No.

de Auditoría Fecha de auditoría

01--2019 5 al 9 de agosto del 2019
Auditor Lider: Mauricio Cortes Muñoz
EQUIPO
AUDITOR Equipo de Auditores: Santiago Leiva, Jorge cárdenas, Mónica Jaramillo
Observadores: Samuel contreras, Laura ome (Empleado empresa Erfolg)

OBJETIVO
Determinar el grado de conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con los criterios de Audit
documentos, requisitos contractuales, requisitos legales y reglamentarios, etc.).

ALCANCE
El Sistema de Gestión de la Calidad de laempresa ERFOLG INGENIERIA S.A.S

CRITERIOS DE AUDITORIA
Norma ISO 9001:2008, Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa ERFOLG INGENIERI
 No. de páginas

aramillo
esa Erfolg)

con los criterios de Auditoría (ISO 9001,

y reglamentarios, etc.).

LG INGENIERIA S.A.S

presa ERFOLG INGENIERIA S.A.S

 PROCESO DESCRIPCION DEL HALLAZGO

Procesos de se cuenta con un mecanismo de control, documentado y

Direccion registrado, desarrollado por el sistema de gestion de
calidad, pero falta actualizar los registro de procesos
compras, almacen.

Procesos de se evidencia que no se cuentas con el seguimiento de

Direccion numeral de los registro en los procesos, se saltan items, o
numerales

Procesos de
Direccion No se cuenta con u lugar o almacenamiento idoneo para
los registros y formatos establecidos en los procesos
misionales, compras, facturacion e inventario
se detecta falta de agilidad en la operatividad de los
Procesos registro generados por el sistema, su actualizacion y
marcacion, el personal es insuficiente por la demanda
misionales excesiva de facturas, y materiales que ingresan y salen de
almacen.

se deben llevar actas de reuniones o actulizacion,

informativas o socializacion entre los procesos del sistema
de gestion de calidad, cuando se implementa una
Procesos mejora capacitacion del personal.
continua
se evidencia que los registro electronicos de facturaccion,
no se han actualizado, se utiliza facturacion en papel, pero
en los registros de base de datos no se cuenta con el
descarge de estos materiales, en el inventario
Procesos Servicios
Administrativos

falta de etiquetado y clasificacion de los materiales y

Procesos Servicios equipos que ingresan por compras y aumento de
Administrativos inventario, falta de rotulado, codificacion y ficha tecnica.
CALSIFICACION