"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PARA, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PARA DISTRITO

DE CHAVIÑA, PROVINCIA DE LUCANAS REGION AYACUCHO

ALTERNATIVA ÚNICA

Resumen del Presupuesto

Ítem Descripción % Valor Total S/.

I Costo Directo 7,676,906.54

PRESA 1,099,534.28
SISTEMA DE RIEGO 6,014,260.26
CAPACITACION 313,112.00
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 250,000.00
II Gastos Generales 8.15% 625,629.32
III Elaboración de Expediente Técnico 0.00%
IV Gastos de Supervisión 3.71% 285,079.83
V Utilidad 8.00% 614,152.52
VI Sub Total 9,201,768.22
VII Presupuesto Total 9,201,768.22

nota los precios del analisis de los costos unitarios son incluido IGV
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DE PARA DISTRITO DE CHAVIÑA, PROVINCIA DE LUCANAS REGION AYACUCHO

ALTERNATIVA ÚNICA
Análisis de Gastos Generales
Gastos Generales Variables

Cant. Cant. Precio Unitario

Ítem Descripción Und. Valor Total S/.
Descripción Unidad S/.
I Mano de Obra
A Área de Producción
1 Ingeniero Residente de Obra Mes 1.00 11.00 10,000.00 110,000.00
2 Especialista en Seguridad en Obra Mes 1.00 11.00 6,500.00 71,500.00
3 Asistentes Técnicos Mes 1.00 11.00 5,500.00 60,500.00

B Área Administrativa
1 Asistente Administrativo Mes 1.00 11.00 3,500.00 38,500.00
2 Almacenero Mes 1.00 11.00 2,500.00 27,500.00
3 Guardián Mes 2.00 11.00 2,000.00 44,000.00

C Pago de Beneficios
1 Asignación Familiar (10% de RMV) Glb. 1.00 1.00 35,200.00 35,200.00
2 ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00 31,680.00 31,680.00
3 IES (2% P. Unit. - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00 7,040.00 7,040.00
4 S.C.T.R. (1.3% P. Unit. - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00 4,576.00 4,576.00
5 C.T.S. (8.3333% P. Unit.) Glb. 1.00 1.00 29,333.32 29,333.32

II Vehículos
1 Camioneta 4x4 Mes 1.00 11.00 3,500.00 38,500.00
2 Camioneta Rural-Custer Mes 1.00 15.00 3,500.00 52,500.00

III Vestuario e Implementos de Seguridad

1 Vestuario e Implementos de Seguridad Glb. 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00

IV Equipos y Servicios de Ingeniería

1 Mecánica de suelos, concreto y pav. Mes 1.00 11.00 1,500.00 16,500.00

V Asistencia Médica
1 Asistencia Médica Externa Mes 1 11.00 500.00 5,500.00
2 Medicinas en Campamento Mes 1 11.00 100.00 1,100.00

VI Comunicaciones
1 Teléfono Mes 1 11.00 300.00 3,300.00
2 Servicio de internet Mes 1 11.00 300.00 3,300.00

VII Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas

1 Computadoras e Impresoras Glb 1 1 10,000.00 10,000.00
2 Materiales de Oficina Mes 1 11.00 550.00 6,050.00
3 Copias en General Mes 1 11.00 550.00 6,050.00

Total de Gastos Generales S/. 607,629.32

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CHAVIÑA, PROVINCIA DE LUCANAS REGION AYACUCHO

ALTERNATIVA ÚNICA
Análisis de Gastos Generales
Gastos Generales Fijos

Cant. Precio Unitario

Ítem Descripción Und. Cant. Unidad Valor Total S/.
Descripción S/.
I Liquidación de Obra
1 Copias Varias est. 1.00 1.00 2,500.00 2,500.00
2 Copias de Planos est. 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
3 Comunicaciones est. 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
4 Alquiler de Oficina est. 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00
5 Servicios para Oficina est. 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00
II Gastos Diversos
1 Gastos de Licitación Glb. 1.00 1.00 3,500.00 3,500.00
2 Gastos Legales Glb. 1.00 1.00 3,500.00 3,500.00
3 Gastos de Contratación Glb. 1.00 1.00 3,500.00 3,500.00
Total de Gastos Generales Fijos S/. 18,000.00
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DE CHAVIÑA, PROVINCIA DE LUCANAS REGION AYACUCHO

ALTERNATIVA ÚNICA

Resumen de Análisis de Gastos Generales

Precio
Ítem Descripción Und. Cantidad Valor Total S/.
Unitario S/.
I Gastos Generales Fijos
1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 18,000.00 18,000.00

II Gastos Generales Variables

1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 607,629.32 607,629.32

Total de Gastos Generales S/. 625,629.32

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DISTRITO DE CHAVIÑA, PROVINCIA DE LUCANAS REGION AYACUCHO

ALTERNATIVA ÚNICA
Análisis de Gastos por la Elaboración de Expediente Técnico

Cant. Precio Unitario

Ítem Descripción Und. Cant. Unidad Valor Total S/.
Descripción S/.
I Mano de Obra
A Área de Elaboración de Expediente Técnico
1 Jefe de Proyecto Mes 1.00 2.00 10,000.00 20,000.00
2 Especialista en Planeamiento Hidráulico Mes 1.00 2.00 7,200.00 14,400.00
2 Especialista en Diseño Hidráulico Mes 1.00 1.00 7,200.00 7,200.00
3 Especialista en Diseño Presas Mes 1.00 1.00 12,000.00 12,000.00
3 Especialista en Geología y Geotecnia Mes 1.00 1.00 7,200.00 7,200.00
4 Especialista en Hidrología Mes 1.00 1.00 7,200.00 7,200.00
4 Especialista en Costos y Especificaciones Técnicas Mes 1.00 1.00 7,200.00 7,200.00
5 Asistentes de Ingeniería Mes 3.00 2.00 4,500.00 27,000.00
5 Técnico en CAD Mes 2.00 1.00 3,500.00 7,000.00
6 Especialista en Topografía Mes 2.00 1.00 4,500.00 9,000.00
6 Ayudantes de Topografía Mes 6.00 1.00 1,500.00 9,000.00
7 Auxiliar Administrativo Mes 1.00 2.00 2,500.00 5,000.00

B Pago de Beneficios
1 Asignación Familiar (10% de RMV) Glb. 1.00 1.00 13,220.00 13,220.00
2 ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00 11,898.00 11,898.00
3 IES (2% P. Unit. - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00 2,644.00 2,644.00
4 S.C.T.R. (1.3% P. Unit. - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00 1,718.60 1,718.60
5 C.T.S. (8.3333% P. Unit.) Glb. 1.00 1.00 11,016.66 11,016.66

II Vehículos
1 Camioneta 4x4 Mes 2.00 3.00 5,000.00 30,000.00

III Vestuario
1 Vestuario Glb. 1.00 1.00 15,000.00 15,000.00

IV Equipos y Servicios de Ingeniería

1 Estudio de Canteras - Mecanica de Suelos Glb. 1.00 1.00 15,000.00 15,000.00
2 Alquiler de Estación Total Mes 3.00 1.00 3,500.00 10,500.00
3 Información Meteorológica Glb. 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00
4 Análisis Químico - Bacteriológico del Agua Glb. 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
5 Análisis de suelos con fines agrícolas Glb. 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00
6 Otros Glb. 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00
7 Estudio Impacto Ambiental y certificacion ambiental Glb. 1.00 1.00 50,000.00 50,000.00

V Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas

1 Impresiones Glb. 1.00 1.00 2,500.00 2,500.00
2 Materiales de Oficina Mes 1.00 3.00 500.00 1,500.00
3 Copias en General Mes 1.00 3.00 500.00 1,500.00
4 Ploteo de Planos Glb. 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
5 Otros Glb. 1.00 1.00 10,000.00 10,000.00

Total Gastos de Elaboración de Expediente Técnico S/. 316,197.26

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CHAVIÑA, PROVINCIA DE LUCANAS REGION AYACUCHO

ALTERNATIVA ÚNICA

Resumen de la Elaboración de Expediente Técnico

Ítem Descripción Valor Total S/.

I Gastos por la Elaboración de Expediente Técnico 316,197.26

II Gastos por la Supervisión de la Elaboración de Expediente Técnico 57,578.00

Total de Gastos por la Elaboración de Expediente Técnico S/. 373,775.26

 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PARA, EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE PARA DISTRITO DE CHAVIÑA, PROVINCIA DE LUCANAS REGION AYACUCHO

ALTERNATIVA ÚNICA
Análisis de Gastos de Supervisión

Cant. Cant. Precio Unitario

Ítem Descripción Und. Valor Total S/.
Descripción Unidad S/.
I Mano de Obra
A Área de Supervisión
1 Jefe de Supervisión Mes 1.00 11.00 10,000.00 110,000.00
2 Asistentes de Supervisión Mes 1.00 11.00 5,500.00 60,500.00

B Pago de Beneficios
1 Asignación Familiar (10% de RMV) Glb. 1.00 1.00 17,050.00 17,050.00
2 ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00 15,345.00 15,345.00
3 IES (2% P. Unit. - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00 3,410.00 3,410.00
4 S.C.T.R. (1.3% P. Unit. - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00 2,216.50 2,216.50
5 C.T.S. (8.3333% P. Unit.) Glb. 1.00 1.00 14,208.33 14,208.33

II Vehículos
1 Camioneta 4x4 Mes 0.50 11.00 3,500.00 19,250.00

III Vestuario
1 Vestuario Glb. 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00

IV Equipos y Servicios de Ingeniería

1 Equipos de Laboratorio (Mecánica de suelos) Mes 1.00 11.00 500.00 5,500.00
2 Alquiler de Estación Total Mes 0.50 11.00 1,500.00 8,250.00
3 Alquiler de Nivel de Ingeniero Mes 0.50 11.00 700.00 3,850.00
4 Otros Glb. 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00

V Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas

1 Computadoras e Impresoras Glb. 1 1 5,000.00 5,000.00
2 Materiales de Oficina Mes 1 11.00 250.00 2,750.00
3 Copias en General Mes 1 11.00 250.00 2,750.00
4 Otros Glb. 1 1.00 5,000.00 5,000.00

Total de Gastos de Supervisión S/. 285,079.83

 COSTO DIRECTO DE CAPACITACION

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PARA, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PARA DISTRITO DE CHAVIÑA, PROVINCIA DE LUCANAS
REGION AYACUCHO
(En nuevos soles)

PART. DESCRIPCION UND. MED. CANT. PRECIO UNIT. COSTO PARCIAL COSTO TOTAL
1.0 BIENES
Papel Bond 70 gr. Millar 5.00 25.00 125.00 30,890.00
Lapiceros Unidad 40.00 3.50 140.00
Thoner Unidad 5.00 220.00 1,100.00
Papel oficio Unidad 50.00 0.50 25.00
Cinta masking tape Unidad 50.00 3.50 175.00
Plumones gruesos Unidad 10.00 3.50 35.00
tapas y contratapas Unidad 20.00 1.00 20.00
Anillos Unidad 20.00 1.00 20.00
Impresora laser Unidad 1.00 500.00 500.00
Data Display Unidad 1.00 1,800.00 1,800.00
Computadora Laptop Unidad 1.00 2,500.00 2,500.00
Filmadora (10.00 mega pixels) con tripode Unidad 1.00 1,500.00 1,500.00
Camara digital (10 MPX) Unidad 1.00 950.00 950.00
Alimentos para usuarios 400*2 dias racion 1,200.00 10.00 12,000.00
Alimentos para capacitadores racion 500.00 10.00 5,000.00
Elaboración de bolitines tecnicos Unidad 1,000.00 5.00 5,000.00

2.0 VESTUARIO 6,180.00

Zapatos de Seguridad Par 6.00 350.00 2,100.00
Poncho de jebe Unidad 6.00 120.00 720.00
Chaleco de identificación Unidad 6.00 85.00 510.00
Gorras de identificacion Unidad 6.00 25.00 150.00
Buzos termicos Unidad 6.00 200.00 1,200.00
Casacas de identificacion Unidad 6.00 250.00 1,500.00

4.0 SERVICIOS 143,126.00

Responsable de actividad de Capacitación Mes 6.00 5,500.00 33,000.00
Especialista en Capacitación Mes 6.00 5,000.00 30,000.00
Ingeniero especialista en transformación de productos lacteos Mes 3.00 5,000.00 15,000.00
Alquiler de Camioneta (Incluye chofer mas combustible y otros) Mes 6.00 6,000.00 36,000.00
Boletin tecnico Unidad 300.00 2.00 600.00
Peaje Circulacion 384.00 4.00 1,536.00
Especialista en Sistema de producción agropecuaria bajo riego Mes 1.00 200.00 200.00
Impresión de boletines tecnicos (resultados logrados) Unidad 24.00 100.00 2,400.00
Hospedaje dias 576.00 15.00 8,640.00
Ponente para capacitacion personal tecnico 1 dias 1.00 3,000.00 3,000.00
Ponente para capacitacion personal tecnico 2 dias 1.00 3,000.00 3,000.00
Ponente para capacitacion personal tecnico 3 dias 1.00 3,000.00 3,000.00
Preparacion de refrigerio personal tecnico racion 450.00 15.00 6,750.00

