Pliego Condiciones Carnetizacion

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ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA VIGILANCIA

Y ACCESO DEL MEJORADOR PETROMONAGAS
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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 6600032628
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA VIGILANCIA Y

ACCESO DEL MEJORADOR PETROMONAGAS”
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CONTENIDO DEL PLIEGO DE CONDICIONES
Este pliego establece las reglas, condiciones y criterios aplicables para la ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS
PARA VIGILANCIA Y ACCESO DEL MEJORADOR PETROMONAGAS , que realizará la empresa mixta
PETROMONAGAS, S.A. en lo sucesivo denominado LA CONTRATANTE. En líneas generales, el pliego de
condiciones comprende:
CONTENIDO DEL PLIEGO DE CONDICIONES.....................................................................................................2
CAPÍTULO I....................................................................................................................................................................5
INSTRUCCIONES A LOS PARTICIPANTES.............................................................................................................5
1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN....................................................................................................................6
2. NORMATIVA APLICABLE..................................................................................................................................6
3. CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN..............................................................................6
4. TIEMPO DE ENTREGA.......................................................................................................................................7
5. GLOSARIO:............................................................................................................................................................7
6. DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN........................................................................................................7
7. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS...............................................................................................................7
8. ACLARATORIAS AL CONTENIDO DEL PLIEGO DE CONDICIONES.....................................................7
9. MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES....................................................................................8
10. IDIOMA DE LAS OFERTAS.................................................................................................................................8
11. TIEMPO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS.......................................................................................................8
12. MONEDA PARA LAS OFERTAS.........................................................................................................................8
13. CONDICIONES DE PAGO PARTICULARES...................................................................................................9
14. TASA DE CAMBIO REFERENCIAL................................................................................................................10
15. DOCUMENTOS COMPRENDIDOS EN LOS SOBRES.................................................................................10
16. PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA – FECHA Y LUGAR..............................................10
17. CAUCIÓN O GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA (NO APLICA)................................11
18. CRITERIOS PARA LA DESCALIFICACIÓN DEL OFERENTE.................................................................11
19. PRESUPUESTO BASE........................................................................................................................................12
20. CRITERIOS DE RECHAZO DE OFERTAS.....................................................................................................12
21. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS..........................................................................14
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22. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTA LA CONTRATACIÓN...........................................................15

23. CRITERIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN........................................................15
24. LAPSOS PARA LA CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN, INFORME DE RECOMENDACIÓN,
ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN......................................................................................................................16
25. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.....................................................................................................16
26. CESIONES DE CRÉDITO...................................................................................................................................16
27. PLAZO MÁXIMO EN QUE SE OTORGARÁ EL CONTRATO....................................................................16
28. CONFORMACIÓN DE ALIANZAS..................................................................................................................17
29. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD............................................................................................................17
30. DEVOLUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN...................18
31. DESVIACIONES SUSTANCIALES...................................................................................................................18
32. OTORGAMIENTO DE ANTICIPO...................................................................................................................18
33. PREFERENCIA A OFERENTES CON DOMICILIO PRINCIPAL EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE
LA CONTRATACIÓN. Art. 66 DRVFLCP, Numeral 14...........................................................................................18
34. NULIDAD DEL OTORGAMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN.....................................................................19
35. RIESGO EMPRESARIAL...................................................................................................................................19
36. EQUILIBRIO ECONÓMICO.............................................................................................................................19
37. COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL........................................................................................19
CAPÍTULO II................................................................................................................................................................21
ANEXOS DE INSTRUCCIONES A LOS PARTICIPANTES...................................................................................22
SOBRE Nº 1....................................................................................................................................................................22
DOCUMENTOS DE CALIFICACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y FINANCIERA DE LAS EMPRESAS..............23

ANEXO I........................................................................................................................................................................26
FORMATO I.1...............................................................................................................................................................26
FORMATO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA TÉCNICA..................................................................................26
FORMATO I.2...............................................................................................................................................................27
DECLARACIÓN JURADA MEDIANTE LA CUAL SE INDICA EL COMPROMISO DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL OFRECIDO POR EL PROVEEDOR..................................................................27
FORMATO I.3...............................................................................................................................................................28
CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA DESCONTAR LA CONTRIBUCIÓN AL FONDO SOCIAL DE
PDVSA............................................................................................................................................................................28
FORMATO I.4..............................................................................................................................................................29
DOCUMENTO QUE ACREDITA LA FACULTAD DE LA PERSONA QUE FIRMA LA OFERTA..................29
FORMATO ....................................................................................................................................................................29
CARTA DE ACEPTACIÓN DEL MODELO DE CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O

PEDIDO…………………………………………………………………………………………………………….….30
FORMATO I.6...............................................................................................................................................................31
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DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTAR LAS NOTIFICACIONES ELECTRONICAS..................................31
FORMATO I.7...............................................................................................................................................................32
DECLARACIÓN BAJO FE DE JURAMENTO DE NO TENER OBLIGACIONES EXIGIBLES.....................32
FORMATO I.8...............................................................................................................................................................33
DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA CONFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA...........33
FORMATO I.9...............................................................................................................................................................34
DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INVOLUCRADA EN LITIGIOS Y RECLAMOS JUDICIALES 34
FORMATO I.10.............................................................................................................................................................35
DECLARACIÓN BAJO FE DE JURAMENTO SOBRE LA COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE
LA EMPRESA................................................................................................................................................................35
FORMATO I.11..............................................................................................................................................................36
DECLARACIÓN JURADA DE GARANTÍA DE LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS.......................................36
FORMATO I.12.............................................................................................................................................................37
DECLARACIÓN JURADA DE NO INCURRIR EN PROCEDIMIENTOS DE DESCAPITALIZACIÓN........37
SOBRE No. 2 OFERTA ECONÓMICA.....................................................................................................................38
FORMATO II.1..............................................................................................................................................................41
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA............................................................................41
FORMATO II.2..............................................................................................................................................................42
FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA................................................................................................42
FORMATO II.3..............................................................................................................................................................43
FORMATO RESUMEN DE ESTRUCTURAS DE COSTOS...................................................................................43
FORMATO PARA EL AUTOCÁLCULO DEL % VAN RESPECTO AL PRECIO...............................................47
CAPÍTULO III...............................................................................................................................................................48
EVALUACIÓN DE ACTUACIÓN O DESEMPEÑO................................................................................................49
CAPITULO IV...............................................................................................................................................................51
MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO MONEDA NACIONAL...........................................................................52
MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO DIVISAS....................................................................................................53
MODELO DE FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO.....................................................................................................54
CAPITULO V.................................................................................................................................................................55
MODELO DE PEDIDO................................................................................................................................................56
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CAPÍTULO I
INSTRUCCIONES A LOS PARTICIPANTES
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1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
El objeto de este concurso es la ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA VIGILANCIA Y ACCESO

DEL MEJORADOR PETROMONAGAS, que realizará PETROMONAGAS, S.A., en lo sucesivo denominada LA
CONTRATANTE.
2. NORMATIVA APLICABLE
Este concurso se regirá por lo dispuesto en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones
Públicas, de fecha 19 de Noviembre de 2014, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria de la República
Bolivariana de Venezuela N° 6.154.
Adicionalmente, se aplicarán las siguientes disposiciones, siempre y cuando no colidan con lo previsto en el
Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas:
- El Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, de fecha 19 de Mayo de 2009, publicado en Gaceta Oficial
No. 39.181.
- El Decreto N°. 4.248 que regula el otorgamiento, vigencia, control y revocatoria de la Solvencia laboral de los
patronos y patronas, incluidas las asociaciones cooperativas que contraten los servicios de no asociados, con la
finalidad de garantizar los derechos humanos laborales de los trabajadores y trabajadoras, de fecha 02 de
Febrero de 2006, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, No. 38.371.
- Resolución N° 9.108, del Ministerio del Poder Popular para el procedimiento Social de Trabajo, publicado en
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.655, de fecha 7 de mayo de 2015.
- Decreto N° 8.921, mediante el cual se dicta el decreto con rango, valor y fuerza de ley de reforma parcial de la ley
del seguro social de fecha 30 de abril de 2012.
- Providencia Administrativa N° 003/2014 de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio
Económicos publicada en Gaceta Oficial N° 40.351 del 07 de Febrero de 2014
- Providencia Administrativa de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos,
mediante la cual se Regulan las Modalidades para la Determinación, Fijación y Marcaje de Precios en todo el
Territorio Nacional, publicada en Gaceta Oficial N° 40.774 de fecha 26 de Octubre de 2015.
- Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precio Justo publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N°
6202 de fecha 08 de Noviembre de 2015
- Decreto 1.204 con Fuerza de Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas publicada en Gaceta Oficial de
Venezuela N° 37.148 de fecha 28 de Febrero de 2001.
- Convenio Cambiario No. 9, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.239, de
fecha 11 de Agosto de 2009.
- Convenio Cambiario 39, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.329 de fecha
29 de enero de 2018.2018
-La Normativa Interna de PDVSA: Guías Administrativas y otras leyes vigentes aplicables a Procedimientos de
contratación.
- Decreto N°3.332 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°41.366 de fecha
22/03/2018
3. CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN
3.1 Modalidad de Contratación:
Concurso Abierto
Concurso Cerrado
Consulta de Precios
Contratación Directa con Comparación de Oferta.
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3.2 Naturaleza de la contratación:
Bienes Servicios Comerciales
3.3 Procedimiento de recepción y apertura de sobres:

Acto Único de Recepción y Apertura de Sobres
Acto Único de Entrega en Sobres Separados con Apertura Diferida
Actos Separados de Entrega de Sobres
3.4 Modalidad de pago:

Precio Unitario
Suma Global
Gastos Reembolsables
Mixto
4. TIEMPO DE ENTREGA
Para este procedimiento se requiere un tiempo de entrega 6 SEMANAS.
5. GLOSARIO:
5.1 NO APLICA
6. DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La contratación consiste en la ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA VIGILANCIA Y ACCESO DEL

MEJORADOR PETROMONAGAS. Este procedimiento involucra DOCE (12) posiciones/renglones, con las
características indicadas en el “Formato de Oferta Técnica” (Formato I.1).
7. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Siempre y cuando el participante acepte esta condición, todas las notificaciones que con ocasión de este
procedimiento de contratación serán efectuadas al correo electrónico suministrado en el Formato I. Cuando razones
técnicas debidamente justificadas, imposibiliten el uso de medios electrónicos, se procederá de conformidad a lo
establecido en la Ley que regula la materia de Procedimientos Administrativos.
8. ACLARATORIAS AL CONTENIDO DE LAS CONDICIONES DE CONTRATACION
REUNION ACLARATORIA
No obstante, todo participante que requiera realizar alguna aclaratoria acerca de las condiciones de participación y
especificaciones técnicas contenidas en este pliego, podrá solicitarla desde la fecha a partir de la cual el pliego de
condiciones esté disponible a los interesados, a la(s) persona(s) autorizada(s) para responder aclaratorias, al
correo electrónico indicado más abajo, quien la(s) responderá igualmente y por escrito, a más tardar un (1) día
hábil antes de la fecha límite establecida para la apertura pública de ofertas. Adicionalmente, se enviará una copia
de su respuesta, incluida una explicación de la consulta pero sin identificar su procedencia, a todos los
participantes que hayan adquirido este pliego, a la dirección electrónica indicados en el Registro de Adquirientes
del Pliego de Condiciones.
Las respuestas a las aclaratorias pasarán a formar parte integrante del Pliego de Condiciones y tendrán su
mismo valor.
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Nota: Las direcciones de correo electrónico suministradas por las empresas participantes en el Registro de
Adquirientes del Pliego y/o Manifiesto de Voluntad, deben pertenecer a la empresa participante o dominios privados.
No podrá garantizarse la efectiva recepción y entrega de mensajes, si éstos son provenientes de correos con
dominios públicos.
PERSONA(S) AUTORIZADA(S) PARA RESPONDER ACLARATORIAS:

