FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPPRESAS

ASIGNATURA CASOS EMPRESARIALES
DOCENTE JOSE OLIVAR MOSQUERA MOSQUERA

Guía 1 – PERFIL PROFESIONAL DEL ADMINISTRADOR DE EMPRESAS CONTEMPORÁNEO

Objetivos

- Indagar sobre las Generalidades del Perfil Contemporáneo del Administrador de Empresas.
- Identificar los campos de fundamentación que dan respuesta a las exigencias de la realidad
organizacional.
- Estructurar una vía de integración entre la formación académica y las exigencias del mercado
profesional administrativo.

Contenido

 Ejercicio Independiente de la Consultoría y Asesoría

 Dinámica de los Negocios Contemporáneos
 La Cultura como factor influyente en la flexibilidad de los Negocios.

Ejercicio 1:
En equipos de tres participantes, elabore los siguientes puntos:
1. Estructure un cuadro síntesis de los aspectos propuestos por las Universidades, sobre el perfil del
Administrador de Empresas que ofertan. (1/2 página)
2. Presente a manera de reflexión, la forma como el perfil profesional obtenido por cada una de las
Universidades responde a las exigencias del medio en que pretende realizar su desarrollo profesional. (1/2
página)

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PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ASIGNATURA CASOS EMPRESARIALES
DOCENTE JOSE OLIVAR MOSQUERA MOSQUERA

Guía 2 – CONSULTORÍA Y ASESORÍA DEL ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Objetivos

- Identificar los servicios y campos del ejercicio profesional administrativo

- Determinar las variables que enmarcan la actuación profesional del Administrador de Empresas
- Elaborar Planes de Negocio para la prestación de servicios profesionales
- Establecer criterios técnicos para la fijación de honorarios profesionales

Contenido

 Ejercicio Independiente de la Profesión Administrativa

 Entorno de la Práctica Profesional
 Principales Servicios ofrecidos por la Administración de Empresas
 Dirección y Organización de las Sociedades de Administradores
 Plan de Negocio
 Portafolio de Servicios
 Objetivos y Estrategias para la Fijación de Honorarios

Producto 1: Elaboración y Presentación de Empresa de Consultoría y Asesoría

(Entrega Semana 5 y Socialización Semana 6)

Trabajo Aplicado (Fase 1):

En equipos de hasta cuatro participantes:
1. Elabore un Plan de Negocio para una Empresa dedicada a la Prestación de Servicios
Administrativas, donde se identifique su plan corporativo (Misión, Visión; Objetivos, Valores,
Principios); la Estructura de Negocios y su Mercado Objeto (Canvas - Organigrama y Mapa de
Procesos); y su mercado objeto (Clientes y Mercadeo). (Sesión 3 y 4)
2. Establezca un Portafolio de Servicios donde documente los honorarios a cobrar y los criterios
utilizados para ello. (Sesión 5)
3. Elabore una Propuesta de Trabajo de la empresa creada donde se oferten servicios de acuerdo
con el perfil para la una empresa comercial dedicada al comercio en grandes superficies de
bienes y servicios tipo ÉXITO o LA 14. (Sesión 5)
4. Socialización (Sesión 6)

1. PLAN DE NEGOCIOS - OFERTA DE VALOR

Cuando piensas en crear un modelo de negocio siempre viene a la mente horas de planificación y estrategia.
Debes conocer perfectamente el producto o servicio que quieres ofrecer, los beneficios a corto/medio plazo, qué
estimación de ingresos obtendrás y muchos datos más. Lo normal es empezar a redactar con todo detalle cada
uno de los apartados y si algo falla debes volver a la mesa de planificación y empezar desde cero. Al final has

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perdido mucho tiempo y energía en un plan de negocio que no ha servido para nada. Utilizando este modelo
de negocio podrás comprobar la viabilidad de una idea en cuestión de minutos o aumentar la eficacia de una
empresa ya creada.

Un lienzo, dos hemisferios

El lienzo canvas permite aplicar el sistema de forma visual y rápida para ver el todo y sus
componentes estructurando un negocio dinámico. Fue creado por Alexander Osterwalder, estableciendo a
la vista todas las piezas que componen el plan de negocio. El lienzo representa los dos hemisferios cerebrales,
siendo el derecho el pasional y el izquierdo el analítico y técnico.

Propuesta de Valor

En este cuadrante se detalla las características que hacen único a nuestro producto. Ejs: Desempeño,
Personalización, “Ayuda a hacer el trabajo”, Diseño, Marca/Status, Precio, Reducción de Costos, Reducción de
Riesgos, Accesibilidad, Conveniencia / Usabilidad

Segmentos De Clientes

Nuestro público objetivo debe estar muy bien especificado. Debemos tener claro qué tipo de personas van a
comprar nuestros producto o servicios. (Género, Edad, Nivel de Formación, Ocupación) (Mercado masivo, Nichos
de mercado, Segmentado, Diversificado, Plataforma múltiple)

Canales

¿Cómo vamos a entregar nuestra propuesta de valor a los compradores? Las interfaces principales entre la
empresa y los clientes son la comunicación, la distribución y las ventas.

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Relación con Clientes

Debemos especificar qué efecto va a causar en los clientes nuestra marca. Las relaciones con el cliente pueden
ser dirigidas a través de las siguientes motivaciones:
• La adquisición de clientes
• La retención de clientes
• Aumento de las ventas (Ventas verticales)

Fuente De Ingresos

Identifica las formas de generar una fuente de ingresos. (Venta de activos, Cargo por uso, Cargo por
suscripción, Préstamo/Alquiler/Arrendamiento, Licenciamiento, Cargo de corretaje, Publicidad ¿Cómo van a
pagar nuestros clientes? ¿Qué formas de pago son las más usadas por nuestro público objetivo?

Recursos Clave

Los recursos clave son aquellos que permiten a una empresa la creación y oferta de una propuesta de valor.
Estos recursos se relacionan directamente con las actividades clave pues son los primeros aquellos que se
transforman, a través de las actividades, en las propuestas de valor de la empresa. (Humanos, Ambientales,
Tecnológicos, Información, Financieros)

Actividades Clave

Osterwalder define las actividades clave como “las más importantes para que el modelo de negocio funcione,
identificando tres tipos de actividades clave: Producción (Aquellas cuyo resultado sea un producto, incluyendo la
manufactura y el diseño) Solución de problemas (que buscan como resultado soluciones a las necesidades del
consumidor) Red/Plataforma (que mantienen o desarrollan una plataforma de servicios, como una página web,
software o una red de distribución.

Socios Clave

De acuerdo a Osterwalder hay cuatro tipos de alianzas: Alianzas entre no competidores (Empresas cuyos
modelos de negocio no compiten por el mismo mercado o recursos y de cuya cooperación pueden surgir
beneficios para ambas) Cooperación entre competidores (Empresas buscando el mismo mercado negocian y
coordinan acciones para obtener el mayor beneficio posible para ambas) Empresa conjunta - Joint Venture (para
la creación de nuevos negocios, Dos o más socios participan de manera colectiva en la creación de una nueva
empresa) Relaciones entre comprador y distribuidor (Por medio de esta alianza una empresa asegura la
adquisición de los recursos que necesita).

Estructura De Costos

Analizar los costes fijos y variables de nuestra empresa e intentar minimizarlos. El objetivo es hacer un modelo
de negocio rentable a través de la administración de los costos.

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 2. PORTAFOLIO DE SERVICIOS – IMAGEN CORPORATIVA

Desarrollo Dinámico para presentar a clientes.

3. POLÍTICAS PARA COBORO DE HONORARIOS

Definir con base en metodologías para cobro de servicios técnicamente reconocidas.

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Guía 3 – METODOLOGÍA DE CASOS Y MÉTODOS DE ESTUDIOS ORGANIZACIONALES

Objetivos

- Identificar metodologías de investigación.

- Determinar la Caracterización de la Organización como herramienta base para la investigación de
campo.
- Elaborar un Estudio de Caso en una empresa que inicia o en una madura.
- Establecer las bondades y limitaciones de los Estudios de Caso

Contenido

 Metodologías de Investigación
 Caracterización de las Organizaciones
 Análisis de Negocios y de su Manejo
 Metodología de Estudios de Casos
 Parámetros del Informe de Estudio de Caso
 Bondades y Limitaciones de la Casuística

Ejercicio 2:
En equipos de cuatro participantes: (Sesión 7)
1. Elabore el Análisis del Negocio
2. Determine los principales problemas que tiene el caso empresarial
3. Priorice los problemas y defina soluciones tentativas

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 CASO: CARBURO S.A.