TOTAL COSTO DIRECTO DE CAPACITACION 180,196.00

 GASTOS GENERALES DE CAPACITACION

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PARA, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PARA DISTRITO DE CHAVIÑA, PROVINCIA DE LUCANAS
REGION AYACUCHO

PART. DESCRIPCION UND. MED. CANT. PRECIO UNIT. COSTO PARCIAL COSTO TOTAL
1.0 SERVICIOS
Alquiler y mantenimiento de oficina Mes 6.00 750.00 4,500.00 14,900.00
Servicios de agua, luz, internet Mes 6.00 650.00 3,900.00
Servicios varios Global 1.00 2,000.00 2,000.00
Impresión de laminas didacticas Global 1.00 4,500.00 4,500.00

TOTAL GASTOS GENERALES DE CAPACITACION S/. 14,900.00

RESUMEN
NUEVOS SOLES
DESCRIPCIÓN S/. %
1.0 COSTO DIRECTO 180,196.00 100.00
2.0 GASTOS GENERALES 14,900.00 8.27
3.0 UTILIDAD 14,415.68 8.00
PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV 209,511.68 0.00
4.0 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) 37,712.10 18.00

PRESUPUESTO DE CAPACITACION (Incl. IGV) 247,223.78

 SUPERVISION DE CAPACITACION

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PARA, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PARA DISTRITO DE CHAVIÑA, PROVINCIA DE LUCANAS
REGION AYACUCHO
(En nuevos soles)
PART. DESCRIPCION UND. MED. CANT. PRECIO UNIT. COSTO PARCIAL COSTO TOTAL
1.0 PERSONAL PROFESIONAL
Ing. Supervisor de Capacitacion Mes 6.00 6,000.00 36,000.00 36,000.00

2.0 SERVICIOS
Alquiler y mantenimiento de oficina Mes 6.00 300.00 1,800.00 5,400.00
Servicios de agua, luz, internet Mes 6.00 500.00 3,000.00
Servicios varios Mes 6.00 100.00 600.00

3.0 MATERIALES DE ESCRITORIO

Papel Bond A-4 75 g. Millar 20.00 28.00 560.00 1,555.00
Tapas y Contratapas Juego 100.00 0.50 50.00
Anillos Nº 55 (para 500 hojas) Unidad 100.00 3.50 350.00
Cinta Masquin Tape Unidad 20.00 4.50 90.00
Cuadernos espiral Unidad 50.00 6.00 300.00
Cutter Unidad 30.00 3.50 105.00
Lapiceros Unidad 50.00 2.00 100.00

TOTAL COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN DE CAPACITACION 42,955.00

GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN DE CAPACITACION

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PARA, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PARA DISTRITO DE CHAVIÑA, PROVINCIA DE LUCANAS
REGION AYACUCHO
(En nuevos soles)
PART. DESCRIPCION UND. MED. CANT. PRECIO UNIT. COSTO PARCIAL COSTO TOTAL
1.0 BIENES
Zapatos de Seguridad Par 6.00 400.00 2,400.00 8,587.46
Lentes de Seguridad Unidad 6.00 30.00 180.00
Chalecos de Seguridad Uinidad 6.00 60.00 360.00
Alimentación y Viaticos Global 1.00 5647.46 5,647.46

TOTAL GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN DE CAPACITACION S/. 8,587.46

 RESUMEN GLOBAL CPACITACIONES.
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PARA, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PARA DISTRITO DE CHAVIÑA, PROVINCIA DE LUCANAS
REGION AYACUCHO
NUEVOS SOLES
DESCRIPCIÓN S/. %
1.0 COSTO DIRECTO 42,955.00 100.00
2.0 GASTOS GENERALES 8,587.46 19.99
3.0 UTILIDAD 4,295.50 10.00
PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV 55,837.96
4.0 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) 10,050.83 18.00

PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN DE CAPACITACION (Incl. IGV) 65,888.79

PRESUPUESTO TOTAL DE CAPACITACION (Incl. IGV) 313,112.00