SR.: ORLANDO GONZALEZ
TELÉFONO: 0281-2807339
CORREO ELECTRÓNICO: GONZALEZOJK@PDVSA.COM
DIRECCIÓN: AV. NUEVA ESPARTA, SECTOR VENECIA, EDIFICIO CENTRO BAHIA POZUELOZ (CBP), TORRE CD, PISO 1,
BARCELONA ESTADO ANZOÁTEGUI
9. MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES DE CONTRATACION
LA CONTRATANTE, a través de la Comisión de Contrataciones correspondiente, se reserva el derecho de modificar

el contenido del pliego, en cualquier momento y hasta dos (2) días hábiles antes de la fecha límite para la
presentación de las Ofertas, según el caso. Todos los Participantes que hayan adquirido el pliego y suministrado los
datos requeridos en el Registro de Adquirientes de Pliegos, serán notificados de cualquier modificación de éste.
De acuerdo con el Artículo 66 numeral 8 de la LCP, la autoridad competente para modificar el pliego de condiciones
es la Comisión Única Faja Petromonagas.
10. IDIOMA DE LAS OFERTAS
Las manifestaciones de Voluntad, Documentos para participar y calificar y las ofertas deben ser presentadas en
idioma CASTELLANO, de lo contrario las mismas serán rechazadas. Los catálogos y folletos se permitirán
entregar en idioma INGLES.
11. TIEMPO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS
Las ofertas tendrán una validez mínima de CIENTO VEINTE (120) días calendario, contados a partir de la fecha de
recepción de los sobres contentivos de las ofertas.
Se podrá solicitar a los oferentes que prorroguen la vigencia de sus ofertas, pero en este caso, ello será opcional
para el contratista, pudiendo elegir entre extender el plazo de vigencia de su oferta o retirarse del concurso, sin
que ello le cause perjuicio alguno.
12. MONEDA PARA LAS OFERTAS
Las ofertas económicas deben ser presentadas en Bolívares (VEF) y divisas (USD) discriminadas de dos (02)
formas:
1.Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y
2.Sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Para la consideración de elementos importados, se deberá discriminar y especificar el componente nacional e
importado, de acuerdo al siguiente esquema:
Componente en Bolívares (Bs.): Abarcará el pago de bienes y servicios adquiridos y/o realizados en el país,
contándose dentro de éstos al menos los siguientes renglones o conceptos:
 Suministro de equipos y materiales de origen nacional.
 Adiestramiento local.
 Transporte y seguros internos.
 Instalación y prueba del sistema.
 Cualquier otro gasto que, con motivo de la ejecución de la obra, prestación del servicio o fabricación
del bien objeto de contratación sea efectuado en el país.
 Gastos de Nacionalización (Tasa Aduanal, Tasa Arancelaria y Agente Aduanal)
Componente en Divisas: Incluye los siguientes renglones o conceptos, entre otros:
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 Equipos, materiales y repuestos de origen extranjero, necesarios para el suministro o fabricación del
bien objeto de esta contratación, presentando los documentos probatorios correspondientes.
 Pruebas de aceptación en fábrica.
 Transporte y seguros externos.
Estos montos serán pagados de acuerdo con el procedimiento descrito en el Pedido.
No obstante, el pago en divisas será reconocido siempre y cuando el componente externo de la oferta sea
debidamente comprobado mediante la recepción, revisión y conformación de los soportes requeridos, y cumpla con
los siguientes recaudos y procedimientos de auditoría corporativa básicos establecidos en la normativa para las
cobranzas, obtención y pagos de bienes, obras, servicios y personal en operaciones de PDVSA, en el marco del
régimen de administración de divisas:
 Certificación de inscripción en el registro de empresas en CENTRO NACIONAL DE COMERCIO
EXTERIOR (CENCOEX), (RUSAD).
 Documento que certifique la renuncia al trámite y obtención de las divisas ante CENCOEX por los
conceptos sometidos a PDVSA.
 Documento que certifique la renuncia al trámite y obtención de las divisas en DICOM ante el Banco
Central de Venezuela por los conceptos sometidos a PDVSA.
 Certificación de haber consignado recaudos legales y tributarios.
 Posición neta de activos y pasivos en divisas.
 Razonabilidad de soportes del componente externo.
 Certificado de No Producción o Producción Insuficiente.
 La Unidad contratante se deberá asegurar que:
a) El componente externo contractual representado por el valor de los bienes y repuestos incluidos en
la estructura de costos, no se produzca o no se encuentre disponible en el país.
b) El proveedor demuestre que adquirió y pagó en el exterior los bienes indicados en el literal anterior.
c) Los costos facturados contractualmente acordados corresponden a precios reales prevalecientes
en el mercado internacional, sin ningún tipo de recargo o sobreprecio.
 Presentar documentos tales como: orden de compra (pedido), notas de despachos, manifiestos de
importación, liquidaciones aduaneras y cualesquiera otros documentos soportes de la transacción.
 Verificar y confirmar la cuenta bancaria del exterior del suplidor de materiales, repuestos y equipos.
13. CONDICIONES DE PAGO PARTICULARES
Los precios del Material objeto de este Contrato, serán pagados al Proveedor totalmente en Bolívares ó mediante
pago mixto; Bolívares para el componente nacional y Divisas para el componente importado, previa autorización de
la contratante, una vez recibido dicho Material a satisfacción de PETROMONAGAS, S.A., conforme se indica en las
especificaciones técnicas establecidas en el presente pliego de condiciones.
El componente externo será pagado en Divisas, no se pagarán Bolívares equivalentes para el reconocimiento del
componente externo.
Será pagada sólo en Bolívares cualquier porción de componente externo por concepto de bienes o servicios,
cuando el proveedor o contratista la haya adquirido en el territorio nacional y la haya pagado en Bolívares, razón
por la cual PDVSA no asumirá el riesgo cambiario por tales conceptos.
La porción en divisas no reconocidas como componente externo no será pagada.
Las empresas beneficiarias de remuneraciones en divisas, previo a recibir sus respectivos pagos, deberán entregar
en las oficinas de LA CONTRATANTE, los requisitos establecidos por la Unidad Contratante a través del
administrador del contrato o el Equipo Ad Hoc de Administración de Divisas (ETAD) o cualquier otro que se
considere conveniente a fin de completar el análisis. El incumplimiento de presentar la documentación requerida por
LA CONTRATANTE, será motivo de demora en la ejecución del pago, hasta tanto se cumpla con la presentación
formal de tales requisitos.
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El pago en divisas, será reconocido, siempre y cuando, el componente externo de la oferta sea debidamente
comprobado mediante la recepción, revisión y conformación de los soportes requeridos; los cuales deben
corresponderse con lo indicado en las normas y procedimientos establecidos en la “Guía Administrativa para el
Reconocimiento del Componente Externo en Contrataciones de PDVSA, Filiales y Empresas Mixtas” y en el marco
del Régimen de Administración de Divisas y Control Cambiario que se mantiene en el país. En el Modelo del Pedido
se anexan recaudos requeridos para el pago de divisas (Ver Anexo VI).
LA CONTRATANTE practicará auditorías a las empresas que optan a recibir pagos en divisas, a objeto de
asegurarse del debido registro en CENCOEX u otro que aplicare, de la consignación y conformidad de recaudos de
naturaleza tributaria, así como del cumplimiento de cualesquiera otras obligaciones legales exigidas por dicho ente.
LA CONTRATANTE deberá asegurar que:

a) El componente externo contractual representado por el valor de los bienes y repuestos incluidos en
la estructura de costos, no se produzca o no se encuentre disponible en el país.
b) El proveedor demuestre que adquirió y pagó en el exterior los bienes indicados en el literal anterior.
c) Los costos facturados contractualmente acordados corresponden a precios reales prevalecientes en
el mercado internacional, sin ningún tipo de recargo o sobreprecio.
Una vez verificado los recaudos exigidos, PDVSA procederá al pago de la porción en divisas correspondiente al
costo CIF identificado en la estructura de costos, directamente al Proveedor en la cuenta y entidad bancaria del
exterior que sea convenida. El Proveedor deberá en la estructura de costos, separar el costo CIF de los Gastos de
Nacionalización que serán incluidos en Bolívares en la factura correspondiente al componente nacional.
El tipo de cambio aplicable a los fines de la conversión de la moneda extranjera para la determinación de la base
imponible de las obligaciones tributarias derivadas de las operaciones aduaneras tramitadas por PETROLEOS DE
VENEZUELA, S.A., filiales y empresas mixtas así como sus proveedores que ostenten exclusividad en el suministro
de insumos especializados, domiciliados en el territorio nacional y suministrados al SENIAT por el Ministerio del
Poder Popular para el Petróleo, será el establecido en el Convenio Cambiario 39, publicado en Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 41.329 de fecha 29 de enero de 2018.
14. TASA DE CAMBIO REFERENCIAL
Para este procedimiento, se utilizará una tasa cambiaria de referencia de acuerdo a lo establecido en el Convenio
Cambiario N°39, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°41329 de fecha 29 de
enero de 2018. Se aplicará el tipo de cambio complementario flotante del mercado (DICOM) para la determinación
de la tasa de cambio aplicable para el cálculo de aranceles de importación.
Esta tasa de cambio referencial no se utilizará para la evaluación de ofertas. Se aplicará para colocar el monto de
la contratación en una moneda común a fin de determinar LA CONTRATANTE, entre otras cosas:
- La modalidad de contratación.
- El monto de la caución o garantía de mantenimiento de la oferta.
- Determinar el Nivel de Autoridad Administrativa y Financiera del procedimiento de Contratación
- Definir el monto del Compromiso de Responsabilidad Social.
- Determinación del %VAN de la oferta.
- El monto de las garantías exigidas para la firma del contrato.
- Reconocimiento de Ajuste de Precios, sin que ello afecte la modalidad de pago establecida.
- Para determinar la porción del impuesto del Valor Agregado (IVA).
Los costos de nacionalización causados a la contratista por la procura de bienes importados, serán reconocidos
por el ente contratante, al tipo de cambio imputado por el SENIAT en el momento del pago de la obligación
tributaria." tal como lo indicó corporativo en nota de fecha 23/02/2018.
15. DOCUMENTOS COMPRENDIDOS EN LOS SOBRES

Las empresas participantes deben consignar la información inherente al presente concurso, en dos (02) sobres
debidamente cerrados, identificados y separados, de la siguiente forma:
Sobre No. 1: Documentos para la Calificación (ver contenido a presentar en ANEXO I).
Sobre No. 2: Oferta: (ver contenido a presentar en ANEXO II)
Identificación:
Los participantes identificarán los sobres de la siguiente forma:
SOBRE No. 1:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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Empresa: XXXXX
Comisión de Contrataciones:
PROCEDIMIENTO No.: 66000XXXXXX/A-072-XX-XXXX
Descripción del PROCEDIMIENTO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA VIGILANCIA Y
ACCESO DEL MEJORADOR PETROMONAGAS
Organización Contratante: PETROMONAGAS
16. PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA – FECHA Y LUGAR
Acto Único de Recepción y Apertura de Sobres:

Los sobres contentivos de Documentos Generales para Participar y Calificar, y la Oferta se presentarán en:
Fecha: Hora:
Lugar: AV. NUEVA ESPARTA, SECTOR VENECIA, EDIFICIO CENTRO BAHIA DE POZUELOS (CBP), TORRE
CD, PISO 1, GERENCIA DE PROCURA, BARCELONA, ESTADO ANZOÁTEGUI.
Primer Acto: Se realizará la recepción de documentos de las empresas oferentes. Se establecerá un lapso de
quince (15) minutos, para que los participantes consignen la documentación a ser recibida. En ningún caso, se
admitirán ofertas una vez concluido el acto de recepción de sobres.
Segundo Acto: Culminado el acto de recepción de documentos, se procederá a iniciar el acto de apertura de
sobres, en el que se verificará sólo el contenido de los mismos, sin evaluar cualitativamente los documentos, y se
levantará acta donde se dejará constancia de lo recibido.
Culminado el acto de apertura se procederá a la fase de evaluación de ofertas. Una vez efectuada la calificación
se notificará mediante comunicación dirigida a cada uno de los oferentes, los resultados en un lapso de nueve(09)
días hábiles.
17. CAUCIÓN O GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA (NO APLICA)

Los participantes podrán presentar fianza, debidamente autenticada y en original, o cheque de gerencia a favor de
PETROMONAGAS, S.A. por un porcentaje del 1,5% del monto total de la oferta sin incluir tributos, en caso de
presentar cheque de gerencia la vigencia debe ser como mínimo de un año desde el acto de recepción de ofertas,
para garantizar que, de ser favorecidos con la Adjudicación, suscribirán el Contrato correspondiente. En caso de
que no presenten caución o garantía de mantenimiento de la oferta, LA CONTRATANTE se reserva el derecho de
proceder de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 167 #4 del DCRVFLCP y articulo 168 #4 del citado decreto.
18. CRITERIOS PARA LA DESCALIFICACIÓN DEL OFERENTE
Las causales para la descalificación de oferentes son aquellas previstas en los artículos 84 del Decreto con Rango
Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas y 106 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, las
cuales se mencionan a continuación:
1. Si el participante no ha suministrado adecuadamente la información solicitada, no siendo posible su valoración

o apreciación.
2. Si durante el procedimiento de calificación, el oferente se declara o es declarado en disolución, liquidación,
atraso o quiebra.
3. si durante el procedimiento de calificación alguna de las empresas de un consorcio o alianza renuncia a
participar en el procedimiento.
4. si el oferente no cumple con al gunos de los criterios de calificación establecidos en los pliegos de condiciones.
5. Si el contratante determina que el oferente ha presentado información falsa en sus documentos de calificación.
En caso de determinarse esta situación, se procederá de acuerdo a lo establecido en el Decreto con Rango
Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.
Adicionalmente son también causales de descalificación del oferente, las siguientes:
1. No tener inscripción vigente en el Registro Nacional de Contratistas (RNC).

2. No haber presentado caución o garantía de mantenimiento de la oferta solicitada, o que no cumpla con el plazo
de vigencia o condiciones establecidas en el pliego.
3. Ofertas de aquellos participantes que en el transcurso del procedimiento estén en atraso judicial o quiebra.
4. Aquellas que no presenten la documentación requerida como obligatoria para su calificación en el
procedimiento.
5. Ofertas que incluyan información o datos falsos.
6. Los oferentes que hayan presentado en los últimos dos (2) años, contados a partir de la fecha de entrega de
ofertas, incumplimiento en la ejecución de contratos con LA CONTRATANTE, o algunas de sus filiales, tal como
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el abandono de las actividades ya iniciadas o la negativa del reinicio de las mismas, cuando tal reinicio haya
sido solicitado por LA CONTRATANTE.
7. El tratar de obtener información del procedimiento de contratación cuando se está en la fase de evaluación de
las ofertas, lo que constituye un perjuicio al procedimiento en el análisis de calificación de las empresas y
ofertas en dicha fase.
8. No presentar los componentes obligatorios del compromiso de responsabilidad social, de acuerdo a las
condiciones establecidas en este pliego.
9. Los oferentes que presenten o hayan presentado en los últimos dos (2) años, contados a partir de la fecha de
entrega de ofertas, incumplimiento de índole laboral y/o para cuya resolución haya tenido que intervenir LA
CONTRATANTE y sus empresas Filiales y/o haya tenido que subrogarse al pago de tales obligaciones
laborales.
10.Que no presenten la Solvencia Laboral vigente o Declaración Jurada de Obligatoriedad acompañada de
constancia de trámite (siempre y cuando no posea insolvencias ante el MINPPTRASS).
11. Que no contengan la garantía de mantenimiento de la oferta en las condiciones requerida.
12. Que no presenten la Solvencia del Seguro Social vigente, o en su defecto declaración jurada de estar solvente,
acompañada del último documento de solvencia emitido o Voucher de pago recibido de los últimos tres (03)
meses, por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
13. Para el caso de que la empresa participante refleje firmas conjuntas entre sus accionistas en su acta
constitutiva, algunas de sus actas de asamblea o bien, en el reporte emitido por el Registro Nacional de
Contratista (RNC), la oferta a presentar deberá estar firmada por la totalidad de los accionistas que conformen
la empresa o deberá existir documento que indique que solo podrá ser por uno de estos.
14. Si el oferente no ha suministrado adecuadamente la información solicitada, no siendo posible su valoración o
apreciación.
15.Si durante el procedimiento de calificación, una empresa en consorcio o alianza se declara o es declarado en
disolución, liquidación, atraso o quiebra.
16. Si durante el procedimiento de calificación, alguna de las empresas de un consorcio o alianza renuncia a
participar en el procedimiento.
19. PRESUPUESTO BASE
Par a este procedimiento el monto de Presupuesto Base es de:

MONTO (BS. S) TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO BOLIVARES
SOBERANOS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS (Bs. S 3.324.258,53)
IVA (BS.S) QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN BOLIVARES SOBERANOS CON TREINTA Y
SIETE CENTIMOS (Bs. S. 531.881,37)
TOTAL (BS.S) TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE BOLIVARES
SOBERANOS CON NOVENTA CENTIMOS (Bs. S 3.856.139,90)
MONTO ($) TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON CUARENTA Y SEIS
CENTAVOS (USD. 306.944,46)
20. CRITERIOS DE RECHAZO DE OFERTAS

Serán rechazadas las ofertas que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 76 del
DRVFLCP. Asimismo serán rechazadas las ofertas en las cuales se evidencie alguno de los supuestos señalados
a continuación:
1. Que incumplan con las disposiciones del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y Reglamento de
la Ley de Contrataciones Públicas.
2. Que tengan omisiones o desviaciones sustanciales a los requisitos exigidos en el pliego de condiciones o en
las condiciones de contratación.
3. Que sean condicionadas o alternativas, salvo que ello se hubiere permitido en los pliegos de condiciones o en
las condiciones de contratación.
4. Que diversas ofertas provengan del mismo proponente.
5. Que sean presentadas por personas distintas, si se comprueba la participación de cualquiera de ellas o de sus
socios, directivos o gerentes en la integración o dirección de otro oferente en la contratación.
6. Que suministre información falsa.
7. Que sean presentadas por personas que no tengan cualidad o legitimidad para representar al oferente.
8. Que se presenten sin la declaración jurada del cumplimiento del compromiso de responsabilidad social cuando
éste sea exigible.
9. Que correspondan a oferentes, que hayan sido descalificados, en la modalidad de Concurso Abierto, bajo el
procedimiento de apertura simultánea de documentos de calificación y oferta.
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10. Ofertas que no estén acompañadas por la documentación exigida en el pliego o en las condiciones de la
contratación.
11. Ofertas que no estén acompañadas por las garantías exigidas o las mismas sean insuficiente; salvo que la
oferta hubiere sido presentada por algunos de los sujetos a que se refiere el artículo 3 del presente Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
12. Ofertas acompañadas por las garantías, que no se ajusten sustancialmente a los documentos exigidos en el
pliego o en las condiciones de la contratación.
13. Ofertas cuyo período de validez sea menor al requerido.
14. Que presenten estructuras de costos, no razonables, que hagan irrealizable la ejecución del contrato; así
como, la utilización de precios en materiales e insumos que difieran de los establecidos en las regulaciones
existentes o en las disposiciones establecidas en la normativa que regula la materia de precios justos y demás
disposiciones relacionadas.
15. Contar dentro de su conformación y organización, con personas que participen como socios, miembros o
administradores de alguna empresa, sociedad o agrupación que se encuentre inhabilitada conforme al
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, o no hayan modificado tal situación, o no se hayan
comprometido a modificarla en el período que indique el contratante.
16. Los oferentes que no se encuentren inscritos o se encuentren no habilitados en el Registro Nacional de
Contratistas (RNC), de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del DCRVFLCP.
17. LA CONTRATANTE se reserva el derecho y podrá, cuando a su juicio lo considere conveniente y en cualquier
fase del presente procedimiento, rechazar las ofertas de aquellos participantes que hubiesen, de manera
recurrente en los últimos seis (6) meses, incumplido con las fechas prometidas de entrega de los pedidos de
materiales ó que realicen o hubiesen realizado cualquier otra acción que menoscabe los intereses de LA
CONTRATANTE.
18. Ofertas que develen el monto de la oferta económica en los sobres contentivos de documentos para
calificación, en los casos distintos a la aplicación del mecanismo de Acto Único de Recepción y Apertura de
sobres.
19. Ofertas presentadas individualmente por las empresas que conforman el consorcio.
20. Ofertas que se presenten en una moneda diferente a la mencionada en el pliego.
21. Ofertas cuyo idioma de presentación sea diferente al mencionado en el pliego.
22. No presentar la oferta en el Formato I.3 del presente pliego.
23. Empresas que no acepten por escrito la confirmación de las correcciones aritméticas de su oferta o que la
responda pero esta no exprese que no presentará reconsideración o reclamo alguno a los precios y/o tarifas
por estos conceptos durante la vigencia del contrato, salvo por las causas previstas en el mismo. De no
aceptar la confirmación de la corrección, su oferta será rechazada y se procederá a ejecutar la caución o
garantía de mantenimiento de la oferta.
24. Ofertas que presenten precios unitarios de cuyo análisis se pueda concluir que el Oferente ha utilizado, para
su elaboración, datos irregulares o ilógicos, a tal grado que hagan irrealizable la ejecución del contrato con el
monto de la oferta.
25. Cualquier intento del OFERENTE de influenciar a LA CONTRATANTE en la evaluación y comparación de las
ofertas o en la decisión del otorgamiento de la adjudicación de la Oferta, podrá resultar en el rechazo de la
oferta del OFERENTE.
26. Contar con personas que participen como socios que se encuentren inhabilitados en la presente Decreto.
27. Cualquier otra establecida en los pliegos de condiciones.
28. Que incumpla con los porcentajes de Gastos Ajenos a la Producción y/o Utilidad establecidos en la Ley
Orgánica de Precios Justos, o las Providencias Administrativas de la SUNDDE
21. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

