SAP MM

Gestión de Materiales

Av. José Pardo 138 Ofi. 403 Miraflores - Telf. 7084198

Módulo de Logística

1. Introducción
2. Navegación en SAP
3. Estructura Organizativa
4. Datos Maestros
5. Procesos de Compras
6. Procesos de Compras Especiales
7. Gestión de Stocks e Inventarios
8. Planificación de Necesidades
Modelo SCOR: Supply Chain Operation Reference model
SCOR: Supply Chain Operation Reference model

www.supply-chain.org
SCOR: Supply Chain Operation Reference model
Que es SAP?

S: System SAP All in One:

A: Applications E: Enterprise
P: Products R: Resource
In Data Processsing P: Planning
Sistemas Aplicaciones y Productos Planificador de Recursos de la Empresa.
para el procesamiento de datos.
Módulo de Logística

Compras

Planificación Gestión de
de Stocks e
necesidades inventarios

SAP MM

Registro de
Datos
Facturas
Maestros Proveedor
Módulo de Logística

1. Introducción
2. Navegación en SAP
3. Estructura Organizativa
4. Datos Maestros
5. Procesos de Compras
6. Procesos de Compras Especiales
7. Gestión de Stocks e Inventarios
8. Planificación de Necesidades
Navegando en SAP

0) Accediendo al Sistema

Doble Click al icono SAP Doble Click sobre el

Logon ambiente deseado
Navegando en SAP

1) Ingresando a un Ambiente

Indicar Mandante

Ingresar Usuario

Ingresar Clave y
accionar la Tecla ENTER

Al ingresar por primera al sistema

será necesario un cambio de clave
Navegando en SAP

2) Accediendo a una Transacción

Ingresando el Código de Tx
En el Campo de Comandos.

Navegando por el Menú SAP

Navegando en SAP

3) La cantidad de pantallas (modos) máxima .

Es factible hasta 6 pantallas(modos), como máximo, al llegar a ese límite el sistema emitirá el
siguiente aviso:
Navegando en SAP

4) La carpeta favoritos
Navegando en SAP
5) Artificios útiles: /n

/n: Utilizado en el campo de comandos con la finalidad de ir a una transacción distinta en la

misma pantalla (modo) visualizado en ese momento.
Navegando en SAP
6) Artificios útiles: /o

/o: Utilizado en el campo de comandos con la finalidad de ir a una transacción distinta en otra
pantalla (modo) conservando la pantalla (modo) de trabajo actual.
Módulo de Logística

1. Introducción
2. Navegación en SAP
3. Estructura Organizativa
4. Datos Maestros
5. Procesos de Compras
6. Procesos de Compras Especiales
7. Gestión de Stocks e Inventarios
8. Planificación de Necesidades
Estructura Organizativa
Mandante

Un mandante es una unidad organizativa comercial Mandante

dentro del sistema SAP R/3.

Dentro de un mandante se define datos maestros y

datos transaccionales

Desde una perspectiva de empresa, el mandante

representa un grupo corporativo.
Sociedad

La sociedad es la unidad organizativa mínima para Sociedad

la cual se puede llevar una contabilidad
independiente.

Por ejemplo una empresa dentro de un grupo de

empresas.
Centro
Un centro es una unidad organizativa logística que estructura la
Centro
empresa desde el punto de vista de la producción, el
abastecimiento, mantenimiento de planta y planificación de
materiales.

Es una unidad operacional dentro de una empresa.

Un centro puede ser, por ejemplo, uno de los siguientes

tipos de locaciones:
Almacén central de entregas
Oficina regional de ventas
Planta de fabricación
Jefaturas corporativas
Planta de mantenimiento
Sucursal en una ciudad
Almacén

El almacén es una unidad organizativa que permite la

diferenciación del stock de un material dentro de un Almacén
centro.

En el módulo de Gestión de Stock la cantidad de stock

es controlada al nivel de almacén dentro de un centro.

La toma de inventario se realiza a nivel de almacén.

Estructura Organizativa
Organización de Compras
Unidad organizacional responsable del
Organización
aprovisionamiento de materiales y servicios para uno de compras
o más centros, y de la negociación de precios y
condiciones de compras con el proveedor.

Los documentos de compras corresponden a una

organización de compras: pedido de compras,
contratos, pedidos de traslado.

Sirve como criterio de selección para las listas de

todos los documentos de compras.

Es el más alto nivel de agregación para las estadísticas

de compras.
Grupo de Compras
Son responsables de:
Grupo
•Ejecutar la compra de compras
•Seguimiento

Un grupo de compras también puede

actuar para varias organizaciones de
compras.

Hacia afuera representa por regla general

el interlocutor para los proveedores.

Criterio de selección para las estadísticas

de compras
Estructura Organizativa – Organización de compras específica de centro
Estructura Organizativa – Organización de compras para todos los centros
Estructura Organizativa – Organización de compras para todos los centros
Módulo de Logística
Módulo de Logística

1. Introducción
2. Navegación en SAP
3. Estructura Organizativa
4. Datos Maestros
5. Procesos de Compras
6. Procesos de Compras Especiales
7. Gestión de Stocks de Inventarios
8. Planificación de Necesidades
Datos Maestros de MM

- Maestro de materiales

- Maestro de proveedores

- Registro Info
Datos Maestros MM

Los datos maestros contienen registros de datos que son almacenados

en tablas de base datos. Estos datos son almacenados centralmente y
son usados y procesados a través de todas las aplicaciones del SAP.

El Maestro de Materiales y el Maestro de Proveedores son los más

importantes maestros en el proceso de abastecimiento.

Cuando se crean los documentos de compras, el sistema facilita la data

de entrega copiando datos desde los maestro existentes como datos
por default. Por ejemplo a partir del maestro de materiales se toman
las unidades de medida o los textos descriptivos del material. Desde el
maestro de proveedores se toma la dirección y datos de pago.
Datos Maestros de MM

Para almacenar datos específicos de un material para un

proveedor, como por ejemplo tiempo de entrega o
precio del material se utiliza el Registro Info.
Datos Maestros de MM
Maestro de Proveedores
Maestro de Proveedores

Maestro de Proveedores

Razón social

Datos generales Mandante Dirección

Teléfonos, fax.E

Condición de pago
Organización Moneda de Compra
Datos de compras de compras Valor mínimo de pedido

Cuentas asociadas
Nº de cuentas bancarias
Datos contabilidad Sociedad
Tipos de retenciones de impuestos
Maestro de Proveedores

Para FI, el proveedor se considera como interlocutor acreedor de la

empresa. Por lo tanto, el departamento de finanzas y de compras se
encargan de actualizar el registro maestro de proveedores.

Mediante el concepto de autorizaciones del sistema R/3, puede

especificar cómo se debe organizar la actualización de datos en el
maestro de proveedores.
Maestro de Proveedores: Grupos de cuentas
Maestro de Proveedores: Cuenta asociada de proveedor
Maestro de Proveedores: Funciones de interlocutor
Maestro de Proveedores: Bloquear proveedores
Maestro de materiales

El registro maestro de materiales es la fuente central de datos

específicos de material de una empresa. Lo utilizan todos los
componentes del sistema logístico.

Mediante la integración de todos los datos de material en un objeto

de base de datos único, se evita el problema de la redundancia de
datos. Todas las áreas, como compras, gestión de stocks,
planificación de necesidades y verificación de facturas pueden utilizar
los datos grabados.
Maestro de materiales

Puesto que distintas áreas de especialización dentro de una empresa

procesan los materiales y cada una graba información diferente
sobre los mismos, el maestro de materiales se subdivide en grupos
de información por áreas de especialización.

Cada área de especialización tiene su propia vista del registro

maestro de materiales y es responsable de la actualización de estos
datos para dar soporte a su función.

Los datos que se actualizan dentro de una vista pueden ser válidos
para distintos niveles de organización.
Maestro de materiales
Maestro de materiales – Datos en la actualización
Maestro de materiales – Niveles Organizativos
Maestro de materiales – Secuencia de Imágenes
 Maestro de materiales: Tipos de material

HAWA Mercadería

FERT Prod. Elaborado

HALB Prod. Semi-elaborado

ROH Materia Prima

LEER/LGUT Material de envase

HERS Piezas de Fabricante

HIBE Mat. Aux. y de Consumo

WERB Material Publicitario

Maestro de materiales: Ramos
Maestro de materiales: Ampliación de un
material
Módulo de Logística

1. Introducción
2. Navegación en SAP
3. Estructura Organizativa
4. Datos Maestros
5. Procesos de Compras
6. Procesos de Compras Especiales
7. Gestión de Stocks de Inventarios
8. Planificación de Necesidades
Procesos de Aprovisionamiento - Ciclo de Abastecimiento

Solicitud de
pedido

8 Gestión de pagos Determinación de - Planificación

1 - Requerimiento manual
necesidades

Factura

Pedido

10
?
20 Determinación de Fuente
30
2 de Abastecimiento
7 Verificación de Facturas Aprovisionamiento

6 Entrada de mercadería 33 Selección de Proveedores

Pedido

10

20

30

Seguimiento de 4 Gestión de Pedidos

5 pedidos
Procesos de Aprovisionamiento - Ciclo de Abastecimiento
ÁREA USUARIA
1. Determinación de necesidades: Un área de especialización responsable puede transferir
manualmente una necesidad de materiales al departamento de compras mediante una solicitud de
pedido. Si se ha parametrizado una característica de planificación de necesidades en el registro
maestro de materiales, el sistema SAP creará una solicitud de pedido de forma automática.

ÁREA DE COMPRAS
2. Determinación de fuente de aprovisionamiento: Como encargado de compras, se le ayudará
durante la determinación de posibles fuentes de aprovisionamiento. Puede utilizar la determinación
de fuente de aprovisionamiento para crear peticiones de oferta y después registrar las ofertas.
Además, puede hacer referencia a pedidos, pedidos abiertos y condiciones que ya existen en el
sistema.
3. Selección del proveedor: El sistema simplifica la selección de proveedores comparando los precios
de las distintas ofertas. Envía las comunicaciones de rechazo de forma automática
4. Tratamiento de pedido: Como ocurre con las solicitudes de pedido, puede crear pedidos
manualmente o que el sistema los cree automáticamente. Cuando cree pedidos, puede copiar datos
de otros documentos, como por ejemplo solicitudes u ofertas, para reducir la cantidad de trabajo de
registro necesario. También tiene la opción de trabajar con contratos marco.
5. Control de pedido: O supervisión de pedido. Usted puede controlar el status de tratamiento del
pedido en el sistema. También puede comprobar, por ejemplo, si se ha registrado una entrega o una
factura para una posición de pedido. Puede reclamar entrega pendiente a los proveedores.
Procesos de Aprovisionamiento - Ciclo de Abastecimiento
ÁREA DE ALMACÉN
6. Entrada de mercancías: Cuando registre entregas entrantes en el sistema, remítase al pedido
correspondiente. Por lo tanto, la cantidad de trabajo de registro se reducirá y podrá verificar si las
mercancías y las cantidades entregadas se corresponden con el pedido. El sistema también actualiza el
historial del pedido.
ÁREA DE CUENTAS POR PAGAR
7. Verificación de factura: Cuando registre facturas, remítase al pedido o a la entrega anterior para poder
verificar los cálculos y la precisión general de la factura. La disponibilidad de los datos del pedido y la
entrada de mercancías le permiten remitirse a las variaciones de cantidad y precio.
ÁREA DE TESORERÍA
8. Tratamiento de pago: O gestión de pagos. El programa de pagos autoriza el pago de las obligaciones del
acreedor. La Gestión financiera se encarga de este programa de forma regular.

NOTA:
Además del proceso de aprovisionamiento “normal o estándar” descrito, son posibles otros procesos de
aprovisionamiento especial. A continuación encontrará una breve introducción a:
 Traslado con pedidos de traslado
 Subcontratación
 Consignación de proveedor
Procesos de Aprovisionamiento - Traslado con Pedido de Traslado
Procesos de Aprovisionamiento - Subcontratación
Procesos de Aprovisionamiento – Consignación de Proveedor
Aspectos básicos del aprovisionamiento - Pedido
Aspectos básicos del aprovisionamiento - Pedido
Aspectos básicos del aprovisionamiento - Formato de Pedido
Transacciones del Pedido de Compra: ME21N, ME22N, ME23N
Aspectos básicos del aprovisionamiento - Navegación
Crear un Pedido
Emitir mensaje - Pedido
Aspectos básicos del aprovisionamiento – Entrada de mercancías
Aspectos básicos del aprovisionamiento – Entrada de mercancías
Aspectos básicos del aprovisionamiento – Entrada de mercancías
Movimiento de mercancías – Transacción MIGO
Registro de un ingreso de mercancía en referencia a un pedido de compra
Aspectos básicos del aprovisionamiento – Recepción de facturas
Aspectos básicos del aprovisionamiento – Recepción de facturas
Aspectos básicos del aprovisionamiento – Recepción de facturas
Recepción de facturas – Transacción MIRO
Registrar una factura en referencia a un pedido de compras