AYUDA MEMORIA - MESA DE TRABAJO No.

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AUDITORÍA INTERNA MODALIDAD EXPRESS
PROCESO A EVALUAR: IMPLEMENTACION PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES” CLÍNICA SANTA GRACIA
Fecha: 05-03-2019 Lugar: Universidad del Cauca
Hora de Iniciación: 9 a.m Hora de Finalización: 11 a.m

PARTICIPANTES

Nombre Cargo
Wilson Betancourt Coordinador
Sebastián Álzate Ortega Auditor
Raquel Elena Muñoz Hoyos Auditor
Jheysson Álvarez Auditor
Angie Ceballos Martínez Auditor

AGENDA

1. Conformación de la mesa de trabajo.

2. Sustentación de la metodología para realizar plan de trabajo por parte del coordinador
3. Correcciones de Plan de trabajo de auditoría para la entidad Clínica Santa Gracia
4. Asignación de compromisos
5. Aprobación orden del día
6. Otros temas

DESARROLLO TEMÁTICO

1. Temas desarrollados

TEMA TRATADO RESULTADOS

Los integrantes de la mesa de trabajo se encuentran de
Aprobación orden del día.
acuerdo con el orden del día establecido
Se conforma la mesa de trabajo con los participantes de la
Conformación de la mesa
misma, Sebastián Alzate, Raquel Muñoz, Angie Ceballos y
de trabajo
Jheysson Alvarez
Se realizan las correcciones socializadas por el coordinador
del equipo auditor en el plan de trabajo realizado en la mesa
Correcciones de plan de
de trabajo anterior, se definen como metodologías para la
trabajo
realización de la auditoria, la inspección visual y la realización
de encuestas.
Sustentación de
Se realiza la sustentación de la metodología a emplear en el
metodología del plan de
plan de trabajo frente al coordinador del equipo auditor.
trabajo
Se asigna a cada integrante de la mesa de trabajo la
Asignación de
corrección de las encuestas a realizarse en la visita a la
compromisos
Clínica Santa Gracia.
 2. Cumplimiento de compromisos

No existen compromisos previos

3. Avance de Auditoria

La auditoría a Clínica Santa Gracia, se encuentra en fase de planeación donde se ha

recolectado la información pertinente para llevarse a cabo, se ha redactado el
memorando de encargo y el plan de auditoria se encuentra en fase final de desarrollo

4. Presentación de Observaciones y Validación de Hallazgos

4.1. Presentación de Observaciones.

Sin existencia

4.2 Validación de hallazgos y conclusiones

Sin existencia

5. Otros temas

Sin existencia

6. Conclusiones

Hace falta desarrollar los modelos de encuesta para la realización de la auditoria

y queda pendiente pactar la fecha para la visita.

7. Supervisión u orientación técnica

El coordinador del equipo de apoyo estuvo al tanto del desarrollo de esta mesa
de trabajo orientando en todos los temas tratados.

8. Compromisos

Detalle Responsable Fecha

Realizar las modificaciones
pertinentes a los modelos
Equipo de apoyo 06/03/19
de encuesta suministrados
por el coordinador