En la evaluación de las ofertas presentadas, se utilizará el Presupuesto Base para determinar la razonabilidad de
las ofertas presentadas, mediante la comparación de precios unitarios por rubros o partidas. Sin embargo, no se
debe utilizar a los efectos de otorgar valoración a las ofertas por comparación de precios, ni como CAUSA DE
RECHAZO de la misma, salvo lo dispuesto en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones
Públicas.
Para presentar ofertas en el presente concurso, los Participantes deben suministrar o cumplir con los Documentos
Legales, Financieros y Técnicos, descritos en los Anexos I (calificación) y II (evaluación).A continuación se indica el
procedimiento a seguir, considerando en todo caso, el procedimiento de recepción y apertura de ofertas indicados
en el punto 16 del presente pliego de condiciones.
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FASE I - Evaluación de los Documentos Generales para Participar.
Se analizarán y evaluará el contenido de los documentos presentados por los participantes solicitados en el Sobre
N° 1 (Ver Anexo I) y se determinará si los mismos cumplen con lo exigido. En caso que el Participante no cumpla
con al menos uno de los documentos exigidos con carácter obligatorio, se considerará descalificado.
Calificarán técnica y financieramente y serán considerados para la siguiente fase de evaluación, las empresas que:
Cumplan con todos los documentos obligatorios solicitados para calificar legal, técnica y financieramente las
empresas (Ver Anexo I)
FASE II - Evaluación de la Oferta Técnica - Económica:
Oferta Técnica:
En la matriz de evaluación de Oferta Técnica, se evaluarán técnicamente todos los materiales y/o equipos
ofertados por las empresas en el Formato I.3 Esta evaluación se realizará a través de una revisión de las
especificaciones técnicas establecidas por LA CONTRATANTE. en el Capítulo III –CONDICIONES TÉCNICAS
GENERALES, y la información suministrada por el Proveedor en su Oferta Técnica, planos, esquemas, catálogos y
cualquier otra información o pruebas que se considere conveniente. Estos documentos adicionales serán
considerados como requisitos de carácter excluyente. Se otorgará un puntaje adicional en la evaluación de ofertas
técnicas, en caso que se active la Preferencia Regional establecida en el Artículo 100 del RDRVFLCP.
Oferta Económica:
La determinación de la oferta económica mejor evaluada, se realizará con base en la siguiente metodología:
 Factor de Decisión (FD):
Valor ponderado de los componentes (Importado y Nacional) de la estructura de costos que permite calificar su
composición interna dólares-bolívares, lo cual proporciona una base objetiva para la toma de decisiones y por
ende la adjudicación, bajo ciertos criterios de razonabilidad, a la mejor oferta económica con menor incidencia de
la porción dólares dentro de la mencionada estructura. Su valor deberá estar contenido entre 0 y 1, es decir, la
sumatoria de las ponderaciones obtenidas de los componentes analizados.
El Factor de Decisión para las Ofertas Económicas viene dado por:

FD = P.CI + P.CN
Donde:
CI = Componente importado.
CN = Componente nacional.
P.CI = Valor ponderado del componente importado.
P.CN = Valor ponderado del componente nacional.
 Ponderaciones:
El valor ponderado de cada componente (Importado y Nacional) se obtiene mediante la utilización de una técnica
estadística (Regresión Lineal) de ajuste de curva que permite hallar la relación matemática entre dos series de
números X e Y.
La fórmula para determinar el valor ponderado de cada componente es la siguiente:
 Fórmula para Valor de Ponderación Y:
Y=X*a+b
En donde (X) es el componente (Importado y Nacional) multiplicado por la pendiente para luego sumarle la
intersección en la recta. Es decir:
 Valor ponderado del componente importado (P.CI):
De acuerdo al resultado obtenido al calcular el peso porcentual del componente, se presentarán tres situaciones:
1. Si al calcular el peso porcentual del componente se obtiene un monto mayor ó igual a 30%, el resultado es (0).
2. Si al calcular el peso porcentual del componente se obtiene un monto menor ó igual a 0%, el resultado es (0,3).
3. En el caso que el peso porcentual del componente sea menor a 30% y mayor a 0%, se debe:
Sustituir en la Fórmula P.CI = (CI – 30%) / – 70%
 Valor ponderado del componente nacional (P.CN):
De acuerdo al resultado obtenido al calcular el peso porcentual del componente, se presentarán tres situaciones:
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1. Si al calcular el peso porcentual del componente se obtiene un monto menor ó igual a 25%, el resultado es (0).
2. Si al calcular el peso porcentual del componente se obtiene un monto mayor ó igual a 70%, el resultado es (0,7).
3. En el caso que el peso porcentual del componente sea mayor a 25% y menor a 70%, se debe:
Sustituir en la Fórmula P.CN = (CN – 25%) / 75%.
Posteriormente se realizará la comparación de la porción divisas puras y bolívares puros de la mejor oferta
evaluada con respecto al Presupuesto Base a fin de determinar la razonabilidad de la misma.
22. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTA LA CONTRATACIÓN
Los causales para declarar Desierta la Contratación, están contempladas en el Art. 113 del DRVFLCP
23. CRITERIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN

Se otorgará la adjudicación a aquel(los) Oferente(s) que establezca(n) su compromiso de responsabilidad social,
califique(n) legal, técnica y financieramente, y resulte(n) con la mejor oferta evaluada técnica y económicamente,
considerando el precio ofertado sin incluir el IVA y de acuerdo a los casos que se señalan a continuación, en orden
de prelación:
Caso 1: Preferencias del Artículo N° 13DRVFLCP

Para la selección de ofertas cuyos precios no superen entre ellas, el cinco por ciento (5%) de la que
resulte mejor evaluada, debe preferirse aquella que en los términos definidos en el pliego de condiciones
tenga Mayor Valor Agregado Nacional, (Articulo N° 13 – del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley
de Contrataciones Públicas); en este caso, se otorgará la adjudicación por:
Posición / renglón
Todas las posiciones / renglones
Grupo de posiciones / renglones (según distribución indicada en anexos)
- A la(s) oferta(s) que tenga(n) Mayor Valor Agregado Nacional.

Una vez aplicado el criterio anterior, si la evaluación arrojare dos o más ofertas con resultados iguales se
preferirá al oferente que tenga mayor participación nacional en su capital.
Caso 2: Cuando no se activen las preferencias del artículo N° 13del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley
de Contrataciones Públicas por existir una diferencia mayor de precios al cinco por ciento (5%) con la
oferta mejor evaluada económicamente, se otorgará la adjudicación a la(s) oferta(s) que presente(n) el
Menor Precio por:
Posición / renglón
Todas las posiciones / renglones
Grupo de posiciones / renglones (según distribución indicada en anexos)
Los oferentes que hubieren merecido la segunda y tercera opción tienen, en este mismo orden, el derecho a que
les sea otorgada la Adjudicación, en caso de que el participante con la primera opción, notificado el resultado del
procedimiento, no mantenga su oferta, se niegue a firmar el contrato, no suministre las garantías exigidas o le sea
anulada la adjudicación por haber suministrado información falsa. (Art. 110delDecreto con Rango Valor y Fuerza de
Ley de Contrataciones Públicas)
El monto a otorgar al oferente que obtenga la primera opción, no debe ser mayor a su capacidad financiera
establecida en el RNC. En consecuencia, los criterios que se establecerán para adjudicar las posiciones/
renglones, hasta alcanzar el monto total de la capacidad financiera de la empresa, serán los siguientes:
1. Posiciones en las cuales la empresa es único oferente calificado.

2. Posiciones en las cuales la segunda opción no sea conveniente a los intereses de la Corporación.
3. Posiciones en las cuales el porcentaje de desviación se encuentre por debajo del presupuesto base.
4. Impacto operacional del material.
5. Si aplicados los criterios anteriores aún el monto a adjudicar supera la Capacidad Financiera de
Contratación del oferente, el Ente Contratante se reserva el derecho a excluir cualquier otra posición o grupo de
posiciones que por razones de tiempo de entrega, especificaciones técnicas, necesidades operacionales pueda
rechazar, quedando la posibilidad de otorgarla al segundo oferente.
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Se podrá solicitar a los oferentes beneficiarios de la adjudicación parcial o total del contrato, carta de ratificación de
su oferta para el presente procedimiento de contratación . Antes del vencimiento de la oferta, se podrá solicitar a
los oferentes, la extensión de su fecha de vigencia; así como la extensión de la vigencia de la garantía de
mantenimiento de la oferta.
Aquel (los) oferente(s) favorecido(s) con el otorgamiento de la adjudicación, a los efectos de la suscripción del
contrato, deberá(n) consignar ante el Ente Contratante, el Certificado de Solvencia del Instituto Venezolano de los
Seguros Sociales (IVSS) y Solvencia Laboral VIGENTES.
24. LAPSOS PARA LA CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN, INFORME DE RECOMENDACIÓN, ADJUDICACIÓN Y

NOTIFICACIÓN.
La calificación de empresas, la evaluación de las ofertas, la emisión del informe de recomendación, la
adjudicación, suspensión declaratoria de desierto o dar por terminado y notificación de los resultados del
procedimiento, serán efectuada en un plazo no mayor a NUEVE (09) días. Caso contrario, aplicará lo establecido
en el artículo 72 de conformidad con lo establecido en el DRVFLCP.
25. NOTIFICACIÓNDE LA ADJUDICACIÓN

En dicha notificación, se informará al o los beneficiario(s) de la adjudicación y cada uno del resto de los oferentes
no favorecidos con el otorgamiento los resultados del presente procedimiento. Entre la información a considerar
se encuentra lo siguiente:
1. El otorgamiento de la adjudicación.
2. El compromiso de responsabilidad social.
3. La dirección de la oficina legal correspondiente, con la cual debe hacer contacto para la celebración y firma del
contrato.
4. Las garantías y pólizas de seguros a contratar y el monto de las mismas, así como las solvencias y demás
documentos que se requieran para la firma del contrato.
Persona(s) autorizada(s) para realizar las notificaciones del presente procedimiento:
GERENTE DE PROCURA DE PETROMONAGAS.
La empresa que obtenga la Adjudicación será la única responsable ante LA CONTRATANTE de la ejecución del
objeto de la contratación.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 8 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de
Contrataciones Públicas, el Órgano o Ente Contratante deberá publicar el otorgamiento de la adjudicación,
identificando el compromiso de responsabilidad social asumido por el (los) beneficiario(s) de la(s) misma(s).
26. CESIONES DE CRÉDITO

La empresa favorecida con la Adjudicación, previa autorización por escrito de LA CONTRATANTE, podrá realizar
cesiones de crédito en los contratos que tengan por objeto el suministro de bienes. En dichos casos, el
cesionario sólo podrá cobrar las sumas líquidas y exigibles que se le adeuden a EL PROVEEDOR, como
consecuencia del efectivo suministro de bienes, aprobadas por LA CONTRATANTE, una vez realizadas las
retenciones y deducciones que ésta deba hacer conforme al contrato y las leyes.
No se reconocerá, y se considerará nulo cualquier pacto o convenio que celebre EL PROVEEDOR para la
cesión total o parcial del contrato sin la previa autorización por escrito de LA CONTRATANTE.
Se exceptúa del pago al cesionario cuando se trate de ajustes a los trabajadores por efecto de la firma de nueva
convención colectiva de trabajo o por efecto de una medida judicial.
27. PLAZO MÁXIMO EN QUE SE OTORGARÁ EL CONTRATO
Realizada la notificación de la Adjudicación, se dispondrá como lapso máximo para la firma del contrato, de OCHO
(08) días hábiles contados a partir de dicha notificación. Este contrato no estará sujeto a la formalidad de
autenticación. Si el (los) beneficiario(s) de la Adjudicación, no presenta(n) las garantías o fianzas exigidas, o no
firma (n) el contrato respectivo, de acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior, LA CONTRATANTE podrá decidir si
el contrato será celebrado o no. En caso de optar por la no celebración del Contrato, se procederá a la revocatoria
de la adjudicación, la ejecución de la garantía de mantenimiento de la oferta, y demás sanciones previstas en la
Ley.
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28. CONFORMACIÓN DE ALIANZAS.

La conformación de alianzas es opcional, sin embargo podrá tener peso en la matriz de evaluación técnica.
Las alianzas deben conformarse antes de la presentación de ofertas, para lo cual deberá presentar el modelo de
conformación previsto en el Formato I.12 El documento de alianza debe indicar la junta directiva de la alianza, la
empresa que participará con carácter de representante del consorcio, el porcentaje de participación de cada una
de las empresas que la conforman y su participación en el programa de Empresas de Producción Social (EPS) de
LA CONTRATANTE. Las empresas que conformen el consorcio deben estar inscritas en el REPS.
El documento de conformación de alianzas debe estar autenticado mediante notaría al momento de la
presentación de las ofertas, y deberá indicar que la responsabilidad pactada entre los integrantes del consorcio o
alianza en el contrato será solidaria.
Cada alianza podrá estar conformada con participación de Grandes Empresas, Pymes y/o Cooperativas/EPS.
Cada alianza debe presentar documento de manifestación de que no existen conexiones tácticas con fines
distintos al éxito del proyecto, ni familiares, económicas u organizacionales, entre los integrantes de la alianza, que
puedan establecer algún beneficio o ventaja desproporcionada para una parte o unas partes, evitando con ello la
monopolización del servicio y la retención de los beneficios en un reducido grupo, familia o personas jurídicas.
La capacidad financiera de la alianza será evaluada por la suma de las capacidades financieras individuales de
sus asociados, y de manera proporcional a su participación dentro de la alianza. El representante de la alianza es
la única persona autorizada para presentar la oferta. De presentarse alguna oferta individual por algún miembro
que conforma la alianza, esto será motivo de descalificación para el participante que presentó la oferta e incluso
para la alianza. Ninguno de los miembros de la alianza podrá retirarse ni variar su participación durante la
ejecución del contrato sin la previa autorización de LA CONTRATANTE.
Las cooperativas/EPS, Pymes, Grandes Empresas y sus miembros o asociados que ya estén conformados en una
alianza, no podrán participar en alguna otra alianza para este procedimiento.
Cada empresa participante podrá participar individualmente o podrá formar una (01) sola alianza, en cuyo nombre
se presentará la oferta.
En el caso de ser favorecidos con la Adjudicación, las Empresas Pymis y/o Cooperativas que conforman la alianza
se comprometen a cumplir con el contenido nacional mínimo fijado por LA CONTRATANTE., para este
procedimiento de contratación.
Además de otras limitaciones respecto a la presentación de ofertas que se establezcan en este documento
normativo, regirán las siguientes restricciones:
A estos fines, se considera que las compañías son relacionadas si se comprueba la participación de cualquiera de
ellas o de sus socios directivos o gerentes en la integración o dirección de otro oferente en la contratación.
Los oferentes individuales y las alianzas serán responsables de asegurarse de que su respectiva oferta no viole
ninguno de los requisitos aquí mencionados. El incumplimiento de alguna de estas reglas podrá dar lugar al
rechazo de la oferta.
El incumplimiento del oferente ganador de su obligación de firmar el contrato, podrá causar que los miembros
restantes de la alianza (en caso de que estén concursando en forma conjunta) asuman la participación del
miembro que haya incumplido, con la aprobación previa de LA CONTRATANTE siempre que ello no ocasione que
la primera viole alguna de las limitaciones o restricciones del procedimiento de contratación.
Los Consorcios o Alianzas son relaciones jurídicas constituidas para ejecutar un contrato específico, por
consiguiente no tienen personalidad jurídica y no se inscriben en el RNC a diferencia de sus empresas integrantes,
las cuales sí deben estar inscritas en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), así como en el Registro de
Empresas de Producción Social (REPS) de Petróleos de Venezuela, S.A., y consignar los demás documentos y/o
solvencias consideradas como obligatorias para participantes no consorciados, lo cual será verificado por LA
CONTRATANTE.
29. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Los participantes deben emplear todos los medios razonables para preservar el secreto de toda la información
técnica, datos y técnicas de operación, entregados a ellos directa e indirectamente por LA CONTRATANTE.
Ningún documento o información entregada en este procedimiento de contratación podrá ser suministrado a
terceros o usado por el participante sin la autorización previa y por escrito de LA CONTRATANTE.
30. DEVOLUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

Los oferentes, junto con la presentación de sus ofertas, deben devolver, debidamente sellados y firmados, salvo el
pliego de condiciones adquirido, el resto de la documentación, planos, especificaciones y demás documentos
suministrados por LA CONTRATANTE.
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31. DESVIACIONES SUSTANCIALES

Se considera como desviación sustancial toda divergencia o reserva mayor con respecto a los términos, requisitos y
especificaciones establecidos del Pliego de Condiciones, en la que incurren los oferentes y que harían improbable
el suministro del bien o servicio, en las condiciones solicitadas por el órgano o ente contratante, de manera que
dichas ofertas serán objeto de rechazo, según lo establecido en el Art. 76 Numeral 2 del Decreto con Rango Valor y
Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas y el Punto 20 Numeral 2, Criterios de Rechazo de Ofertas.
32. OTORGAMIENTO DE ANTICIPO.

A la empresa beneficiaria de la Adjudicación se le podrá otorgar un anticipo del (30 %) del monto del contrato sin
incluir la porción del IVA ni la porción de Gastos reembolsables, previa autorización de PDVSA, el cual será
pagado una vez cumplidos los requisitos internos exigidos, además de la consignación del cronograma de
ejecución y desembolso de la contratación y de una Fianza de Anticipo, emitida por una institución bancaria o
empresa de seguro debidamente inscrita en la Superintendencia correspondiente, o Sociedad Nacional de
Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Industria; por el cien por ciento (100%) del monto a otorgar
como anticipo. El pago del anticipo no será condición indispensable para el inicio del suministro del bien, o
ejecución de la obra, a menos que se establezca el pago previo de éste en el contrato. Dicha fianza debe
mantenerse vigente hasta el total reintegro del anticipo.
A todo evento el pago de este anticipo dependerá de la disponibilidad del órgano o ente contratante.
En ningún caso será motivo de ajuste de precios aquellos elementos de costos, partidas o rubros contemplados
en el contrato, para los que se haya otorgado un anticipo.
El anticipo otorgado se amortizará progresivamente en el mismo porcentaje otorgado y durante el período de

vigencia del contrato, o mediante un descuento único, cuando se contemple un solo pago.
33. PREFERENCIA A OFERENTES CON DOMICILIO PRINCIPAL EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LA

CONTRATACIÓN. Art. 66 DRVFLCP, Numeral 14
 En la evaluación de ofertas:
Se otorgará un puntaje adicional en la evaluación de ofertas técnicas, en caso que se active la Preferencia
Regional establecida en el Artículo 100 del RDRVFLCP.
Regiones: Se refiere al área geográfica dentro de los límites de los Estados o Entidades Federales, donde la
Gerencia Contratante requiera la adquisición de los bienes o prestación de los servicios. Se consideran tres (03)
Regiones conformadas por los siguientes Estados:
PREFERENCIA REGIONAL Art. 100

Oferentes con Domicilio
Principal en el estado
(Estado Anzoátegui) donde
se prevea entregar los 5
bienes objeto de la
Contratación.
Oferentes con Domicilio
Principal en la región (o
estados aledaños o
Este criterio será evaluado según la
circundantes (Amazonas,
DOMICILIO 3 información suministrada por el RNC, en
PRINCIPAL RANGOS
Bolívar, Delta Amacuro, 3 cuanto al Domicilio Principal de la Empresa
Monagas, Nueva Esparta y
Oferente.
Sucre) donde se prevea
entregar los bienes objeto
de la contratación.
Oferentes ubicados en
otras regiones del País
distintas a las
mencionadas 1
anteriormente (Región
Central y Occidental)
34. NULIDAD DEL OTORGAMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN

De acuerdo a lo establecido en el artículo 112 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones
Públicas, se procederá mediante Acto Motivado a declarar la nulidad del otorgamiento de la adjudicación, cuando
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la misma se hubiese producido partiendo de información o documentos falsos o en violación de disposiciones

legales.
35. RIESGO EMPRESARIAL

LA CONTRATANTE y sus empresas filiales, atendiendo lineamientos corporativos y de interés Nacional, de rango
constitucional y vinculados a la Seguridad y Defensa de la Nación, en procura de la preservación del patrimonio y
las actividades inherentes a la industria petrolera; actuando a través de la Junta Directiva ó quien en ella delegue;
revisará, una vez recibidas, las ofertas para cualquier procedimiento de Contratación o modalidad de selección,
teniendo en cuenta los siguientes factores:
1. Antecedentes históricos, comerciales, financieros y/o legales que permiten identificar los riesgos de
incumplimiento, abandono, responsabilidad, diligencia y/o cualquier otra acción que atente contra los factores
inicialmente señalados en esta cláusula, durante la ejecución de las obligaciones derivadas de contratos
anteriores con los diversos entes del Estado o la Corporación, Contratos en curso y/o Contratos ejecutados.
2. Aplicar la Tesis del levantamiento del Velo Corporativo, acogida doctrinaria y jurisprudencialmente en el
sistema legislativo venezolano. De igual manera, debe ser descalificada la aplicación de personas
interpuestas y/o grupos económicos.
3. Adoptar como estricto cumplimiento lo previsto en el Art. 18 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos el cual reza
lo siguiente: “El Ejecutivo Nacional adoptará medidas que propicien la formación de capital nacional para
estimular la creación y consolidación de empresas operadoras, de servicios, de fabricación y suministro de
bienes de origen nacional para las actividades previstas en este Decreto Ley. En tal sentido, el Estado, los
entes y las empresas a que se refiere este Decreto Ley, deberán incorporar en sus Procedimientos de
contratación, la participación de empresas de capital nacional, en condiciones tales que se asegure el uso
óptimo y efectivo de bienes, servicios, recursos humanos y capital de origen venezolano”.
36. EQUILIBRIO ECONÓMICO (NO APLICA)

En caso de ser promulgada en Venezuela una o más leyes, reglamentos o decretos que impliquen modificaciones
en las regulaciones laborales, tributarias; cambios en los impuestos, tasas, medidas arancelarias o contribuciones
que afecten a la Contratista, de manera tal que se genere alteración en el equilibrio económico del Contrato, y que
no pueda ser recogida por cualquier otro mecanismo de ajuste de precios previsto o no en el Contrato, o cuyo
efecto no haya sido tomado en cuenta en alguna cláusula o anexo del Contrato, o en algún procedimiento
acordado entre las partes para el reconocimiento de incrementos de costos en el mismo; y siempre que la
Contratista lo solicite expresamente y que la ocurrencia de tales circunstancias o la persistencia de sus
consecuencias sobre la Contratista, no dependan ni estén en forma alguna bajo el control de la Contratista y éste,
hasta entonces, no hubiera dado lugar a retrasos en la entrega del material, la ejecución de la obra o prestación de
servicios objeto del Contrato; PDVSA, en cuanto reciba la solicitud de la Contratista, y en todo caso con la
aprobación del NAAF que corresponda, podrá acordar que se haga una evaluación de los efectos adversos de las
circunstancias alegadas por la Contratista.
Si el Contrato prevé la utilización de fórmulas polinómicas o escalatorias, las variaciones en los precios de los
materiales, equipos, suministros y otros insumos se determinará en la forma establecida en el Contrato y solo a las
partidas, renglones o posiciones que varíen. En estos casos, también puede invocarse el Equilibrio Económico del
Contrato, si se logra demostrar que alguna de las partes tuvo pérdidas por razones exógenas, no imputables a ella.
37. COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

De acuerdo con lo establecido en el artículo 31 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, el cual indica: “El
compromiso de responsabilidad social procederá en caso de ofertas cuyo monto total, incluidos los tributos,
superen las dos mil quinientas unidades tributarias (2.500 U.T.), y será del tres por ciento (3%) sobre el monto de
la contratación”.
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CAPÍTULO II
ANEXOS DE INSTRUCCIONES A LOS PARTICIPANTES
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SOBRE Nº 1
DOCUMENTOS DE CALIFICACIÓN LEGAL Y FINANCIERA DE LAS EMPRESAS
ANEXO I
La información requerida debe ser presentada en el Acto Privado de Recepción y Apertura de
Manifestación de Voluntad de Participar y Documentos de Calificación, Sobre Nº 1, en carpeta “original” y
carpeta “copia”, como se indica a continuación:
SOBRE Nº 1
SECCIÓN 1.1: DOCUMENTOS PARA CALIFICACIÓN LEGAL: Todas las empresas participantes deberán cumplir con los
requerimientos legales establecidos en el pliego; la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos ó la no consignación
de los documentos del aspecto legal que le sean aplicables, podrá ser causal de descalificación. En los casos de consorcios
o alianzas, para su Calificación Legal se requerirá que cada una de las empresas presente la documentación requerida.
Condición Carpetas
Nº Descripción Formato
Nº 1 Nº 2
Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Contratistas
(RNC) actualizada:
El participante podrá anexar copia del Certificado del RNC vigente. Se
requerirá que el Oferente esté habilitado en el RNC en una actividad
que comprenda o se relacione con el objeto de la Contratación. Si el
objeto de la Contratación no está comprendido dentro de las actividades
que el Oferente tiene registradas en el RNC o dichas actividades no
están relacionadas con el mismo, deberá consignar copia del
Documento Constitutivo y Estatutos Sociales de la empresa, en los
cuales se evidencie que dentro de su objeto está comprendida la
especialidad relacionada con la contratación y no se encuentra su
término de duración vencido.
En caso de no consignar este requisito, la Comisión de Contrataciones

o el grupo evaluador, en quien este delegue la revisión de los
1 documentos, procederá a verificar en la Página Web del SNC la ---- Obligatorio Copia Copia
vigencia del Certificado el mismo día del acto dejando constancia de
ello en el Informe de Calificación.
Adicionalmente, las secretarías de las comisiones de contrataciones de

PDVSA, Filiales y Empresas Mixtas, remitirán el mismo día del acto de
recepción de documentos y apertura de ofertas, el listado de los
oferentes participantes a la oficina RAC de su área, con el objeto de
verificar el estatus real de la empresa en el RNC. Los datos que debe
contener el listado son Registro de Información Fiscal (RIF), razón
social y estatus de la consulta pública, en formato excel; la oficina RAC
responderá de manera expedita, la información del estatus real de
acuerdo a la traza del procedimiento de inscripción o actualización a fin
de no afectar los lapsos del procedimiento de contratación. Esta medida
es de carácter temporal y será aplicado hasta tanto se estabilice el
sistema RNC en Línea.
2 Solvencia Laboral (Decreto 4.248)ó constancia de trámite: ---- Copia Copia
a) La empresa participante deberá consignar la Solvencia Obligatorio
Laboral vigente o en su defecto, es admisible la aceptación de una
declaración jurada de tramitación en caso de no poseer la
solvencia laboral vigente, para ello, dicha declaración debe venir
acompañada del respectivo soporte de tramitación ante el
Ministerio para el Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social
(MINPPTRASS).
PDVSA se reserva el derecho de verificar el estatus de la empresa
en el portal Web del MINPPTRASS a través del Link:
http://app.gestion.minpptrass.gob.ve/gestion/siris/SIRIS03_03EMP.
php
b) Las Cooperativas participantes deberán consignar
declaración jurada de no poseer personal a su cargo quedando
exceptuadas de la consignación de la Solvencia Laboral. En caso
de no presentar la Declaración Jurada, deberán consignar la
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Condición Carpetas
Nº 1 Nº 2
Solvencia Laboral (vigente).
NOTA: En caso que la empresa sea beneficiaria del Otorgamiento de la
Adjudicación de la Oferta, deberá consignar la Solvencia Laboral
emitida por el MINPPTRASS “vigente” antes de la firma del respectivo
Contrato.
Solvencia con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
(IVSS) ó constancia de trámite:
La empresa participante deberá consignar Solvencia del Seguro Social
(vigente), emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
(IVSS). En caso de presentarla vencida, la empresa participante deberá
consignar Declaración Jurada de estar Solvente con el Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) ó el último documento de
solvencia emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
3 (IVSS) con los soportes de pago (vouchers) de los últimos tres (03) ---- Obligatorio Original Copia
meses.
PDVSA se reserva el derecho de verificar el estatus de la empresa, en
el portal Web del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS),
la cual será impresa y agregada al expediente de la contratación
NOTA: En caso que la empresa sea beneficiaria del Otorgamiento de la
Adjudicación de la Oferta, deberá consignar la Solvencia emitida por el
IVSS “vigente” antes de la firma del respectivo Contrato.
Formato de Oferta Técnica. Presentar oferta con

especificaciones técnicas detalladas de materiales por renglón,
con la identificación completa del material a cotizar, indicando
4 su nombre comercial o marca, según el Formato I.1. La oferta I.1 Obligatorio Original Copia
técnica será evaluada de acuerdo a una revisión de las
especificaciones técnicas establecidas por PETROMONAGAS,
S.A. en el Capítulo III –CONDICIONES TÉCNICAS
GENERALES.
5 Anexar catálogos, planos, folletos donde aparezca la descripción ---- Obligatorio Original Copia
detallada de las especificaciones del producto.
6 Declaración Jurada mediante la cual se indica el Compromiso de I.2 Obligatorio Original Copia
Responsabilidad Social ofrecido por El Proveedor
Carta de Autorización para Descontar el Aporte para el Fondo

7 I.3 Obligatorio Original Copia
Social
Documento que Acredita la Facultad de la Persona que Firma la Obligatorio

8 Oferta: Este deberá presentarse solo cuando quien suscribe la oferta I.4 (cuando Original Copia
sea diferente al representante legal de la empresa participante. aplique)
Carta de Aceptación del Modelo del Contrato, Orden de Compra o

Pedido.
10 Declaración Jurada de autorizar a PDVSA para el uso de correo I.6 Obligatorio Original Copia
electrónicos en las comunicaciones objeto de este procedimiento
de contratación. Las contratistas deberán proporcionar la cuenta de
correo electrónico del representante legal de la contratista, así como,
del responsable de la contratación.
Asimismo, deberán emitir acuse de recibo de las notificaciones que el ó
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Condición Carpetas
Nº 1 Nº 2
la analista de contratación de LA CONTRATANTE envíe por dicho

medio con motivo del procedimiento de contratación.
Declaración Jurada de no tener obligaciones exigibles con PDVSA, I.7

11 Obligatorio Original Copia
Filiales y/o Empresas Mixtas
Declaración Jurada Sobre la Conformación y Organización de la I.8

12 Obligatorio Original Copia
Empresa
Declaración Jurada de No estar inmersa en demandas, litigios y

13 reclamos judiciales de cualquier índole I.9 Obligatorio Original Copia
Obligatorio
(Para optar
Declaración Bajo Fe de Juramento Sobre la Composición del I.10
14 por las Original Copia
Capital Social de la Empresa.
preferencias
Art. 13 LCP)
SOBRE Nº 1
SECCIÓN 1.2: DOCUMENTOS PARA CALIFICACIÒN TÉCNICA: Todos los participantes deberán cumplir los
requerimientos establecidos en el pliego para la aplicación de la Matriz de Calificación Técnica. El incumplimiento de alguno
de estos criterios podrá ser considerado suficiente para la descalificación técnica del oferente.
Carpetas Copia
No. Descripción Formato Condición
Nº 1 Nº 2
Garantía de los Materiales y/o Equipos Ofertados por al
menos DOCE(12) Meses(Para cumplir con el artículo No. 11
del Decreto 2.092, con Rango Valor y Fuerza de Ley
Orgánica de Precios Justos Gaceta Oficial Nº 6.202 de fecha
1 08/11/2015, se debe solicitar la garantía en el caso de I.11 Obligatorio Original Copia
adquisición de vehículos, maquinaria, equipos o artefactos y
demás bienes de naturaleza durable que posean sistemas
mecánicos, eléctricos o electrónicos, susceptibles de
presentar fallas o desperfecto)
SOBRE Nº 1
SECCIÒN 1.3: DOCUMENTOS PARA CALIFICACIÓN FINANCIERA: El Participante deberá demostrar, según la
evaluación financiera realizada por el Registro Nacional de Contratistas (RNC), la Capacidad Financiera
Estimada de Contratación que posee la empresa que representa.
Carpetas Copia
Aspecto Financiero Formato Condición
Nº 1 Nº 2
Capacidad Financiera de Contratación Requerida (CFCR)
La clasificación financiera requerida a las empresas
participantes deberá ser mayor o igual al monto de la oferta
presentada incluyendo los tributos, en caso de presentar una
calificación financiera inferior y ser beneficiada en la
1 adjudicación se evaluara el otorgamiento según lo dispuesto ---- Obligatorio Original Copia
en el punto 23 de este pliego de condiciones. La calificación
financiera se validará en línea con la información disponible
en la página Web del Registro Nacional de Contratistas
(RNC). A los efectos de determinar la Capacidad Financiera
de Contratación (CFC) del oferente.
Declaración Jurada de No Incurrir en procedimiento de Rev.XXIX

Descapitalización.
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LOGO DE LA
EMPRESA
OFERENTE FORMATO I.1
FORMATO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA TÉCNICA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. 6600032628
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA VIGILANCIA Y ACCESO DEL MEJORADOR
PETROMONAGAS
TIEMPO tiempo OBSERVACION
TIEMPO ES
POS / DE de
COD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL CANT UNID MARCA DE
RNG ENTREGA entrega
GARANTIA
requerido ofertado /COMENTARIOS
TARJETA INTEGRADA CONTROL DE

1 681219
ACCESO
5.000 TAR
TARJETA DE PROXIMIDAD HID CONTROL

2 1092319
DE ACC
5.500 PZA
3 677582 TARJETA 0.30 IN CR80 IMPRESION D 10.000 PZA
CINTA CINTA P/PLASTIF. NISCA CW1-089-

4 725479
259
100 PZA
5 1099632 NISCA CARTUCHO DE TINTA YMCK0K2 150 PZA
6 IMPRESORAS NISCA PR5350 2 UND
7 MEMORY CARD DE 64 GB SD 50 UND
8 778797 S/F CLEANING KIT NIS-CLKIT53 20 KIT
9 CAMARAS DIGITAL 20 MEGAPIXELES 10 UND
10 CAMARA DIGITAL 2 UND
11 AXIS CAMARA STATION SERVER 7 UND
12 SERVIDOR HPE PROLIANT DL380 GEN9 1 UND
Los equipos deben de cumplir con las especificaciones técnicas incluidas en la petición de oferta Nº 6600032628.
NOTA: VALIDEZ DE LA OFERTA120 DÍAS CALENDARIOS
CANTIDAD DE POSICIONES / RENGLONES OFERTADOS: 12 POSICIONES / RENGLONES
EMPRESA: ______________________________ RIF:_________________________
REPRESENTANTE:_______________________ CARGO:______________________
FIRMA: _________________________________
FECHA: _________ OFERTA N°: ___________
Rev.XXIX
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LOGO DE LA
EMPRESA
OFERENTE
FORMATO I.2
DECLARACIÓN JURADA MEDIANTE LA CUAL SE INDICA EL COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL OFRECIDO POR EL PROVEEDOR
PROCESO DE CONTRATACIÓN No. 6600032628

PETROMONAGAS
Yo, ________________ titular de la cédula de identidad N.° ________________, en mi carácter

de _______________ de la empresa ________________________________, declaro Bajo
Fe de Juramento, que cumpliré con el Compromiso de Responsabilidad Social que establecerá
PDVSA en el presente proceso al momento de la adjudicación del Contrato, el cual tendrá un
valor del tres por ciento (3%) del monto total del contrato suscrito.
Este Compromiso de Responsabilidad Social, podrá ser aplicado mediante proyectos sociales los
cuales serán constituidos por la información del entorno social de PDVSA, o de las comunidades
organizadas ubicadas en las áreas de influencia del mismo, y podrán comprender una o varias de
las siguientes actividades:
1. Aporte al Fondo Social que forma parte del Programa de Empresas de Propiedad Social
establecido por PDVSA.
1. Formación socio productiva de integrantes de la comunidad.
2. Atención de necesidades prioritarias del entorno social de PDVSA.
3. Desarrollo del Sector Socio productivo Nacional.
4.1 Desarrollo, acompañamiento o apalancamiento de EPS/Cooperativas y/o otras formas
alternativas
4.2 Conformación de Consorcios, Alianzas y Asociación con EPS/Cooperativas y /o cualquier otra
forma alternativa
LUGAR Y FECHA: FIRMA DEL REPRESENTANTE:

SELLO DE LA CONTRATISTA:
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EMPRESA
OFERENTE
FORMATO I.3
CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA DESCONTAR LA CONTRIBUCIÓN AL FONDO SOCIAL DE PDVSA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.6600032628
PETROMONAGAS
Por medio de la presente y en aras de llevar a cabo el apoyo, incentivo y ejecución de los programas
sociales que tengan por finalidad el beneficio de las comunidades, autorizo a (INDICAR EMPRESA O
FILIAL), a descontar del pago de las valuaciones correspondientes a la ejecución del contrato, el
porcentaje del tres (3%) correspondiente a mi contribución al fondo social como parte del programa de
empresas de producción social establecido por (INDICAR EMPRESA O FILIAL) y el cual forma parte
de este procedimiento de selección de contratistas.

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LOGO DE LA
EMPRESA
OFERENTE
FORMATO I.4
DOCUMENTO QUE ACREDITA LA FACULTAD DE LA PERSONA QUE FIRMA LA OFERTA

PETROMONAGAS
Lugar _______, Fecha _____
SEÑORES:
XXXXXXXXX
Yo, __________________________ (indicar nombres y apellidos completos), mayor de edad y titular de la

Cédula de Identidad N° _____________, de nacionalidad _____________, estado civil ________________,
de profesión (u ocupación) _________________, domiciliado en _____________________ (indicar
dirección completa, Ciudad, Municipio y Estado), actuando en este acto en mi carácter de
__________________ (indicar posición o cargo que ocupa), de la Empresa _____________ (indicar nombre
de la razón social y datos completos del registro mercantil de la empresa Oferente) (“EL OFERENTE”)
debidamente facultado para este acto por (indicar las cláusulas del Documento Constitutivo, Acta de
Asamblea o Documento Poder que faculta a la persona para firmar en representación de la empresa
Contratista), en relación con el procedimiento de contratación en referencia y de acuerdo con lo previsto en
el respectivo pliego de condiciones, denominado: “XXXXXXXXXXXXXXXXXX”,llevado a efecto por la
XXXXXXXXXXXXXXXXX por el presente documento certifico que:
1. Las siguientes personas (identificar cada una de los representantes autorizados) han sido debidamente
autorizados para actuar en nombre y representación de__________ (indicar Empresa Oferente), en lo
relativo al procedimiento de contratación y para firmar todos los documentos relacionados con dicho
procedimiento, a la fecha se encuentran ocupando sus cargos respectivos y la firma que aparece al lado de
cada uno de los nombres de los representantes autorizados, es la firma autentica de dichos representantes
autorizados:
Nombre Cargo Firma autógrafa

......................... ............................ ..................................
.........................
............................ ..................................
......................... ............................
..................................
2. El suscrito está debidamente autorizado para dar fe, en nombre de la empresa

______________________, de la capacidad de los representantes autorizados.
Todos los términos definidos en el documento normativo y utilizado pero no definidos en este documento,
tendrán los significados a ellos asignados en el Documento Normativo.
Firma del Representante legal de la Empresa Oferente

Nombre, Apellido y N° de Cédula de Identidad
Sello de la Empresa Oferente
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LOGO DE LA
EMPRESA
CARTA DE ACEPTACIÓN DEL MODELO DE CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O PEDIDO

PETROMONAGAS
Lugar: ___________ Fecha: _________
Señores:
XXXXXXXXXXX
En nombre de mí representada, “Nombre del Participante”, y mediante este documento, acepto en todas y cada
una de las partes, los términos y condiciones establecidos en el Modelo del Contrato y sus anexos para la
realización de la “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, que es parte de los documentos que conforman el Pliego de
Contratación que recibí en fecha ___/___/___.
Dicho modelo del contrato está constituido por los siguientes documentos, incluidos todos en el anexo del pliego
de condiciones:
 Cuerpo principal del modelo del contrato de Bienes.

 Anexo A del contrato (Indicar por separado los anexos que apliquen)
Aceptado y Conforme:

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LOGO DE LA
EMPRESA
OFERENTE
FORMATO I.6
DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTAR LAS NOTIFICACIONES ELECTRONICAS
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.6600032628

PETROMONAGAS
Lugar: ____________ Fecha: __________________
Yo, _________________________ mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° ________________, en mi

carácter de ________________________ de la empresa _________________________, conforme designación
efectuada en reunión de Junta Directiva N°____ de fecha ____________ o debidamente facultado conforme a
Poder otorgado en fecha _______ por ante la Notaría Pública _______ del municipio _________, en fecha
_________, quedando inserto bajo el N°___, tomo _____ de los libros de autenticaciones llevados por esa notaría
(elegir lo que corresponda), declaro que a los efectos de cualquier notificación relacionada con el procedimiento
de contratación identificado con el N°: xxxxx, cuyo objeto es la
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, el E-mail de mi persona (representante Legal)
es:__________________________________ y el E-mail del analista de contratación de mi presentada es:
_____________________ en este sentido autorizo a PDVSA a utilizar el correo eléctrico como medio de
comunicación formal y manifiesto que los correos antes mencionados funcionan correctamente, así mismo nos
comprometemos a enviar los acuses de recibidos que sean necesarios con motivos a este procedimiento de
contratación.
Firma del representante legal
__________________________
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LOGO DE LA
EMPRESA
OFERENTE
FORMATO I.7
DECLARACIÓN BAJO FE DE JURAMENTO DE NO TENER OBLIGACIONES EXIGIBLES

PETROMONAGAS
Yo, (nombres y apellidos completos) ------------------------------, cédula de identidad N°---------------, de

nacionalidad --------------------- domiciliado en (dirección completa, Ciudad, Municipio y Estado)
--------------, actuando en este acto en mi carácter de (indicar cargo), de la Empresa (indicar datos
completos de la empresa Oferente: Registro Mercantil) debidamente facultado para este acto por
(indicar las cláusulas del Documento Constitutivo, Acta de Asamblea o Documento Poder que lo
faculta para tal tipo de representación) por el presente documento declaro bajo Fe de Juramento y
sujeto a las sanciones previstas en Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones
Públicas, que la Empresa a la cual represento no tiene obligaciones exigibles con Petróleos de Venezuela,
S.A., sus Filiales y Empresas Mixtas como consecuencia de Contratos adjudicados no ejecutados.

Rev.XXIX
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LOGO DE LA
EMPRESA
OFERENTE
FORMATO I.8
DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA CONFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

PETROMONAGAS
Lugar: ____________ Fecha: __________________
Yo, ________________ cédula de identidad N.° __________________, en mi carácter de

______________________ de la empresa ________________________________, mediante la
presente declaro bajo fe de juramento que mi representada, no cuenta dentro de su conformación y
organización, con personas naturales que participen como socios, miembros o administradores de alguna
empresa, sociedad o agrupación que se encuentre inhabilitada conforme al Decreto con Rango Valor y
Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.
Sello de la Empresa
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL __________________________
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EMPRESA
OFERENTE
FORMATO I.9
DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INVOLUCRADA EN LITIGIOS Y RECLAMOS JUDICIALES

PETROMONAGAS
Yo, (nombres y apellidos completos), de nacionalidad (especificar), con cédula de identidad No. (especificar
número), domiciliado en (especificar ciudad), en mi carácter de (especificar cargo o puesto), de la sociedad
mercantil (especificar nombre o razón social), domiciliada en (especificar ciudad) e inscrita en el registro mercantil
(especificar número), de la circunscripción judicial del (especificar ciudad, entidad federal y estado), en fecha
(especificar fecha) bajo el Nro. (especificar número), tomo (especificar número), suficientemente autorizado para
este acto por (Si se trata de estatutos de la empresa / junta directiva / poder, etc.), por el presente documento
Declaro bajo fe de juramento: Que mi representada, no se encuentra inmersa en demandas, reclamos o juicios
legales o extrajudiciales ante los organismos judiciales nacionales y extranjero, que pudieran comprometer el
patrimonio y y/o control parcial o total de posesión de mi representada.
En (ciudad), a los ___________ días (__) del mes de ______ 20_.

Rev.XXIX
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EMPRESA
OFERENTE
FORMATO I.10
DECLARACIÓN BAJO FE DE JURAMENTO SOBRE LA COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA
EMPRESA
PETROMONAGAS
Yo, (nombres y apellidos completos), cédula de identidad No. (especificar número), de

nacionalidad (especificar), estado civil (especificar), profesión u ocupación (especificar), domiciliado
en (especificar dirección completa, ciudad, municipio y estado), actuando en este acto en mi
carácter de (especificar cargo o puesto), de la empresa (especificar datos completos de la
empresa oferente: registro mercantil, nombre o razón social), debidamente facultado para este
acto por (indicar las cláusulas del documento constitutivo, acta de asamblea o documento poder
que lo faculta para tal tipo de representación) por el presente documento declaro bajo fe de
juramento y sujeto a las sanciones previstas en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de
Contrataciones Públicas, que: la información que a continuación se señala es cierta y que la misma se
adecúa fielmente a la composición de la empresa y a los porcentajes nacionales que se aplicarán en
caso de otorgarse a mi representada la contratación a que se contrae el procedimiento de solicitud de
ofertas (especificar número), para (especificar nombre o descripción del procedimiento de
contratación).
INFORMACIÓN REQUERIDA
4. Capital de la Empresa
Monto de Capital Social de la Empresa: Bs. ___________________
Monto del Capital Social Nacional: Bs. __________________
Monto del Capital Social Extranjero: Bs. __________________
(En caso de ser necesaria la utilización de otra moneda, favor indicar la misma)
Autorizo de manera expresa e irrevocable a LA CONTRATANTE para que esta información sea
investigada y verificada en cualquier momento del procedimiento de Contratación y durante la
ejecución del contrato y en caso de que la misma sea falsa o no se ajuste a los porcentajes antes
señalados LA CONTRATANTE, sin perjuicio del ejercicio de las sanciones legales podrá optar entre
descontar o recobrar lo pagado de más, producto de la aplicación de las Medidas o rescindir el
convenio otorgado, sin pago de indemnización alguna.
Asimismo, me comprometo a que los subcontratistas que sean requeridos para la ejecución del
Convenio cumplirán al menos con los porcentajes de participación nacional antes señalados.

