Manual Ambiental

MANUAL AMBIENTAL
PEIXE S.A
Manual del Sistema de Gestión Ambiental (MSGA)
Normas ISO 14001:2015
Nuestro Compromiso:
Ser una empresa líder en la producción de harina de pescado en el Perú, con

responsabilidad social y conservando el medio ambiente.
ELABORO REVISO AUTORIZO
DOCUMENTO
CONTROLADO
INDICE
INTRODUCCIÓN ............................................................................... Error! Bookmark not defined.

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN .............................................. Error! Bookmark not defined.
2. REFERENCIAS NORMATIVAS ....................................................... Error! Bookmark not defined.
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES ........................................................ Error! Bookmark not defined.
3.1. Términos relacionados con organización y liderazgo:......... Error! Bookmark not defined.
3.2. Términos relacionados con planificación: ........................... Error! Bookmark not defined.
3.3. Términos relacionados con soporte y operación: ............... Error! Bookmark not defined.
3.4. Términos relacionados con la evaluación del desempeño y con la mejora:Error! Bookmark not defined.
3.5. Términos relacionados con PEIXE S.A.:................................ Error! Bookmark not defined.
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ..............................................Error! Bookmark not defined.
4.1. Comprensión de la organización y de su contexto: ............. Error! Bookmark not defined.
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas:Error! Bookmark not defined.
4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental:Error! Bookmark not defined.
4.4. Sistema de gestión ambiental: ............................................ Error! Bookmark not defined.
5. LIDERAZGO .................................................................................. Error! Bookmark not defined.
5.1. Liderazgo y compromiso:..................................................... Error! Bookmark not defined.
5.2. Política ambiental: ............................................................... Error! Bookmark not defined.
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en PEIXE S.A.: ....... Error! Bookmark not defined.
6. PLANIFICACIÓN ........................................................................... Error! Bookmark not defined.
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades ................................................ 19
6.1.1. Generalidades ................................................................................................. 19
6.1.2. Aspectos ambientales ..................................................................................... 20
6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos ............................................................... 20
6.1.4 Planificación de acciones ................................................................................. 21
6.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos .......................................... 24
6.2.1 Objetivos ambientales (estratégicos) ............................................................... 24
6.2.2 Planificación para lograr los objetivos ambientales .......................................... 24
7. APOYO ................................................................................................................. 25
7.1. Recursos ............................................................................................................ 25
7.2. Competencia ...................................................................................................... 25
7.3. Toma de conciencia ........................................................................................... 25
7.4. Comunicación..................................................................................................... 26
7.4.1. Generalidades ................................................................................................. 26
7.4.2. Comunicación interna...................................................................................... 26
7.4.3. Comunicación externa..................................................................................... 26
7.5. Información documentada.................................................................................. 26
7.5.1. Generalidades................................................................................................. 26
7.5.2. Creación y actualización.................................................................................. 29
7.5.3. Control de la información documentada .......................................................... 29
8. OPERACIÓN ..................................................................................................... 29
8.1. Planificación y control operacional ..................................................................... 29
8.2. Preparación y respuesta ante emergencias ....................................................... 30
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ................................................................... 30
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación .................................................... 30
9.1.1. Generalidades................................................................................................. 30
9.1.2. Evaluación del cumplimiento........................................................................... 31
9.2. Auditoría interna................................................................................................. 31
9.2.1. Generalidades................................................................................................. 31
9.2.2. Programa de auditoria interna ......................................................................... 31
9.3. Revisión de la dirección...................................................................................... 32
10. MEJORA......................................................................................................... 32
10.1. Generalidades .................................................................................................. 32
10.2. No conformidad y acción correctiva ................................................................. 33
10.3. Mejora continúa................................................................................................ 33
INTRODUCCIÓN
PEIXE S.A es una empresa de carácter privado dedicada a la producción de harina y aceite de pescado de alta
calidad proteica que busca satisfacer las demandas nutricionales de mercado a nivel internacional. Creada bajo el
marco legal peruano el 25 de Septiembre del 2014. En la actualidad operamos en 5 plantas de procesamiento en el
norte, centro y sur del litoral peruano con gran proyección de desarrollo: Chancay , Chimbote, Pisco Mollendo e Ilo
y una oficina central en Lima, Con más 1500 trabajadores PEIXE S.A centra sus actividades en el procesamiento de
recursos hidrobiológicos contando con moderna tecnología e infraestructura que permite aprovechar
íntegramente la materia prima , producir harina y aceite de alta calidad reduciendo al mínimo la contaminación
ambiental. Nuestra empresa ha concentrado sus esfuerzos de venta a mercados donde se da mayor valor agregado
a nuestros productos.
La pérdida de la biodiversidad, la liberación al medio de sustancias peligrosas, las alteraciones en los ciclos
biogeoquímicos, el cambio climático global y la destrucción de la capa de ozono, son algunos de los indicadores de
la crisis ecológica mundial de la que la población es testigo.
En este contexto, es prioritario iniciar la implementación de acciones que permitan abatir el deterioro ambiental y
las amenazas sobre la biodiversidad en sus diferentes niveles, para asegurar la conservación del suelo, del agua,
dulce y el agua de mar y en general, de los bienes y servicios ambientales.
Esto requiere de un conjunto de esfuerzos coordinados que incluya acciones de control y monitoreo ambiental.
Para ello, la empresa es un elemento clave debido a su responsabilidad en la producción de harina de pescado en
el marco del desarrollo sustentable.
Por ello, la Empresa PEIXE S:A está comprometida para impulsar el desarrollo sustentable a través de acciones
estratégicas de análisis, prevención y/o solución de la problemática ambiental. Consciente del impacto ambiental
que pueden causar sus actividades, ha asumido su responsabilidad en materia ambiental con la Institucionalización
del Programa de Gestión Ambiental, a través del cual se ha instrumentado una política ambiental impulsada la alta
Dirección y el área Ambiental, la cual servirá como referencia a la empresa para establecer las bases para el
desempeño de sus actividades disminuyendo sus impactos ambientales, la implementación de sus objetivos
ambientales, un sistema de medición de su desempeño ambiental, y en conjunto, propiciar la mejora continua en
materia de ambiente y sustentabilidad.
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
El objetivo de este Manual Ambiental (MA) es describir los procesos que interactúan en el Sistema de Gestión
Ambiental (SGA) para lograr los resultados previstos con el cumplimiento de la Política Ambiental y los
Objetivos Ambientales establecidos la Empresa PEIXE S.A., corde con los requisitos establecidos en la Norma
ISO 14001:2015.
El MA es la referencia para que la Empresa PEIXE S.A. logre la sustentabilidad, a través de la protección del
medio ambiente, la mitigación de efectos potencialmente adversos de las condiciones ambientales sobre la
institución, el cumplimiento de los requisitos legales, la mejora de su desempeño ambiental; el manejo
integral de sus residuos (con enfoque en el ciclo de vida) y la comunicación que pueda aplicar con la
comunidad y las partes interesadas.
La base para el enfoque que subyace al SGA se fundamenta en el concepto de Planificar, Hacer, Verificar y
Actuar (PHVA), que ilustra el marco de referencia de esta Norma Internacional aplicable a la Empresa PEIXE
S.A..
Este Manual es aplicable para las siguientes zonas de la Empresa PEIXE S.A.: Zona Recepcion, Zona Producción,
Zona de Almacenamiento. Se aplicará para el proceso de certificación conforme a la Norma Internacional ISO
14001 en su versión 2015.
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
La norma utilizada como referencia para la elaboración de este Manual del Sistema de Gestión Ambiental, es
la NORMA ISO 14001:2015.
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
3.1. Términos relacionados con organización, liderazgo, planificación, soporte y operación, los relacionados con la
evaluación del desempeño y con la mejora y los Términos relacionados con la empresa PEIXE S.A.
 Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir (*)
 Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel (*)
 Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, producto o servicios de una organización que interactúa o
puede interactuar con el medio ambiente (*)
 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias de auditoría y
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de
auditoría (*)
 Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio), desde la
adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final (*)
 Competencia: Capacidad para aplicar conocimiento y habilidades con el fin de lograr los resultados
previstos (*)
 Condición ambiental: Estado o característica del medio ambiente, determinado en un punto específico en
el tiempo (*)
 Conformidad: Cumplimiento de un requisito (*)
 Contratar externamente: Establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa realiza parte
de una función o proceso de una organización (*)
 Desempeño ambiental: Desempeño relacionado con la gestión de aspectos ambientales (*)
 Desempeño: Resultado medible (*)
 Eficacia: Grado en el que ser
 Impacto ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o
parcial de los aspectos ambientales de una organización
 Indicador: Representación medible de la condición o el estado de las operaciones, la gestión, o las
condiciones (*)
 Información documentada: Información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio
que la contiene (*)
 Medición: Proceso para determinar un valor (*)
 Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos
naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones
 Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño (*)
 No conformidad: Incumplimiento de un requisito (*)
 Objetivo ambiental: Objetivo establecido por la organización, coherente con su política ambiental
 Objetivo: Resultado a lograr
 Organización: Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y responsabilidades,
autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos (*)
 Parte interesada: Personas u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada
por una decisión o actividad (*)
 Política ambiental: Intenciones y dirección de una organización, relacionadas con el desempeño ambiental,
como las expresa formalmente su alta dirección (*)
 Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos,
servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación,
emisión o descarga de cualquier tipo de contaminantes o residuo, con el fin de reducir impactos
ambientales adversos
 Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman las entradas en
salidas (*)
 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria (*)
 Requisitos legales y otros requisitos: Requisitos legales que una organización debe cumplir y otros
requisitos que una organización decide cumplir.
 Riesgo: Efecto de la incertidumbre.
 Riesgos y oportunidades: Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos potenciales beneficiosos
(oportunidades).
 Seguimiento: Determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad (*)
 Sistema de gestión ambiental: Parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos ambientales,
cumplir los requisitos legales y otros requisitos, y abordar los riesgos y oportunidades (*)
 Sistema de gestión: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para
establecer políticas, y objetivos y procesos para el logro de estos objetivos (*)
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1. Comprensión de la organización y de su contexto:
La comprensión de los aspectos importantes que pueden afectar (positiva o negativamente), a la forma en
que la PEIXE S.A gestiona sus responsabilidades ambientales es importante para lograr el cumplimiento de
los objetivos ambientales establecidos en el SGA.
En este SGA se identifican cuestiones internas y externas pertinentes al contexto de PEIXE S.A e incluyen:
a) Características internas de PEIXE S.A

b) Condiciones e impactos ambientales de PEIXE S.A
c) Antecedentes del compromiso de la gestión ambiental de PEIXE S.A
d) Contexto externo relacionado con PEIXE S.A
La comprensión del contexto de esta organización se describe en el procedimiento denominado Contexto de
la PEIXE S.A (P-SGA-001), que es parte integral del SGA, a través del cual se genera el documento que
describe el contexto de PEIXE S.A, así como de cada área.
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas:
a) Partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental
Las Partes Interesadas en el SGA de la UAEM son las que se describen a continuación:
1. Gobiernos Regional, Gerencias Regionales y Municipalidades, que incluye a todas las dependencias
derivadas de los mismos (como Gerencias, Sub Gerencias, Oficinas, entre otras).
2. Empresa PEIXE, comprende a los trabajadores de la empresa (profesionales, técnicos, operarios y
ayudantes), y los proveedores de bienes y servicios que interactúan con la institución.
3. Organizaciones externas, que interactúan de manera importante con PEIXE S.A., de las cuales destacan las
que proveen insumos como el pescado y que conforman los armadores pesqueros; también están las
empresas fiscalizadoras como INTERTEK Testing Services Perú S.A., SGS del Perú SAC. CERPER del Perú,
TECNIPESA del Peru SAC.; y también se encuentran las empresas cliente que son empresas extranjeras.
4. Las organizaciones internas de PEIXE S.A son importantes para la operación del SGA, pues la mayoría de
los trabajadores se encuentran afiliados al SITAPE (sindicatos que agrupan a los trabajadores de
producción).
5. Las organizaciones de la sociedad civil son partes interesadas representadas por el el Asociaciones de
Productores Ilo (APRO) es la principal representación de los productores de la industria pesquera y la
comunidad que su conjunto demanda liderazgo de los aspectos ambientales y el apoyo en la resolución de
problemas ambientales.
b) Necesidades y expectativas de las partes interesadas e identificación de si se considera o no como legal
Una vez ya identificadas las partes interesadas, en el cuadro 1 se mencionan las necesidades y expectativas
de las mismas, así como si éstas se convierten en requisitos legales o no.
Cuadro 1. Necesidades y expectativas de las partes interesadas
¿Requisito
Parte Interesada Necesidades y Expectativas (Requisitos)
legal?
1. Que PEIXE S.A. cumpla con los lineamientos
ambientales emitidos internamente por el
SI
Comite Ambiental aprobada por el Directorio de
la Empresa.
2. Que cumpla con las regulaciones de tipo
ambiental y emitidas por los Gobiernos Regional,
Profesionales, Municipal, que son aplicables y que se SI
Técnicos, Obreros encuentran identificados en el marco legal y
PEIXE S.A normativo de este documento.
3. Formar profesionistas con conciencia
NO
ambiental
4. Cumplir y participar en la mejora continua de
todos los aspectos establecidos en el Sistema de NO
Gestión Ambiental.
7. Que PEIXE S.A. celebre contratos o convenios,
Prestadores de
de acuerdo con la relación que establezca con la SI
bienes y servicios
institución.
8. Que la PEIXE S.A.cumpla con todas las
disposiciones normativas aplicables en materia
Gobiernos
ambiental, y de competencia regional, que se SI
Regional,
encuentran identificados en el Marco Legal y
Normativo de este documento.
9. Que la PEIXE S.A.cumpla con todas las
disposiciones normativas aplicables en materia
Gerencias
GOBIERNOS ambiental, y de competencia regional, que se SI
Regionales
10. Que haya vinculación con PEIXE S.A. cumpla
con todas las disposiciones normativas aplicables
Municipalidades en materia ambiental, y de competencia SI
provincial, que se encuentran identificados en el
Marco Legal y Normativo de este documento
11. Que PEIXE S.A. implemente acciones para
difundir correctamente las estrategias
SI
establecidas en el SGA, así como estrategias de
educación ambiental
12. Que al mismo tiempo que sus agremiados
ORGANIZACIONES
SITAPE participan en las actividades establecidas en el
INTERNAS
SGA, se les capacite para lograr formación de
ciudadanos con la perspectiva ambiental, SI
procurando en todo momento el respeto de
PEIXE S.A. por las cláusulas establecidas en su
Contrato Colectivo de Trabajo.
13. Que PEIXE S.A., a través de su programa
ambiental, establezca relaciones con las
INTERTEK Testing diferentes empresas que componen esta Red,
SI
Services Perú S.A. para colaborar en diferentes aspectos en materia
ambiental y ampliar sus potencialidades de
manera conjunta
diferentes empresas que componen esta Red,
SGS del Perú SAC. SI
para colaborar en diferentes aspectos en materia
ORGANIZACIONES manera conjunta
EXTERNAS 14. Que PEIXE S.A., a través de su programa
diferentes empresas que componen esta Red,
CERPER del Perú, SI
para colaborar en diferentes aspectos en materia
manera conjunta
TECNIPESA del Peru diferentes empresas que componen esta Red,
SI
SAC para colaborar en diferentes aspectos en materia
manera conjunta
16. Tener acceso a la información acerca de las
SI
estrategias establecidas en el SGA
17. Que se cumplan con las regulaciones
SOCIEDAD CIVIL APRO
ambientales emitidas aplicables, que se
SI
Las necesidades y expectativas de las partes interesadas serán revisadas y en su caso modificadas, cuando
menos, durante el décimo mes de cada año calendario por el Comité de Gestión Ambiental.
4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental
El alcance del SGA de PEIXE S.A. está previsto para los límites físicos de la planta que se muestran en el cuadro
2, en el cual también se muestran las actividades y servicios.
Cuadro 2. Alcance del SGA e identificación de actividades y servicios de la planta de PEIXE S.A.
ALCANCE EN EL SGA ACTIVIDADES

Procesos administrativos de dirección,
AREA ADMINISTRATIVA
administración, contabilidad y ventas
Procesos de mantenimiento preventivo, y
AREA DE MANTENIMIENTO
correctivo a las máquinas de producción
Procesos de recepción y almacenamiento de
AREA DE LOGISTICA Y ALMACEN
insumos.
Procesos de producción desde recepción,
AREA DE PRODUCCION cocinado, prensado, secado, molienda y
ensacado.
Procesos de almacenamiento de productos
AREA DE PRODUCTOS TERMINADOS
terminados.
4.4. Sistema de gestión ambiental
La empresa PEIXE S.A., con base en la Legislación Ambiental establecida y con la finalidad de apoyar la
protección ambiental, prevenir la contaminación y disminuir los impactos ambientales que derivan de sus
actividades diarias, ha establecido, documentado e implementado un Sistema de Gestión Ambiental, en
concordancia con los principios del Programa de Gestión Ambiental de la Empresa, el cual mantiene una
mejora continua de acuerdo con los requerimientos de la Norma ISO 14001:2015.
En términos generales, el SGA permite a PEIXE S.A. fortalecer su política ambiental, establecer objetivos y
procesos para alcanzar los compromisos de la política, tomar las acciones necesarias para mejorar su
rendimiento y demostrar la conformidad del sistema con los requisitos de Norma ISO 14001:2015.
En este SGA se establecen y controlan las actividades inherentes a las funciones sustantivas y adjetivas de
PEIXE S.A., para lograr los resultados establecidos en el mismo. Asimismo se incorporan las cuestiones
asociadas con el contexto de PEIXE S.A. y los requisitos de las partes interesadas. El SGA incluye la
identificación de los aspectos e impactos ambientales, la comunicación interna y externa, el control
operacional, la aplicación de un programa de auditoría interna y la revisión periódica por la alta dirección. Todo
ello considerando la perspectiva del ciclo de vida.
5. LIDERAZGO
5.1. Liderazgo y compromiso

La alta dirección de PEIXE S.A. demuestra su liderazgo y compromiso con el SGA, por lo que ha instituido un Comité
de Gestión Ambiental para encargarse de analizar y dictaminar asuntos en materia ambiental donde se encuentren
involucrados los intereses de PEIXE S.A.
Dan cuenta del desempeño de la compañía, teniendo como principales focos de atención aspectos relevantes de la
industria como la respuesta a los eventos climáticos, temporadas de veda y escasez del recurso, plan de ahorro y
contención de gastos y temas de innovación en relación al desarrollo de nuevos productos y mercados.
El Comité está conformado de la siguiente manera:
 Comité de Auditoría, Riesgos y Finanzas,
Se reúne cada tres meses y es conformado por dos miembros del Directorio, el Gerente General, el
Gerente General Corporativo, el Gerente Corporativo de Auditoría Interna, el Asesor de la Alta Dirección,
el Gerente Central de Administración y Finanzas, y el Auditor Interno. En esta instancia se presentan los
principales riesgos de la compañía a nivel reputacional, regulatorio, financiero y operativo, para su correcto
manejo y control. Los resultados obtenidos son presentados ante el Directorio.
 Comité de Estrategia y Desempeño
Es un comité de gestión propio de cada unidad y planta que se reúnen mensualmente y mediante los
cuales los colaboradores pueden alcanzar a sus gerentes de área preocupaciones y propuestas sobre
aspectos sociales, económicos y ambientales diversos.
 Comité de Gestión de Talento Humano.
Los colaboradores se encuentran representado dentro de los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo
de cada unidad, los que se reúnen mensualmente en cumplimiento de la normatividad nacional vigente.
El Comité de Gestión Ambiental tiene las facultades para tomar las mejores decisiones con respecto a las
actividades establecidas en el SGA y sus responsabilidades se definen más adelante. Se reúne de forma
cuatrimestral o cuando sea necesario, a convocatoria del(a) Director(a) de Desarrollo Sustentable y responsable del
SGA, por acuerdo previo con el Gerente de la empresa como Presidente del Comité de Gestión Ambiental. La
finalidad es analizar y proponer nuevas estrategias de implementación y medición de la efectividad del SGA, a
través de la mejora continua.
5.2. Política ambiental
En este apartado PEIXE S.A. define su Política Ambiental donde establece su compromiso para mejorar su
desempeño ambiental. Permite el establecimiento de sus objetivos y acciones ambientales, además de la mejora
continua.
PEIXE S.A es una empresa dedicada al procesamiento de productos Hidrobiológicos consciente de su misión y
responsabilidad social, considerando a la variable ambiental como un elemento muy significativo.
Es por eso que estamos determinados a contribuir de manera activa a la protección del ambiente, mediante una
mejora continua de nuestras operaciones.
Por esta razón se compromete a:

 Esforzarse por conocer y mejorar continuamente la situación ambiental generada por nuestras actividades,
implementando un Sistema de Gestión Ambiental.
 Cumplir con las leyes y reglamentos nacionales aplicables, así como otros requisitos relacionados con el
medio ambiente. Nombrar a una persona que conduzca la fiel aplicación de esta política y proporcione el
marco para establecer, revisar y cumplir los objetivos y metas ambientales.
 Controlar los procesos para mejorar el desempeño ambiental, mediante la revisión de objetivos
ambientales sobre todo los relacionados con la generación de residuos sólidos y aguas residuales.
 Ejecutar continuamente programas de capacitación y entrenamiento en materia de gestión ambiental, con
el fin de elevar el nivel de consciencia de nuestros trabajadores para que efectúen sus labores de una
manera ambientalmente responsable.
La política ambiental se enuncia a continuación:
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en PEIXE S.A.
El personal que participa en el SGA incluye de manera general a la alta dirección, que se define como grupo de
personas que toman decisiones al más alto nivel en las unidades de PEIXE S.A.
La alta dirección está representada por el Comité de Gestión Ambiental y tiene la responsabilidad y autoridad
para desarrollar e implementar el SGA, así como su compromiso con la mejora continua de su eficacia, de
conformidad con lo establecido en la norma ISO 14001:2015. También se incluye al representante del SGA, a
los responsables ambientales de la empresa, y el comite. Las responsabilidades y los roles del personal se
muestran a continuación:
Comité de Gestión Ambiental (Alta Dirección del SGA)
 Establecer, implementar y mantener un SGA eficaz y eficiente para mejorar el desempeño ambiental,
asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios.
 Designar al Responsable del SGA.
 Establecer, mantener y revisar periódicamente a la Política Ambiental y a los Objetivos Ambientales de
PEIXE S.A.
 Integrar los requisitos del SGA en los procesos administrativos, de enseñanza aprendizaje, de extensión de
la cultura, de investigación y de vinculación.
 Analizar y aprobar el Programa Anual de Auditorías Ambientales y el Programa Anual de Capacitación.
 Revisar periódicamente el SGA y el desempeño ambiental, así como establecer acciones para su mejora.
 Comunicar a la comunidad universitaria acerca de su participación en el cumplimiento con los
requerimientos establecidos en el SGA, aplicables a las diferentes normativas internas, locales, nacionales
e internacionales mencionadas en este Manual. Esto podrá hacerlo a través de medios orales, escritos o
electrónicos, que permita aumentar la toma de conciencia, la motivación y la participación.
Responsable del SGA
 Representar al Comité de Gestión Ambiental en el SGA, tanto dentro como fuera de la Empresa
 Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el SGA y el
desempeño ambiental.
 Gestionar ante el Comité de Gestión Ambiental los recursos necesarios para la implementación y
mantenimiento del SGA y del desempeño ambiental.
 Asesorar a los Responsables Ambientales de las de las áreas funcionales de la empresa a acerca de los
procesos ambientales, lo cual puede realizarse a través de reuniones de trabajo, cursos, talleres,
comunicados impresos y electrónicos, así como actividades de verificación.
 Informar al Comité de Gestión Ambiental sobre el desempeño del SGA y de cualquier necesidad de mejora.
 Vigilar que se implementen y difundan los documentos del SGA.
 Reunir la información de los resultados obtenidos.
 Atender las sugerencias, comentarios y propuestas de las Partes Interesadas conforme al proceso de
Mejora Continua.
 Programar cursos de capacitación para todo el personal en materia ambiental
 Comunicar internamnte a la empresa por medios, orales, electrónicos o impresos, acerca de los resultados
del SGA y el desempeño ambiental, especialmente a través de la página electrónica.
 Posterior a una revisión por el Comité de Gestión Ambiental, convocar cuatrimestralmente a todos los
Responsables Ambientales de las áreas funcionales de la empresa, para comunicar los resultados
obtenidos del SGA y a través de una reunión informativa.
Responsables ambientales de las Áreas Funcionales
 Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos del SGA incluido el desempeño
ambiental en áreas funcionales.
 Difundir los documentos del SGA al personal que forma parte de las áreas funcionales de la empresa.
 Realizar las acciones que sean necesarias para mantener la mejora continua para el SGA y el desempeño
ambiental
 Asistir a las capacitaciones en materia ambiental e integrar a las mismas, al personal que intervengan en
los procesos del SGA y en el desempeño ambiental.
 Integrar, mantener y resguardar los expedientes de cada una de las personas que intervienen en los
procesos y procedimientos correspondientes.
 Entregar los resultados al Responsable del SGA en tiempo y forma.
 Comunicar al personal los resultados del SGA y del desempeño ambiental de su área funcional.
 Incentivar a realizar “compras verdes” en aquellos productos que forman parte su presupuesto, de
acuerdo con los principios establecidos en el Manual Verde.
 Proporcionar al Responsable del SGA, los primeros cinco días de los meses de febrero, junio y octubre, los
resultados obtenidos por el desempeño del SGA.
Programa de Gestión Ambiental PEIXE S.A.
 Conducir técnicamente a las actividades establecidas en el SGA

 Asesorar en materia ambiental a los responsables de las áreas funcionales y al personal que forman parte
de las mismas.
 Coordinar las acciones transversales del SGA en apoyo a las áreas funcionales, como es el caso del
tratamiento de aguas residuales, la gestión integral de residuos y la comunicación y educación ambiental.
 Conducir las auditorías internas ambientales de la empresa PEIXE S.A.
 Capacitar a la empresa a través de la impartición de diplomados, cursos, talleres y pláticas en relación a
temas ambientales.
 Fomentar la educación ambiental formal e informal.
 Dar a conocer las publicaciones que en materia ambiental se desarrolle en la empresa PEIXE S.A.
6. PLANIFICACIÓN
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1. Generalidades
El SGA de la empresa PIXE S.A. ha sido resultado del compromiso para mejorar su desempeño ambiental, el
cumplimiento de sus funciones sustantivas y adjetivas, mediante la mitigación de los impactos ambientales,
el cumplimiento de la legislación aplicable, la promoción de una cultura de responsabilidad ambiental que
involucra a la empresa desde una perspectiva de prevención.
Asimismo, este Manual fue elaborado considerando las cuestiones internas y externas que afectan al
entorno de la empresa, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, las obligaciones de
cumplimiento, los riesgos y oportunidades relacionados con sus aspectos ambientales y el alcance del SGA.
También fue posible la identificación de riesgos y oportunidades, con base en la identificación de los
aspectos ambientales relevantes adversos (por ejemplo, relacionados con el incumplimiento del marco legal
o de las expectativas de las partes interesadas), o benéficos (tales como el Programa de Gestión Ambiental
PEIXE S.A. y la normativa interna en materia ambiental). Dentro de este análisis, se identificaron y
clasificaron las situaciones de los potenciales eventos, clasificándose en normales, anormales y de
emergencia.
6.1.2. Aspectos ambientales
La base del SGA corresponde a la identificación y evaluación de los aspectos ambientales, ya que permite
establecer la política ambiental, los objetivos, las metas y las acciones. De esta manera, PEIXE S.A. ha
constituido un equipo de trabajo competente con base en su formación, educación o experiencia apropiada,
a efecto de que identifique los aspectos ambientales derivados del cumplimiento de las funciones
sustantivas y adjetivas y, posteriormente, identificar y evaluar los impactos ambientales que genera a través
de herramientas metodológicas que se adapten a sus propias necesidades. Para establecer, documentar y
mantener actualizado el procedimiento para identificación y evaluación de aspectos ambientales
significativos, PEIXE S.A. aplicará el formulario denominado Matriz de identificación y evaluación de aspectos
ambientales (F-SGA-010), cuando existan nuevas actividades, modificadas o se presenten situaciones de
emergencia.
Así PEIXE S.A. ha establecido que para la identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales
se basará en la herramienta metodológica “Matriz de Leopold” (modificada), además de la aplicación de la
ecuación propuesta por Conesa Fernández (2006) para establecer la importancia del impacto. La
Metodología completa para la identificación de los aspectos e impactos ambientales se describe en el
procedimiento correspondiente (P-SGA-006)
6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos
Para cumplir con los requisitos legales vigentes en materia ambiental, PEIXE S.A., después de haber
identificado sus aspectos ambientales significativos, identificó los instrumentos normativos a cumplir. Para
ello ha colocado en su página electrónica a aquellos que le aplican. Los principales instrumentos normativos
incluyen:
A. De competencia Regional: Leyes generales y sus reglamentos; Normas Oficiales del Peru.
B. De competencia Regional: Leyes y sus reglamentos, principalmente.
C. De competencia Municipal: Reglamentos y normas municpales
D. Normativa interna: Ley Orgánica, Estatuto, Reglamentos, Manual Verde, Acuerdos en materia ambiental
del Directorio de la empresa.
E. Convenio
F. Contratos
En el cuadro 3 se identifica la normatividad ambiental vigente que aplica a PEIXE S.A., de acuerdo con los
aspectos ambientales identificados. En el formato F-SGA-011 se establecen los requisitos legales que se
aplican a la institución y se encuentran las especificaciones para cada uno de los aspectos ambientales
significativos identificados de cada área funcional.
Será el Responsable Ambiental de PEIXE S.A., quien identifique y recopile los documentos que avalen el
cumplimiento de los requisitos legales específicos a las actividades adjetivas y sustantivas. En caso de no
cumplir la legislación, deberá gestionar adecuadamente el cumplimiento legal aplicable.
6.1.4 Planificación de acciones
Para la planificación de acciones, primeramente la PEIXE S.A. ha identificado lo siguiente:
a) Actividades que causan impactos negativos al ambiente

b) Aspectos e impactos ambientales y su valoración con significancia negativa alta.
c) Los riesgos significativos
d) El marco normativo que aplica.
Con base en los resultados, el responsable del SGA así como el responsable Ambiental de cada área
funcional, deberán plantear un proceso de mejora continua de manera que se garantice la correcta
aplicación del SGA. Para ello se establecieron objetivos y metas a diferentes niveles:
A. A nivel estratégico, es decir, que son aplicables a toda la empresa PEIXE S.A..
B. A nivel táctico y operacional, que son aplicables a las areas funcionales, después de haber definido sus
aspectos ambientales de manera particular.
Cuadro 3. Normativa ambiental aplicable a los aspectos ambientales en la UAEM
DISPOSICIONES LEGALES Y OTROS

INSTITUCIÓN TITULO
REQUISITOS
Constitución Política del Perú, 1993 ejecutivo
Ley N° 28611/2005 ejecutivo Ley General del Ambiente
Modifica La Ley General del ambiente (en art. 32,42,43,y
D.L. N° 1055/2008 ejecutivo
51.)
D.L. N° 757 / 1991 ejecutivo Ley Marco para el crecimiento de la inversión privada
Ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los
Ley N° 26821 / 1997 ejecutivo
recursos naturales
Ley N° 28245 / 2004 ejecutivo Ley marco del sistema nacional de gestión ambiental.
D.S.N° 008 /2005 PCM Reglamento de la Ley N° 28245.
Aprueban Directiva “Procedimiento para la evaluación y

R.M. N° 104-2009 MINAM autorización de proyectos de emisiones de gases de
invernadero (GEI) y captura del carbono.
Reglamento Aprueban valores máximos admisibles de las
D.S. N°003 – 2011 VIVIENDA descargas de aguas residuales no domésticas en el
sistema de alcantarillado.
Ratificación del convenio para la protección del medio
R.L. N° 24926-1988
marino y la zona costera del pacífico sudeste
Protocolo para la conservación y administración de las
R.L. N° 26468-1995
áreas marinas y costeras protegidas del Pacífico sudeste
D.S. N° 009 – 2009 MINAM Medidas de ecoeficiencia para el sector público
Ley del sistema nacional de evaluación y fiscalización
Ley N° 29325
ambiental.
Ley del sistema nacional de evaluación de impacto
Ley N° 27446 Ejecutivo
ambiental.
Reglamento de la Ley N° 27446, del sistema nacional de
D.S. N° 019-2009 MINAN
evaluación de impacto ambiental.
Reglamento de la ley N° 27657. Ley del Ministerio de
D.S. N° 014-2002-SA SALUD
Salud.
Ley N° 26338 SALUD Ley General de Servicios de Saneamiento
Aprueban Valores Máximo Admisibles de las descargas
D.S.N° 021- 2009 VIVIENDA de aguas residuales no domesticas en el sistema de
alcantarillado sanitario
Reglamento de Calidad de prestación de servicios de
C.D. 011-2007 SUNASS
saneamiento
Aprueban L.M.P. para los efluentes de plantas de
D.S. N° 003-2010 MINAM
tratamiento de aguas residuales domésticas o
municipales
Ley N° 29338-2009 Ley de recursos hídricos
Dan conformidad a la versión definitiva de la política
R.J. N° 0250-2009 ANA
y estrategia nacional de recursos hídricos elaborada
Ministerio de por la comisión
Aprueban técnica
reglamento leymultisectorial
N° 29338.Ley creada por R.M.
de recursos
D.S. N° 001-2010
Agricultura N° 151-2007-PCM.
hídricos
Aprueban clasificación de cuerpos de agua superficiales y
R.J. N° 202-2010 ANA
marino – costeros.
D.S. N° 086-2003 PCM Estrategia nacional sobre cambio climático
Reglamento de estándares nacionales de calidad
D.S. N° 074-2001 PCM
ambiental del aire.
D.S. N° 069-2003 PCM Establecen valor anual de concentración de plomo.
Aprueban el reglamento de estándares de calidad
D.S. N° 085-2003 PCM
ambiental para ruido.
Aprueban estándares nacionales de calidad ambiental
D.S. N° 002-2008 MINAM
para agua.
Aprueban estándares nacionales de calidad ambiental
D.S. N° 003-2008 MINAM
para aire.
Aprueban disposiciones para la implementación de
D.S. N° 023-2009 MINAM
los estándares nacionales de calidad ambiental (ECA)
para agua. límites máximos permisibles de emisiones
Establecen
D.S. N° 047-2001 MTC
contaminantes para vehículos automotores que circulan
en la red vial.
Establecen límites máximos permisibles de radiaciones
D.S. N° 038-2003 MTC
no ionizantes en telecomunicaciones.
Ley N° 27314-2000 Ley General de Residuos Sólidos
D.L. N° 1065-2008 Decreto que modifica la Ley general de residuos sólidos.
D.S. N° 057-2004 PCM Reglamento de la Ley general de residuos sólidos

Ley que regula el transporte terrestre de materiales
Ley N° 28256-2004
y residuos peligrosos
Aprueban el reglamento nacional de transporte terrestre
D.S. N° 021-2008
de materiales y residuos peligrosos.
Ley de control de insumos químicos y productos
Ley N° 28305-2004
fiscalizados
Modifica el D.S. N° 053 reglamento de la ley que regula el
D.S. N° 084-2006 PCM
control de insumos químicos y productos fiscalizados.
Ley N° 26842-1997 Ley General de salud
Contralor general autoriza aprobar la guía de
R.C.G N° 470-2008 Contraloría general
auditoría ambiental gubernamental y sus primeros tres
apéndices.
Ordenanza que regula la prevención y control de
022-2008 MPS
contaminación sonora producida por ruidos y vibraciones
nociva y/o perjudiciales.
6.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos
6.2.1 Objetivos ambientales (estratégicos)
Alineados a la Política Ambiental, PEIXE S.A. ha establecido cuatro Objetivos Ambientales estratégicos que se
enuncian a continuación y que serán revisados, cuando menos, durante el onceavo mes de cada año
calendario por el Comité de Gestión Ambiental:
1. Mejorar su desempeño ambiental para disminuir los impactos negativos al ambiente.

2. Mejorar el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable.
3. Desarrollar una Cultura Ambiental en PEIXE S.A.
4. Contar con los recursos necesarios para implementar y mantener un SGA.
6.2.2 Planificación para lograr los objetivos ambientales
Una vez que se han establecido los objetivos ambientales, la UAEM ha establecido la planificación de
acciones a través de la estrategia mostrada en la figura 2:
OBJETIVOS Establecimiento de Establecimiento de
AMBIENTALES Metas acciones para cada
meta
Calendarización de Establecimiento de Definición de

acciones para el año indicadores para cada responsables para las 7.
2018 acción acciones APOYO
7.1.
Recursos
A través de las reuniones de acuerdos y seguimiento del SGA se identifican las necesidades de los recursos
para implementar, mantener y mejorar el SGA, así como para aumentar la satisfacción de las Partes
Interesadas.
En la UAEM se han clasificado los recursos en tres categorías:
a) Recursos humanos: PEIXE S.A. designa de entre su personal a quien deba hacerse responsable de
actividades específicas dentro del SGA, estableciendo acciones de capacitación en los aspectos que sean
requeridos.
b) Infraestructura: Incluye los bienes inmuebles, mobiliario y equipo de oficina que sirve como herramienta
para la operación del SGA de PEIXE S.A.
c) Recursos financieros: PEIXE S.A. destina recursos económicos para sostener el SGA, lo cual es analizado y
establecido anualmente por el Comité de Gestión Ambiental.
7.2. Competencia
Se ha realizado la evaluación de la competencia laboral del personal involucrado en el SGA, con base en la
educación, habilidades, experiencia y formación apropiada. Por lo anterior, existe un expediente en el que se
incluyen las evidencias del cumplimiento de la competencia laboral, a través de la Evaluación de la
Competencia Laboral (FSGA-001) que se actualiza conforme se fortalece la competencia del personal y, en su
caso, incluye el programa de capacitación para completar la competencia laboral requerida. El personal
involucrado en la operación del SGA realiza actividades como la evaluación de los aspectos ambientales, los
requisitos legales, la aplicación de las auditorías internas y en general, contribuyen al cumplimiento de los
objetivos ambientales. El Programa de Gestión Ambiental de la empresa procura la capacitación del personal
involucrado, además de que brinda asesoría y acompañamiento en cada proceso establecido en el SGA.
7.3. Toma de conciencia
Para la toma de conciencia de las acciones del SGA en las áreas funcionales, se han diseñado estrategias de
información, comunicación y difusión visual y sonora para fortalecer la política ambiental y procedimientos del
SGA ante las partes interesadas. Con estas acciones se espera que la comunidad universitaria conozca su
existencia y participen en su operación.
Por otro lado, las partes interesadas recibirán información oportuna a través de un sistema de comunicación
ambiental interno y externo, en donde se brindará información sobre las intenciones ambientales generales
de PEIXE S.A., y se hará hincapié en que el actuar individual y colectivo, así como la socialización de las
acciones del SGA, serán de vital importancia para el desarrollo exitoso de un SGA sustentable.
El área ambiental debe realizar las acciones de sensibilización y formación necesarias para que todo el
personal asuma sus funciones en el desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental.
Se debe formar y capacitar a todos los empleados para que realicen sus actividades. Se les debe comunicar de
la política ambiental, los aspectos ambientales significativos, los impactos reales y potenciales, sus
responsabilidades y las consecuencias de su incumplimiento.
Por tanto, todos los empleados deben estar conscientes de la importancia de cumplir las obligaciones del SGA
y las consecuencias ambientales de no hacerlo.
Las personas en puestos que se consideren clave deben ser formadas más específicamente.
El área ambiental debe contar con un sistema documentario que permita identificar las necesidades de
formación de personal y la forma de documentar los métodos de formación que se elijan.
7.4. Comunicación
El proceso de comunicación en el SGA es de vital importancia para que la información sea suministrada en la
área ambiental y permita el correcto funcionamiento y mejora del mismo. Se realizará de manera bidireccional
entre las partes interesadas, con retroalimentación directa, indirecta y pública. Lo anterior se llevará a cabo a
través de medios convencionales y sistemas de teleinformática para comunicar de manera transparente,
apropiada, veraz y comprensible la información generada del SGA a las partes interesadas. Dichos
procedimientos están descritos en el Procedimiento de Comunicación y Educación Ambiental (P-SGA-011)
7.4.2. Comunicación interna
La difusión y comunicación a las partes interesadas del SGA y los documentos que lo conforman, se realizará a
través del portal web de PEIXE S.A. y cuando el responsable del SGA o los Responsables Ambientales de las
áreas funcionales lo consideren conveniente, comunicarán por medios orales, electrónicos o impresos, las
acciones y/o resultados del SGA.
Formas:
Revista PEIXE: Revista corporativa dirigida a los colaboradores que se publica cada 4 meses, en digital y en
físico, en donde se resaltan los programas internos y externos de la empresa.
PEIXE te comunica: Comunicado oficial de la empresa que se envía a través del correo corporativo a todos los
colaboradores.
PEIXE al día: Envío a través del correo corporativo de un listado de las noticias diarias más importantes,
relacionadas a la empresa
BITACORA: Boletín electrónico donde se publican las noticias más importantes de la semana.
TRIPULANTE AL DÍA: Boletín bimestral, impreso y digital, dirigido a los tripulantes, con el objetivo de generar
orgullo y pertenencia entre ellos
7.4.3. Comunicación externa
La difusión y comunicación a las partes interesadas del SGA y los documentos que lo conforman, se realizará a
través del portal web de PEIXE S.A. y cuando el Responsable del SGA o los Responsables Ambientales lo
consideren conveniente, comunicarán por medios orales, electrónicos o impresos, las acciones y/o resultados
del SGA.
7.5. Información documentada

El SGA está conformado por una serie de documentos que lo apoyan para que PEIXE S.A. mejore su
desempeño ambiental (Cuadro 4). En la estructura del control documental, por razones prácticas, se han
clasificado los procedimientos que integran al SGA.
a) Procedimientos para la operación del SGA: Control de documentos, acciones correctivas y preventivas,
auditorías internas ambientales y control de registros.
b) Planificación: Contexto del área ambiental y de las áreas funcionales, la identificación y evaluación de
aspectos ambientales, análisis de riesgos y planificación de acciones.
c) Procedimientos de procesos o controles operacionales: Gestión integral de residuos, Comunicación y
educación ambiental, la gestión integral del agua y el control operacional para el mantenimiento y la
conservación.
Según la ISO 14001:2004, en la cláusula 4.4.4, Documentación, la Organización debe establecer y mantener la
información documentada para describir los elementos centrales del SGA, sus interacciones e indicar la
ubicación de la documentación relacionada, información que normalmente se encuentra en el Manual de
Gestión Ambiental. Este manual sería el elemento básico del sistema y en él se describe la estructura
organizativa, las responsabilidades y el alcance del propio sistema y se recogen todos los procedimientos
generales, específicos, instrucciones o cualquier otro elemento que desarrolle los requisitos del sistema o sean
necesarios. También este manual contendrá la política ambiental, objetivos y metas.
La forma más habitual de estructurar la documentación es en forma piramidal. Se darán en 4 niveles:
NIVEL I
NIVEL II
NIVEL III
NIVEL IV
Cuadro 4. Organización y control documental del SGA en PEIXE S.A.
Evaluación de la competencia laboral F-SGA-001

Revisión al sistema de gestión Ambiental F-SGA-002
Control de documentos P-SGA-001 Programa anual de capacitación F-SGA-003
Relación de documentos vigentes F-SGA-004
Actualización de documentos F-SGA-005
PROCEDIMIENTOS Acciones correctivas y preventivas P- Metodología de acciones preventivas y correctivas
PARA LA OPERACIÓN SGA-002 F-SGA-006
DEL SGA Programa anual de Auditorías Ambientales F-SGA-
007
Auditorías internas ambientales P-SGA-
Plan de Auditoría Interna Ambiental F-SGA-008
003
Informe de la Auditoría Interna Ambiental F-SGA-
009
Control de registros P-SGA-004
Contexto de la Unidad ambiental P-SGA-
005
Matriz de identificación y evaluación de aspectos e
Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales F-SGA-010 Evaluación,
PLANIFICACIÓN impactos ambientales P-SGA-006 seguimiento y cumplimiento del marco legal y
normativo F-SGA-011
Matriz de identificación de riesgo ambiental F-SGA-
Análisis de riesgo P-SGA-007
012
Planificación de acciones P-SGA-008 Informe de indicadores F-SGA-013
Atención de emergencias P-SGA-009 Registro de control de emergencias F-SGA-014
RSU
Ubicación de Contenedores en las áreas
ambientales F-SGA-015
Generación de RSU en las áreas ambientales F-SGA-
016
Entrada de RSU a la áreas ambientales F-SGA-017
Entrega de RSU valorizables a la Empresa F-SGA-018
Entrada de RO a biohuertos F-SGA-019
Salida de Composta de biohuertos F- SGA-020
MANUAL AMBIENTAL Entrada de Basura a contenedor generada por las
M-SGA-001 áreas ambientales F-SGA-021
Salida de Basura del por contenedor-SGA-022
Gestión integral de residuos P-SGA-010
Entrada de residuos de manejo especial a la UUAR
F-SGA-024
Entrega de Pilas y Baterías a campañas ambientales
de la MPI F-SGA-025
Entrega de residuos electrónicos a la empresa
contratada F-SGA-26
Entrega de Residuos de Construcción provenientes
PROCEDIMIENTOS DE del mantenimiento de las araes ambientales para
PROCESO (Controles Relleno F-SGA-027
operacionales) Generación de residuos peligrosos de las areas
ambientales criticas F-SGA-028
Entradas y Salidas del Almacén de Residuos
Peligrosos F-SGA-029
Entrega de contenedores de productos de limpieza
en la UUAR F-SGA-030
Reporte de retroalimentación directa e indirecta
para la comunicación del SGA F-SGA-031
Comunicación y educación ambiental P-
SGA-011 Solicitud para formación ambiental F-SGA-032
Registro de jornadas de promotores del SGA F-SGA-
033
Reporte de atención de fugas y derrames de agua
potable F-SGA-034
Control de gasto volumétrico mensual de agua
potable F-SGA-035
Gestión Integral del agua P-SGA-012 Calendario de mantenimiento y muestreo de
plantas de tratamiento F-SGA-036
Mantenimiento de plantas de tratamiento F-SGA-
037
Reporte de calidad de agua tratada F-SGA-038
Control operacional de mantenimiento Bitácora de planta de emergencia F-SGA-039

de infraestructura CO-SGA-001 Bitácora de subestación F-SGA-040
Bitácora de transformador F-SGA-041
Bitácora de programa de diésel F-SGA-042
Control operacional para el descarte de

libros CO-SGA-002
Es importante mencionar que cada procedimiento se apoya con diversos formularios. Por otro lado, dentro de
estos documentos se encuentran algunos que se aplican de manera transversal y de apoyo para las diferentes
áreas ambientales, mismos que están identificados en la definición de responsabilidades en el procedimiento
denominado Control de los registros (P-SGA-004)
7.5.2. Creación y actualización
PEIXE S.A. crea y actualiza los documentos necesarios para la operación del SGA, dentro de la cual ha
establecido su identificación, su descripción; el formato a utilizar en todos los documentos, así como sus
medios de soporte, los cuales serán en forma escrita y electrónica. Asimismo, se establecen el procedimiento
para la revisión, adecuación y su aprobación en su caso. Para ello se han creado el procedimiento para el
Control de documentos (P-SGA-001).
7.5.3. Control de la información documentada
Los documentos que forman parte del SGA se controlan para asegurar que estén disponibles cuando se
requieran y para protegerlos contra pérdida de confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad.
La información estará disponible en la página electrónica para su uso y acceso de las partes interesadas,
dentro de la cual existen medidas de seguridad para prevenir su pérdida y asegurar su preservación. Además,
los participantes en el SGA son responsables de que cualquier cambio realizado en los procedimientos o
formatos, sea debidamente controlado y registrado en el mismo.
Adicionalmente se cuenta con un respaldo en un disco duro externo para su preservación. Por otro lado,
existe información externa como es el caso de las leyes, reglamentos, normas oficiales nacionales, normas
técnicas y en general, aquella que soporte el marco normativo establecido en este Manual, que será
encontrada en la misma página mencionada anteriormente. PEIXE S.A. ha determinado que es necesario que
esta información sea la más actualizada.
8. OPERACIÓN
8.1. Planificación y control operacional
Se establecerán los controles necesarios para asegurar que los aspectos ambientales se gestionen
correctamente, minimizando los impactos asociados, identificando las actividades que puedan causar
impactos sobre el medio ambiente.
Se planificarán las actividades y se den los criterios para decidir si se están desarrollando conforme a lo
planificado y establecer métodos de corrección.
Los procedimientos son una descripción de un proceso específico, y considerando que los procesos pueden
estar formados por varias tareas o actividades en las que participan muchas personas, la finalidad de éstos es
describir el cómo, cuándo, dónde, quién y por qué de este proceso, proporcionando así una estructura
coherente al sistema.
A través de la división de cada actividad en tareas específicas se consigue la información necesaria para
redactar el procedimiento. Para cada una de las tareas se determina al responsable de cada una de ellas,
cuando la llevará a cabo, el lugar donde se desarrollará la tarea y el equipo a utilizar.
Por otra parte, las instrucciones de trabajo pretenden describir los pasos a seguir para cumplir una
determinada tarea desarrollada por un solo individuo. Las instrucciones de trabajo se pueden incluir dentro de
los procedimientos y ambos, instrucciones y procedimientos se deben incluir en el Manual de Gestión
Ambiental
Para ello se han elaborado procedimientos y formularios, donde se definen los criterios de operación para
asegurar la correcta ejecución del SGA (Cuadro 4). El responsable del SGA y los responsables ambientales de
las áreas ambientales determinan la forma de ejecución de las actividades, redacta los procedimientos,
difunde interna y externamente; se encarga de la revisión periódica, la actualización de actividades y
procedimientos. Todo ello con la finalidad de mejorar el SGA.
8.2. Preparación y respuesta ante emergencias
PEIXE S.A. debe establecer los elementos de prevención, control y actuación necesarios para minimizar los
impactos ambientales asociados a situaciones de emergencia o accidentes. Considerar los métodos más
adecuados para responder ante accidentes o situaciones de emergencia. Desarrollará uno o varios
procedimientos donde se indicará detalladamente la metodología a seguir. Estos procedimientos, deben ser
examinados y probado periódicamente, cuando sea posible.
También se recomienda que se realicen pruebas periódicas para probar la eficacia de los procedimientos y
mantener evidencias de ello.
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación
La Unidad ambiental de PEIXE S.A. realiza el seguimiento, la medición, análisis y evaluación del desempeño
ambiental a través del cumplimiento de los objetivos ambientales, las metas y actividades de las áreas
ambientales. Para ello, ha establecido indicadores en relación a la generación de residuos, el consumo de
agua y energía, el tratamiento de aguas residuales, la aplicación de estrategias de difusión, comunicación y
capacitación en materia, así como del cumplimiento legal, principalmente.
El seguimiento y medición se realizará cuatrimestralmente de ruido, aire, cada seis meses el de material
particulado (veda y producción), donde los responsables ambientales de las áreas ambientales entregaran el
Informe de Indicadores (F-SGA-013) al Responsable Ambiental en los meses de enero y julio del año. El
responsable del SGA será quien reúna los resultados de los indicadores de desempeño ambiental y la eficacia
del SGA para informar sobre el cumplimiento del desempeño ambiental y del SGA ante el Comité de Gestión
Ambiental.
El Comité de Gestión Ambiental se encargará de evaluar y analizar los resultados obtenidos con respecto a
los indicadores de desempeño ambiental y del SGA. En caso de detectarse alguna no conformidad como
consecuencia del seguimiento y medición, se aplica lo dispuesto en el procedimiento denominado Acciones
Correctivas y Preventivas (P-SGA-002).
Los resultados obtenidos del SGA se comunicarán semestralmente y posterior a la revisión por el Comité de
Gestión Ambiental a todos los Responsables Ambientales de las áreas ambientales a través de una reunión
informativa, que será convocada por el Responsable del SGA.
El Responsable del SGA y los Responsables Ambientales de las UAACI deben conservar la información
documentada apropiada como evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y
evaluación con respecto al desempeño ambiental y del SGA. Esta información estará disponible en medios
físicos y/o electrónicos.
9.1.2. Evaluación del cumplimiento
PEIXE S.A. estableció el formato Evaluación, seguimiento y cumplimiento del marco legal y normativo (F-
SGA-011), para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. Así mismo los
Responsables Ambientales de las areas ambientales entregarán periódicamente el informe de avances a
través del formato de Indicadores Ambientales (F-SGA-013). Los documentos generados con respecto a la
evaluación y el cumplimiento del desempeño ambiental, se encontrarán documentados como evidencia y se
podrán consultar en medios impresos y/o electrónicos.
9.2. Auditoría interna
PEIXE S.A. a través de su responsable ambiental, en su SGA, contempla la planificación y realización de

Auditorías Internas Ambientales conforme a las disposiciones planificadas para la gestión ambiental,
incluidos los requisitos de la Norma ISO 14001:2015. Se programan y son coordinadas por el Responsable de
la Gestión del Programa de Auditorías Ambientales.
9.2.2. Programa de auditoria interna
Las auditorías internas son programadas anualmente y se realizan con base en lo establecido en el
procedimiento denominado Auditorías Internas Ambientales (P-SGA003). Los registros generados como
resultado de las actividades de auditoría son tratados de acuerdo con lo establecido en el procedimiento
Control de los Registros (P-SGA-004).
Después de realizada la auditoría interna ambiental, los resultados de la auditoria se le dan a conocer al
Comité de Gestión Ambiental a través del Informe de la Auditoría Interna Ambiental (F-SGA-009), para su
análisis y posteriormente se dará seguimiento a sus resultados para la atención a los resultados obtenidos en
la Auditoría. Esta institución conservará la información documentada como evidencia de la implementación
del programa de auditoría y de sus resultados.
9.3. Revisión de la dirección
El Comité de Gestión Ambiental de PEIXE S.A. revisa periódicamente el SGA para asegurar su eficacia y su
adecuación continuadas mediante el procedimiento correspondiente para la revisión, incluyendo.
a) Las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGA

b) Las necesidades y expectativas de las partes interesadas
c) Los requisitos legales;
d) Los aspectos ambientales significativos y
e) Los riesgos y oportunidades
Como consecuencia de esta revisión, se analizan los cambios que sean oportunos, en la política ambiental,
objetivos y las metas ambientales. Los resultados de la revisión del sistema se registran en un acta.
10. MEJORA
10.1. Generalidades
El éxito del SGA de PEIXE S.A. depende del compromiso de la comunidad universitaria para aplicar las
acciones lo establecidas en el mismo, especialmente de la alta dirección. La mejora se alcanzará mediante la
continua evaluación del desempeño ambiental, la evaluación del cumplimiento, las auditorías internas y la
revisión por el Comité de Gestión Ambiental cuando se toman acciones de mejora, comparándolos con los
objetivos y metas; con el propósito de identificar oportunidades de ajustes y determinar la raíz o causa de las
deficiencias.
10.2. No conformidad y acción correctiva
Como el SGA se encontrará en constante evaluación, es susceptible de recibir no conformidades, por lo que
PEIXE S.A. deberá atenderlas y tomar acciones para controlarlas y corregirlas. Así, PEIXE S.A. revisará la no
conformidad, determinará las causas, implementará acciones, revisará la eficacia de la acción correctiva
aplicada y si es necesario, realizará cambios en el SGA. Todo ello para mitigar los impactos ambientales (en
su caso) y eliminar las causas de la no conformidad. Es importante mencionar que PEIXE S.A. se compromete
a conservar las evidencias de las acciones implementadas a través de información documentada, así como
del registro de los resultados obtenidos después de aplicar cualquier acción correctiva.
Para poder atender la no conformidades y aplicar las acciones correctivas, el Responsable Ambiental de las
áreas ambientales identifica las no conformidades del SGA, determina sus causas, y describe las acciones
para mitigar sus impactos ambientales a través del procedimiento de Acciones correctivas y preventivas P-
SGA-002 para no conformidades; las notifica al Responsable del SGA, éste las analiza y expone al Comité de
Gestión Ambiental, para autorizar la no conformidad, y si fuera necesario, hacer cambios al SGA.
10.3. Mejora continúa
Para que el SGA sea eficaz y al mismo tiempo, se realice con mayor facilidad, es importante tener en cuenta
la retroalimentación de las partes interesadas. Para contribuir a la mejora continua se procederá de la
siguiente manera:
Las sugerencias, comentarios o propuestas por una parte Interesada se envían al Responsable del SGA en
cualquier momento a través de la dirección de correo electrónico institucional (área responsable de
ambiente), por vía telefónica o por un escrito libre. Una vez recibidas, por escrito libre o verbalmente, éstas
continúan con el flujo mostrado en la figura 3. Asimismo, pueden presentarse al Responsable Ambiental de
las áreas ambientales para el análisis correspondiente, mismo que debe contener:
• Objetivos de la propuesta de mejora.

• Diagrama de flujo operativo (en su caso).
• Áreas de la empresa o las Partes Interesadas que se beneficiarán con la mejora.
• Indicadores que se utilizarán para evaluar los resultados de la mejora.
Posteriormente, si el Responsable Ambiental de las áreas ambientales no cuenta con las facultades para
autorizar la propuesta, lo turna al Responsable del SGA para su inclusión en la información que será revisada
y analizada por el Comité de Gestión Ambiental.
Posteriormente, el Comité de Gestión Ambiental analiza la propuesta considerando los siguientes puntos:
• Justificación y demanda de solicitud en la mejora.

• Alineación con la Política Ambiental y los Objetivos Ambientales.
• Inversión económica requerida.
• Acciones correctivas y preventivas realizadas previamente.
• Indicadores de evaluación.
• Resultados de las Auditorías Ambientales.
Una vez que el Comité de Gestión Ambiental dictamine el resolutivo, lo notificará mediante un escrito
firmado por el Responsable del SGA, al Responsable Ambiental de las áreas ambientales, para coordinar la
implementación de la propuesta si fuera el caso. Posteriormente, el Responsable del SGA verifica que se
hayan obtenido los resultados esperados y cual fuesen los resultados, los comunica al Comité de Gestión
Ambiental para en su caso, determinar las acciones pertinentes.
ANEXO 1: ASPECTOS AMBIENTALES,

VALORACION DEL DAÑO Y SIGNIFCANCIA
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales en el Pre-Tratamiento de AR
Medio Medio Socio Situación Situación Tipo de
Medio Físico Signo Origen
Biológico Cultural Operacional Temporal Control
Agua Subterránea
Agua Superficial
Visual/paisajista
Salud Humana
Socio Cultural
Ecosistema
Emergencia
Económico
Anormal
Indirecto
Presente
Negativo
Humano
Positivo
Proceso Etapa Actividad Aspecto Ambiental
Normal
Pasado
Natural
Directo
Futuro
Fauna
Suelo
Flora
Aire
EFLUENTE DE BOMBEO x x x x x x x x x
RECEPCION DE MATERIA
DERRAME COMBUSTIBLE x x x x x x x x x x x x x x
BOMBEO DE MATERIA GENERACION RUIDO x x x x x x x x x x
PRIMA A PLANTA ANCHOVETA AÑEJA x x x x x x x x x
DESCARGA Y
CONSUMO DE ENERGIA x x x x x x x
PRIMA
DESAGUADO DE
ROTURA DE TUBERIA x x x x x x x x x x x x
MATERIA PRIMA
GENERACION DE SANGUAZA x x x x x x x x x
GENERACION RUIDO x x x x x x x x x
DESAGUADO
EMISION DE GASES x x x x x x x x x x x x
CONSUMO DE ENERGIA x x x x x x x x
Terremoto Inundacion por Tsunami x x x x x x x x x x x x x x x
GENERACION DE SANGUAZA x x x x x x x x x x
ALMACENAMIENTO
DE MATERIA PRIMA
DISPOSICION DE GENERACION RUIDO x x x x x x x x x x x x

ALMACENAMIENTO
MATERIA PRIMA EN EMISION DE GASES x x x x x x x x x x
POZAS CONSUMO DE ENERGIA x x x x x x x
CONSUMO DE AGUA x x x x x x
CALDO DE COCCIÓN x x x x x x
COCINADO DE MATERIA
GENERACION RUIDO x x x x x x x x x
CONSUMO DE ENERGIA x x x x x x x
PRIMA
COCINADO DE MATERIA
COCINADO CONSUMO DE VAPOR DE AGUA x x x x x x x x x x
PRIMA
EMISION DE CALOR x x x x x x x x x x x
EMISION DE CONDENSADOS x x x
AGUA DE LIMPIEZA DE LA ZONA x x x x x x x x x
N
CALDO DE COCCIÓN x x x x x
P
R
E
DRENADO AGUA DE LIMPIEZA DE LA ZONA x x x x x x x x x

DRENADO Y
EMISIÓN DE RUIDO x x x x x x x x
PRENSADO DE
MATERIA PRIMA LICOR DE PRENSA x x x x x x x x x x x x x
PRENSADO AGUA DE LIMPIEZA DE LA ZONA x x x x x x x x x
EMISIÓN DE RUIDO x x x x x x x x
EMISIÓN DE MAT. PARTICULADO x x x x x x x x x x x x x
SECADO
SECADO SECADO CONSUMO DE ENERGÍA x x x x x x x

EMISIÓN DE CALOR x x x x x x x x x x
CONSUMO DE ENERGÍA x x x x x x x
EMISIÓN DE CALOR x x x x x x x x
MOLIENDA
MOLIENDA
MOLIENDA Y EMISIÓN DE RUIDO x x x x x x x x
SEPARACION DE EMISIÓN DE MAT. PARTICULADO x x x x x x x x x x x x x x
IMPUREZAS CONSUMO DE ENERGÍA x x x x x x x
SEPARACION EMISIÓN DE RUIDO x x x x x x x x
GENERACION DE RRSS x x x x x x x x x x x x x
ADICION ANTIOXIDANTE DERRAME DE ANTIOXIDANTE x x x x x x x x x
ENSAQUE
ADICION DE CONSUMO DE ENERGÍA x x x x x x x

ANTIOXIDANTE Y DERRAME DE HIDROCARBUROS x x x x x x x x
ENSASQUE
ENSAQUE CONSUMO DE SACOS E HILO x x x x x x x x x
EMISIÓN DE MAT. PARTICULADO x x x x x x x x x x x x x x
1) Valoración del Impacto
Medio Físico Medio
Agua Subterránea
Agua Superficial
Ecosistema
Fauna
Suelo
Flora
Aire
EFLUENTE DE BOMBEO 4 2 2 2
DERRAME COMBUSTIBLE 3 2 3 3 3 2
BOMBEO DE MATERIA GENERACION RUIDO 4 2
PRIMA A PLANTA ANCHOVETA AÑEJA 2 3 2
DESCARGA Y
CONSUMO DE ENERGIA
PRIMA
DESAGUADO DE
ROTURA DE TUBERIA 4 2 3 3 3
MATERIA PRIMA
GENERACION DE SANGUAZA 3 2
GENERACION RUIDO 3 2
DESAGUADO
EMISION DE GASES 4 3 3 3
CONSUMO DE ENERGIA
Terremoto Inundacion por Tsunami 5 5 5 5 4 4 5
ALMACENAMIENT
GENERACION DE SANGUAZA 4 2 2 2 2
O DE MATERIA
DISPOSICION DE GENERACION RUIDO 3 3 3 2

ALMACENAMIENTO
PRIMA
MATERIA PRIMA EN EMISION DE GASES 4 4

POZAS CONSUMO DE ENERGIA 2
AGUA DE LIMPIEZA DE LA ZONA 2
CALDO DE COCCIÓN 2 2 2 3 2
MATERIA PRIMA
COCINADO DE
CONSUMO DE ENERGIA
COCINADO DE MATERIA
COCINADO CONSUMO DE VAPOR DE AGUA 3 2
PRIMA
EMISION DE CALOR 2 2 2 3
EMISION DE CONDENSADOS 2 2
AGUA DE LIMPIEZA DE LA ZONA 3 3
PR
EN
SA
D
CALDO DE COCCIÓN 3 2 2 3
DRENADO AGUA DE LIMPIEZA DE LA ZONA 2 2
DRENADO Y
PRENSADO DE EMISIÓN DE RUIDO 4
MATERIA PRIMA LICOR DE PRENSA 3 2 2 3
PRENSADO AGUA DE LIMPIEZA DE LA ZONA 2 3
EMISIÓN DE RUIDO 4
EMISIÓN DE MAT. PARTICULADO 2 2 2 2
SECADO
SECADO SECADO CONSUMO DE ENERGÍA

EMISIÓN DE CALOR 3 2 2
CONSUMO DE ENERGÍA
EMISIÓN DE CALOR 3
MOLIENDA
MOLIENDA
MOLIENDA Y EMISIÓN DE RUIDO 4
SEPARACION DE EMISIÓN DE MAT. PARTICULADO 4 3 3 3 3
IMPUREZAS CONSUMO DE ENERGÍA
SEPARACION EMISIÓN DE RUIDO 2
GENERACION DE RRSS 4 2 2 3
ADICION ANTIOXIDANTE DERRAME DE ANTIOXIDANTE 2 3

ENSAQUE
ADICION DE
CONSUMO DE ENERGÍA
ANTIOXIDANTE Y
DERRAME DE HIDROCARBUROS 3
ENSAQUE ENSASQUE
CONSUMO DE SACOS E HILO 2
EMISIÓN DE MAT. PARTICULADO 4 4 3 3 4
2) Valoración del daño
Medio Físico Medio
Agua Subterránea
Agua Superficial
Ecosistema
Fauna
Suelo
Flora
Aire
BOMBEO DE MATERIA GENERACION RUIDO 4 2
PRIMA A PLANTA ANCHOVETA AÑEJA 2 3 2 3
DESCARGA Y
PRIMA
CONSUMO DE ENERGIA
DESAGUADO DE
ROTURA DE TUBERIA 4 2 2 2 3
MATERIA PRIMA
DESAGUADO
CONSUMO DE ENERGIA
ALMACENAMIENT
GENERACION DE SANGUAZA 4 2 2 2 2
O DE MATERIA
DISPOSICION DE GENERACION RUIDO 3 3 3 2

ALMACENAMIENTO
PRIMA
MATERIA PRIMA EN EMISION DE GASES 4 4

CONSUMO DE AGUA 2
MATERIA PRIMA
COCINADO DE
CONSUMO DE ENERGIA
COCINADO DE MATERIA
PRIMA
N
P
R
E

DRENADO Y
EMISIÓN DE RUIDO 4
PRENSADO DE
LICOR DE PRENSA 3 2 2 3
MATERIA PRIMA
EMISIÓN DE RUIDO 4
SECADO

CONSUMO DE ENERGÍA
EMISIÓN DE CALOR 3
MOLIENDA
MOLIENDA
ENSAQUE
ADICION DE CONSUMO DE ENERGÍA

ANTIOXIDANTE Y DERRAME DE HIDROCARBUROS 3
ENSAQUE ENSASQUE
3) Factor de significancia
Medio
Medio Físico
Biológico
Agua Subterránea
Agua Superficial
Ecosistema
Fauna
Suelo
Flora
Aire
BOMBEO DE MATERIA
PRIMA A PLANTA
PRIMA
DESCARGA Y ANCHOVETA AÑEJA 4 9 4

DESAGUADO DE CONSUMO DE ENERGIA
MATERIA PRIMA ROTURA DE TUBERIA 16 4 6 6 9
DESAGUADO
CONSUMO DE ENERGIA
ALMACENAMIEN
TO DE MATERIA
ALMACENAMIENTO GENERACION DE SANGUAZA 16 4 4 4 4

DISPOSICION DE
PRIMA
GENERACION RUIDO 9 9 9 4
MATERIA PRIMA ENEMISION DE GASES 16 16
CONSUMO DE AGUA 4
MATERIA PRIMA
COCINADO DE
CONSUMO DE ENERGIA
COCINADO DE MATERIA
PRIMA
PR
EN
SA
D

DRENADO Y
PRENSADO DE EMISIÓN DE RUIDO 16
MATERIA PRIMA LICOR DE PRENSA 9 4 4 9
EMISIÓN DE RUIDO 16
SECADO

CONSUMO DE ENERGÍA
MOLIENDA
MOLIENDA EMISIÓN DE CALOR 9

ENSAQUE
ADICION DE
CONSUMO DE ENERGÍA
ANTIOXIDANTE Y
DERRAME DE HIDROCARBUROS 9
ENSAQUE ENSASQUE
ANEXO 2: PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PARA
LA RECEPCIÓN DE MP
1. OBJETIVO
Establecer la metodología para determinar controles y las medidas necesarias requeridas

para minimizar y prevenir la afectaciones del ruido al personal en la recepción de materia
prima en la chata.
2. CAMPO DE APLICACION
Aplica a todo el personal, incluidos los empleados, clientes y contratistas, en las

instalaciones de PEIXE S:A.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
3.1 Norma ISO 14001: 2004; 4.3.1: Aspectos Ambientales
3.2 OI-P-21 “Identificación de peligros/aspectos y evaluación de Riesgos/impactos en

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente”
3.3 SGI-P-02 Identificación y Evaluación de cumplimiento de Requisitos Legales y otros
4. DEFINICIONES
4.1 Ambiente
Es el entorno en el que opera una organización incluyendo el aire, el agua, el suelo, los
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
4.2 As p e c t o Ambiental - AA
Es cualquier elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que

puede interactuar con el ambiente. Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener
un impacto ambiental significativo. (ISO 14001:2004-3.6).
4.3 Aspecto Ambiental Significativo- AAS
Es un aspecto ambiental que tiene o puede tener un impacto ambiental

significativo.
4.4 Impacto Ambiental:
Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, como resultado total o

parcial de los aspectos ambientales de una organización (ISO 14001:2004 -3.7).
4.5 R u i d o :
El sonido no deseado o nocivo generado por la actividad humana en el exterior, incluido el

ruido emitido por medios de transporte
5. PROCEDIMIENTO
5.1. La empresa PEIXE S.A. identificará los aspectos ambientales en cada una de sus áreas
mediante la identificación de las actividades, sean éstos procesos operativos, Para este fin
cada equipo de trabajo realiza el mapeo de los procesos, sub-procesos y las diferentes
actividades mediante bloques para que sea más sencillo identificar los aspectos ambientales,
teniendo presentes que el aspecto ambiental que no es identificado no se puede controlar.
Fig. 1: Mapa de Procesos
5.2. Identificación de Aspectos Ambientales
5.2.1 Cada Equipo de Trabajo debe considerar los aspectos relacionados con los,
servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del
alcance definido del sistema de gestión ambiental, en el proceso de recepción de harina
de pescado.
MANUAL AMBIENTAL
Código M-SGA-001 ISO 14001: 2015 Fecha de Elaboración 25/06/2017
# Actualización 00 Documento Controlado Pagina 31 de 44
PRODUCCION DE HARINA DE PESCADO
5.2.2 Se identificó los Aspectos Ambientales, generados como

consecuencia de sus actividades, según características de
Temporalidad y Condición.
Medio Físico Medio Biológico
Agua Subterránea
Agua Superficial
Ecosistema
Fauna
Suelo
Flora
Aire
RECEPCION DE MATERIA PRIMA
BOMBEO DE GENERACION RUIDO 16 4

MATERIA PRIMA
A PLANTA ANCHOVETA AÑEJA 4 9 4
DESCARGA Y CONSUMO DE ENERGIA

DESAGUADO
DE MATERIA ROTURA DE TUBERIA 16 4 6 6 9
PRIMA
GENERACION DE
9 4
SANGUAZA
DESAGUADO GENERACION RUIDO 9 4
CONSUMO DE ENERGIA