TEMA: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL E IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

1. INFORMACION
Carburo S.A. es una sociedad dedicada a la producción y comercialización de carburadores para
automóviles.
El siguiente es el relevamiento, que usted efectuó en la visita de planeamiento, del circuito Ventas y
Cuentas a Cobrar.
1.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
1.1.1. La estructura gerencial de la Sociedad se compone de la siguiente manera:

GERENTE AUDITORIA
GENERAL INTERNA

GERENCIA GERENCIA GERENCIA GERENCIA DE

ADMINISTRATI FÁBRICA COMERCIAL PLANEAMIENT
VA Y O
FINANCIERA

GERENCIA GERENCIA GERENCIA DE GERENCIA

CONTADURIA SERVICIOS SISTEMAS FINANCIERA

1.1.2. En la estructura intervienen los siguientes sectores o empleados:

SECTOR O EMPLEADO GERENCIA DE LA CUAL DEPENDE

INTERVINIENTE

Vendedor y supervisores de venta Gerencia Comercial

Despacho Gerencia de Fabrica
Cuentas a cobrar y Facturación Gerencia de Servicios
Analista de sistemas Gerencia de Sistemas

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Tesorería Gerencia Financiera
Cobranzas Gerencia Financiera
Jefe de Contaduría Gerencia de Contaduría
Jefe de Costos Gerencia de Contaduría
Análisis de Créditos Gerencia Financiera
Auditoria Interna Gerencia General
Planeamiento Gerencia General

1.2. VENTA Y FACTURACION

CARBURO S.A. vende por 2 canales diferentes:
Participación sobre el total de ventas:

a) Ventas a empresas automotrices 70%

b) Ventas a locales revendedores 30%

Las ventas se realizan mediante la gestión de vendedores que visitan en forma periódica a los clientes
y en el momento de concretar la venta emiten la Nota de pedido que luego es autorizada por los
supervisores de ventas.

La Nota de pedido se emite en original y dos copias, siendo la distribución de la misma la siguiente:
- Original: Es enviado al sector “Despacho”.
- 1ra. Copia: Es archivada en forma definitiva por el vendedor, ordenada por número de cliente.
- 2da. Copia: Es enviada al sector “Cuentas a cobrar y facturación”.

La Nota de pedido, que es prenumerada, incluye los siguientes datos:

- Numero de cliente
- Nombre de cliente
- Código y descripción de los productos
- Cantidad solicitada.

Personal del sector “Cuentas a cobrar y facturación” es el encargado de controlar manualmente la

correlatividad numérica de la Nota de pedido mediante la visualización de las mismas. En caso de
verificar el faltante de algún formulario consulta al vendedor responsable del correspondiente
talonario y de corresponder a una omisión, regulariza el circuito enviando la Nota de pedido a
“Despacho”.
El encargado de “Despacho” ingresa los datos de la Nota de pedido en una microcomputadora. De
dicho proceso surgen 3 salidas:
a) Remito prenumerado (original y 3 copias).
b) Un disco magnético con los datos del remito que es enviado a “Cuentas a cobrar y facturación”
para que dicho sector remita la correspondiente factura.
c) Actualización del Kardex físico de “Deposito”.

Los remitos son distribuidos de la siguiente manera:

- Original y 1ra. Copia: Es archivada en forma transitoria en el sector “Despacho” para ser enviado
junto a la factura al cliente. El original es entregado al cliente y la 1ra. Copia es firmada por este y
devuelta a “Cuentas a cobrar y facturación” donde es archivada junto a la 2da. Copia.
- 2da. Copia: Es enviada al sector “Cuentas a cobrar y facturación” en el cual se archiva en forma
definitiva ordenada por número de cliente y fecha.
- 3ra. Copia: Es archivada en el sector “Despacho” en forma definitiva ordenado en forma numérica.

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El sector “Cuentas a cobrar y facturación” recibe el disco magnético mencionado anteriormente con
los datos que contienen los remitos y procede, mediante un sistema computarizado, a emitir la factura
en original y 2 copias.
La facturación se efectúa utilizando un archivo magnético en que se encuentra la lista de precios
vigente ordenada por código de producto.
La distribución de las facturas es la siguiente:
- Original: Es enviado junto a los remitos al cliente con la mercadería vendida.
- 1ra. Copia: Es enviada al sector “Cobranzas” en donde es archivada en forma transitoria ordenada
por número de cliente y fecha de vencimiento.
- 2da. Copia: Es archivada en forma definitiva en el sector “Cuentas a cobrar y facturación” ordenada
por número de cliente y fecha de emisión junto al remito y a la Nota de pedido.

El sistema de facturación acumula los datos de las facturas en una cinta magnética la cual es listada y
totalizada en forma mensual.
El analista que diseño el sistema nos manifestó que el mismo asegura que todas las facturas emitidas
son resumidas en el mencionado listado. Con los totales acumulados registra en forma automática el
asiento contable de ventas (debito: Deudores por ventas; créditos: Ventas). El listado mencionado
anteriormente es enviado al Jefe de Contaduría que lo concilia con la registración de las ventas
mensuales y lo archiva en forma definitiva.
Adicionalmente, el sistema citado registra cada factura en el archivo de “Cuenta corriente” de cada
cliente. Este archivo es listado en forma mensual y contiene los siguientes datos:

- Saldo al inicio del mes.

- Detalle de las facturas emitidas en el mes (numero, fecha e importe).
- Detalle de los recibos de cobranzas del mes (numero, fecha e importe).
- Detalles de Notas débito o crédito por conceptos varios.
- Saldo al cierre del mes.

El listado de “Cuenta corriente” es emitido en original y 1 copia. El original es analizado por personal
del sector Cuentas a cobrar, para verificar la razonabilidad de los saldos de cada cliente. La copia es
enviada a Contaduría en donde es conciliada con los saldos contables. Ambos son archivados en
forma definitiva en los correspondientes sectores.

1.3. COBRANZA
Las cobranzas se realizan mediante la gestión de cobradores que cuentan con listados diarios de
facturas pendientes por cliente ordenadas por fecha de vencimiento. Este listado es generado por el
Centro de cómputos como salida adicional del sistema de facturación.
Las facturas son abonadas con cheques a favor de la Sociedad.
Cada cobrador tiene asignado un talonario de recibos prenumerados, los cuales son emitidos en el
momento en que son recibidos los valores. El recibo es entregado al cliente y la copia queda en poder
del cobrador. Diariamente los cobradores rinden los valores cobrados el día anterior, mediante la
presentación al cajero de los valores y recibos.
Las copias de los recibos son enviadas al Centro de cómputo para ser gravadas en cinta magnética.
Con dicho archivo se actualiza la “Cuenta corriente” de cada cliente y en forma mensual se registra
automáticamente el asiento de cobranzas (debito: Bancos cuentas corrientes y crédito: Deudores por
ventas).
Adicionalmente se emite el subdiario de ingresos, en el cual se detallan los recibos emitidos durante
el mes.
Los recibos son archivados en el sector “Cobranzas” en forma definitiva ordenados por cliente.

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Junto al citado subdiario se lista un detalle de los números de los recibos no procesados. Ambos
listados son enviados a Contaduría en donde se efectúan los siguientes controles:

a) subdiario de ingresos: se concilia con la registración contable de las cobranzas, y

b) listado de recibos no procesados: se verifica que los recibos no procesados se encuentran
anulados.
En el caso de no estar anulados, es decir, corresponde a una omisión en la registración, se procede a
registrarse manualmente en el subdiario y a confeccionar el correspondiente asiento de diario.
El subdiario y el listado de recibos no procesados (con las justificaciones correspondientes) son
archivados en forma definitiva en Contaduría.

1.4. CONTROLES GERENCIALES E INDEPENDIENTES

A continuación se describen controles efectuados por los distintos sectores que intervienen en el
circuito.
1.4.1. La Sociedad cuenta con un sistema computarizado que le permite controlar que todos los
despachos han sido facturados. Este sistema emite un listado que detalla los recibos de remitos no
facturados. El proceso que origina este listado consiste en ordenar correlativamente los números de
remitos incluidos en un campo del archivo en que se acumulan las facturas emitidas y listar los
números omitidos.
Este listado es recibido semanalmente por el Jefe del sector “Costos” , quien verifica el motivo de la
excepción y en caso de corresponder a un despacho efectivamente realizado y no facturado emite un
informe que es enviado a “Cuentas a cobrar y facturación” para que se emita la correspondiente
factura.
El informe es archivado definitivamente en “Cuentas a cobrar y facturación” en forma cronológica.
1.4.2. En el sector “Análisis de créditos”, se confeccionan detalles con la composición de la deuda de
cada cliente, ordenada por fecha de vencimiento. Con este detalle se analiza el grado de cobrabilidad
de la deuda. La experiencia indica que no existen deudores incobrables.
1.4.3. El sector “Contaduría” emite balances mensuales, en los cuales segrega los componentes
financieros implícitos incluidos en los saldos al cierre del periodo. Este cálculo se efectúa en forma
global utilizando como parámetros la antigüedad promedio de la cuenta a cobrar y los descuentos
normales que otorga la sociedad.
1.4.4. Existe un departamento de Auditoria interna que realiza revisiones periódicas sobre todos los
circuitos administrativos de la Sociedad.
Los principales procedimientos son: revisión de documentación respaldatoria, revisión de costos,
revisión de conciliaciones de auxiliares, etc.
Luego de cada revisión emite el correspondiente informe en el que detalla el trabajo realizado,
alcance, deficiencias observadas y conclusión.
1.4.5. El sector “Planeamiento” confecciona dos tipos de presupuestos:
a) Económico: este presupuesto proyecta las operaciones por el plazo de 1 año. El mismo detalla las
ventas mensuales estimadas en unidades y valores.
b) Financiero: este presupuesto proyecta el flujo de caja por el plazo de 2 meses, estimándose por
separado los ingresos en base a la operación que los origina (Cobranzas de clientes, ingresos
financieros, ingresos extraordinarios, etc.).
Ambos presupuestos son comparados con cifras reales y las variaciones son analizadas y justificadas
en reuniones de gerentes mensuales. Las conclusiones son adecuadamente documentadas.
1.4.6. Mensualmente el sector “Cuentas a cobrar y facturación” compila y ordena datos sobre la
facturación mensual y elabora los siguientes informes que son analizados por los gerentes del área:
- Ventas por productos, en unidades e importes.
- Ventas por zona.
- Ventas por cliente.
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1.5. DATOS REFERIDOS AL VOLUMEN DE LAS TRANSACCIONES
1.5.1. Concentración de la facturación:

Número de clientes % sobre facturación mensual

10 primeros 50
11 a 50 35
51 a 390 15

1.5.2. Plazo de cobranza

El plazo promedio de cobranza de la cartera de créditos es de 15 días.
1.5.3. Participación del rubro “Deudores por ventas” en los estados financieros

Participación sobre: %
Total activo 20
Total créditos 80
Patrimonio neto 30

1.5.4. Cantidad de documentación emitida mensualmente

Comprobante Cantidad
Facturas 1.500
Notas de débito (1) 10
Notas de crédito (1) 5

(1) se emiten en forma aislada y por errores en la facturación

SITUACIÓN FINANCIERA CARBURO S.A

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

CUENTA CORRIENTE NO CORRIENTEOTROS TOTALES
ACTIVOS $ 425,00 $ 675,00 $ 150,00 $ 1.250,00
PASIVOS $ 205,00 $ 195,00 $ 70,00 $ 470,00
PATRIMONIO $ 780,00 $ 780,00
INGRESOS $ 2.300,00 $ 450,00 $ 2.750,00
GASTOS $ 300,00 $ 500,00 $ 800,00
COSTO DE VENTAS $ 500,00 $ 500,00
COSTO DE PRODUCCIÓN $ 1.000,00 $ 1.000,00

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CONSIDERACIONES PARA ELABORAR EL CASO EN LO CORRESPONDIENTE A:

A. AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Para el componente de Ventas y Cuentas a cobrar:
- Confeccione el flujograma descriptivo del sistema.
- Determine para las afirmaciones relativas al componente los riesgos inherentes y de control,
controles claves y enfoque de auditoria a emplear.
- Elabore los programas de control y evaluación.

B. ANÁLISIS FINANCIERO
1. ELABORAR EL ANÁLISIS FINANCIERO VERTICAL, Y OBTENER 6 INDICADORES FINANCIEROS QUE
PERMITAN DEFINIR LAS PRINCIPALES VARIABLES FINACIERAS DEL NEGOCIO (GRAFICAR)
2. DEFINIR ASPECTOS QUE REQUIERAN ATENCIÓN Y QUE AYUDEN A PRIORIZAR LOS PROBLEMAS
BASADOS EN LA MAGNITUD DE LAS CIFRAS (MATERIALIDAD)

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Guía 4 – ESTUDIO DE CASO EMPRESARIAL

Objetivos

- Identificar metodologías de investigación.

