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PROGRAMA DE AUDITORIA
Alcance
Planificación, organización y seguimiento a las auditorías internas a realizar en la
secretaria de salud municipal en el primer semestre de la vigencia 2019
c. Criterios de auditoría.
Normas ISO 9000 e ISO 19011, PAMEC, manuales de procesos y procedimientos.
d. Auditores seleccionados por procesos.
Equipo Auditor
Deymer Jesús Iñiguez Cárdenas Líder Proceso
Liliana Martínez Jefe de Enfermería
José López Administrador de empresas
e. Recursos necesarios.
Recursos Humanos: Dos profesionales del área de la administración y
un profesional de la salud
Recursos Tecnológicos Computador, impresora y papelería
:
f. Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditoría
PLAN DE AUDITORIA
ENTIDAD: SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL GARZON
a. Objetivos y alcance de la auditoría.
Objetivos
Evaluar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato
interadministrativo No. 01 2019 para la ejecución de las actividades del plan de
intervenciones colectivas
Alcance
Evaluación y seguimiento a la ejecución del contrato interadministrativo No. 01
2019 para la ejecución de las actividades del plan de intervenciones colectivas
durante el primes semestre de la vigencia 2019