MANUAL AMBIENTAL
Cuadro 1: Identificación y evaluación de aspectos ambientales en la

recepción de materia prima
Aspectos Ambientales generados como resultado de la ejecución de las

actividades en situación normal o situación anormal y situaciones de
emergencia (potencial terremoto, potencial derrame de productos
químicos, potencial incendios, tsunami, etc.).
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL EN LA EXPOSICIÓN AL R UIDO
MONITOREO DE LA CALIDAD DE RUIDO

El Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud Ambiental
(DIGESA) realizará la evaluación de los programas de vigilancia de la contaminación
sonora y elaborará un informe anual, en apoyo a la actividad a cargo de las
municipalidades provinciales y distritales. Por consecuencia se realiza el monitoreo
para evaluar el cumplimiento de los ECAS para ruido según el D.S. Nº 085-2003-
PCM, los cuales se detallan en la Tabla 02.
TABLA 02: ESTANDARES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA RUIDO
VALORES EXPRESADOS EN (LAEQT )

ZONAS DE HORARIO HORARIO
APLICACIÓN DIURNO NOCTURNO
ZONA DE PROTECCIÓN 10 200
PERSONAL
ZONA RESIDENCIAL 40 350
ZONA COMERCIAL 6-9 6-9
ZONAS INDUSTRIAL 50 500
PUNTO DE MONITOREO
o Perímetro Sur de planta
o Perímetro Norte de planta
MANUAL AMBIENTAL
o Zona de Secadores
FRECUENCIA:
o PRODUCCIÓN: 2 veces al año
o VEDA: 1 vez al año
MEDIDAS DE CONTROL
Prevención Control Mitigación
Inspección de máquinas y equipos Aplicación de procedimientos Mantenimiento correctivo de

establecidos los equipos
Aplicación de Mantenimiento correctivo de
procedimientos los equipos
Mantenimiento de máquinas y equipos establecidos
Uso obligatorio de equipos Reforzar capacitación de
de protección auditiva buenas prácticas de uso
Concientizar al personal en el uso de (orejeras y tapones) obligatorio de EPPs
protectores auditivos
Monitoreo del nivel del ruido Control de los LMPs a través Implementar puntos
de los equipos de monitoreo de monitoreo
ambiental
Capacitación al personal en Registro de capacitación y Reforzar capacitación de
enfermedades ocupacionales exámenes médicos pre- buenas prácticas de uso
por exposición al ruido energía
ocupacionales
MANUAL AMBIENTAL
CORRECTIVA
N° 1
INFORME DE ACCION CORRECTIVA O
PEIXE S.A PREVENTIVA
PREVENTIVA N° 1
fecha apertura informe
ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL :

Incidencias repetitivas o de importancia Auditoria X Incumplimeinto legal
Quejas o reclamaciones Revision del Sistema Incidencias con Proveedor
Encuesta a clientes Evolucion de objetivo o indicadores Otros
DESCRIPCION DE L PROBLEMA
DURANTE LA RECEPCION DE LA DESCARGA DE MATERIA PRIMA EN LA CHATA SE GENERA RUIDO POR EL EMPLEO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA EL BOMBEO
DE LA MATERIA PRIMA A TRAVES DE TUBERIA HACIA PLANTA.
Fecha: 08-07-2017 Area implicado : RECEPCION EN CHATA responsable : jefe de area

comentarios
ANALISIS DE LAS CAUSAS -EFECTOS
GENERACION DE RUIDO POR USO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS, POR CONSIGUIENTE HIPOACUSIA, SORDERA, ENFERMEDAD
OCUPACIONAL
ACCIONES CORRECTIVAS Y CORRECCIONES PROPUESTAS :
ACTIVIDAD Rble. De inplantacion presupuesto f. inc f. fin
IMPLEMENTACION DE EPPs JEFE DE AREA 1000.00 08/07/2017 08/01/2018
CAPACITACION EN EL USO DE EPPs JEFE DE AREA 500.00 08/07/2017 08/07/2017
MONITOREO DE LOS LMP DE RUIDO JEFE DE AREA 3000.00 08/07/2017 11/07/2017
firmado:
seguimiento a la implementacion de la accion preventiva

Fecha Accion de seguimiento Responsable Resultado
08/07/2017 ORDEN DE COMPRA JEFE DE AREA OK NO OK

08/07/2017 REGISTRO DE ASISTENCIA JEFE DE AREA X OK NO OK
08/07/2017 INFORME DE MONITOREO JEFE DE AREA OK NO OK
CIERRE
Accion Eficaz Fecha de cierre 08/07/2017
X Firmado XX N° de la nueva Accion

Responsable JUAN VILLANUEVA
Observaciones, referencias o documentos adjuntos

MANUAL AMBIENTAL
ANEXO 3: PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

PARA LA RECEPCIÓN DE ROTURA DE
TUBERIA
MANUAL AMBIENTAL
1. OBJETIVO
Establecer la metodología para determinar controles y las medidas necesarias

requeridas para minimizar y prevenir la asfectaciones del ruido al personal en
la recepción de materia prima en la chata.
2. CAMPO DE APLICACION
Aplica a todo el personal, incluidos los empleados, clientes y contratistas, en

las instalaciones de PEIXE S:A.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
3.1 Norma ISO 14001: 2004; 4.3.1: Aspectos Ambientales
3.2 OI-P-21 “Identificación de peligros/aspectos y evaluación de

Riesgos/impactos en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente”
3.3 SGI-P-02 Identificación y Evaluación de cumplimiento de Requisitos

Legales y otros
4. DEFINICIONES
4.1 Ambiente
Es el entorno en el que opera una organización incluyendo el aire, el

agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos
y sus interrelaciones.
4.2 Aspecto Ambiental - AA
Es cualquier elemento de las actividades, productos o servicios de una

organización que puede interactuar con el ambiente. Un aspecto
ambiental significativo tiene o puede tener un impacto ambiental
significativo. (ISO 14001:2004-3.6).
4.3 Aspecto Ambiental Significativo- AAS

MANUAL AMBIENTAL
Es un aspecto ambiental que tiene o puede tener un impacto

ambiental significativo.
4.4 Impacto Ambiental:
Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, como resultado

total o parcial de los aspectos ambientales de una organización (ISO
14001:2004 -3.7).
4.5 r u p t u r a d e t u b e r í a e n d e s c a r g a e n c h a t a y r e c e p c i ó n d e
materia prima (en planta ) :
La descarga del pescado de las embarcaciones hasta su almacenamiento

en planta esta se realiza en dos etapas.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL EN LA DESCARGA DEL PESCADO DE

LAS EMBARCACIONES HASTA SU ALMACENAMIENTO EN PLANTA
MONITOREO DEL ESTADO FISICO DE LAS TUBERIAS DE DESCARGA

La empresa contara con los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo los
mismos que deberán ser efectuados trimestralmente, cumpliendo la política de la
empresa.
PUNTO DE INSPECCION IN SITU
o Chata hacia la bodega de la embarcación
o Chata hacia la tolva de recepción en planta
FRECUENCIA:
o Cada tres meses
MEDIDAS DE CONTROL
MANUAL AMBIENTAL
Prevención Control Mitigación
Inspección de tuberías Aplicación de procedimientos Mantenimiento

establecidos preventivo
pruebas en vacío Aplicación de Mantenimiento
procedimientos correctivo de las tuberías
establecidos
Inspecciones visuales del Capacitación sobre el
estado de conservación de cuidado de tuberías
Concientizar al personal sobre el la tubería
cuidado de las tuberías

Manual Ambiental

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Originalbeschreibung:

Originaltitel

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Manual Ambiental

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

MANUAL AMBIENTAL

Manual del Sistema de Gestión Ambiental (MSGA)

Normas ISO 14001:2015

Ser una empresa líder en la producción de harina de pescado en el Perú, con

ELABORO REVISO AUTORIZO

INTRODUCCIÓN ............................................................................... Error! Bookmark not defined.

4.1. Comprensión de la organización y de su contexto:

a) Características internas de PEIXE S.A

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas:

a) Partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental

b) Necesidades y expectativas de las partes interesadas e identificación de si se considera o no como legal

Cuadro 1. Necesidades y expectativas de las partes interesadas

4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental

ALCANCE EN EL SGA ACTIVIDADES

4.4. Sistema de gestión ambiental

5.1. Liderazgo y compromiso

El Comité está conformado de la siguiente manera:

 Comité de Auditoría, Riesgos y Finanzas,

 Comité de Estrategia y Desempeño

 Comité de Gestión de Talento Humano.

5.2. Política ambiental

Por esta razón se compromete a:

La política ambiental se enuncia a continuación:

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en PEIXE S.A.

Comité de Gestión Ambiental (Alta Dirección del SGA)

Responsable del SGA

Responsables ambientales de las Áreas Funcionales

Programa de Gestión Ambiental PEIXE S.A.

 Conducir técnicamente a las actividades establecidas en el SGA

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.1.2. Aspectos ambientales

6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos

Para la planificación de acciones, primeramente la PEIXE S.A. ha identificado lo siguiente:

a) Actividades que causan impactos negativos al ambiente

Cuadro 3. Normativa ambiental aplicable a los aspectos ambientales en la UAEM

DISPOSICIONES LEGALES Y OTROS

D.S.N° 008 /2005 PCM Reglamento de la Ley N° 28245.

Aprueban Directiva “Procedimiento para la evaluación y

D.L. N° 1065-2008 Decreto que modifica la Ley general de residuos sólidos.

D.S. N° 057-2004 PCM Reglamento de la Ley general de residuos sólidos

6.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos

6.2.1 Objetivos ambientales (estratégicos)

1. Mejorar su desempeño ambiental para disminuir los impactos negativos al ambiente.

6.2.2 Planificación para lograr los objetivos ambientales

Calendarización de Establecimiento de Definición de

En la UAEM se han clasificado los recursos en tres categorías:

7.3. Toma de conciencia

7.4.2. Comunicación interna

7.4.3. Comunicación externa

7.5. Información documentada

La forma más habitual de estructurar la documentación es en forma piramidal. Se darán en 4 niveles:

Evaluación de la competencia laboral F-SGA-001

Control operacional de mantenimiento Bitácora de planta de emergencia F-SGA-039

Bitácora de programa de diésel F-SGA-042

Control operacional para el descarte de

7.5.2. Creación y actualización

7.5.3. Control de la información documentada

8.1. Planificación y control operacional

8.2. Preparación y respuesta ante emergencias

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1.2. Evaluación del cumplimiento