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PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI) EN L&S DOTACIONES


INDUSTRIALES

JEINNER ANDRES MARENCO PINTO


AURA CRISTINA MORENO PINZON
ANGELA LIZETH PINTO GARCIA
DEICY LORENA ROMERO PEÑA
ERIKA TATIANA VARGAS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)


CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO
AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
GRUPO: 65TGGICD
BOGOTÁ D.C.
2016
PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI) EN L&S DOTACIONES
INDUSTRIALES

JEINNER ANDRES MARENCO PINTO


AURA CRISTINA MORENO PINZON
ANGELA LIZETH PINTO GARCIA
DEICY LORENA ROMERO PEÑA
ERIKA TATIANA VARGAS

Trabajo soporte del proyecto de formación – C.G.I.

Instructores
Sandra Rocío Meza Espejo, Claudia Linent Rosas Gamboa
Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA


CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO
AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
GRUPO: 65TGGICD
BOGOTÁ
2016
CONTENIDO PAG.

INTRODUCCIÓN

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

2. JUSTIFICACIÓN

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

3.2 Objetivos específicos

4. MARCO REFERENCIAL

4.1 Marco teórico

4.2 Marco conceptual

4.3 Marco histórico

4.4 Estado actual

4.4.1 Ubicación geográfica


4.4.2 Clasificación del sector económico
4.4.3 Bienes y servicios
4.4.4 Estructura organizacional
4.4.5 Partes interesadas
4.4.6 Recursos físicos

5. DESARROLLO DEL PROYECTO

5.1 Diagnóstico del Sistema de Gestión Integrado (SGI)

5.1.1 Planeación de la realización del diagnóstico


5.1.2 Ejecución del diagnóstico
5.1.3 Realización del informe del diagnóstico
5.1.4 Revisión al informe del diagnóstico
5.1.5 Ajustes al informe de diagnóstico
5.1.6 Entrega oficial del informe del diagnóstico

3
5.2 Propuesta del plan de implementación

5.2.1 Planificación de la realización del plan de implementación


5.2.2 Elaboración del plan de implementación
5.2.3 Revisión del plan de implementación
5.2.4 Ajuste al plan de implementación

5.3 Propuesta para la implementación

5.3.1 Análisis y planeación del Sistema de Gestión Integrado (SGI)

5.3.1.1 Identificar las normas y guías técnicas aplicables a la


organización
5.3.1.2 Identificar las necesidades y expectativas de las
partes interesadas con respecto a lineamientos de la
calidad, medio ambiente y SySO
5.3.1.3 Identificar los requisitos aplicables al producto
(legales, reglamentarios y del cliente) y los
requisitos adicionales que la organización considere
5.3.1.4 Identificar y valorar los aspectos ambientales para
determinar controles
5.3.1.5 Identificar los peligros, valorar los riesgos y
determinar los controles de SySO
5.3.1.6 Propuesta de planeación estratégica de la
organización (Misión, Visión, Objetivos, Valores,
Políticas por norma y Política integrada)
5.3.1.7 Determinar los procesos del Sistema de Gestión de
la Calidad (SGC) – Mapa de procesos
5.3.1.8 Caracterizar los procesos
5.3.1.9 Identificar los requisitos legales y otros
(procedimiento y matriz)

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFÍA

CIBERGRAFÍA

4
LISTA DE IMÁGENES

pág

Imagen 1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Una interlínea

Imagen 2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Son todas las fotos, imágenes copiadas, etc.

5
LISTA DE GRÁFICAS

pág

GRAFICA 1. CALIDAD .......................................................................................... 24

GRAFICA 2. MEDIO AMBIENTE .............................................................................. 24

GRAFICA 3. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ................................................... 25

6
LISTA DE ANEXOS

pág

(VER ANEXO 1. MATRIZ LEGAL Y VER ANEXO 2. INFORME DE EVIDENCIA N° 7) ......... 26

(VER ANEXO 3. INFORME DE EVIDENCIA N° 8 Y 9). .................................................. 26

(VER ANEXO 4. INFORME DE EVIDENCIA N° 7) ........................................................ 27

(VER ANEXO 5. MATRIZ PARTES INTERESADAS VS NECESIDADES/EXPECTATIVAS )..... 28

(VER ANEXO 6. MATRIZ ACTIVIDADES VS REQUISITOS) ............................................ 29

(VER ANEXO 7. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS

AMBIENTALES). ............................................................................................. 29

(VER ANEXO 8. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS).

................................................................................................................... 30

7
GLOSARIO

ISO: La Organización Internacional de Normalización o ISO, nacida tras la


Segunda Guerra Mundial, es el organismo encargado de promover el
desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación
para todas las ramas industriales.
AUDITORIA: Es un sistema de evaluación para verificar los procedimientos
dentro de una organización.
ACTIVIDAD: Conjunto de tareas o pasos que deben ser dados para conseguir
el objetivo previsto. Toda actividad debe llevar aparejada un producto
determinado. También se denomina actividad a cada una de las acciones con
las que se concreta el desarrollo de un proyecto.
EFICIENCIA: Es la relación entre los insumos o recursos empleados y los
resultados o productos alcanzados.
EFICACIA: Es el grado y el plazo en que se logran los efectos y los resultados
previstos.
ESTRATEGIA: Es la manera en cómo enfoca una organización o institución su
misión y objetivos, buscando maximizar sus ventajas y minimizar sus
desventajas competitivas.
EVALUACIÓN: Se refiere al proceso de determinar el mérito, valor, calidad o
beneficio de un producto o resultado de algo.
INSUMOS: Son los ingredientes o condiciones de partida utilizados por una
organización o institución para el logro de sus objetivos de misión.
META: Expresión cuantitativa de un objetivo, enuncia la magnitud o grado de
realización de un objetivo en un tiempo determinado.
PROCESOS: Son los métodos, actividades y programas; es decir los “cómo” se
usarán los insumos para producir los resultados.
PRODUCTOS: Los resultados producidos por la organización en función de la
utilización de los insumos y los procesos para generarlos.

PLANEACIÓN: En un sentido amplio, es algo que hacemos antes de efectuar


una acción; es decir, es una toma de decisiones anticipada. Es un proceso de
decidir lo qué se va a hacer y cómo se va a realizar antes de que se ejecuten
las acciones. La planeación se hace necesaria cuando el hecho o estado de
cosas deseable para un futuro implica un conjunto de decisiones
interdependientes. En este sentido, la planeación no es un acto, sino un
proceso, el cual no tiene una conclusión ni punto final. Como proceso, la
planeación se dirige hacia la producción de uno o más estados futuros
deseables y que no es probable que ocurran a menos que se haga algo al
respecto. En consecuencia, la planeación se interesa tanto por evitar las
acciones incorrectas como por reducir las probabilidades de fracaso.
SEGUIMIENTO: Mecanismo para evaluar regularmente la situación del
programa, observando si las actividades se llevaron a cabo, cómo fueron
planeadas y si dieron los resultados esperados.
ORGANIZACIÓN: Son sistemas sociales diseñados para lograr metas y
objetivos por medio de los recursos humanos o de la gestión del talento

8
humano y de otro tipo. Están compuestas por subsistemas interrelacionados
que cumplen funciones especializadas.

PROVEEDORES: Son los que pueden incluir materias primas para la


producción, dinero (de bancos de accionistas), información y personal.

RECURSOS: Un recurso es una fuente o suministro del cual se produce un


beneficio. Normalmente, los recursos son material u otros activos que son
transformados para producir beneficio y en el proceso pueden ser consumidos
o no estar más disponibles.

ALCANCE: Se refiere a la amplitud y profundidad de cualquier actividad,


proyecto o programa.
AMENAZAS: Factores que ponen en peligro los objetivos planificados.
CUALITATIVO: Características de definición (por ej. indicadores cualitativos)
que no pueden ser cuantificadas. Implica el uso de percepciones y juicios.
CUANTITATIVO: Se refiere a algo medido o susceptible de ser medido que se
expresa en montos o cantidades.
EFECTO: Cambio que resulta de la utilización de resultados inmediatos,
durante la implementación del proyecto o poco después, inclusive cambios no
pretendidos. Por lo general los cambios están relacionados a nivel de los
objetivos específicos planteados.
GESTIÓN: Conjunto de acciones que se llevan a cabo para alcanzar un
objetivo previsto. Abarca el momento en que se planifica lo que se desea
hacer, la ejecución de lo planificado y el proceso de control (monitoreo) y
evaluación.
IMPACTO: Cambio duradero y significativo en la vida de las personas,
inclusive cambios no pretendidos, sean estos positivos o negativos para los
cuales la organización contribuye directa o indirectamente. Grado de
cumplimiento de los objetivos de desarrollo, del fin último a cuyo logro el
proyecto contribuye, pero que está más allá de su alcance directo.
INDICADOR: Evidencia cuantitativa o cualitativa utilizada como criterios para
valorar y evaluar el comportamiento y la dinámica de las variables que
caracterizan los objetivos del proyecto, y para apreciar el grado de realización
de los cambios pretendidos. Idealmente los indicadores deben ser
independientes, verificables y definidos con precisión en términos de su
naturaleza y plazo de tiempo estipulados. Deben expresar: quién, cuánto, qué
calidad, cuándo y dónde.
INTERESADOS: Aquellas personas, organizaciones, categorías o grupos de
personas que están participando en un proyecto (por ejemplo, beneficiarios,
trabajadores pagados o voluntarios, donantes, contrapartes y otros
organismos, el gobierno local, etc.). El término incluye a aquellos que podrían
ser afectados por el proyecto y a aquellos que procurarán que éste funcione o
se ejecute.
META: Expresión cuantitativa del resultado inmediato esperado. Por ejemplo:
cantidad de jóvenes capacitados en un determinado período de tiempo.

9
OBJETIVOS: Situación a crear o a mantener. Fin o intento al que se dirige una
acción. Propósito que se quiere conseguir. Causa o razón que tiene la virtud de
movilizar actores y recursos para ocupar una posición o lugar distinto del
ocupado antes de decidir las acciones conforme a un plan.
PLANIFICACIÓN: Acción intelectual de anticiparse y prever. Es un proceso
dinámico y flexible que requiere de cierta lógica y metodología para el logro de
una determinada expectativa.

PROBLEMA: Es un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan el logro


de un objetivo. Es el estado negativo de una situación determinada. No es la
ausencia de solución. El problema debe ser significativo para los
beneficiarios/as y permite ordenar y articular al resto de los problemas
detectados, según la relación de causas y efecto.
REVISIÓN: “Evaluación” puntual de los avances alcanzados por un proyecto o
programa o de un aspecto particular de un proyecto/programa. Por lo general
es más informal que una evaluación, es interna y periódica.
SISTEMA: Un conjunto de partes que conforman un todo complejo o unitario,
que están interrelacionadas y coordinadas entre sí para lograr uno o varios
objetivos predeterminados.
VALORES: Son los elementos y aspectos éticos constitutivos que rigen las
decisiones y orientan las acciones de una organización.

10
RESUMEN

Durante el primer semestre de la tecnología en Gestión Integrada De La


Calidad, Medio Ambiente, Seguridad & Salud Ocupacional se dieron a conocer
y se realizaron actividades tales como:

 Determinación de los procesos para la organización y sus niveles de


clasificación
 Representación gráfica de los procesos de organización donde se
desarrollara el proyecto teniendo en cuenta sus interacciones
 Caracterizaciones de los procesos de organización objeto del proyecto
 Metodologías para la identificación y evaluación de impactos y aspectos
ambientales, peligros y riesgos asociados a la organización objeto del
proyecto
 Se dio a conocer la normatividad vigente aplicable a la organización de
acuerdo con sus procesos, productos y servicios
 Interpretación de los sistemas de gestión de acuerdo con las normas
técnicas y la naturaleza de la organización
 Propuestas de lineamientos estratégicos para SGI teniendo en cuenta la
naturaleza de la organización
 Se realizó la divulgación estratégica de la organización incluyendo
misión, visión, política y objetivos y la estructura básica del SGI

Todo lo anterior se hizo con el fin de llevar a cabo el desarrollo de la propuesta


para la implementación del SGI, de acuerdo con los resultados de la fase de
análisis y planeación, esto con el propósito de garantizar el cumplimiento de la
normatividad y legislación vigente relacionada con los sistemas de gestión
según la naturaleza de la organización.

11
ABSTRACT

During the first half of Technology in Integrated Quality, Environment, Safety


and Occupational Health were announced and carried out activities such as:

 Identification of processes of the organization and classification levels


 Graphical representation of organizational processes where the project
is developed taking into account their interactions
 characterizations of organizational processes covered by the project
 methodologies for the identification and evaluation of impacts and
environmental aspects, hazards and risks associated with the
organization in the project
 Were announced the current rules governing the organization according
to its processes, products and services
 Interpretation of management systems in accordance with the technical
standards and the nature of the organization
 proposed strategic guidelines for SGI, taking into account the nature of
the organization
 was conducted strategic disclosure of the organization, including
mission, vision, policy and objectives and the basic structure of the SGI

All this was done in order to carry out the development of the proposal for the
implementation of SGI, according to the results of the analysis phase and
planning, this with the purpose of ensuring compliance with regulations and
legislation related with the management system according to the nature of the
organization.

12
INTRODUCCIÓN

La competitividad del mercado global obliga a las empresas a evolucionar en


todas sus áreas y los Sistemas Integrados de Gestión son la herramienta que
lo permiten, estos buscan incrementar la productividad y aumentar la
competitividad, basado en enfoques por procesos para, controlar de forma
eficiente las actividades de las organizaciones a través de los lineamientos
planteados por la ISO es decir las normas ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS18001.

La propuesta de implementación del SIG, para la empresa L&S DOTACIONES


INDUSTRIALES, parte con la identificación de los procesos y la interrelación
de sus actividades, posteriormente se hizo un diagnóstico de la situación
actual de la empresa para así iniciar con la estructuración de la planeación
estratégica, la cual permite desarrollar una política integrada además de la
planeación de objetivos medibles y coherentes con su naturaleza , así mismo
se identificó la normatividad y el marco Legal vigente aplicable a la
organización para poder alcanzar un nivel de cumplimiento mayor al existente
e implementar las acciones necesarias que permitan la mejora continua

Algunos de los problemas que la empresa tiene es que no cuenta con


procedimientos como lo es la señalización y demarcación de las zonas de
trabajo, un manual de funciones y algunos de sus equipos son obsoletos,
además de no tomar medidas que mitiguen los impactos ambientales y
tampoco cumple con algunos de los aportes obligatorios para sus
colaboradores y el no uso de los EPP para el desarrollo de sus actividades.

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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La implementación de la normas ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS para


cualquier Organización competitiva, se volvió tan indispensable en el mundo,
que debería ser obligatorio para la micro, pequeña y mediana empresa; la no
aplicación se debe en su gran mayoría, por el desconocimiento de los SGI y
sus beneficios, la falta de socialización. La Organización L&S DOTACIONES
INDUSTRIALES., tiene muy poco conocimiento acerca de los beneficios de un
SGI, loa cual solo aplican las experiencia y no van más allá de la importancia
de sobreasar los limites en cuanto a la mejora de su organización para su buen
funcionamiento. La no implementación de un SGI en la organización L&S
DOTACIONES INDUSTRIALES podemos destacar una baja organización en
términos de documentación que afecta el desarrollo de los procesos, la
satisfacción del cliente y la orientación gerencial. Adicional, el no contar con el
orden de los documentos y los procedimientos, genera un desgaste a la
empresa como tal y así disminuyendo su productividad y la atención pertinente
al cliente. El beneficio que adquiere la organización al desarrollo de una
buena documentación de sus procesos generales, radica en el incremento de
la eficacia, eficiencia, productividad, la reducción de los costos de producción y
los costos de la No Calidad.

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2. JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto busca la propuesta de implementación del Sistema


Integrado de Gestión para la empresa L&S DOTACIONES INDUSTRIALES con
el fin de aumentar su competitividad e incrementar su productividad de manera
eficiente, satisfaciendo las necesidades de los clientes y superando sus
expectativas, suministrando las condiciones laborales adecuadas para sus
colaboradores y siendo amigable con el medio ambiente, y así lograr aumentar
su rentabilidad y disminuir sobrecostos en sus procesos, posesionándose en el
sector textil como una empresa líder en la fabricación de prendas industriales
en PVC.

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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Elaborar la propuesta para la estructuración e implementación del sistema de


gestión integrado (SGI), en sus fases de diagnóstico, planeación,
implementación y evaluación en L&S Dotaciones Industriales.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar la situación actual de la organización, de acuerdo con los requisitos


normativos, legales y reglamentarios.

Establecer una propuesta para la gestión documental del SGI de acuerdo con
la naturaleza de la organización.

Desarrollar una propuesta para la implementación del SGI, de acuerdo con los
resultados de la fase de análisis y planeación.

Realizar una propuesta para el seguimiento, medición y mejora del SGI, de


acuerdo con los resultados de la fase de ejecución.

Ajustar la propuesta de implementación del SGI de la organización.

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4. MARCO REFERENCIAL

Es el que hace alusión al problema para ubicarlo dentro de una óptima


concreta dentro de un momento específico. Parte de la observación propia de
los hechos, del conjunto de experiencias profesionales y de los antecedentes
teóricos e históricos.
Dicho marco se estructura mediante tres aspectos:
Teórico, conceptual e histórico, como se encuentra hoy la organización.
4.1 MARCO TEÓRICO

Toda organización tiene interrelaciones con una serie de factores que inciden
profundamente en el desempeño de esta; clientes, proveedores, accionistas,
trabajadores, sociedad, competidores, etc. El manejo eficaz de las relaciones y
de los factores que influyen en estas relaciones es decisivo para el
mejoramiento de su competitividad o aun mismo para la permanencia de estas
en el mercado.
La implementación de sistemas de gestión contribuye a la identificación de
estos factores y su administración eficaz permitiendo a la organización
enfocarse en el logro de sus objetivos de forma sistémica.
4.2 MARCO CONCEPTUAL

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumplen


con los requisitos.

ISO: La Organización Internacional de Normalización o ISO, nacida tras la


Segunda Guerra Mundial, es el organismo encargado de promover el
desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación
para todas las ramas industriales.

OHSAS: (Occupational Health and Safety Assessment Series, Sistemas de


Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional) se refiere a una serie de
especificaciones sobre la salud y seguridad en el trabajo, materializadas por
British Standards Institution (BSI).

Gestión: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.

Sistema: conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.

Sistemas de Gestión: sistemas para establecer la política y objetivos y para


lograr dichos objetivos

Mejora continua: acción recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los
requisitos

Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u


obligatoria.

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4.3 MARCO HISTÓRICO

L&S Dotaciones Industriales fue fundada por el Señor Sergio Ricaurte, en el


año 2012; esta idea de formar esta empresa fue idea del Sr. Ricaurte ya que su
padre fue quien le cedió el conocimiento para realizar y crear estas prendas de
impermeable en PVC. Se creó con muy poco capital, pero gracias al esfuerzo
de su esposa y de su hijastro lograron sobresalir en el área comercial; claro
está que esto no se pudo realizar si no fuese por un préstamo realizado en un
banco y que les ayudo a crecer como empresa.
Ya hoy en día llevan 4 años en el mercado de dotaciones industriales
(impermeables en PVC) y gracias al trabajo en equipo, responsabilidad y
respeto han logrado mantener buenos contratos con entidades importantes
como lo son: los bomberos, etb, el acueducto, etc.

4.4 ESTADO ACTUAL


4.4.1 Ubicación geográfica:

AV. Boyacá N° 73-43 BOGOTÁ COLOMBIA

4.4.2 Clasificación
Sector Secundario: es el sector de la economía que transforma la materia
prima, que es extraída o producida por el sector primario, en productos de
consumo o en bienes de equipo. Es decir: mientras que el sector primario se
limita a obtener de manera directa los recursos de la naturaleza, el sector
secundario ejecuta procedimientos industriales para transformar dichos
recursos.
Código CIIU: Código 8299. Otras actividades servicio de apoyo a las empresas
n.c.p (no clasificado previamente).

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Código 1410. Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel.
Código 4771. Comercio al por menor de prendas de vestir sus accesorios
(incluye artículos de piel) en establecimientos especiales.
Situación jurídica: LTDA. Una sociedad de responsabilidad limitada (SRL)
o sociedad limitada (SL) es un tipo de sociedad mercantil en la cual la
responsabilidad está limitada al capital aportado, y por lo tanto, en el caso de
que se contraigan deudas, no responde con el patrimonio personal de los
socios. (Limitada LTDA)
En las compañías de responsabilidad limitada los socios responderán hasta el
monto de sus aportes. En los estatutos podrá estipularse para todos o algunos
de los socios una mayor responsabilidad o prestaciones accesorias o garantías
suplementarias, expresándose su naturaleza, cuantía, duración y modalidades
(Art. 353 Código de Comercio).
Los socios no excederán de veinticinco. Será nula de pleno derecho la
sociedad que se constituya con un número mayor. Si durante su existencia
excediere dicho límite, dentro de los dos meses siguientes a la ocurrencia de
tal hecho, podrá transformarse en otro tipo de sociedad o reducir el número de
sus socios. Cuando la reducción implique disminución del capital social, deberá
obtenerse permiso previo de la superintendencia, so pena de quedar disuelta la
compañía al vencerse el referido término (Art. 356 Código de Comercio).
4.4.3 Bienes y servicios

 Conjunto impermeable para motociclistas: Pantalón y chaqueta


diseñados para la protección del motociclista durante la lluvia, las
costuras son termo selladas para evitar filtraciones, incorpora líneas
reflectantes que mejoran la visibilidad del conductor.

 Delantales: Es elaborado para la protección de sustancias químicas


corrosivas e irritantes que se generan en laboratorios químicos.

 Gabardinas: Diseñada para resguardarse de la lluvia. Dirigida a


transeúntes.

 Los bienes de mayor venta son: Conjunto para motociclistas.

4.4.4 Estructura organizacional

 Gerente: Sergio Ricaurte Rey.


 Sexo: Masculino.
 Subgerente: Yolanda Zarate.
 Sexo: Femenino.
 Diseñador: Sergio Ricaurte Rey.
 Sexo: Masculino.

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 Cortador: Doris Moreno.
 Sexo: Femenino.
 Operario: Doris moreno.
 Sexo: Femenino.

4.4.5 Partes interesadas

4.4.6 Recursos físicos

o Maquina cortadora: Realiza la operación de corte de la tela. La


máquina posee un juego de cuchillas rotatorias, las cuales son
adecuadas para cortes rectos o con curvas graduales. La máquina
consta de un disco de 4 a 20cm de diámetro que al girar realiza el
corte, con esta máquina se pueden cortar pliegos de tela con anchuras
de hasta el 40% del diámetro del disco.
o Máquina electro sellado: Se utiliza para soldar productos sintéticos que
contienen PVC en más del 30%, y otros productos de PU, Nilón, EVA ,
PEVA, PET, PETG, APET, y de algunas resinas de ABS. Entre ellos,
necesitan precalentar el Nilón y el PET antes del proceso de soldar por
alta frecuencia. .
o Máquina de coser plana: Tiene como función entrelazar un hilo superior
con un hilo inferior a través de una tela realizando una costura recta, se
utiliza para coser la cremallera al impermeable.
o Tela vinílica: Está diseñada para la fabricación de vestuario
impermeable en general, especial para exposición al agua, posee
resistencia a hongos y protección a los rayos U.V. Son productos
livianos de fácil confección. Gracias a su excelente composición
química pueden ser sellados con facilidad, lo que mejora su
comportamiento ante posibles necesidades de reparación por daños en
la prenda.

20
o Hilo calibre 75: Utilizado para costuras gruesas, en la confección como
gabardinas, pana, colchones, pantalón, camisola, abrigos, trajes de
baño, en este caso es utilizado para coser la cremallera a las prendas.
o Mesa de corte: Sobre esta se sitúa el tejido a cortar. Esta mesa está
recubierta de una materia pilosa, para evitar que se dañe la tela.
Además, esta mesa puede tener un sistema de succión de aire para
comprimir el tejido, facilitando el corte.

21
5. DESARROLLO DEL PROYECTO

Para el desarrollo de las actividades realizadas en L&S se utilizaron las


siguientes herramientas:
 Se realizaron actividades de sensibilización, para dar a conocer
aspectos claves que se desconocen en la organización, tales como la
norma ISO 9001, ISO 14001 & las OHSAS 18001, utilizando métodos
lúdicos para un mejor entendimiento.

 Herramientas didácticas como sopas de letras, escaleras, folletos y


videos, para la comprensión y exposición de las NTC (Norma Técnica
Colombiana).

 Conocimiento de procesos: identificación de los procesos que se


realizan, para la elaboración del mapa de procesos, reconociendo
las actividades que realiza cada uno de estos.

 Mapa de procesos.

 Caracterización de cada uno de los procesos.

 Matriz de valoración e identificación de aspectos e impactos


ambientales, peligros y riesgos SYSO

 Flujo gramas

 Matriz de requisitos legales

5.1 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI)

Se entiende por diagnóstico el análisis que se realiza para establecer el estado


de un elemento, proceso o entidad, respecto a unos parámetros previamente
establecidos, en ese orden de ideas el diagnóstico es imprescindible para
poder identificar la situación actual de la empresa frente a los requerimientos
normativos y legales y así poder dar cumplimiento a estos lineamientos y poder
incrementar su competitividad e implementar las acciones necesarias para
alcanzar la mejora continua en cada uno de los procesos de la organización.

5.1.1 Planeación de la realización del diagnóstico

Para hacer este análisis fue necesario utilizar el ciclo PHVA, el cual es un
instrumento que permite mediante distintas fases realizar de forma correcta la
planeación, implementación la verificación y la mejora continua del SIG, así
pues en la fase de la PLANEACIÓN , inicio con la identificación de los factores
internos y externos como lo son las Fortalezas/ Debilidades y las

22
Amenazas/Oportunidades, mediante la matriz DOFA, la cual permite analizar
la situación actual de la empresa ante su entorno y es una base importante
para tomar decisiones acertadas a futuro.

Mediante el uso de las matriz DOFA y otras matrices que posibilitaron la


identificación de la situación actual de la organización en cuanto el
cumplimiento de la Normatividad y Marco Legal vigente, aplicable a la
organización, para ello fue necesario estructurar las matrices mediante la
identificación y el reconocimiento de estos lineamientos y de los entes
reguladores y con base en el resultado se hizo visitas programadas a L&S
LTDA, donde se capacitó a las personas que allí laboran y se verifico las
actividades realizadas por la empresa para cumplir con estos requisitos . al
finalizar el análisis de cumplimiento y mediante un informe se pudo determinar
el resultado del nivel de cumplimiento donde se encontró que del 100% de nivel
de cumplimiento la empresa cumple con un 66% en Gestión de la Calidad, 66%
del Gestión del Medio Ambiente y 40% de SG-SST para hacer esta
interpretación fue necesario identificar según los procesos VS los requisitos
Legales el nivel de cumplimiento encada una de las áreas antes mencionadas
y así tener una estadística que permitiera conocer la situación actual y poder
tomar las acciones necesarias para poder llegar a cumplirlas.
5.1.2 Ejecución del diagnóstico

El día 14 de marzo del 2016, se hizo una visita a L&S LTDA, en donde se
validó mediante una encuesta que planteó preguntas respecto a
procedimientos que permitieran alcanzar el cumplimiento de estas
disposiciones Legales y se pudo verificar ese nivel de cumplimiento el cual se
explica en el informe.

5.1.3 Realización del informe del diagnóstico

El informe diagnóstico es un análisis que da cuenta del estado actual y los


resultados frente al nivel de cumplimiento del Marco Legal y Normativo de los
requisitos vigentes y aplicables a la organización, para su estructuración fue
necesario recopilar datos comprobables que permitieron identificar la
estadística del nivel de cumplimiento de cada uno de los procesos que hacen
parte del SIG y cuyo resultado en Gestión de la Calidad arrojo.

23
0%
20%
40%
60%
80%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 PLANEACIÓN…
1 PLANEACIÓN…
2 SIG
2 SIG
3 DISEÑO
3 DISEÑO
4 PRODUCCIÓN
Grafica 1. Calidad

4 PRODUCCIÓN
5 VENTAS
5 VENTAS
6 RRHH

Grafica 2. Medio Ambiente

24
6 RRHH
7 COMPRAS
7 COMPRAS
ANÁLISiS DE CUMPLIMIENTO LEGAL

8 ADMINISTRATIVO Y…
8 ADMINISTRATIVO Y…

ANÁLISiS DE CUMPLIMIENTO LEGAL


9 MANTENIMIENTO
9 MANTENIMIENTO
Series1

Series1
Grafica 3. Seguridad y Salud Ocupacional

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

8…

9…
1 PLANEACIÓN…

Series1

6 RRHH
5 VENTAS
3 DISEÑO
2 SIG

4 PRODUCCIÓN

7 COMPRAS
ANÁLISiS DE CUMPLIMIENTO LEGAL

En síntesis y haciendo un promedio del número de Leyes y del cumplimiento se


concluyó que la empresa cumple con un 66% en Gestión de la Calidad, 66%
del Gestión del Medio Ambiente y 40% de SG-SST.

5.1.4 Revisión al informe del diagnóstico

En sesión con la instructora se revisó de forma adecuada el informe y sus


hallazgos y se pudo aclarar las dudas acerca de los factores que no solo
permitían el nivel de cumplimiento sino también de los que no permitían que la
empresa lograra un cumplimiento mayor y acertado de las disposiciones
Legales para ello fue necesario identificar con que procedimientos contaba la
empresa y cuales está omitiendo estos fueron el punto más relevante que hubo
que corregir y el cual permitió culminar este informe de forma coherente.

Este informe se hizo de manera clara, entendible y con datos suministrados por
la gerencia de la empresa y sus colaboradores sin embrago la encuesta de
verificación permitió completar este análisis ya que existen muchos requisitos
que aún no son conocidos por los miembros de la organización y los cuales
resultan ser fundamentales para el tipo de actividades que se realiza en la
empresa.

25
5.1.5Ajustes al informe de diagnóstico

Se realizó los debidos ajustes por medio de los comentarios que se obtuvieron
de la instructora, respecto a la redacción del documento porque no había un
buen orden de ideas al momento de plasmarlas en el informe.
De esta manera se socializo con el grupo del proyecto, realizando una lectura
del informe muy detallada para encontrar que errores se habían cometido al
momento de redactar los procedimientos que no cumplían con la legislación
vigente aplicable a la organización. Gracias a la instructora se pudo lograr que
los porcentajes sean más coherentes con la información suministrada así se
mejoró la manera de expresar la identificación del no cumplimiento encontrado.

5.1.6 Entrega oficial del informe del diagnóstico

Al entregar el informe de diagnóstico de L&S Dotaciones Industriales ajustado


se evidencio un nivel de cumplimiento inferior al 66% en términos de Calidad,
Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, esto se logró con la
investigación e identificación de las leyes aplicables a la organización en las
matrices y listas de chequeo, y así poder dar a conocer las acciones de mejora
necesarias para dar cumplimiento a este marco legal y no llegar a incurrir en
sanciones que puedan llegar afectar a la organización y/o partes interesadas
de esta misma.
(Ver Anexo 1. Matriz Legal y Ver Anexo 2. Informe de evidencia n° 7)

5.2 PROPUESTA DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

5.2.1 Planificación de la realización del plan de implementación

En primer lugar, se identifico el nivel de cumplimiento que se hallaba en L&S


Dotaciones Industriales por medio de un diagnostico y asi dependiendo de ello,
se valido que se podía proponer para que este incumplimiento a la legislación
vigente fuese cumplida en un 100% teniendo en cuenta que al no cumplirla,
abran sanciones monetarias y hasta el cierre de la empresa, por el cual se
busco proponer capacitaciones, sensibilizaciones, actividades didácticas, y
demás medios para informar a las partes interesadas en la importancia que es
cumplir con los sistemas Legales aplicados a las organizaciones.
(Ver Anexo 3. Informe de evidencia n° 8 y 9).
5.2.2 Elaboración del plan de implementación

El plan de implementación se realizo basado en el informe diagnostico (véase


en el numeral 5.1) de esta manera se elaboro por medio de investigaciones en
el marco legal que se aplica a L&S Dotaciones Industriales, para tener más a
fondo que procesos se debían llevar a cabo para que no incurrieran en la

26
legislación y no tengan las debidas sanciones, claro está que al ser esta una
propuesta se pueden encontrar más maneras para aplicarlas.
Por medio del ciclo PHVA se obtuvo de una mejor manera y fácil la redacción
de esta propuesta para el plan de implementación de un SIG.
(Ver Anexo 4. Informe de evidencia n° 7)

5.2.3 Revisión del plan de implementación

Se dispondrá la legislación y normatividad vigente, aplicable de acuerdo con la


naturaleza de la empresa, de esta manera se le dará a conocer a la
organización la normatividad de acuerdo con sus procesos, productos y
servicios, por lo cual se podrán interpretar los requisitos del sistema de gestión
de acuerdo con las normas técnicas y la naturaleza de la misma.
Con esto lograremos que la organización sobre salga ante otras empresas y
sea reconocida por la mejora de sus productos y servicios gracias a la
implementación que este sistema les brindara
5.2.4 Ajuste al plan de implementación

Inicialmente, el plan de implementación debe incorporar todos los aspectos del


proyecto, incluyendo las estrategias descritas para lograr sus resultados,
métodos de trabajo con los colaboradores y otros participantes, el plan de
implementación debe presentar el plan de duración del proyecto.
Para ponerlo en práctica, los equipos y colaboradores del proyecto deben
elaborar planes de trabajo anuales, incluyendo presupuestos anuales.
Este proyecto se complementará con la información de la planificación del
sistema de gestión que se ha llevado a cabo en la organización y se utilizará
para ello la guía de planificación del sistema integrado de gestión.

5.3 PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN

Se desarrollara una propuesta para la implementación del SGI, de acuerdo con


los resultados de la fase de análisis y planeación, esto con el fin de garantizar
el cumplimiento de la normatividad y la legislación vigente relacionada con el
mismo, según la naturaleza de la organización.
Este se llevara a cabo mediante un seguimiento al cumplimiento de la
legislación teniendo en cuanta la estructura del SGI
5.3.1 Análisis y planeación del Sistema de Gestión Integrado (SGI)

La gestión de las actividades que se llevaran a cabo en L&S bajo la gestión de


Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, están enlazados
con los objetivos estratégicos del negocio y los resultados a largo plazo
relacionados con la sostenibilidad de la organización.
L&S, ha venido teniendo una serie de cambios con los que pretenden enmarcar
la estrategia que tiene como objetivo la conservación de los recursos y la

27
mejora de sus productos a través del uso eficiente de los mismos, para lograr
una sostenibilidad medioambiental, pero esta estrategia no se puede llevar a
cabo sin una serie de requisitos, entre ellos, la planificación del sistema
integrado de gestión, que involucra tres temas:
 Gestión medioambiental
 Gestión de calidad
 Gestión de SYSO
La realización de este proyecto aportará significativamente a nuestro campo
profesional por varios aspectos. Inicialmente se logrará aplicar los
conocimientos obtenidos a lo largo de nuestra tecnología, en un campo en
donde los estudios, conocimientos y procesos se han llevado a cabo por
análisis recientes.

5.3.1.1Identificar las normas y guías técnicas aplicables a la organización.


Se evidenciara la descripción de las actividades que realiza la organización de
acuerdo con la naturaleza, productos y servicios de la misma, donde se podrán
identificar las normas técnicas de gestión con respecto a otros sistemas de
gestión que se podrán aplicar, permitiendo así la relación de las actividades
con respecto a la aplicación de las normas y guías técnicas de acuerdo con los
lineamientos de calidad, medio ambiente y syso.
5.3.1.2. Identificarlas necesidades y expectativas de las partes interesadas con
respecto a lineamientos de la calidad, medio ambiente y S y SO.

Para realizar la identificación de las necesidades y expectativas de las partes


interesadas con respecto al SGI realizamos visitas a L&S dotaciones
industriales, las cuales por medio de preguntas nos ayudó a mencionar las
necesidades y expectativas más destacadas en cuanto a calidad, medio
ambiente, seguridad y salud ocupacional en donde implementamos una matriz
que llamamos partes interesadas versus necesidades / expectativas.
(Ver Anexo 5. Matriz partes interesadas vs necesidades/expectativas )

De tal forma obtuvimos resultados significativos gracias a informaciones que


ayudaron a realizar la matriz dicha anteriormente, en donde se pudo identificar
las siguientes partes interesadas y su relación con respecto a calidad, medio
ambiente y SYSO, y sus respetivos análisis o importancia.

 Clientes: Respecto a ellos debemos cuidar la calidad de nuestros productos


y/o servicios, la fidelización y su satisfacción.
 Accionistas: Respecto a ellos es imprescindible prestar atención a la
productividad, los costes, la rentabilidad y el crecimiento de nuestra
organización.
 Proveedores: Los temas más relevantes a tratar con ellos son las alianzas
estratégicas y la calidad concertada.

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 Colaboradores: Cuando hablamos de personal como parte interesada nos
estamos refiriendo a seguridad laboral, desarrollo personal y profesional y
satisfacción del personal.
Comunidad: Debemos cuidar aspectos como el respeto al medio ambiente, el
impacto de nuestra actividad en la sociedad y nuestra imagen corporativa para
no causar malestar social.

5.3.1.3 Identificar los requisitos aplicables al producto (legales, reglamentarios


y del cliente) y los requisitos adicionales que la organización considere

Se inició con la verificación del orden de las actividades o del proceso en


donde identificaron los requisitos legales ,reglamentarios y del cliente,
realizando una visita a la empresa L&S dotaciones industriales el cual fuimos
atendidos de manera muy cordial y así por parte de la alta dirección se nos dio
acceso a la fábrica en donde nos explicaron de manera ordenada el proceso
como tal de la elaboración de las prendas hechas en PVC y así relacionarlas
en una matriz que llamamos ,actividades versus requisitos.
(Ver Anexo 6. Matriz actividades vs requisitos)
los resultados obtenidos fueron, requisitos del cliente, requisitos legales y
reglamentarios que nos ayudó a mirar las exigencias del cliente en cuanto a
sus necesidades y todo lo legal que rige ante dicha función no dejando atrás
todo lo relacionado con los requisitos reglamentarios que son de gran
importancia ya que son el eje central para un buen funcionamiento en el
proceso , que en conclusión logramos entender de manera más clara y puntual
la importancia que tiene un producto en cuanto a su proceso durante su
producción y todo lo relacionado respecto a lo legal y reglamentario en donde
juegan un papel primordial y así estar en un nivel de calidad óptima y sin
ningún inconveniente en cuanto a su proceso de producción.

5.3.1.4 Identificar y valorar los aspectos ambientales para determinar controles

Los aspectos ambientales identificados y a valorar han de ser todos aquellos


asociados a las actividades, productos o servicios que la organización pueda
controlar y sobre los que se pueda esperar que tenga influencia de tal modo
poder identificarlos y valorar, controlar de manera eficaz y oportuna.
Lo primero que hicimos fue centrarnos en una guía técnica que en este caso
fue la G.T 45 en donde proporciona y llevar a cabo la identificación de peligros
y valoración de riesgos, que pueda ser utilizado por cualquier organización, sin
importar su tamaño y actividad económica. Por medio de una matriz de
aspectos ambientales identificamos los procesos de la empresa y sus
respetivos análisis según sus funciones para así identificar los riesgos más
relevantes.
(Ver Anexo 7. Matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos
ambientales).

29
El análisis general podemos decir que es una metodología que sirve como
herramienta y brinda información a las organizaciones, con el fin administrar
sus riesgos en todas sus operaciones en forma detallada y precisa.

5.3.1.5 Identificar los peligros, valorar los riesgos y determinar los controles de
SySO

La identificación de peligros es un proceso en donde se reconoce una situación


de algún peligro existente y su definición de sus características para poder así
valorar y controlar todo aquello que afecte en términos de SYSO.
Lo que se planteo fue la matriz de identificación y valoración de peligros y
riesgos asociados a la organización en este caso L&S dotaciones industriales.
(Ver Anexo 8. Matriz de identificación y valoración de peligros y riesgos).
En donde pudimos identificar ciertos detalles negativos en cuanto al proceso
productivo ya que no se cumple con elementos de seguridad adecuados para
dichas funciones como lo son, gafas, guantes entre otros.
Como resultado podemos destacar la importancia de implementar una matriz
que ayude a identificar ciertos índices negativos con el fin de buscar soluciones
que ayuden a el control necesario para su buen rendimiento y seguridad a la
organización, en donde con los resultados podemos hacer indicadores
generales que nos ayuden a ver el nivel de peligros, riesgos y con base a esto
poder mantener a la organización optima y ordenada en cuanto al tema.

5.3.1.6Propuesta de planeación estratégica de la organización (Misión, Visión,


Objetivos, Valores, Políticas por norma y política integral

5.3.1.7 Determinar los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) –


Mapa de Procesos

5.3.1.8 Caracterizar los procesos

5.3.1.9 Identificar los requisitos legales y otros (procedimiento y matriz)

5.3.1.10 Identificar los documentos exigidos en la normatividad y legislación


(Procedimientos, protocolos, guías y formatos)

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5.3.1.11 Establecer los procedimientos documentados para el control de
documentos y registros

5.3.1.12 Divulgar la fase de análisis y planeación

5.3.2 Ejecución del Sistema de Gestión Integrado (SGI)

5.3.2.1 Determinar la infraestructura

5.3.2.2 Identificar y determinar las competencias del personal

5.3.2.3Definir las funciones, las responsabilidades y autoridades

5.3.2.4 Proponer actividades de formación, capacitación, sensibilización y toma


de conciencia

5.3.2.5 Proponer mecanismos de comunicación interna, externa y de


participación y consulta
5.3.2.6 Documentar los controles operacionales del SGI

5.3.2.7 Elaborar los planes de emergencia y contingencia

5.3.2.8 Proponer la planificación y control del diseño y desarrollo (Si aplica)

5.3.2.9 Elaborar los procedimientos de selección, evaluación y reevaluación de


los proveedores

5.3.2.10 Elaborar los procedimientos de las actividades de compras

5.3.2.11 Elaborar el listado maestro de los documentos (incluye registros)

5.3.2.12 Elaborar el manual del Sistema de Gestión Integrado (SGI)

5.3.3 Seguimiento y Medición del Sistema de Gestión Integrado (SGI)

5.3.3.1 Realizar el seguimiento a la información relativa a la percepción de la


satisfacción del cliente

5.3.3.2 Evaluar el desempeño del Sistema de Gestión Integrado (SGI)

5.3.3.3 Auditorías internas del Sistema de Gestión Integrado (SGI)

5.3.3.4 Aplicar métodos de seguimiento y medición de los procesos del Sistema


de Gestión Integrado (SGI)

5.3.3.5 Realizar seguimiento y medición del producto

5.3.3.6 Realizar control del producto no conforme

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5.3.3.7 Realizar el análisis de datos
5.3.3.8 Realizar seguimiento del desempeño del SGA y de SySO

5.3.3.9 Elaborar el plan metrológico para el Sistema de Gestión Integrado (SGI)

5.3.3.10 Realizar la evaluación del cumplimiento legal

5.3.3.11 Realizar investigación de incidentes laborales

5.3.3.12 Divulgar la fase de seguimiento y medición del Sistema de Gestión


Integrado (SGI)

5.3.4 Mejora del Sistema de Gestión Integrado (SGI)

5.3.4.1 Aplicar Acciones correctivas y preventivas

5.3.4.2 Presentar la propuesta para revisión por la dirección

5.4 Análisis de los resultados

5.4.1 Evaluar la propuesta para la estructuración e implementación del Sistema


de Gestión Integrado (SGI) de la organización
5.4.2 Obstáculos metodológicos y administrativos

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CONCLUSIONES

Mediante los diagnósticos iníciales se identificaron las falencias que permitieron


crear un sistema que se adecuado a las necesidades de la compañía
identificaciones necesidades ambientales, de calidad y Seguridad que hacen
que la compañía crezca globalmente El diseño del Sistema de Gestión
Integrada presentado en este documento es una propuesta para que la
compañía identifique sus procesos, los maneje y pueda orientar su conjunto a
unos resultados más precisos que los que actualmente maneja.

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RECOMENDACIONES

Para darle continuidad al Sistema Integral de Gestión a la organización se debe


adoptar ciertas medidas para garantizar su buen funcionamiento; a
continuación se generan algunas recomendaciones para L&S DOTACIONES
INDUSTRIALES.

1. Se debe contar con un el personal capacitado para que diseñe,


implemente y controle el sistema Integrado de Gestión.

2. El compromiso de Mejora Continua por parte de todos los colaboradores


debe ser una constante ya que de este valor depende el éxito del
Sistema Integrado de Gestión

3. Se recomienda realizar revisión periódica de todo el direccionamiento


estratégico de la compañía por parte de la gerencia General, para hacer
una actualización permanente en relación con la necesidades de la
empresa.

4. Ejecutar los programas, procedimientos e instructivos ambientales y de


salud ocupacional con el objeto de garantizar la prevención y mitigación
de impactos ambientales y riesgos a la salud en las diferentes áreas de
trabajo.
.

34
BIBLIOGRAFÍA

1. NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la


Calidad

2. NORMA TÉCNICA ISO 14001:2004. Sistemas de Gestión Ambiental.

3. NORMA TÉCNICA NTC OHSAS 18001:2007. Sistema de Gestión en


Seguridad y Salud Ocupacional.

35
CIBERGRAFÍA

http://www.udistrital.ed.co:8080/documents/138588/2871004/Proyecto

http://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/documents/no65/24.pdf

http://www.sistemasycalidadtotal.com/calidad-total/15-etapas-implementacion-
sistema-gestion-de-calidad-iso-9001/

http://www.spiritsa.com.ar/consultoria.php

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