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Version 18.08.00
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Pag. : 1 de 50
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2019
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 09 1,672,605 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,672,605.00
PARCIAL FTE 2 1,672,605 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,672,605.00
TOTAL META 1,672,605 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,672,605.00
PARCIAL RUBRO 09 2,353,748 0.00 0.00 19,824.60 38,862.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,687.39 2,295,060.61
PARCIAL FTE 2 2,353,748 0.00 0.00 19,824.60 38,862.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,687.39 2,295,060.61
TOTAL META 2,353,748 0.00 0.00 19,824.60 38,862.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,687.39 2,295,060.61
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 113,498 0.00 0.00 0.00 30,286.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,286.87 83,211.13
PARCIAL RUBRO 07 113,498 0.00 0.00 0.00 30,286.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,286.87 83,211.13
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 15,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
PARCIAL RUBRO 18 15,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/06/2019
Version 18.08.00
Hora : 10:45:02
Pag. : 2 de 50
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2019
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL FTE 5 128,498 0.00 0.00 0.00 30,286.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,286.87 98,211.13
TOTAL META 128,498 0.00 0.00 0.00 30,286.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,286.87 98,211.13
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE 153,184 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,184.00
2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION 70,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00
PARCIAL RUBRO 18 223,184 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223,184.00
PARCIAL FTE 5 223,184 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223,184.00
TOTAL META 223,184 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223,184.00
PARCIAL RUBRO 09 1,440,987 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,440,987.00
PARCIAL FTE 2 1,440,987 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,440,987.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 1,440,987 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,440,987.00
1 RECURSOS ORDINARIOS
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/06/2019
Version 18.08.00
Hora : 10:45:02
Pag. : 3 de 50
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2019
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
PARCIAL RUBRO 00 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
PARCIAL FTE 1 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
TOTAL META 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
PARCIAL RUBRO 00 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
PARCIAL FTE 1 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
TOTAL META 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 4,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00
PARCIAL RUBRO 18 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
PARCIAL FTE 5 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
TOTAL META 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
PARCIAL RUBRO 19 7,743 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,743.00
PARCIAL FTE 3 7,743 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,743.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/06/2019
Version 18.08.00
Hora : 10:45:02
Pag. : 4 de 50
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2019
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 24,317 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,317.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 68,417 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,417.00
PARCIAL RUBRO 08 92,734 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,734.00
PARCIAL FTE 5 92,734 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,734.00
TOTAL META 100,477 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,477.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 499,898 0.00 2,075.50 98,109.15 51,359.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151,544.22 348,353.78
2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 328,645 0.00 0.00 29,944.00 125,324.29 1,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157,108.29 171,536.71
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 43,610 0.00 0.00 991.40 11,119.00 1,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,270.40 30,339.60
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 35,709 0.00 0.00 21,353.78 199.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,553.34 14,155.66
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 5,364 0.00 0.00 0.00 210.00 865.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,075.50 4,288.50
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 2,100 0.00 0.00 0.00 295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295.00 1,805.00
PARCIAL RUBRO 18 915,326 0.00 2,075.50 150,398.33 188,507.42 3,865.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344,846.75 570,479.25
PARCIAL FTE 5 915,326 0.00 2,075.50 150,398.33 188,507.42 3,865.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344,846.75 570,479.25
TOTAL META 915,326 0.00 2,075.50 150,398.33 188,507.42 3,865.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344,846.75 570,479.25
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.6. 2 2. 4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 170,030 0.00 0.00 8,797.10 19,518.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,315.67 141,714.33
2.6. 2 2. 4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 368,723 0.00 0.00 500.00 12,912.00 696.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,108.31 354,614.69
2.6. 2 2. 4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 86,797 0.00 0.00 500.00 0.00 4,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,460.00 81,337.00
2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 34,861 0.00 4,860.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,860.69 30,000.31
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 8,139 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,139.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/06/2019
Version 18.08.00
Hora : 10:45:02
Pag. : 5 de 50
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2019
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
PARCIAL RUBRO 00 670,550 0.00 4,860.69 9,797.10 32,430.57 5,656.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,744.67 617,805.33
PARCIAL FTE 1 670,550 0.00 4,860.69 9,797.10 32,430.57 5,656.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,744.67 617,805.33
5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
2.6. 2 2. 4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 2. 4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 08 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 670,550 0.00 4,860.69 9,797.10 32,430.57 5,656.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,744.67 617,805.33
5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 08 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2019
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.6. 2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR 4,897,847 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,897,847.00
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 42,784 0.00 0.00 4,178.00 37,023.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,201.84 1,582.16
PARCIAL RUBRO 00 4,940,631 0.00 0.00 4,178.00 37,023.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,201.84 4,899,429.16
PARCIAL FTE 1 4,940,631 0.00 0.00 4,178.00 37,023.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,201.84 4,899,429.16
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 11,940 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,940.00
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DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2019
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 09 11,940 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,940.00
PARCIAL FTE 2 11,940 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,940.00
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR 19,136,863 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,136,863.00
PARCIAL RUBRO 19 19,136,863 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,136,863.00
PARCIAL FTE 3 19,136,863 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,136,863.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 316,262 0.00 0.00 44,971.09 153,600.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198,571.59 117,690.41
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 30,000 0.00 0.00 7,423.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,423.94 22,576.06
PARCIAL RUBRO 18 346,262 0.00 0.00 52,395.03 153,600.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205,995.53 140,266.47
PARCIAL FTE 5 346,262 0.00 0.00 52,395.03 153,600.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205,995.53 140,266.47
TOTAL META 24,435,696 0.00 0.00 56,573.03 190,624.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247,197.37 24,188,498.63
PARCIAL RUBRO 09 4,763,754 0.00 12,716.03 281,450.44 119,275.13 6,177.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 419,619.05 4,344,134.95
PARCIAL FTE 2 4,763,754 0.00 12,716.03 281,450.44 119,275.13 6,177.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 419,619.05 4,344,134.95
5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Pag. : 10 de 50
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2019
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 08 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 2. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 226,728 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 226,728.00
PARCIAL RUBRO 18 226,728 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 226,728.00
PARCIAL FTE 5 226,728 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 226,728.00
TOTAL META 4,990,482 0.00 12,716.03 281,450.44 119,275.13 6,177.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 419,619.05 4,570,862.95
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 7 1. 4 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 31,747 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 26,747.00
2.6. 7 1. 4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE 253 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253.00
2.6. 7 1. 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 50,000 0.00 0.00 18,779.26 5,556.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,335.56 25,664.44
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 51,404 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,404.00
PARCIAL RUBRO 18 283,404 0.00 5,000.00 18,779.26 5,556.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,335.56 254,068.44
PARCIAL FTE 5 283,404 0.00 5,000.00 18,779.26 5,556.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,335.56 254,068.44
TOTAL META 283,404 0.00 5,000.00 18,779.26 5,556.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,335.56 254,068.44
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 2. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 8,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,800.00
2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 8,000 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 7,001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,001.00
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 755 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 755.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 5,610 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,610.00
PARCIAL RUBRO 18 40,166 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 32,166.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/06/2019
Version 18.08.00
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DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2019
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL FTE 5 40,166 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 32,166.00
TOTAL META 40,166 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 32,166.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00
PARCIAL RUBRO 00 800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00
PARCIAL FTE 1 800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00
TOTAL META 800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00
PARCIAL RUBRO 09 800,807 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,807.00
PARCIAL FTE 2 800,807 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,807.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/06/2019
Version 18.08.00
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DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2019
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
2.6. 2 3. 4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 1,490,631 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,490,631.00
PARCIAL RUBRO 08 1,490,631 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,490,631.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 2. 4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 1,390 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,390.00
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 3,360 0.00 0.00 0.00 3,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,360.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 4,750 0.00 0.00 0.00 3,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,360.00 1,390.00
PARCIAL FTE 5 1,495,381 0.00 0.00 0.00 3,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,360.00 1,492,021.00
TOTAL META 2,296,188 0.00 0.00 0.00 3,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,360.00 2,292,828.00
PARCIAL RUBRO 09 282,395 0.00 0.00 0.00 3,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,840.00 278,555.00
PARCIAL FTE 2 282,395 0.00 0.00 0.00 3,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,840.00 278,555.00
TOTAL META 282,395 0.00 0.00 0.00 3,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,840.00 278,555.00
PARCIAL RUBRO 09 398,079 0.00 27,922.04 180,608.85 173,541.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 382,072.63 16,006.37
PARCIAL FTE 2 398,079 0.00 27,922.04 180,608.85 173,541.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 382,072.63 16,006.37
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/06/2019
Version 18.08.00
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DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2019
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 6 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 1,269,369 0.00 0.00 0.00 100,004.39 395.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,399.58 1,168,969.42
2.6. 2 3. 6 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 1,463,809 0.00 0.00 0.00 107,651.80 8,490.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,142.34 1,347,666.66
2.6. 2 3. 6 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 286,327 0.00 0.00 0.00 7,053.00 162.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,215.57 279,111.43
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 37,000 0.00 0.00 0.00 15,694.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,694.53 21,305.47
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 22,631 0.00 0.00 0.00 1,610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,610.00 21,021.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 5,464 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,464.00
PARCIAL RUBRO 18 3,084,600 0.00 0.00 0.00 232,013.72 9,048.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241,062.02 2,843,537.98
PARCIAL FTE 5 3,084,600 0.00 0.00 0.00 232,013.72 9,048.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241,062.02 2,843,537.98
TOTAL META 3,482,679 0.00 27,922.04 180,608.85 405,555.46 9,048.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 623,134.65 2,859,544.35
PARCIAL RUBRO 09 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
PARCIAL FTE 2 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
TOTAL META 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y 1,578 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,578.00
2.6. 7 1. 4 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 29,598 0.00 0.00 0.00 20,428.40 9,168.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,597.38 0.62
2.6. 7 1. 4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE 11,428 0.00 5,000.00 0.00 3,005.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,005.00 3,423.00
2.6. 7 1. 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION 43,207 0.00 3,000.00 0.00 5,640.00 4,415.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,055.41 30,151.59
2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 768,824 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 768,824.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/06/2019
Version 18.08.00
Hora : 10:45:03
Pag. : 14 de 50
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2019
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE 1,038,209 0.00 0.00 0.00 0.00 820.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 820.80 1,037,388.20
2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION 556,793 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 556,793.00
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 57,410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,410.00
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 111,477 0.00 0.00 0.00 11,974.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,974.08 99,502.92
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 523 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 523.00
PARCIAL RUBRO 18 2,619,047 0.00 8,000.00 0.00 41,047.48 14,405.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,452.67 2,555,594.33
PARCIAL FTE 5 2,619,047 0.00 8,000.00 0.00 41,047.48 14,405.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,452.67 2,555,594.33
TOTAL META 2,619,047 0.00 8,000.00 0.00 41,047.48 14,405.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,452.67 2,555,594.33
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 355,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 355,000.00
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 145,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145,000.00
PARCIAL RUBRO 18 500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00
PARCIAL FTE 5 500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00
TOTAL META 500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 18,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00
PARCIAL RUBRO 18 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
PARCIAL FTE 5 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
TOTAL META 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/06/2019
Version 18.08.00
Hora : 10:45:03
Pag. : 15 de 50
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2019
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 1,721 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,721.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 23,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,500.00
PARCIAL RUBRO 18 25,221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,221.00
PARCIAL FTE 5 25,221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,221.00
TOTAL META 25,221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,221.00
PARCIAL RUBRO 09 1,753,189 0.00 0.00 271,339.39 235,061.27 2,640.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 509,041.02 1,244,147.98
PARCIAL FTE 2 1,753,189 0.00 0.00 271,339.39 235,061.27 2,640.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 509,041.02 1,244,147.98
TOTAL META 1,753,189 0.00 0.00 271,339.39 235,061.27 2,640.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 509,041.02 1,244,147.98
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 09 2,156,230 0.00 27,974.51 159,540.38 491,668.28 8,622.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 687,805.73 1,468,424.27
PARCIAL FTE 2 2,156,230 0.00 27,974.51 159,540.38 491,668.28 8,622.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 687,805.73 1,468,424.27
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 40,071 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,071.00
PARCIAL RUBRO 19 40,071 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,071.00
PARCIAL FTE 3 40,071 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,071.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 200,000 0.00 0.00 0.00 69,058.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,058.48 130,941.52
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 8,060,000 0.00 0.00 866,400.00 376,039.63 33,693.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,276,133.13 6,783,866.87
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR 40,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
PARCIAL RUBRO 13 8,300,000 0.00 0.00 866,400.00 445,098.11 33,693.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,345,191.61 6,954,808.39
PARCIAL FTE 4 8,300,000 0.00 0.00 866,400.00 445,098.11 33,693.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,345,191.61 6,954,808.39
TOTAL META 10,496,301 0.00 27,974.51 1,025,940.38 936,766.39 42,316.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,032,997.34 8,463,303.66
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 89,893 0.00 14,882.32 64,448.31 3,726.69 279.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,336.68 6,556.32
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 26,640 0.00 5,459.00 7,903.50 13,277.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,639.79 0.21
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR 31,972 0.00 0.00 25,295.00 2,625.20 728.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,648.29 3,323.71
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 1,790 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,790.00
PARCIAL RUBRO 18 150,295 0.00 20,341.32 97,646.81 19,629.18 1,007.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,624.76 11,670.24
PARCIAL FTE 5 150,295 0.00 20,341.32 97,646.81 19,629.18 1,007.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,624.76 11,670.24
TOTAL META 150,295 0.00 20,341.32 97,646.81 19,629.18 1,007.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,624.76 11,670.24
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
CUSCO
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 429,299 0.00 32,367.42 211,013.23 96,907.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340,288.41 89,010.59
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 450,000 0.00 0.00 1,500.00 52,938.00 63,487.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117,925.50 332,074.50
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR 235,845 0.00 0.00 50,736.25 900.00 251.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,888.23 183,956.77
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 48,000 0.00 0.00 12,692.52 6,346.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,038.78 28,961.22
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 6,000 0.00 0.00 0.00 2,137.54 974.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,112.04 2,887.96
PARCIAL RUBRO 18 1,169,144 0.00 32,367.42 275,942.00 159,229.56 64,713.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 532,252.96 636,891.04
PARCIAL FTE 5 1,169,144 0.00 32,367.42 275,942.00 159,229.56 64,713.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 532,252.96 636,891.04
TOTAL META 1,169,144 0.00 32,367.42 275,942.00 159,229.56 64,713.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 532,252.96 636,891.04
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/06/2019
Version 18.08.00
Hora : 10:45:04
Pag. : 18 de 50
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2019
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
TOTAL META 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR 21,472 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,472.00
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
PARCIAL RUBRO 18 121,472 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121,472.00
PARCIAL FTE 5 121,472 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121,472.00
TOTAL META 121,472 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121,472.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 998 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 998.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 19,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,000.00
PARCIAL RUBRO 18 19,998 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,998.00
PARCIAL FTE 5 19,998 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,998.00
TOTAL META 19,998 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,998.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 221,395 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221,395.00
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR 220,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220,000.00
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
PARCIAL RUBRO 18 541,395 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 541,395.00
PARCIAL FTE 5 541,395 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 541,395.00
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DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2019
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
TOTAL META 541,395 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 541,395.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 505,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 505,000.00
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR 495,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 495,000.00
PARCIAL RUBRO 18 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00
PARCIAL FTE 5 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00
TOTAL META 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 266,328 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 266,328.00
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR 250,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
PARCIAL RUBRO 18 616,328 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 616,328.00
PARCIAL FTE 5 616,328 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 616,328.00
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(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
TOTAL META 616,328 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 616,328.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 330,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330,000.00
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 320,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320,000.00
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
PARCIAL RUBRO 18 750,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00
PARCIAL FTE 5 750,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00
TOTAL META 750,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 9,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,200.00
PARCIAL RUBRO 18 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
PARCIAL FTE 5 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
TOTAL META 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 3,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
PARCIAL RUBRO 00 3,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
PARCIAL FTE 1 3,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
TOTAL META 3,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
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DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2019
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
PARCIAL RUBRO 00 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
PARCIAL FTE 1 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
TOTAL META 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 4,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00
PARCIAL RUBRO 18 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
PARCIAL FTE 5 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
TOTAL META 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 7,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00
PARCIAL RUBRO 00 7,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00
PARCIAL FTE 1 7,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00
TOTAL META 7,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 1,245,927 0.00 0.00 40,637.40 185,520.42 54,945.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281,102.82 964,824.18
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR 278,573 0.00 0.00 1,755.00 13,133.99 4,413.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,302.62 259,270.38
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 1,756 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,756.00
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 30,000 0.00 0.00 16,295.50 7,085.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,380.50 6,619.50
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 09 2,256,256 0.00 25,848.41 135,067.78 415,413.97 59,358.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 635,688.79 1,620,567.21
PARCIAL FTE 2 2,256,256 0.00 25,848.41 135,067.78 415,413.97 59,358.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 635,688.79 1,620,567.21
TOTAL META 2,256,256 0.00 25,848.41 135,067.78 415,413.97 59,358.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 635,688.79 1,620,567.21
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 9,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,400.00
PARCIAL RUBRO 18 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
PARCIAL FTE 5 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
TOTAL META 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 32,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,500.00
PARCIAL RUBRO 00 32,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,500.00
PARCIAL FTE 1 32,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,500.00
TOTAL META 32,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,500.00
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 9,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,200.00
PARCIAL RUBRO 18 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
PARCIAL FTE 5 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
TOTAL META 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 9,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00
PARCIAL RUBRO 18 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
PARCIAL FTE 5 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
TOTAL META 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 10,000 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 9,000.00
PARCIAL RUBRO 07 10,000 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 9,000.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 5,621 0.00 1,000.00 0.00 0.00 3,792.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,792.20 828.80
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR 1,000 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 08 6,621 0.00 2,000.00 0.00 0.00 3,792.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,792.20 828.80
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 450,000 0.00 0.00 0.00 25,470.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,470.73 424,529.27
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 1,268,383 0.00 0.00 0.00 0.00 79,379.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,379.08 1,189,003.92
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR 187,811 0.00 0.00 0.00 1,932.60 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,962.60 185,848.40
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/06/2019
Version 18.08.00
Hora : 10:45:05
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DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2019
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 871 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 871.00
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE 1,630 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,630.00
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 30,000 0.00 0.00 0.00 5,431.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,431.83 24,568.17
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
PARCIAL RUBRO 18 1,968,695 0.00 0.00 0.00 32,835.16 79,409.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,244.24 1,856,450.76
PARCIAL FTE 5 1,985,316 0.00 3,000.00 0.00 32,835.16 83,201.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,036.44 1,866,279.56
TOTAL META 1,985,316 0.00 3,000.00 0.00 32,835.16 83,201.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,036.44 1,866,279.56
PARCIAL RUBRO 09 303,347 0.00 0.00 10,882.79 43,457.93 388.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,729.67 248,617.33
PARCIAL FTE 2 303,347 0.00 0.00 10,882.79 43,457.93 388.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,729.67 248,617.33
TOTAL META 303,347 0.00 0.00 10,882.79 43,457.93 388.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,729.67 248,617.33
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 9,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,200.00
PARCIAL RUBRO 18 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
PARCIAL FTE 5 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
TOTAL META 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 1,005,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,005,000.00
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR 895,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 895,000.00
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 69,009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,009.00
PARCIAL RUBRO 18 1,969,009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,969,009.00
PARCIAL FTE 5 1,969,009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,969,009.00
TOTAL META 1,969,009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,969,009.00
PARCIAL RUBRO 09 25,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
PARCIAL FTE 2 25,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
TOTAL META 25,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
PARCIAL RUBRO 09 294,781 0.00 0.00 14,453.39 58,481.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,934.86 221,846.14
PARCIAL FTE 2 294,781 0.00 0.00 14,453.39 58,481.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,934.86 221,846.14
TOTAL META 294,781 0.00 0.00 14,453.39 58,481.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,934.86 221,846.14
1 RECURSOS ORDINARIOS
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/06/2019
Version 18.08.00
Hora : 10:45:05
Pag. : 26 de 50
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2019
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 20,118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,118.00
PARCIAL RUBRO 00 20,118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,118.00
PARCIAL FTE 1 20,118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,118.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 880 0.00 0.00 0.00 0.00 879.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 879.57 0.43
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 2,000 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR 15,000 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 25,000 0.00 0.00 0.00 0.00 626.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 626.00 24,374.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 14,844 0.00 0.00 0.00 0.00 313.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313.60 14,530.40
PARCIAL RUBRO 18 77,724 0.00 0.00 2,000.00 15,000.00 1,819.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,819.17 58,904.83
PARCIAL FTE 5 77,724 0.00 0.00 2,000.00 15,000.00 1,819.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,819.17 58,904.83
TOTAL META 97,842 0.00 0.00 2,000.00 15,000.00 1,819.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,819.17 79,022.83
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 26,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 54,000 0.00 2,000.00 0.00 92.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,092.10 51,907.90
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR 59,679 0.00 0.00 0.00 19,582.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,582.22 40,096.78
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 9,577 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,577.00
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 423 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 423.00
PARCIAL RUBRO 00 149,679 0.00 2,000.00 0.00 19,674.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,674.32 128,004.68
PARCIAL FTE 1 149,679 0.00 2,000.00 0.00 19,674.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,674.32 128,004.68
TOTAL META 149,679 0.00 2,000.00 0.00 19,674.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,674.32 128,004.68
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DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2019
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 409,920 0.00 12,001.29 138,924.50 101,837.54 3,985.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 256,748.66 153,171.34
PARCIAL RUBRO 18 409,920 0.00 12,001.29 138,924.50 101,837.54 3,985.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 256,748.66 153,171.34
PARCIAL FTE 5 409,920 0.00 12,001.29 138,924.50 101,837.54 3,985.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 256,748.66 153,171.34
TOTAL META 409,920 0.00 12,001.29 138,924.50 101,837.54 3,985.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 256,748.66 153,171.34
PARCIAL RUBRO 09 3,180,820 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,180,820.00
PARCIAL FTE 2 3,180,820 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,180,820.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 25,689 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,689.00
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 279,437 0.00 10,398.57 27,813.86 113,924.81 21,898.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174,035.64 105,401.36
PARCIAL RUBRO 18 305,126 0.00 10,398.57 27,813.86 113,924.81 21,898.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174,035.64 131,090.36
PARCIAL FTE 5 305,126 0.00 10,398.57 27,813.86 113,924.81 21,898.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174,035.64 131,090.36
TOTAL META 3,485,946 0.00 10,398.57 27,813.86 113,924.81 21,898.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174,035.64 3,311,910.36
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
PARCIAL RUBRO 00 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
PARCIAL FTE 1 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
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(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
TOTAL META 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.6. 2 3. 6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR 1,771,611 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,771,611.00
PARCIAL RUBRO 07 1,771,611 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,771,611.00
PARCIAL FTE 5 1,771,611 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,771,611.00
TOTAL META 1,771,611 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,771,611.00
PARCIAL RUBRO 09 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0115 9002.2011721.4000056 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 18.040 .0089
Meta: 00001 - 0212140 .., M2: 12.000, CUSCO, CUSCO, CUSCO
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 120,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00
2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 110,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 70,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00
PARCIAL RUBRO 18 300,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00
PARCIAL FTE 5 300,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00
TOTAL META 300,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 09 1,634,782 0.00 25,085.62 401,439.08 266,911.43 93,850.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 787,286.18 847,495.82
PARCIAL FTE 2 1,634,782 0.00 25,085.62 401,439.08 266,911.43 93,850.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 787,286.18 847,495.82
TOTAL META 1,634,782 0.00 25,085.62 401,439.08 266,911.43 93,850.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 787,286.18 847,495.82
PARCIAL RUBRO 09 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
PARCIAL FTE 2 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
TOTAL META 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
PARCIAL RUBRO 09 842,036 0.00 0.00 6,865.13 64,289.33 16,698.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,853.21 754,182.79
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(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL FTE 2 842,036 0.00 0.00 6,865.13 64,289.33 16,698.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,853.21 754,182.79
TOTAL META 842,036 0.00 0.00 6,865.13 64,289.33 16,698.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,853.21 754,182.79
PARCIAL RUBRO 09 1,147,514 0.00 0.00 0.00 12,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,900.00 1,134,614.00
PARCIAL FTE 2 1,147,514 0.00 0.00 0.00 12,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,900.00 1,134,614.00
TOTAL META 1,147,514 0.00 0.00 0.00 12,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,900.00 1,134,614.00
PARCIAL RUBRO 09 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
PARCIAL FTE 2 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
TOTAL META 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
PARCIAL RUBRO 09 271,699 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271,699.00
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(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL FTE 2 271,699 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271,699.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 24,000 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 24,000 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 24,000 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00
TOTAL META 295,699 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 271,699.00
PARCIAL RUBRO 09 50,000 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 39,000.00
PARCIAL FTE 2 50,000 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 39,000.00
TOTAL META 50,000 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 39,000.00
PARCIAL RUBRO 09 19,583 0.00 0.00 0.00 19,582.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,582.22 0.78
PARCIAL FTE 2 19,583 0.00 0.00 0.00 19,582.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,582.22 0.78
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 150,000 0.00 0.00 0.00 0.00 439.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 439.98 149,560.02
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 120,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR 81,633 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 61,633.00
PARCIAL RUBRO 18 351,633 0.00 0.00 0.00 20,000.00 439.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,439.98 331,193.02
PARCIAL FTE 5 351,633 0.00 0.00 0.00 20,000.00 439.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,439.98 331,193.02
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(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
TOTAL META 371,216 0.00 0.00 0.00 39,582.22 439.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,022.20 331,193.80
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 568,764 0.00 4,350.82 135,137.77 112,244.66 9,697.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 261,430.77 307,333.23
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 1,686,882 0.00 2,500.00 3,586.40 40,763.00 68,659.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,508.90 1,571,373.10
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR 120,090 0.00 2,500.00 803.00 0.00 6,724.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,027.78 110,062.22
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 45,298 0.00 0.00 30,013.49 11,135.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,149.38 4,148.62
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 6,208 0.00 0.00 0.00 0.00 1,330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,330.00 4,878.00
PARCIAL RUBRO 00 2,427,242 0.00 9,350.82 169,540.66 164,143.55 86,411.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 429,446.83 1,997,795.17
PARCIAL FTE 1 2,427,242 0.00 9,350.82 169,540.66 164,143.55 86,411.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 429,446.83 1,997,795.17
TOTAL META 2,427,242 0.00 9,350.82 169,540.66 164,143.55 86,411.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 429,446.83 1,997,795.17
PARCIAL RUBRO 09 224,254 0.00 631.80 105,837.38 117,782.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224,251.89 2.11
PARCIAL FTE 2 224,254 0.00 631.80 105,837.38 117,782.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224,251.89 2.11
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 2. 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 261,097 0.00 0.00 0.00 13,653.66 647.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,301.34 246,795.66
2.6. 2 2. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 335,965 0.00 0.00 0.00 285,765.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285,765.00 50,200.00
2.6. 2 2. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 29,352 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,352.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/06/2019
Version 18.08.00
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DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2019
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 18 626,414 0.00 0.00 0.00 299,418.66 647.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,066.34 326,347.66
PARCIAL FTE 5 626,414 0.00 0.00 0.00 299,418.66 647.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,066.34 326,347.66
TOTAL META 850,668 0.00 631.80 105,837.38 417,201.37 647.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 524,318.23 326,349.77
PARCIAL RUBRO 09 18,060 0.00 0.00 0.00 9,446.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,446.66 8,613.34
PARCIAL FTE 2 18,060 0.00 0.00 0.00 9,446.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,446.66 8,613.34
TOTAL META 18,060 0.00 0.00 0.00 9,446.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,446.66 8,613.34
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 520,000 0.00 17,349.00 135,104.35 116,172.43 511.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 269,137.23 250,862.77
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 380,286 0.00 851.72 52,206.23 111,992.36 37,268.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202,318.81 177,967.19
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR 129,733 0.00 0.00 400.00 693.00 163.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,256.51 128,476.49
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 20,000 0.00 0.00 12,668.57 5,508.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,176.64 1,823.36
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 5,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00
PARCIAL RUBRO 00 1,055,519 0.00 18,200.72 200,379.15 234,365.86 37,943.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 490,889.19 564,629.81
PARCIAL FTE 1 1,055,519 0.00 18,200.72 200,379.15 234,365.86 37,943.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 490,889.19 564,629.81
TOTAL META 1,055,519 0.00 18,200.72 200,379.15 234,365.86 37,943.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 490,889.19 564,629.81
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 183,255 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183,255.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/06/2019
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DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2019
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR 159,374 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159,374.00
PARCIAL RUBRO 00 542,629 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 542,629.00
PARCIAL FTE 1 542,629 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 542,629.00
TOTAL META 542,629 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 542,629.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR 56,462 0.00 0.00 0.00 56,462.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,462.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 256,462 0.00 0.00 0.00 56,462.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,462.00 200,000.00
PARCIAL FTE 5 256,462 0.00 0.00 0.00 56,462.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,462.00 200,000.00
TOTAL META 256,462 0.00 0.00 0.00 56,462.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,462.00 200,000.00
PARCIAL RUBRO 09 1,411,220 0.00 11,219.70 379,090.50 305,033.46 41,521.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 736,864.73 674,355.27
PARCIAL FTE 2 1,411,220 0.00 11,219.70 379,090.50 305,033.46 41,521.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 736,864.73 674,355.27
TOTAL META 1,411,220 0.00 11,219.70 379,090.50 305,033.46 41,521.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 736,864.73 674,355.27
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 661,190 0.00 5,342.42 158,508.50 166,552.37 3,105.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 333,508.68 327,681.32
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 578,548 0.00 0.00 2,685.00 240,339.25 10,655.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253,680.07 324,867.93
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR 233,516 0.00 0.00 45,262.22 6,240.00 32.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,534.77 181,981.23
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 50,000 0.00 0.00 14,596.39 6,346.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,942.65 29,057.35
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 7,000 0.00 0.00 0.00 0.00 755.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 755.00 6,245.00
PARCIAL RUBRO 00 1,530,254 0.00 5,342.42 221,052.11 419,477.88 14,548.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660,421.17 869,832.83
PARCIAL FTE 1 1,530,254 0.00 5,342.42 221,052.11 419,477.88 14,548.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660,421.17 869,832.83
TOTAL META 1,530,254 0.00 5,342.42 221,052.11 419,477.88 14,548.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660,421.17 869,832.83
PARCIAL RUBRO 09 137,875 0.00 2,202.95 118,829.98 7,891.90 7,717.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,641.83 1,233.17
PARCIAL FTE 2 137,875 0.00 2,202.95 118,829.98 7,891.90 7,717.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,641.83 1,233.17
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 2. 4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 52,700 0.00 0.00 0.00 48,416.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,416.88 4,283.12
2.6. 2 2. 4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 71,668 0.00 0.00 0.00 71,668.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,668.00 0.00
2.6. 2 2. 4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 28,332 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,332.00
PARCIAL RUBRO 18 152,700 0.00 0.00 0.00 120,084.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,084.88 32,615.12
PARCIAL FTE 5 152,700 0.00 0.00 0.00 120,084.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,084.88 32,615.12
TOTAL META 290,575 0.00 2,202.95 118,829.98 127,976.78 7,717.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 256,726.71 33,848.29
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
DE CUSCO-CUSCO-CUSCO, PERSONA ATENDIDA: 725.000, CUSCO, CUSCO, CUSCO
PARCIAL RUBRO 09 159,478 0.00 4,439.42 107,216.40 32,232.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143,888.07 15,589.93
PARCIAL FTE 2 159,478 0.00 4,439.42 107,216.40 32,232.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143,888.07 15,589.93
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 93,818 0.00 0.00 0.00 60,746.98 9,180.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,927.15 23,890.85
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 30,000 0.00 0.00 0.00 28,481.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,481.50 1,518.50
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR 1,000 0.00 0.00 0.00 863.09 25.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 888.94 111.06
PARCIAL RUBRO 18 124,818 0.00 0.00 0.00 90,091.57 9,206.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,297.59 25,520.41
PARCIAL FTE 5 124,818 0.00 0.00 0.00 90,091.57 9,206.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,297.59 25,520.41
TOTAL META 284,296 0.00 4,439.42 107,216.40 122,323.82 9,206.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 243,185.66 41,110.34
0178 0082.2421668.4000181 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 18.040 .0088
Meta: 00001 - 0239965 RENOVACION DE TUBERIA DE PLASTICO PVC; EN LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES WIRACOCHA, HERMANOS AYAR, MANCO INCA Y PROLON. VELASCO ALVARADO DEL PP.JJ PICCHU SAN MARTIN
DISTRITO DE CUSCO - CUSCO - CUSCO, METRO: 1900.500, CUSCO, CUSCO, CUSCO
PARCIAL RUBRO 09 737,416 0.00 3,892.86 214,607.96 180,247.89 16,571.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 415,320.46 322,095.54
PARCIAL FTE 2 737,416 0.00 3,892.86 214,607.96 180,247.89 16,571.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 415,320.46 322,095.54
TOTAL META 737,416 0.00 3,892.86 214,607.96 180,247.89 16,571.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 415,320.46 322,095.54
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/06/2019
Version 18.08.00
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DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2019
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 09 7,583 0.00 0.00 0.00 7,582.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,582.22 0.78
PARCIAL FTE 2 7,583 0.00 0.00 0.00 7,582.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,582.22 0.78
5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 80,000 0.00 0.00 46,291.39 33,063.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,354.71 645.29
PARCIAL RUBRO 08 80,000 0.00 0.00 46,291.39 33,063.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,354.71 645.29
PARCIAL FTE 5 80,000 0.00 0.00 46,291.39 33,063.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,354.71 645.29
TOTAL META 87,583 0.00 0.00 46,291.39 40,645.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,936.93 646.07
5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 118,158 0.00 5,935.04 43,375.79 11,690.25 423.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,424.69 56,733.31
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 11,842 0.00 0.00 6,915.08 1,581.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,496.09 3,345.91
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 8,158 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,158.00
PARCIAL RUBRO 08 138,158 0.00 5,935.04 50,290.87 13,271.26 423.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,920.78 68,237.22
PARCIAL FTE 5 138,158 0.00 5,935.04 50,290.87 13,271.26 423.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,920.78 68,237.22
TOTAL META 138,158 0.00 5,935.04 50,290.87 13,271.26 423.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,920.78 68,237.22
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 09 168,136 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168,136.00
PARCIAL FTE 2 168,136 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168,136.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 109 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109.00
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR 6,435 0.00 0.00 0.00 6,435.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,435.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 6,544 0.00 0.00 0.00 6,435.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,435.00 109.00
PARCIAL FTE 5 6,544 0.00 0.00 0.00 6,435.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,435.00 109.00
TOTAL META 174,680 0.00 0.00 0.00 6,435.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,435.00 168,245.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
2.6. 2 2. 4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 60,000 0.00 0.00 0.00 7,931.25 2,945.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,876.50 49,123.50
2.6. 2 2. 4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 8,064 0.00 0.00 0.00 2,668.04 385.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,053.39 5,010.61
2.6. 2 2. 4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 55,670 0.00 0.00 0.00 250.00 18,594.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,844.90 36,825.10
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
PARCIAL RUBRO 08 133,734 0.00 0.00 0.00 10,849.29 21,925.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,774.79 100,959.21
PARCIAL FTE 5 133,734 0.00 0.00 0.00 10,849.29 21,925.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,774.79 100,959.21
TOTAL META 133,734 0.00 0.00 0.00 10,849.29 21,925.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,774.79 100,959.21
5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 60,000 0.00 0.00 0.00 7,503.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,503.67 52,496.33
2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 60,000 0.00 0.00 0.00 181.00 13,714.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,895.40 46,104.60
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 17,864 0.00 0.00 0.00 1,932.60 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,057.60 15,806.40
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 10,000 0.00 0.00 0.00 7,872.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,872.22 2,127.78
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
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DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2019
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 08 152,864 0.00 0.00 0.00 17,489.49 13,839.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,328.89 121,535.11
PARCIAL FTE 5 152,864 0.00 0.00 0.00 17,489.49 13,839.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,328.89 121,535.11
TOTAL META 152,864 0.00 0.00 0.00 17,489.49 13,839.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,328.89 121,535.11
PARCIAL RUBRO 19 4,278 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,278.00
PARCIAL FTE 3 4,278 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,278.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 282 0.00 0.00 0.00 0.00 281.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281.94 0.06
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 97,612 0.00 0.00 0.00 10,785.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,785.41 86,826.59
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 2,106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,106.00
PARCIAL RUBRO 08 100,000 0.00 0.00 0.00 10,785.41 281.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,067.35 88,932.65
PARCIAL FTE 5 100,000 0.00 0.00 0.00 10,785.41 281.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,067.35 88,932.65
TOTAL META 104,278 0.00 0.00 0.00 10,785.41 281.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,067.35 93,210.65
0201 0036.2176001.4000201 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 17.055 .0124
Meta: 00001 - 0125236 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL SELIP CUSCO DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO, DISTRITO DE CUSCO-CUSCO-CUSCO, BENEFICIARIO: 29214.000, CUSCO, CUSCO, CUSCO
PARCIAL RUBRO 09 62,652 0.00 0.00 0.00 15,462.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,462.54 47,189.46
PARCIAL FTE 2 62,652 0.00 0.00 0.00 15,462.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,462.54 47,189.46
TOTAL META 62,652 0.00 0.00 0.00 15,462.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,462.54 47,189.46
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Pag. : 40 de 50
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2019
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 2. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 74,398 0.00 8,196.48 6,982.00 59,160.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,339.42 58.58
2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 13,344 0.00 0.00 0.00 7,945.60 2,337.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,282.95 3,061.05
2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 42,391 0.00 0.00 2,000.00 39,315.50 1,075.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,390.65 0.35
PARCIAL RUBRO 18 130,133 0.00 8,196.48 8,982.00 106,422.04 3,412.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,013.02 3,119.98
PARCIAL FTE 5 130,133 0.00 8,196.48 8,982.00 106,422.04 3,412.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,013.02 3,119.98
TOTAL META 130,133 0.00 8,196.48 8,982.00 106,422.04 3,412.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,013.02 3,119.98
PARCIAL RUBRO 09 55,063 0.00 0.00 0.00 19,582.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,582.22 35,480.78
PARCIAL FTE 2 55,063 0.00 0.00 0.00 19,582.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,582.22 35,480.78
TOTAL META 55,063 0.00 0.00 0.00 19,582.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,582.22 35,480.78
PARCIAL RUBRO 09 17,119 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 16,019.00
PARCIAL FTE 2 17,119 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 16,019.00
TOTAL META 17,119 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 16,019.00
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 46,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,000.00
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
PARCIAL RUBRO 08 56,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,000.00
PARCIAL FTE 5 56,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,000.00
TOTAL META 56,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,000.00
PARCIAL RUBRO 19 4,034 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,034.00
PARCIAL FTE 3 4,034 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,034.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 21,483 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,483.00
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 15,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
PARCIAL RUBRO 08 36,483 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,483.00
PARCIAL FTE 5 36,483 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,483.00
TOTAL META 40,517 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,517.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 11,722 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,722.00
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 1,013,072 0.00 0.00 1,133.09 17,909.30 807.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,849.44 993,222.56
PARCIAL RUBRO 18 1,024,794 0.00 0.00 1,133.09 17,909.30 807.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,849.44 1,004,944.56
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DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2019
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL FTE 5 1,024,794 0.00 0.00 1,133.09 17,909.30 807.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,849.44 1,004,944.56
TOTAL META 1,024,794 0.00 0.00 1,133.09 17,909.30 807.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,849.44 1,004,944.56
PARCIAL RUBRO 09 238,572 0.00 0.00 9,914.53 27,907.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,822.11 200,749.89
PARCIAL FTE 2 238,572 0.00 0.00 9,914.53 27,907.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,822.11 200,749.89
TOTAL META 238,572 0.00 0.00 9,914.53 27,907.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,822.11 200,749.89
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 85,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 6,405 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,405.00
PARCIAL RUBRO 18 91,405 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,405.00
PARCIAL FTE 5 91,405 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,405.00
TOTAL META 91,405 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,405.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 187,237 0.00 0.00 0.00 157,701.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157,701.90 29,535.10
PARCIAL RUBRO 18 187,237 0.00 0.00 0.00 157,701.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157,701.90 29,535.10
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DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2019
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL FTE 5 187,237 0.00 0.00 0.00 157,701.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157,701.90 29,535.10
TOTAL META 187,237 0.00 0.00 0.00 157,701.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157,701.90 29,535.10
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 191,978 0.00 0.00 0.00 152,298.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152,298.00 39,680.00
PARCIAL RUBRO 18 191,978 0.00 0.00 0.00 152,298.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152,298.00 39,680.00
PARCIAL FTE 5 191,978 0.00 0.00 0.00 152,298.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152,298.00 39,680.00
TOTAL META 191,978 0.00 0.00 0.00 152,298.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152,298.00 39,680.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 1,810,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,810,000.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 30,428 0.00 0.00 0.00 3,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 24,428.00
PARCIAL RUBRO 18 1,840,428 0.00 0.00 0.00 3,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 1,834,428.00
PARCIAL FTE 5 1,840,428 0.00 0.00 0.00 3,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 1,834,428.00
TOTAL META 1,840,428 0.00 0.00 0.00 3,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 1,834,428.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 500,000 0.00 0.00 0.00 17,590.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,590.29 482,409.71
2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 550,000 0.00 0.00 0.00 395.00 83,473.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,868.10 466,131.90
2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 124,914 0.00 0.00 0.00 1,932.60 727.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,659.60 122,254.40
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 14,705 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,705.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 14,706 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,706.00
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DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2019
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 18 1,224,325 0.00 0.00 0.00 19,917.89 84,200.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104,117.99 1,120,207.01
PARCIAL FTE 5 1,224,325 0.00 0.00 0.00 19,917.89 84,200.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104,117.99 1,120,207.01
TOTAL META 1,224,325 0.00 0.00 0.00 19,917.89 84,200.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104,117.99 1,120,207.01
PARCIAL RUBRO 09 132,116 0.00 0.00 13,126.93 48,177.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,304.92 70,811.08
PARCIAL FTE 2 132,116 0.00 0.00 13,126.93 48,177.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,304.92 70,811.08
TOTAL META 132,116 0.00 0.00 13,126.93 48,177.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,304.92 70,811.08
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 1,871 0.00 0.00 0.00 1,871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,871.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 1,871 0.00 0.00 0.00 1,871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,871.00 0.00
PARCIAL FTE 5 1,871 0.00 0.00 0.00 1,871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,871.00 0.00
TOTAL META 1,871 0.00 0.00 0.00 1,871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,871.00 0.00
PARCIAL RUBRO 09 5,800 0.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00
PARCIAL FTE 2 5,800 0.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00
TOTAL META 5,800 0.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00
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DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2019
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 43,464 0.00 0.00 0.00 6,789.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,789.78 36,674.22
2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 20,998 0.00 0.00 0.00 0.00 15,177.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,177.35 5,820.65
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 8,439 0.00 0.00 0.00 1,932.60 1,071.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,003.80 5,435.20
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 561.00
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 229 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229.00
PARCIAL RUBRO 08 73,691 0.00 0.00 0.00 8,722.38 16,248.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,970.93 48,720.07
PARCIAL FTE 5 73,691 0.00 0.00 0.00 8,722.38 16,248.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,970.93 48,720.07
TOTAL META 73,691 0.00 0.00 0.00 8,722.38 16,248.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,970.93 48,720.07
PARCIAL RUBRO 19 10,554 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,554.00
PARCIAL FTE 3 10,554 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,554.00
TOTAL META 10,554 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,554.00
PARCIAL RUBRO 19 10,431 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,431.00
PARCIAL FTE 3 10,431 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,431.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/06/2019
Version 18.08.00
Hora : 10:45:08
Pag. : 46 de 50
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2019
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 7,326 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,326.00
PARCIAL RUBRO 08 27,326 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,326.00
PARCIAL FTE 5 27,326 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,326.00
TOTAL META 37,757 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,757.00
PARCIAL RUBRO 19 2,796 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,796.00
PARCIAL FTE 3 2,796 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,796.00
TOTAL META 2,796 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,796.00
PARCIAL RUBRO 19 8,171 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,171.00
PARCIAL FTE 3 8,171 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,171.00
TOTAL META 8,171 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,171.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 59 0.00 0.00 0.00 58.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.34 0.66
PARCIAL RUBRO 18 59 0.00 0.00 0.00 58.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.34 0.66
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/06/2019
Version 18.08.00
Hora : 10:45:08
Pag. : 47 de 50
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2019
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL FTE 5 59 0.00 0.00 0.00 58.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.34 0.66
TOTAL META 59 0.00 0.00 0.00 58.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.34 0.66
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 10,500 0.00 0.00 0.00 7,000.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 10,500 0.00 0.00 0.00 7,000.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 0.00
PARCIAL FTE 5 10,500 0.00 0.00 0.00 7,000.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 0.00
TOTAL META 10,500 0.00 0.00 0.00 7,000.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 201 0.00 0.00 0.00 200.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.82 0.18
PARCIAL RUBRO 18 201 0.00 0.00 0.00 200.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.82 0.18
PARCIAL FTE 5 201 0.00 0.00 0.00 200.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.82 0.18
TOTAL META 201 0.00 0.00 0.00 200.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.82 0.18
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 8,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 3,361 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,361.00
PARCIAL RUBRO 18 11,361 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,361.00
PARCIAL FTE 5 11,361 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,361.00
TOTAL META 11,361 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,361.00
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 2,085 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,085.00
PARCIAL RUBRO 18 12,085 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,085.00
PARCIAL FTE 5 12,085 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,085.00
TOTAL META 12,085 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,085.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 7,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 2,728 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,728.00
PARCIAL RUBRO 18 9,728 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,728.00
PARCIAL FTE 5 9,728 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,728.00
TOTAL META 9,728 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,728.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 12,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 3,305 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,305.00
PARCIAL RUBRO 18 15,305 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,305.00
PARCIAL FTE 5 15,305 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,305.00
TOTAL META 15,305 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,305.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/06/2019
Version 18.08.00
Hora : 10:45:08
Pag. : 49 de 50
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2019
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 40,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 9,857 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,857.00
PARCIAL RUBRO 18 49,857 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,857.00
PARCIAL FTE 5 49,857 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,857.00
TOTAL META 49,857 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,857.00
PARCIAL RUBRO 09 17,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00
PARCIAL FTE 2 17,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00
TOTAL META 17,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00
TOTAL EJECUTORA 96,532,742 0.00 289,003.61 4,772,039.67 6,367,128.20 793,177.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,221,348.81 84,311,393.19
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/06/2019
Version 18.08.00
Hora : 10:45:08
Pag. : 50 de 50
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2019
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROYECTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
FF RB ESPECIFICA DET
RESUMEN ...
TOTAL FUENTE 1 11,414,922 0.00 39,754.65 604,947.02 907,116.02 144,560.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,696,378.02 9,718,543.98
TOTAL FUENTE 2 29,202,896 0.00 141,933.34 2,430,095.51 2,732,532.98 253,546.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,558,108.40 23,644,787.60
TOTAL FUENTE 3 19,224,941 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,224,941.00
TOTAL FUENTE 4 8,300,000 0.00 0.00 866,400.00 445,098.11 33,693.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,345,191.61 6,954,808.39
TOTAL FUENTE 5 28,389,983 0.00 107,315.62 870,597.14 2,282,381.09 361,376.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,621,670.78 24,768,312.22
RESUMEN ...
TOTAL RUBRO 00 11,414,922 0.00 39,754.65 604,947.02 907,116.02 144,560.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,696,378.02 9,718,543.98
TOTAL RUBRO 07 1,895,109 0.00 1,000.00 0.00 30,286.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,286.87 1,863,822.13
TOTAL RUBRO 08 2,388,242 0.00 7,935.04 96,582.26 94,181.15 56,511.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 255,209.65 2,133,032.35
TOTAL RUBRO 09 29,202,896 0.00 141,933.34 2,430,095.51 2,732,532.98 253,546.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,558,108.40 23,644,787.60
TOTAL RUBRO 13 8,300,000 0.00 0.00 866,400.00 445,098.11 33,693.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,345,191.61 6,954,808.39
TOTAL RUBRO 18 24,106,632 0.00 98,380.58 774,014.88 2,157,913.07 304,865.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,335,174.26 20,771,457.74
TOTAL RUBRO 19 19,224,941 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,224,941.00
TOTAL 96,532,742 0.00 289,003.61 4,772,039.67 6,367,128.20 793,177.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,221,348.81 84,311,393.19