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INFORMACION GENERAL
Razón Social
JAST S.R.L.
Actividad Económica/Giro
CONSTRUCCIÓN CIVIL
Actividad Evaluada
SERVICIO DE EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES
Teléfono 054-228587
Fax
Nº de Empleados Fijo 39
Subcontratado 0
Cuestionario Servicios/Contratistas
Teléfono 054-228587
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Observación en constancia
Conclusiones
Emitido el
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INFORMACIÓN ADICIONAL
INFORMACIÓN ADICIONAL
Nombre Actividad
NO APLICA
2. Sucursales
NO APLICA
Nombre % Actual
JOSE MANUEL ALONSO 99.21%
SACA TEJADA
SUCESION DE LUIS 0.79%
MANUEL SACA TEJADA
Nombre Cargo
JOSE MANUEL ALONSO GERENTE GENERAL
SACA TEJADA
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ESTADOS FINANCIEROS
8. Estados Financieros
• Nro de Días
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16. Lista de Obligaciones Bancarias a Corto y Largo Plazo (Sobregiros, Obligaciones Negociables, Letras)
SEGUROS
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¿La empresa tiene las siguientes pólizas de seguro vigentes? (Cuando sea aplicable).
• Póliza de daños contra terceros / Responsabilidad civil (para contratistas)
22. Número de póliza Póliza vigente (SI, NO,
NA)
10030775 SI
10029486
• Pólizas de transporte
23. Número de póliza Póliza vigente (SI, NO,
NA)
NO APLICA
• Pólizas de seguro de alto riesgo del personal
24. Número de póliza Póliza vigente (SI, NO,
NA)
267536 SI
261596
257466
185114
269051
25. ¿La empresa evidenció haber cumplido, los seis últimos meses, con los siguientes pagos?
SUNAT
SI
26. ¿La empresa evidenció haber cumplido, los seis últimos meses, con los siguientes pagos?
ESSALUD
SI
27. ¿La empresa evidenció haber cumplido, los seis últimos meses, con los siguientes pagos?
AFP / SNP
SI
28. ¿La empresa evidenció haber cumplido, los seis últimos meses, con los siguientes pagos?
Planillas de personal
SI
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CAPACIDAD OPERATIVA
INSTALACIONES DE LA EMPRESA
• Almacén
• Talleres
• Laboratorio
• Otros
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• Oficinas
1° 2° 3° 4°
LUNES-VIERNES: 7:00-
16:30
SABADO: 07:00-12:30
REFRIGERIO: 12:00-
13:00
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN
34. Indicar la capacidad de contratación de la línea del servicio que desea homologar. (Ej: Horas/hombre;
Toneladas/mes, etc.)
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35. Descripción del flujo de proceso seguido por la línea de servicio que desea homologar:
Aseguramiento del Contrato (magnitud y plazo),Plan de intervención (Cronogramas-Programación de
Obra)/Ventas/Compras, Reclutamiento de personal, alistamiento de Maquinas/Equipos, Ejecución del Servicio,
producto no conforme, Entrega/Recepción de obra-Garantía/Servicio post venta.
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
40. Enumerar las 10 principales máquinas y equipamientos utilizados para la actividad homologada
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43. ¿Cuenta con equipos de computo y software especializado para el desarrollo de sus actividades?
SI
PERSONAL
• Subcontratado -
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• SUBCONTRATADO -
CLIENTES
48. Principales referencias correspondientes a los tres últimos ejercicios, de la línea homologada:
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GESTIÓN DE LA CALIDAD
49. ¿Tiene la empresa un Manual de Gestión de Calidad, implementado de acuerdo a la norma ISO:9001 u otra
norma internacional de calidad?
SI
51. ¿La empresa tiene una política de calidad enunciada, aprobada por la gerencia general?
SI
53. ¿Tienen un procedimiento escrito e implementado para controlar la revisión, aprobación, control de cambios e
identificación de sus documentos y registros?
SI
54. ¿Ha definido objetivos de calidad pertinentes, alineados con las necesidades de la empresa?
SI
55. ¿La empresa ha definido e implementado indicadores de gestión medibles, para la organización; permitiendo
monitorear el cumplimiento de los objetivos planteados?
SI
56. ¿La empresa ha designado un representante de la dirección para asegurar que se haya establecido y se
mantenga el sistema de gestión de calidad?
SI
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57. ¿Se realizan periódicamente, revisiones del sistema de gestión, por parte de la gerencia, generando los
registros correspondientes?.
SI
58. ¿Se han definido las especificaciones de los productos / servicios ofertados?
SI
59. ¿Cuando algún material o propiedad del cliente se encuentra temporalmente en las instalaciones de la
empresa, este material está plenamente identificado y se toman las precauciones requeridas para evitar su
deterioro?
NA
60. ¿La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado, para controlar los servicios no conformes?
SI
61. ¿La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la generación de acciones correctivas y
acciones preventivas?.
SI
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66. ¿La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la realización de auditorias internas, el mismo
que incluye registros de auditorías internas y resultados?
SI
67. ¿Han tenido auditorías internas / externas para comprobar la eficiencia del Sistema, y que hayan incluído todos
los procesos?
SI
GESTIÓN DE PERSONAL
68. ¿La empresa ha definido las competencias para las diferentes funciones de la organización?. (Por ejm.
Perfiles).
SI
69. ¿Las competencias (perfiles) definidas consideran educación, formación, habilidades y experiencia (de acuerdo
a lo requerido por el puesto)?
SI
70. ¿Han implementado un procedimiento sistemático de reclutamiento de personal para evaluar el cumplimiento
del perfil requerido?. En caso la respuesta sea positiva, presentar los registros que acrediten esta evaluación.
SI
72. ¿Tienen un programa de capacitación del personal, basado en las necesidades de capacitación detectadas?
SI
74. ¿La empresa mantiene archivos del personal en el cual se evidencie la educación, formación y experiencia?
SI
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MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN
78. ¿Los equipos de medición se encuentran identificados con etiquetas que indiquen cúando fueron calibrados y
cúando es su próxima calibración?
SI
79. ¿La calibración de los instrumentos de medición se realiza con patrones trazables?
SI
80. ¿La empresa ha implementado un procedimiento sistemático para seleccionar a sus proveedores (de productos
y/o servicios), incluyendo criterios de calidad ?.
SI
81. ¿La empresa ha implementado un procedimiento sistemático para evaluar periódicamente el desempeño de sus
proveedores?
SI
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83. ¿Solicitan certificados de calidad por lote de materia prima y/o insumos adquiridos?
SI
84. En el almacén de materias primas e insumos / productos:Los productos tienen identificación y se mantiene un
control de stock de los mismos.
SI
PROCESOS SUBCONTRATADOS
89. En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier proceso que pueda afectar la
conformidad del producto/servicio. ¿Se realiza un control de los procesos subcontratados?
NA
PROCESO PRODUCTIVO
90. En caso la empresa declare realizar actividades de diseño. ¿Esta actividad se realiza planificando las etapas del
diseño y validando que el resultado del mismo cumple con los requisitos previamente definidos?
NA
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91. ¿La empresa tiene un sistema propio de planeamiento y programación de sus obras/servicios?
SI
• Detallar
Se hacen ls compras de materiales, reclutamos el personal idóneo, alistamos máquinas y equipos, definimos la
Seguridad y protección del medio ambiente, concentramos la ingeniería a desarrollar, Control de Calidad,
programamos la ejecución en tiempo, Recepción a conformidad
92. En caso sea positiva la respuesta a la pregunta anterior, ¿Utilizan algún software o medio informático para la
actividad de planeamiento y programación de sus obras/servicios?.
SI
93. ¿Tienen especificaciones escritas de los servicios/productos, identificadas como vigentes y disponibles en los
lugares pertinentes?
SI
94. ¿La empresa brinda sus servicios de acuerdo a una norma nacional o internacional?
SI
• Detallar
De acuerdo al reglamento Nacional de edificaciones
95. ¿Tienen implantado un procedimiento sistemático para realizar el control de calidad durante el proceso de
ejecución del servicio?. Incluyendo, si corresponde, planes de muestreo, criterios de inspección, etc.
SI
96. ¿Se trabaja con una orden de servicio durante la ejecución de este?
SI
97. ¿Cuenta con documentos que permitan realizar una trazabilidad / seguimiento / rastreo del servicio brindado?
SI
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98. ¿Tienen implantado un procedimiento sistemático para realizar el control de calidad del servicio brindado, una
vez finalizado?. Incluyendo, si corresponde, protocolos de pruebas, inspección visual, etc.
SI
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99. ¿La empresa tiene una Política de Salud y Seguridad Ocupacional enunciada, aprobada por la gerencia general
y difundida al personal?
SI
101. ¿Se ha realizado una identificación de peligros y evaluación de riesgos en el área de trabajo e instalaciones?
SI
102. ¿Han definido un listado de tareas peligrosas cuyo riesgo deba ser controlado?
SI
103. ¿Han definido los riesgos de enfermedades ocupacionales que puede sufrir el personal?
SI
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GESTIÓN MEDIAMBIENTE
116. ¿La organización ha definido una metodología para la identificación de aspectos ambientales significativos?
SI
118. ¿La organización ha definido e implementado Controles Operacionales para los aspectos ambientales
significativos y cuentan con los procedimientos documentados correspondientes?
SI
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GESTIÓN COMERCIAL
GESTIÓN COMERCIAL
120. Previo a la realización de la venta, la empresa evalúa si está en condiciones de satisfacer los requerimientos del
cliente (en cuanto a calidad, cantidad y plazo de entrega), proporcionándole alguno de los siguientes
documentos:
• Cotización / Proforma SI
• Propuesta Técnica SI
• Otros NA
121. ¿La empresa evalúa la satisfacción de sus clientes, guardando registros de dicha actividad?
SI
122. En caso evalúe la satisfacción del cliente, ¿toma acciones basadas en el resultado de la evaluación realizada?
SI
123. ¿Tienen implantado un procedimiento sistemático para la atención de quejas u observaciones de los clientes?
SI
124. ¿La empresa registra las quejas / observaciones de los clientes y genera una estadística de las mismas?
SI
125. ¿Es posible conocer el plazo de entrega y verificar el cumplimiento del mismo, luego de concluído el servicio / la
venta / la entrega del producto?
SI
126. ¿Tiene establecido un procedimiento de trabajo sistemático para afrontar retrasos en la ejecución y finalización
del servicio / fabricación y/o entrega del producto?
SI
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129. ¿La empresa brinda algún tipo de soporte técnico a sus clientes?
SI
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