Recibo do Pagador/Avalista

Mensagem
CREDOR: REDE - CNPJ: 01.425.787/0001-04
Rua Marcos Penteado Ulhoa Rodrigues - 939 - Tamboré - 10 a 14º Andar CEP: 06460-040 - Barueri - SP
Prezado (a) Cliente,
Abaixo esta (ão) relacionado(s) o(s) débito(s) selecionados para pagamento via Boleto Bancário.
Informamos que os débitos listados abaixo não puderam ser compensados automaticamente
por não haver créditos suficientes em sua agenda de pagamentos.
Débitos referente a taxas e serviços, das seguintes ordens de débito:
Número Tipo Estabelecimento Origem Vlr. Abatido Vlr. Débito Mês Referência
17199277520 66486432 0,00 443,15 06/2017
17401273426 66486432 0,45 98,55 12/2016
17432237691 66486432 0,00 99,00 01/2017
Total Débitos 640,70
Apresentamos uma proposta imperdível para quitação do(s) seus(s) contrato(s):
Saldo Atual: 640,70
Opção: 2 PARCELAS DE R$ 320,35
Sr. Caixa, não receber após o vencimento. É obrigatório o cadastramento correto
dos dados, com todos os algarismos da linha digitável, caso a leitura ótica não seja possível.
Prezado cliente: Caso este título não seja pago no vencimento,
entrar em contato através do(s) telefone(s):
3003 2027 ou 0800 721 3537, também podendo nos contatar através do website: www.gruporenac.com.br
Caso o pagamento seja efetuado em desacordo com os dados deste título, informamos
V.Sa. que não será efetuada a baixa da(s) parcela(s) do contrato.
O prazo para retirada de restrições (se houver) junto ao SCPC e/ou Serasa será de até 5 dias úteis
após a data do pagamento.
RENAC RECUPERADORA NACIONAL DE CRÉDITO LTDA CNPJ: 02.617.713/0001-24
Rua Cel. Xavier de Toledo, 161 9º Andar, Centro - São Paulo-SP
Caso não seja o destinatário desta mensagem, ou houver qualquer
divergência nos dados, ou ainda, tenha quitado a pendência, favor desconsiderar.

341-7 34191.75850 68439.782522 50013.310003 1 74280000032035

Pagador/Avalista
SERGIO SOUZA PEREIRA 951900 CNPJ: 24.XXX.XXX/XXXX-84
RUA ANTONIO VICENTE MAIA, ITAMONTINGA
45638-000 COARACI BA

Nosso Número Número do Documento Data de Vencimento Valor do Documento ( = ) Valor Pago
175 / 85684397-8 66486432 07/02/2018 320,35
Beneficiário REDE - 01.425.787/0001-04

Agência / Código Beneficiário Autenticação Mecânica

2525 / 00133-1

"

341-7 34191.75850 68439.782522 50013.310003 1 74280000032035

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO Data de Vencimento
07/02/2018
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
REDE - 01.425.787/0001-04
2525 / 00133-1
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
05/02/2018 66486432 RC N 05/02/2018 175 / 85684397-8
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do Documento
175 R$ 320,35
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) ( - ) Desconto / Abatimento
*** Não receber após o vencimento
*** Não receber valor inferior ao do documento
Empresa mandatária: RENAC RECUPERADORA NACIONAL DE CREDITO LTDA ( + ) Juros / Multa

O prazo para retirada de restrições (se houver) junto ao SCPC e/ou SERASA será de até
5 dias úteis após a data do pagamento. ( = ) Valor Pago

Sr. Caixa, não receber após o vencimento. É obrigatório o cadastramento correto

dos dados, com todos os algarismos da linha digitável, caso a leitura ótica não seja possível.

Pagador/Avalista SERGIO SOUZA PEREIRA 951900 CNPJ: 24.XXX.XXX/XXXX-84

RUA ANTONIO VICENTE MAIA, ITAMONTINGA
45638-000 COARACI BA

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação