Troncal del Caribe, Vía Gaira, Kilómetro 2

Teléfono: (5754) 329900

Fax (5754) 329973 /(5754) 329985
Santa Marta -Colombia
Procedimiento: Manejo de Producto No Conforme Código: CC-006
Fecha de Efectiva: 22/01/2002 Número de Revisión: 8 Fecha de Revisión: 2016/09/06
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1.0 INTRODUCCION

El presente procedimiento está de conformidad con la Norma ISO 9001, Normas Orgánicas USDA
NOP-EU, el protocolo Globalgap y PMO, Fairtrade (EU), Fair Trade (USA), Rainforest (norma para la
agricultura sostenible), Norma BASC y Sistema de Autocontrol Gestión del Riesgo Lavado de activos y
financiación del terrorismo (SAGRLAFT).

2.0 PROPÓSITO

Garantizar que en ningún caso se expidan productos no conformes, evitando su utilización no

intencionada o mezcla con el producto conforme, para asegurar de esta manera que el consumidor o
cliente final no reciba producto no conforme.

3.0 ALCANCE

El presente procedimiento se aplica a los productos que se hallen fuera de sus especificaciones:

 En la Bodega para su Comercialización de material de empaque

 En el proceso de producción y producto terminado en la planta de cartón
 En la inspección de fruta

4.0 METODOLOGIA

Este procedimiento describe el sistema implementado por C.I. TECNICAS BALTIME DE COLOMBIA S.A.,
para verificar los productos no conformes, es decir, los productos que no cumplan los requisitos
especificados.

4.1 IDENTIFICACION DE LA NO-CONFORMIDAD

Esta actividad se realiza teniendo en cuenta lo estipulado en el procedimiento de “Inspección de

Calidad” (CC005) y “Control de Calidad Corrugadora y Flexográficas” (GC021), Recibo de Mercancía en
Almacén TECBAGRO y Planta de Cartón “GM012”, y se desarrolla en las siguientes áreas:

 En el desarrollo de las actividades en la planta de cartón.

 A la fruta entregada por el productor y
 A los materiales entregados por el proveedor, para posteriormente ser comercializados con
nuestros clientes y productores

Si al realizar la inspección se detecta producto no conforme se verifica con el responsable asignado en

cada uno de los procesos certificados.

Revisado Por: Jefe de Calidad de la Fruta Aprobado Por: Jefe de Calidad de la Fruta

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4.1.1 Comercialización de Fruta

Después de realizado el proceso de inspección de fruta (en el patio de contenedores) se clasifica la

fruta aceptada de la No - Conforme, llamada también rechazo, para este fin se dispone de
contenedores, donde las cajas rechazadas son enviadas al final del día de inspección, las cajas son
identificadas en la plataforma con un aviso con la palabra “Producto No Conforme”, en caso de ser
toda la carga de rechazo esta queda dentro del contenedor y son reportadas al Coordinador de
trasbordo en el Formato CC006-12 Reporte Diario de Cajas Recusadas. Esta fruta rechazada es
entregada a SERTEBA, para su almacenamiento y posterior envío al productor. La responsabilidad
por este proceso es del Coordinador de trasbordo. Las cajas rechazadas previos a su entrega al
productor deberán ser marcadas con aerosol y en los casos que amerite se borrara el nombre del
tipo de caja que no se pueda comercializar en mercados local o nacional, actividad que estará a
cargo de SERTEBA.

4.1.2 Comercialización de Material de Empaque

Una vez que el material de empaque se haya declarado No Conforme en el momento de su

inspección (recibo inicial) se procede a devolverlo al proveedor y se solicita sustitución del mismo,
de igual manera cuando un material se va a desechar o el proveedor solicita que le sea devuelto, el
Jefe de Compras y Servicios se asegurará que la disposición se haga de tal manera que garantice
que no habrá uso irresponsable de este material y solicitará al Dpto. Sistema de Gestión y
Certificaciones su intervención.

La responsabilidad y control de esta operación corre por cuenta del supervisor CAF, así mismo se
llevará o se registrará estos eventos en el formato CC005-16, de la misma manera se designará un
lugar dentro de la bodega o se apartará un área de recibo para almacenar temporalmente el
Producto No Conforme y se identificará con un rotulo que diga “Producto No Conforme”

4.1.3 Fabricación y Comercialización de Cajas de Cartón

En los procesos de Corrugado, Flexografía y Hojeadora, se puede detectar Producto No Conforme,

una vez este se ha detectado se retiran del proceso se llevan a las canastillas de Producto No
Conforme diseñadas para este fin, dichas canastillas llevan el rotulo de Producto No Conforme y
son deslizadas de maquina en maquina, posteriormente este material es llevado hasta la máquina
embaladora, para su triturado. Esta operación se realiza por cada corrida de las maquinas,
adicionalmente se diligencian los formatos CC006-14 y CC006-15, es responsabilidad de cada uno
de los operarios que manejan cada una de estas maquinas y de los Supervisores de Producción el
retiro y control de este Producto No Conforme.

Nota: Si por alguna circunstancia el producto no conforme llega hasta el consumidor final (cliente),
este debe notificarlo y se atenderá como una queja y/o reclamo.

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4.2 DOCUMENTACION

Las No Conformidades encontradas se registran en el Formato CC006-13 “Control de Producto No-

Conforme” para llevar un registro controlado de la actividad, el cual es administrado por cada
persona responsable de acuerdo a cada proceso, para fines de análisis y seguimiento. Se debe tener
en cuenta los formatos, procedimientos, instructivos, entre otros, para dar el tratamiento adecuado
y posterior solución al manejo del producto no conforme
5.0 FRUTA DEVUELTA POR EL CLIENTE EN EL EXTERIOR

Cuando la fruta es devuelta por nuestro cliente en el exterior y esta llega al puerto, se le avisa a las
autoridades correspondientes para su revisión, esta incluye la visita de tipo fitosanitario por parte del
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA); luego esta fruta se procede a regalarla o en el peor de los
casos cuando esta llega muy deteriorada (avanzado estado de maduración) se le retira el material no
biodegradable y se arroja al basurero municipal.

6.0 REFERENCIA

 Procedimiento de Tratamiento de Quejas y Reclamos “SG003”

 Procedimiento de Inspección de Calidad “CC005”
 Control de Calidad Corrugadora y Flexográfica “GC021”
 Procedimiento de Recibo de Mercancía en Almacén TECBAGRO y Planta de Cartón “GM012”

7.0 RESPONSABILIDADES

El Supervisor de Producción es la persona competente para tomar las decisiones de aceptación o

rechazo del producto no conforme, para lo cual tiene acceso, en caso de duda consulta a su Jefe
inmediato o al Gerente de la Planta de Cartón.

Jefe de Calidad de la Fruta, Inspectores de Calidad Líder y los Inspectores de Calidad son los
responsables de la inspección de la fruta, y tomar la decisión de aceptación ó rechazo del producto no
conforme, para lo cual tiene acceso, en caso de duda consulta con el Jefe de Agricultura y/o
Operaciones. El Jefe de Compras y Servicios es el responsable de detectar los insumos de empaque No
- Conforme al recibo de los materiales.

8.0 REGISTROS

Formatos:

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CC006-12 “Reporte Diario de Cajas Recusadas”

CC006-13 “Manejo de Producto No Conforme”
CC006-14 “Clasificación Diaria del Desperdicio en Corrugadora”
CC006-15 “Clasificación Diaria del Desperdicio en Flexos – Planta de Cartón”

Estos registros deben ser archivados por un periodo de 2 años y su disposición final será la
destrucción y envío a la embaladora.

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