PROGRAMA Y PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE PROCESOS ESTRATÉGICOS Y MISIONALES.

LABORATORIO DE CALIDA AGUA 25-09-2017

1. OBJETIVO

Llevar acabo el ordenamiento de la totalidad de auditorías que se llevaran a cabo durante el año,
para cumplir con los requisitos establecido por la norma ISO/IEC 17025.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las Auditorías Internas del Sistema de Gestión del Laboratorio
Calidad de Agua.

3. PROCESOS Y ÁREAS

PROCESOS/AREA REQUERIMIENTO PARA EL RESPONSABLE

PROCESO
 Compromiso relacionado
con la difusión y
entendimiento de la
Dirección Técnica política y los objetivos de Equipo Auditor
calidad.
 Satisfacción de los
requisitos de cliente.
Sistema de Gestión de Calidad  Organización
 Sistema de Gestión Equipo Auditor
 Manual de Calidad
Recursos Humanos  Personal Equipo Auditor
Compras  Compra de suministro y
servicios Equipo Auditor
 Servicio al cliente
Atención al cliente  Quejas Equipo Auditor
 Mejoras

Medición, Análisis y mejoras  Acciones correctivas

 Acciones Preventivas Equipo Auditor
 Mejora
 PROGRAMA Y PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE PROCESOS ESTRATÉGICOS Y MISIONALES.

LABORATORIO DE CALIDA AGUA 25-09-2017

4. PROGRAMA DE AUDITORIA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Proceso 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
D. Técnica x x x
S.G.C. x x X
R. Humanos x X
Compras
Atención C. x x
Medición x x x
Análisis
Mejora

Nota: Este programa de auditoria solo representa los 5 primeros meses del año.

5. PLAN DE AUDITORIA

HORA ELEMENTOS ENTREVISTADOS OBSERVACIONES

7–9 Reunión de apertura Todo el personal
10 – 11 D. Técnica
12 – 13 DESCANSO
13 – 14 S. G. C
14 – 15 R. Humanos
15 – 16 Compras
16 – 17 Atención Cliente
17 – 18 Medición, Análisis,
Mejora
18 – 18:30 Reunión de
finalización