- Determinar la Caracterización de la Organización como herramienta base para la investigación de
campo.
- Elaborar un Estudio de Caso en el área de Auditoría, Financiera y Tributaria
- Establecer las bondades y limitaciones de los Estudios de Caso

Contenido

 Caracterización de las Organizaciones

 Análisis de Negocios y de su Manejo
 Identificación del Problema
 Plan de Estudios de Casos
 Parámetros del Informe de Estudio de Caso
 Elaboración del Informe de Estudio de Caso

Producto 2: Planeación de Caso Identificado (Puntos 1-2-3) Entrega Semana 9

Socialización Semana 10

Producto 3: Solución de Caso Propuesto (Puntos 4-5-6) Entrega Semana 14

Producto 4: Consolidación del Caso en Trabajo Final (Puntos 4-5-6) Socialización

Semana 16

Trabajo Aplicado (Fase 2 y 3):

En equipos de hasta cuatro participantes:
El Equipo de estudiantes estará conformado por 2, 3 o 4 estudiantes, el número del equipo dependerá
de la complejidad del problema central del estudio de caso, que conlleve a la realización de múltiples
actividades para su manejo y/o solución.

ACTIVIDADES:
1. Identifique a partir de la Empresa de Servicios Independientes de Asesoría y Consultoría
creada en la primera fase, una organización que seleccione como cliente potencial.
2. Caracterice los aspectos básicos de la Organización seleccionada.
3. Identifique el problema específico a resolver a través de la metodología de estudio de casos
definiendo los objetivos correspondientes.

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 4. Presente a través de un gráfico y/o tabla en forma de síntesis, el producto desarrollado para
dar cumplimiento a cada objetivo específico.
5. Elabore un breve análisis del producto presentado, acompañado de conclusiones específicas.
6. Establezca las conclusiones y recomendaciones generales que den cuenta del objetivo general
del Estudio de Caso.

FASE 2 PLANEACIÓN DE LA ASESORÍA

1. PLAN EMPRESARIAL

 ACTIVIDAD PRINCIPAL Y
SECUNDARIAS:
 MISION:
 VISION:
 PROCESOS MISIONALES:
 PROCESOS ESTRATÉGICOS:
 PROCESOS DE CONTROL Y APOYO:

2. RESPONSABILIDAD Y PERFIL LEGAL

 REGULACIÓN COMERCIAL:
 REGULACIÓN LABORAL:
 REGULACIÓN TRIBUTARIA:

3. PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA DEL PROBLEMA

PROBLEMA PRINCIPAL: OBJETIVO PRINCIPAL: TIPO DE INVESTIGACIÓN:

Problema Específico 1: Objetivo Específico 1: Técnica de Investigación 1:

Problema Específico 2: Objetivo Específico 2: Técnica de Investigación 2:

Problema Específico 3: Objetivo Específico 3: Técnica de Investigación 3:

Problema Específico 4: Objetivo Específico 4: Técnica de Investigación 4:

Problema Específico 5: Objetivo Específico 5: Técnica de Investigación 5:

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 FASE 3 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA ASESORÍA

4. INFORME DEL CASO.

PRODUCTO 1 (GRÁFICO O TABLA SÍNTESIS)

ANALISIS DEL RESULTADO 1: CONCLUSIONES ESPECÍFICAS DEL RESULTADO 1:

PRODUCTO 2 (GRÁFICO O TABLA SÍNTESIS)

ANALISIS DEL RESULTADO 2: CONCLUSIONES ESPECÍFICAS DEL RESULTADO 2:

PRODUCTO 3 (GRÁFICO O TABLA SÍNTESIS)

ANALISIS DEL RESULTADO 3: CONCLUSIONES ESPECÍFICAS DEL RESULTADO 3:

PRODUCTO 4 (GRÁFICO O TABLA SÍNTESIS)

ANALISIS DEL RESULTADO 4: CONCLUSIONES ESPECÍFICAS DEL RESULTADO 4:

PRODUCTO 5 (GRÁFICO O TABLA SÍNTESIS)

ANALISIS DEL RESULTADO 5: CONCLUSIONES ESPECÍFICAS DEL RESULTADO 5:

5. CONCLUSIONES GENERALES

Conclusión General 1:
Conclusión General 2:
Conclusión General 3:
Conclusión General 4:
Conclusión General 5:

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 6. RECOMENDACIONES GENERALES

Recomendación General 1:
Recomendación General 2:
Recomendación General 3:
Recomendación General 4:
Recomendación General 5:

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