los salones cuentan con la
respectiva implementación para el
dictado de clases.
Los baños cuentan con un ambiente
adecuado.
El personal administrativo cuenta
con un ambiente adecuado para el
desarrollo de sus actividades.
Los laboratorios cuentan con los
equipos necesarios para desarrollar
investigación.
El equipamiento de los factores ya
mostraros es el correcto para el
desarrollo de sus funciones