PROGRAMA DE AUDITORIA DEL OEC

CAL- Versión: 01 Fecha de emisión: 2019-07- Página 1 de 2

PROGRAMA DE AUDITORIA PARA: AÑO 2019 - 2020

Fecha de Realización del Programa 11 DE JULIO DE 2019

Objetivos del Programa de Auditoria del OEC Alcance del Programa de Auditoria del OEC

El presente programa aplica a todos los procesos del Sistema de

Los objetivos que persigue el presente programa son: Gestión de Calidad (SGC) del OEC. Para lo anterior el OEC tendra en
cuenta la siguiente documentación:
1. Evaluar el nivel de cumplimiento de los requisitos de la norma internacional ISO/IEC 17025:2017.
2. Evaluar el nivel de cumplimiento de los requisitos de competencia, imparcialidad y operación coherente del OEC. ♦ Norma Internacional ISO 9001:2015.
3. Evaluar la capacidad de cada lider de proceso del SGC, para determinar los riesgos y oportunidades, para identificar e ♦Norma Internacional ISO/IEC 17025:2017.
implementar acciones eficaces para tratarlos. ♦Fichas de Procesos.
4. Evaluar el nivel de cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables al OEC. ♦Planeación Estrategica.
5. Determinar la idoneidad, la adecuación, y la eficacia del SGC del OEC. ♦Procedimientos documentados por el OEC.
6. Evaluar la compatibilidad y la alineación de los objetivos del SGC con la dirección estrategica del OEC. ♦Ficha de Indicadores.

Responsable(s) Criterio(s) Generales a Evaluar

DOCUMENTACIÓN DEL
NTC ISO / IEC NTC- ISO
SGC DEL 1 17025:2017 2 9001:2015 3
Gerente General: Propocionar los recursos necesarios y pertinenetes para la implementación del programa de auditoria. LABORATORIO

POLITICAS NTC-ISO
Director de Calidad: Diseñar, documentar e implementar el programa de auditoria.
OTRO 4 ADMINISTRATIVAS 5 14001:2015 6
Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Titulo 4, capitulo 6, Artículo 2.2.4.6.1 a
Lideres de Proceso: Participar activamente en el desarrollo del programa de auditoria. 2.2.4.6.42 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 7
Sector Trabajo” / Resolución 0312 de 2019 – Estándares Mínimos del SG-SST

OBJETIVOS DE PROCESO DEL SGC,

CRITERIOS FECHA FRECUENCIA DE
ÍTEM AUDITORIA AUDITOR(ES) PROCEDIMIENTO, CRITICIDAD
ESPECIFICOS (MES-AÑO) REVISIÓN
INDIVIDUAL PROYECTO O PROGRAMA
Revisar la documentación y Ing. Andres Herrada - Auditor
GESTIÓN DE OFERTAS Y
1 Numero 1, 2 y 3 la implementación de la Líder Externo. AGOSTO // 2019 ALTO 3 MESES
CONTRATOS
misma dentro del proceso. Ing. Daniela Alvarez -
Ing. Andres Herrada - Auditor
Revisar la documentación y
Líder Externo.
2 Numero 1, 2 y 3 la implementación de la GESTIÓN DE LABORATORIO SEPTIEMBRE // 2019 ALTO 3 MESES
Ing. Daniela Alvarez - Experto
misma dentro del proceso.
Técnico
Ing. Andres Herrada - Auditor
Revisar la documentación y
Líder Externo. GESTIÓN DE CALIDAD Y
3 Numero 1, 2 y 3 la implementación de la OCTUBRE // 2019 BAJO 6 MESES
Sra. Paola Martinez - Auditor RIESGOS
misma dentro del proceso.
Interno
Ing. Andres Herrada - Auditor
Revisar la documentación y
Líder Externo. GESTIÓN DE OFERTAS Y
5 Numero 1, 2 y 3 la implementación de la NOVIEMBRE // 2019 ALTO 3 MESES
Ing. Daniela Alvarez - CONTRATOS
misma dentro del proceso.
Observador
Ing. Andres Herrada - Auditor
Revisar la documentación y
Líder Externo. GESTIÓN DE TALENTO
6 Numero 1, 2, 3, 5 y 7 la implementación de la NOVIEMBRE // 2019 NORMAL 9 MESES
Ing. Daniela Alvarez - HUMANO
misma dentro del proceso.
Observador
Ing. Andres Herrada - Auditor
Revisar la documentación y
Numero 1, 2, 3 y 4 (Res. Líder Externo.
7 la implementación de la GESTIÓN DE MANTENIMIENTO NOVIEMBRE // 2019 NORMAL 9 MESES
2400/1979) Ing. Daniela Alvarez -
misma dentro del proceso.
Observador
Evaluar el grado de
implentación del sistema de Ing. Andres Herrada - Auditor
gestión de la calidad con Líder Externo. TODOS LOS PROCESOS DEL
8 Numero 1, 2 y 3
base a las normas ISO/IEC SGC DEL OEC.
DICIEMBRE // 2019 N/A 12 MESES
17025:2017 y ISO Equipo Auditor Externo
9001:2015.
Ing. Andres Herrada - Auditor
Revisar la documentación y
Líder Externo. GESTIÓN DE OFERTAS Y
9 Numero 1, 2 y 3 la implementación de la FEBRERO // 2020 ALTO 3 MESES
Ing. Daniela Alvarez - CONTRATOS
misma dentro del proceso.
Observador
Ing. Andres Herrada - Auditor
Revisar la documentación y
Líder Externo.
10 Numero 1, 2 y 3 la implementación de la GESTIÓN DE LABORATORIO FEBRERO // 2020 ALTO 3 MESES
Ing. Daniela Alvarez - Experto
misma dentro del proceso.
Técnico
Ing. Andres Herrada - Auditor
Revisar la documentación y
Líder Externo. GESTIÓN DE CALIDAD Y
11 Numero 1, 2 y 3 la implementación de la MARZO // 2020 BAJO 6 MESES
Sra. Paola Martinez - Auditor RIESGOS
misma dentro del proceso.
Interno
Evaluar el grado de
Ing. Andres Herrada - Auditor
implentación del sistema de
Líder Externo. TODOS LOS PROCESOS DEL
12 Numero 1, 2 y 3 gestión de la calidad con
SGC DEL OEC.
JULIO // 2019 N/A 12 MESES
base a las normas ISO/IEC
Equipo Auditor Externo
17025:2017 y ISO

13 Numero 1, 2 y 3
 PROGRAMA DE AUDITORIA DEL OEC
CAL- Versión: 01 Fecha de emisión: 2019-07- Página 2 de 2

RIESGOS ASOCIADOS A: DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO: CAUSAS CONSECUENCIAS ACCIONES A TOMAR

LA PLANIFICACIÓN

LOS RECURSOS

LA SELECCIÓN DEL EQUIPO

AUDITOR

LA COMUNICACIÓN

LA IMPLEMENTACIÓN

EL CONTROL DE LA
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA

EL SEGUIMIENTO, REVISIÓN
Y MEJORA DEL PROGRAMA
DE AUDITORIA

LA DISPONIBILIDAD Y LA
COOPERACIÓN DEL
AUDITADO

LA DISPONIBILIDAD DE
EVIDENCIA A MUESTREAR

Mano de Obra: Maquinaria o Equipos: Procedimientos: Tiempo: Servicios externos: Otros:

RECURSOS:

COSTO APROXIMADO:

RESPONSABLE: APROBADO: