INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES

FORMULADAS EN LA VISITA DE CONTROL Nº 1125-2019-CG/GRJU-SVC, DEL OPERATIVO “POR UNA

SALUD DE CALIDAD 2019”.

I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de
Control de Junín, mediante Informe de Visita de Control Nº 1125-2019-CG/GRJU-SVC de
fecha 31 de Mayo del 2019, sobre Visita de Control al Hospital de Apoyo Junín, distrito de
Junín y Provincia de Junín, denominada “A LA GESTION SANITARIA Y ATENCION DE
EMERGENCIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PUBLICOS DEL SEGUNDO Y TERCER
NIVEL DE ATENCION”, el mismo que se hizo conocer a esta institución mediante Oficio
Nº000653-2019-CG/GRJU de fecha 31 de Mayo del 2019, y en el marco de lo previsto en
la d
Directiva Nº 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobado mediante
Resolución de Contraloría Nº 115-2019-CG de fecha 28 de Marzo del 2019.

II. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL

El objetivo de la presente actividad de Control, es presentar los resultados de la

verificación y seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas por
la Gerencia Regional de Control de Junín, mediante Informe de Visita de Control Nº 1125-
2019-CG/GRJU-SVC de fecha 31 de Mayo del 2019.

III. ALCANCE DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL

La acción simultánea comprendió la verificación de cada una de las observaciones

señaladas en el Informe de Visita de Control, en los diferentes Servicios y Departamentos
del Hospital de Apoyo Junín, involucradas en el Informe.

IV. INFORMACION RELACIONADA A LAS ACTIVIDADES MATERIA DE CONTROL

La actividad que fue materia de la acción simultánea es la relacionada al desarrollo del

proceso de gestión sanitaria y atención de emergencias, que le corresponde al Hospital
de Apoyo Junín, como órgano desconcentrado de la Dirección Regional de Salud Junín de
Gobierno Regional Junín. Correspondiéndole el segundo nivel de atención.

El Hospital de Apoyo Junín, cuenta con el Reglamento de Organización y Funciones (ROF),

aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 268-GRJ/CR de fecha 20 de Junio del 2017.

El Hospital de Apoyo Junín, tiene el nivel II-1 (segundo nivel de atención), siendo
responsable de la organización y gestión de la prestación de servicios de salud.

Dentro de sus funciones generales se tiene: Conducir los procesos de gestión,

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en el ámbito de su competencia;
Realizar el diagnóstico, tratamiento, recuperación y rehabilitación de los pacientes en
condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena accesibilidad, en consulta externa,
hospitalización y emergencia, entre otros.

V. ASPECTOS RELEVANTES

Del Informe de Visita de Control Nº 1125-2019-CG/GRJU-SVC de fecha 31 de Mayo del

2019, sobre Visita de Control al Hospital de Apoyo Junín, “A LA GESTION SANITARIA Y
ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PUBLICOS DEL
SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION”, se han identificado situaciones adversas
como son:

1. Falta de implementación de acciones preventivas y correctivas en torno a riesgos

comunicados en el informe 2018 afectan la atención de pacientes y/o la seguridad
de los trabajadores.

Según la observación se tiene que el Hospital de Apoyo Junín, no tomo medidas

preventivas ni correctivas respecto a las observaciones realizadas en el año 2018 de
la visita preventiva “Operatividad y funcionamiento de las UPSS de emergencia,
consulta externa, patología, diagnóstico por imágenes y farmacia”, la que a mérito de
la presente se realiza el descargo respectivo por cada ITEM observado, de acuerdo a
los sustentos correspondientes que en anexo se adjunta.

ITEM 1 Falta de publicación de Horario de atención de pacientes (Consulta externa) –

RRHH.

ITEM 2 Cartera de Servicios no aprobada ni publicada (Consulta externa) – Calidad.

ITEM 3 Falta de utilización de indicadores hospitalarios (Consulta externa) -

Estadística.

ITEM 4 No cuenta con consultorios y personal de salud mínimos (Consulta externa) –

Consultorio Ext.

ITEM 5 No cuenta con ambientes complementarios referidos a servicios higiénicos

para discapacitados (Consulta externa) - Servicios Generales – Salud
ambiental.

ITEM 6 Falta de personal médico de salud básico (Emergencia) – Emergencia.

El personal médico de salud básico, el médico programado de guardia en Emergencia

asume lo siguiente: Visita médica en hospitalización responsabilizándose de los
pacientes hospitalizados durante toda su guardia y atención en el servicio de
emergencia, no se cuenta con personal médico exclusivo para el servicio de
emergencia, por falta de recursos humanos y falta de presupuesto.
observación es: PENDIENTE.

ITEM 7 Falta de empleo de indicadores y documentos de gestión hospitalaria –

Emergencia.

La falta de indicadores y documentos de gestión hospitalaria se implementará de

acuerdo a la norma técnica de salud de los servicios de emergencia.
observación es: EN PROCESO.

ITEM 8 Insuficientes equipos biomédicos y material fungible (Emergencia) –

Emergencia.

El servicio de Emergencia no cuenta con los equipos biomédicos y material fungible

necesarios para poder brindar eficiente atención de emergencia, por falta de
recursos presupuestales.
observación es: PENDIENTE.

ITEM 9 No se cuenta con adecuada infraestructura y sistema de ingeniería

Hospitalaria (Emergencia) – Emergencia – Calidad.

Previa la evaluación de Servicios Generales o del especialista del caso, se debe

implementar el Servicio de emergencia en forma exclusiva, además de implementar
trauma shock, tópico, recuperación y área de tríaje.
Observación es: PENDIENTE.

ITEM 10 No cuenta con el profesional de salud requerido por norma técnica de

Salud (Patología) – Laboratorio.
No se cuenta con profesional de salud requerido por norma técnica e, razón de que
la institución no cuenta con presupuesto para la contratación de profesionales.
La observación es: PENDIENTE.

ITEM 11 No emplean procedimientos mínimos de laboratorio requeridos por

norma técnica de salud según categoría (Patología)– Laboratorio.

ITEM 12 No cuenta con autorización de operación y falta de licencias individuales,

no contando con documento de mantenimiento (Diagnostico) – Radiología.

-En lo que se refiere a la falta de autorización de operación del servicio de Radiología,

Dicha autorización debe solicitarse ante la Oficina Técnica de la autoridad Nacional
(OTAN) a través de la Unidad de Logística. La observación es: PENDIENTE

-En cuanto a la Licencia individual, el mismo se debe canalizar mediante Cursos de

Capacitación en Seguridad y Protección de radiología, para el personal de dicho
servicios, debiéndose canalizar a través del Servicio de Capacitación del Hospital. La
observación es: PENDIENTE.

-Respecto al documento de Mantenimiento sobre los equipos de radiología, se

cuenta con la Certificación de mantenimiento de la Empresa SEYMA SAC
Equipamiento y Servicios, con la cual se tiene el compromiso de garantía y
mantenimiento cada 6 meses, se adjunta el sustento correspondiente. La
observación es: IMPLEMENTADO.

ITEM 13 No cuenta con ambientes complementarios y prestaciones requeridos por

la norma (Diagnostico) – Radiología.

Respecto a la observación se debe manifestar que la implementación de ambientes

complementarios y prestaciones requeridos por la norma, como son: servicio
higiénico, vestuario de pacientes y personal, para implementar dicha observación es
necesario contar con un proyecto que debe canalizarse a través de la Oficina de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, Unidad de Servicios Generales y
Unidad de Logística.
Observación es: PENDIENTE.

ITEM 14 Los ambientes no cuentan con las características generales establecidas

para su funcionamiento (Diagnostico) – Radiología – SSGG.
2. El Hospital de Apoyo Junín, carece de información diferenciada de su presupuesto
gastos y análisis financiero.

Como resultado de la Visita de Control Nº 1125-2019-CG/GRJU-SVC, realizado en el

Hospital de Apoyo Junín, se constató la institución (Hospital de Apoyo Junín), carece
de datos respecto a su presupuesto gastos y análisis financiero respecto a los
períodos 2017, 2018 y 2019.

Al este respecto debemos manifestar que la Unidad Ejecutora de Salud Junín,

comprende a la Red de Salud Junín y Hospital de Apoyo Junín, cuenta con
informaciones presupuestales y financieros, los mismos que se monitorean a través
de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, informaciones que se
cuenta de los años solicitados 2017, 2018 y 2019, conforme se puede advertir del
Reporte Nº 042-2019-GRJ-DRSJ/UESJ/OPPM de fecha 18 de Junio del 2019 de la
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, que se adjunta al presente
en anexo, por consiguiente se levanta cada una de las observaciones señaladas en los
ITEMS.

ITEM 01 Monto relacionado a obras – Planeamiento

Sobre esta observación, se informa que el Hospital de Apoyo Junín, no cuenta con
Presupuesto para obras, por no haber sido considerado en el Presupuesto Anual
2019.
Observación es: INAPLICABLE

ITEM 02 Monto relacionado a exámenes de laboratorio mediante terceros, cesión

de uso, comandato – Planeamiento

A esta observación, debemos señalar que el Hospital de Apoyo Junín, ha realizado

exámenes de laboratorio con terceros (Lectura de láminas de Papanicolaou) en los
años 2017, 2018 y para el presente año 2019 se cuenta con presupuesto. Se adjunta
en anexo con el sustento correspondiente.
El estado de observación es: IMPLEMENTADO

ITEM 03 Monto relacionado a exámenes de diagnóstico por imágenes mediante

terceros, cesión de uso, comandato – Planeamiento

Sobre esta observación manifestamos que el Hospital de Apoyo Junín, no cuenta con
contratación con terceros ni cesión de uso o comandado.
El estado de la observación es: INAPLICABLE

ITEM 04 Monto relacionado a gastos de alquileres – Planeamiento

A este respecto se tiene que el Hospital de Apoyo Junín, a la fecha no cuenta con
presupuesto, ni ejecuta gastos en alquileres de infraestructura ni equipo médico.
El estado de observación es: INAPLICABALE

ITEM 05 Monto relacionado al ingreso por alquiler de ambientes del hospital –

Planeamiento

Sobre esta observación señalamos que el Hospital de Apoyo Junín, no tiene ingresos
por alquileres de ambientes.
El estado de observación es: INAPLICABLE
3. El Hospital de Apoyo Junín, tiene insuficiente manejo de instrumentos de
evaluación de actividades respecto a la Gestión de Consulta Externa.

ITEM 1 Porcentaje de extensión de uso - Estadística

ITEM 2 Porcentaje de cumplimiento de horas programadas - Estadística
ITEM 3 Concentración anual de consultas médicas - Estadística
ITEM 4 Referencias recibidas por el establecimiento – Estadística – Referencias y
Contrareferencia
ITEM 5 Referencias a otros establecimientos – Estadística – Referencias y
Contrareferencia.
ITEM 6 Cantidad de Médicos en Consulta Externa – Consulta Externa - RRHH

4. El Hospital de Apoyo Junín, tiene insuficiente manejo de instrumentos de

evaluación de actividades respecto a la Gestión de Servicios de Emergencia.

ITEM 1 Indicador sobre razón de ingresos a emergencia/consulta externa –

Estadística
ITEM 2 Indicador el porcentaje de atención de emergencia población adscrita –
Estadística
ITEM 3 Tasa de reingreso a emergencia en 48 horas - Estadística
ITEM 4 Cantidad de equipos de emergencia que recibieron mantenimiento - SSGG
ITEM 5 Cantidad de equipos de emergencia que se encuentran operativos - SSGG

5. El Hospital de Apoyo Junín, tiene un insuficiente manejo de instrumentos de

evaluación de actividades respecto a la Gestión del Centro Quirúrgico.

En esta observación se señala que el Hospital de Apoyo Junín, carece de cierta

información respecto a los instrumentos de evaluación de actividades respecto a la
gestión del Centro Quirúrgico de los periodos 2017, 2018 y 2019, al cual podemos
sustentar que si existe dicho instrumento que contiene los indicadores y estándares.
Se adjunta sustento en anexo adjunto.

ITEM 1 Porcentaje de horas quirúrgicas efectivas – Centro Quirúrgico

2017 = META 20 PACIENTES C/MES = 240

Nº Horas quirúrgicas efectivas x 100
Nº Intervenciones Quirúrgicas Programadas

El cumplimiento de horas programadas es igual : 146.69 %

2018 = META 21 PACIENTES C/ES = 252

Nº Horas quirúrgicas efectivas x 100

Nº Intervenciones Quirúrgicas Programadas

El cumplimiento de horas programadas es igual : 167.90 %

2019 = AVANCE HASTA MAYO = META 24 PACIENTES C/ES = 288

Nº Horas quirúrgicas efectivas x 100

Nº Intervenciones Quirúrgicas Programadas

El cumplimiento de horas programadas es igual : 183.5%

 Observación: IMPLEMENTADA

ITEM 2 Rendimiento mensual de sala de operaciones – Centro Quirúrgico

Año: 2017

Nº Intervenciones ejecutadas = 227

Nº de Sala 1

Total = 227 intervenciones

Año: 2018

Nº Intervenciones ejecutadas = 252

Nº de Sala 1

Total = 252 intervenciones

Año: 2019 AVANCE

Nº Intervenciones ejecutadas = 146

Nº de Sala 1

Total = 146 intervenciones

Observación: IMPLEMENTADA

ITEM 3 Indicador de cirugías de mediana complejidad – Centro Quirúrgico

Año 2017 = 97 Cirugía Menor

Año 2018 = 91 Cirugía Menor
Año 2019 = 49 Cirugía Menor (Avance 2019)
Observación: IMPLEMENTADA

Punto Crítico: El Centro Quirúrgico del Hospital de Apoyo Junín, hasta el año 2017 no
contaba con presupuesto asignado a especialistas para Médicos Especialistas, y que para el
año 2019 se cuenta con presupuesto programado que garantiza por la fuente de presupuesto
de donaciones y transferencias ( S/ 300,000.00) que se puede verificar de la meta 8 y 23, por
lo que al contar con equ8ipo completo se atiende la demanda y la necesidad del paciente por
lo que se mejorará la programación 2020, 2022.

6. El Hospital de Apoyo de Junín, tiene insuficiente manejo de instrumentos de

evaluación de actividades respecto a la Gestión del Centro Obstétrico.

Sobre esta observación debemos señalar que el Hospital de apoyo Junín, cuenta con
un seguimiento físico financiero de las actividades que se programen mediante el
Plan Operativo institucional es así que el año 2017 tiene una ejecución financiera de
91.86 %, 2018 de 99.42% y el 2019 de 79.01 % con respecto a la asignación
presupuestal se adjunta sustento en anexo adjunto.

ITEM 1 Cantidad total de partos atendidos – Obstetricia

 2017 2018 2019 (Mayo)
PARTOS EUTOCICOS 277 253 77
CESAREAS 37 55 26
TOTAL PARTOS 314 308 103
Observación: IMPLEMENTADA

ITEM 2 Cantidad de porcentaje de tasa por cesárea – Obstetricia

2017 2018 2019 (Mayo)

CESAREAS 37 55 26
TOTAL PARTOS 314 308 103
% CESAREAS 11.8 17.9 25.2
Observación: IMPLEMENTADA

ITEM 3 Cantidad de abortos espontáneos – Obstetricia

2017 2018 2019 (Mayo)

ABORTOS 48 38 16
Observación: IMPLEMENTADA

7. El Hospital de Apoyo Junín, con insuficiente manejo de instrumentos de evaluación

de actividades respecto a la gestión del Servicio de Ayuda al Diagnóstico y
Tratamiento.

Según esta observación se menciona que el Hospital de Apoyo Junín, no cuenta con
indicadores de gestión y estándares respecto a la Gestión de Servicios de ayuda al
Diagnóstico y tratamiento respecto a los periodos 2017, 2018 y 2019, la cual
podemos manifestar que si se cuenta con dichos indicadores, las mismas que se
reportan en forma mensual a la Unidad de Estadística y que se adjunta en anexo
adjunto.

ITEM 1 Cantidad de recetas atendidas en farmacia – Farmacia

2019 2018
Recetas atendidas en Farmacia 14,441 34,411
(Consultorios Externos, Hospitalización
Emergencias)
Observación: IMPLEMENTADA

ITEM 2 Cantidad de Exámenes radiológicos - Radiología

ITEM 3 Promedio de recetas por consulta externa Consultorio Externos
2019 2018
Recetas por Consultorios Externos 11,673 26,956
Observación: IMPLEMENTADA

ITEM 4 Promedio de exámenes radiológicos por consulta médica - Radiología

ITEM 5 Promedio de análisis por laboratorio por consulta externa - Laboratorio
8. El Hospital de Apoyo Junín, cuenta con insuficiente manejo de instrumentos de
evaluación de actividades respecto a la Gestión del Servicio de Patología Clínica
(Laboratorio).

ITEM 1 Cantidad de pruebas de laboratorio por especialidad

ITEM 2 Cantidad de pruebas realizadas de inmunología
2017 2018 2019 (a mayo)
Pruebas de Inmunología 1873 2073 968
Observación: IMPLEMENTADA

ITEM 3 Cantidad de pruebas realizadas de hematología

2017 2018 2019 (a mayo)

Pruebas de hematología 8412 11230 8189
Observación: IMPLEMENTADA

ITEM 4 Cantidad de pruebas realizadas de bioquímica

2017 2018 2019 (a mayo)

Pruebas de bioquímica 9060 12868 9273
Observación: IMPLEMENTADA

ITEM 5 Cantidad de pruebas realizadas en microbiología

2019 (a mayo)
Pruebas de microbiología 1598
Observación: IMPLEMENTADA

9. El Hospital de Apoyo Junín, tiene insuficiente manejo de instrumentos de

evaluación de actividades respecto a la Gestión del Servicio de Diagnóstico por
imágenes.

ITEM 1 Cantidad de pruebas realizadas de ecografía - Radiología

ITEM 2 Cantidad de pruebas realizadas en tomografía - Radiología
ITEM 3 Cantidad de pruebas realizadas resonancia magnética - Radiología
ITEM 4 Cantidad de pruebas de otros exámenes de imagenología - Radiología

10. Insuficiente manejo de Gestión en cuanto al control sobre la asistencia y

permanencia del personal médico.
ITEM - RRHH