INSTRUCCIONES GENERALES:
1. La declaración jurada debe ser hecha por el declarante bajo juramento de decir verdad, en papel común y sin
timbres fiscales o estampillas.
2. No requiere la firma de personas distintas del declarante, ni ser autenticada ante oficinas públicas.
3. El declarante debe estampar su firma en original al final de la declaración y en cada una de las páginas que la
conformen.
4. La omisión de este formato implicará la pérdida del beneficio de las Medidas, pero el Oferente continuará
participando en el procedimiento de contratación.
Esta información deberá formar parte integrante del sobre contentivo de la oferta técnica y será utilizada como
criterio de evaluación de las ofertas.
Rev.XXIX
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EMPRESA
DECLARACIÓN JURADA DE GARANTÍA DE LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS

PETROMONAGAS
Señores:
PETROMONAGAS, S.A.
Estimados señores:
Yo (nosotros) ___ (Identificación completa del representante del Participante)_______, actuando en nombre y
representación de _____(Identificación completa de la empresa Oferente)_______________, declaramos bajo fe de
juramento:
Que todos los bienes que forman parte de la oferta presentada por la empresa que represento son de óptima
calidad y en consecuencia, manifiesto que garantizo su operatividad por un lapso de XXXX meses contados desde
su suministro y XXXX meses contados a partir de su instalación. Como consecuencia de lo anteriormente
manifestado, en caso de presentar estos bienes (materiales y/o equipos) algún desperfecto, falla o deterioro que no
se derive del uso normal de los equipos nos comprometemos a reemplazar el equipo por uno de igual calidad y
características durante los XXXX meses siguientes a su instalación, considerando este item como la garantía del
mantenimiento del sistema en óptimo funcionamiento.
Declaramos que aceptamos las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.
Firma del Representante legal de la Contratista Oferente

Nombre, Apellido y Cedula de Identidad
Sello de la Contratista Oferente
Rev.XXIX
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EMPRESA
OFERENTE
FORMATO I.12
DECLARACIÓN JURADA DE NO INCURRIR EN PROCEDIMIENTOS DE DESCAPITALIZACIÓN

PETROMONAGAS
Yo, (nombres y apellidos completos), de nacionalidad (especificar), con cédula de identidad No. (especificar
número), domiciliado en (especificar ciudad), en mi carácter de (especificar cargo o puesto), de la sociedad
mercantil (especificar nombre o razón social), domiciliada en (especificar ciudad) e inscrita en el registro mercantil
(especificar número), de la circunscripción judicial del (especificar ciudad, entidad federal y estado), en fecha
(especificar fecha) bajo el Nro. (especificar número), tomo (especificar número), suficientemente autorizado para
este acto por (Si se trata de estatutos de la empresa / junta directiva / poder, etc.), declaro bajo fe de juramento
que mi representada, no se encuentra descapitalizada de acuerdo a lo establecido en el articulo 264 de Código de
Comercio, y nos sometemos a cualquier auditoría que considere el órgano y ente contratante.

Rev.XXIX
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EMPRESA
OFERENTE SOBRE No. 2 OFERTAECONÓMICA
ANEXO II
PETROMONAGAS
La Oferta debe ser entregada en documento físico, en original, debidamente firmado por el (los) representante(s) legal(es) de la
empresa. La misma deberá ser entregada adicionalmente en electrónico (Disco compacto). Dichos formatos no podrán ser
modificados y deben llenarse todas las celdas correspondientes a las columnas de precios unitarios y totales, siendo estas
últimas el resultado de multiplicar las cantidades fijadas en los renglones o posiciones por los precios unitarios correspondientes.
La oferta debe incluir:
DESCRIPCIÓN FORMATO CONDICIÓN

Carta de presentación de Oferta Económica: Donde se indique el monto total de la
oferta, en letras y números, el período de validez de la misma y se discrimine el II.1 Obligatorio
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) (Exceptuando de esta discriminación a las
Cooperativas).
Oferta : (Resumen por posiciones o renglones) II.2 Obligatorio
Estructura de Costos por posición / renglón
Los porcentajes de Gastos Ajenos a la Producción y/o Utilidad, no deberán exceder los II.3 Obligatorio
establecidos en la normativa que regula la materia.
Obligatorio para
optar a las
Matriz de auto cálculo del Valor Agregado Nacional (VAN). II.4 preferencias del
Art. N° 13
DRVFLCP.
Rev.XXIX
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Documentos soportes para optar a las preferencias del Valor Agregado Nacional
(VAN) según contribución porcentual declarada por el oferente:
1. Materia Prima e insumos de origen nacional:

 Declaración Jurada de las materias primas nacionales utilizadas en la
fabricación del bien objeto de la contratación, discriminando su composición
porcentual en el procedimiento productivo.
Soportes de pagos a terceros o empresas proveedoras nacionales de materias
primas, insumos y materiales de envasado y empaque.
2. Mano de Obra utilizada en Venezuela para la fabricación del bien:
 Listado del Personal de Mano de Obra Directa, incorporados en la producción
del bien, prestación del servicio o ejecución de la obra, según los datos declarados
al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.
3.Equipos de Origen Nacional incorporados como activos fijos en la obra y
Depreciación: Obligatorio para
 Declaración Jurada de los equipos de origen nacional utilizados en la optar a las
fabricación del bien objeto de la contratación. Preferencias del Art
 Soportes de pagos a terceros o empresas proveedoras nacionales de equipos 13 del DRVFLCP
incorporados en la fabricación del bien, prestación del servicio o ejecución de la
obra.
Cálculo de la Depreciación de equipos de origen nacional instalados, según valor
histórico en libros, o el valor según avalúo de activos. La alícuota deberá ser el
resultante de aplicar el valor de depreciación anual obtenido en el período
realmente utilizado directamente en la fabricación del bien, prestación del servicio
o ejecución de la obra.
4. Tecnología de Origen Nacional aplicada en la elaboración del bien:
 Soportes de Desembolsos por desarrollo de tecnología de origen nacional.
La documentación requerida va a depender de la contribución porcentual
declarada por el oferente.
LA CONTRATANTE se reserva el derecho de solicitar al oferente cualquier otro
documento adicional, requerido para la realización de la auditoría del VAN.
REVISIÓN ARITMÉTICADE LA OFERTA ECONÓMICA
Se realizará la revisión cuantitativa de las ofertas para detectar y corregir los errores aritméticos o disparidades en
unidades de medida y cantidades de obras y montos de las ofertas de la siguiente manera:
A. Unidades de medición: En caso de existir unidades de medición distintas a las indicadas en los esquemas de
precios suministrados por LA CONTRATANTE, se sustituirá por la unidad correcta.
B. Cantidades: En caso de existir Cantidades mayores y/o menores a las indicadas en los esquemas de precios
exigidos en el pliego de condiciones, se corregirán dichas cantidades por las indicadas en los mismos, y se
recalculará el monto total con la multiplicación de la cantidad correcta por el precio unitario correcto.
C. Montos: La revisión cuantitativa de los montos en la estructura de precios exigidos será de acuerdo a
los siguientes pasos:
1. En caso de existir discrepancias entre el precio unitario ofertado en el Formato de Ofertay las
Estructuras de Costos, se corregirá considerando como precio unitario válido el presentado en la
Estructura de Costos.
2. En el caso de que el monto total de la posición o renglón sea distinto al producto de multiplicar el
precio unitario correcto por la cantidad correcta de la posición o renglón, se corregirá el monto total de la
posición o renglón con el valor correcto de la multiplicación.
3. En caso de error en la sumatoria total de la oferta, se corregirá por el monto correcto de la
sumatoria de todos los renglones o posiciones.
4. Se permiten dos decimales en las porciones en Bolívares (Bs.), por lo que se omitirán los
decimales adicionales.
5. Cuando los montos declarados en el Formato de Autocálculo del Valor Agregado Nacional (VAN)
no coincidan con los montos en Bolívares resultantes de la totalización de los elementos que conforman
las Estructuras de Costos multiplicados por las cantidades solicitadas por renglón, se realizará el re-
cálculo del VAN, en función de la totalización antes indicada. En caso de que la empresa no acepte
Rev.XXIX
6600032628
Página 38 de 62
dicha corrección, el VAN declarado no se considerará válido para la evaluación de su Oferta.
6. Cuando los valores de los elementos que conforman la estructura de costo no corresponden a la
aplicación de formulas de cálculo para obtener el precio unitario válido, los mismos serán ajustados
según las formulas preestablecidas con el fin de obtener el precio unitario válido.
En caso de que las posiciones/renglones sean corregidas con los mecanismos antes indicados y las
mismas resulten con la primera opción para adjudicar, el ente contratante procederá a informar a la
contratista beneficiaría a través de la notificación de adjudicación por medio electrónico donde se indique
el origen del error y el monto que se consideró como válido como resultado de esta corrección. Se le
solicitará una confirmación (escrita) de la aceptación de la corrección de su oferta en el término perentorio
de dos (2) días hábiles, caso contrario, se asumirá la aceptación de la corrección propuesta, igualmente
debe expresar que no presentará reconsideración o reclamo alguno a los precios y/o tarifas por estos
conceptos durante la vigencia del contrato, salvo por las causas previstas en el mismo. El monto corregido
según lo indicado anteriormente, será considerado como el monto válido de la oferta. De no aceptar la
confirmación de la corrección, su oferta será rechazada y se procederá a ejecutar la caución o garantía de
mantenimiento de la oferta y se adjudicará a la segunda mejor oferta y así sucesivamente.
Todos los errores aritméticos o disparidades en montos en que se incurra en las ofertas, distinto a lo previsto en
este punto (revisión aritmética), serán considerados desviaciones sustanciales y podrán acarrear el rechazo de la
oferta.
LA CONTRATANTE y sus Filiales se reservan el derecho de aclarar al oferente la metodología aplicada para la
corrección de los errores aritméticos.
Rev.XXIX
6600032628
Página 39 de 62
LOGO DE LA
EMPRESA
OFERENTE
FORMATO II.1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTAECONÓMICA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° 6600032628

PETROMONAGAS
Estimados señores:
Nos permitimos presentar a su consideración nuestra mejor oferta para el procedimiento en referencia, la cual
según consta en los documentos anexos, y se discrimina de la siguiente manera: Bs.
__________________________, más USD _______________,para un Sub Total de Bs.___________________,
más el Impuesto al Valor Agregado Nacional (IVA) (Exceptuando a las Cooperativas) de Bs.
___________________, para un total con IVA incluido de Bs.__________________.
Nos comprometemos a mantener la vigencia de la presente oferta por un período de XXXXXX (xx) días continuos,
sujetos a las sanciones establecidas en los artículos 167 y 168 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de
Contrataciones Públicas.
Cantidad de posiciones / renglones ofertados: XX posiciones / renglones.
Reiterándonos a su disposición para cualquier aclaratoria, nos suscribimos.
En (ciudad), a los ________________ días (__) del mes de ______ de 20_.
(SELLO DE LA EMPRESA)
Nota: Cada PÁGINA perteneciente a la oferta debe estar debidamente firmada y sellada por la
empresa, con la respectiva discriminación del monto total de la oferta, y del monto total con IVA,
en caso contrario la oferta será rechazada.
Rev.XXIX
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA 6600032628
VIGILANCIA Y ACCESO DEL MEJORADOR
PETROMONAGAS Página 40 DE 62
LOGO DE LA
EMPRESA
OFERENTE FORMATO II.2
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA VIGILANCIA Y ACCESO DEL MEJORADOR PETROMONAGAS
FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
DETALLE DE LA OFERTA
DETALLE DEL REQUERIMIENTO (A) (B) (C) (D) (E)
DESGLOSE
PRECIO UNITARIO (BS.) TOTAL POSICIÓN / RENGLÓN
COD
POS / RNG DESCRIPCIÓN CANT. UNID. COMPONENTE IMPORTADO [D=(B X TASA DE CAMBIO) + (BS.)
SAP COMPONENTE NACIONAL (BS.)
(USD) C] [E=A X D]
1 681219 TARJETA INTEGRADA CONTROL DE ACCESO 5.000 TAR

TARJETA DE PROXIMIDAD HID CONTROL DE
2 1092319 5.500 PZA
ACC
3 677582 TARJETA 0.30 IN CR80 IMPRESION D 10.000 PZA
4 725479 CINTA CINTA P/PLASTIF. NISCA CW1-089-259 100 PZA
5 1099632 NISCA CARTUCHO DE TINTA YMCK0K2 150 PZA
6 IMPRESORAS NISCA PR5350 2 UND
7 MEMORY CARD DE 64 GB SD 50 UND
8 778797 S/F CLEANING KIT NIS-CLKIT53 20 KIT
9 CAMARAS DIGITAL 20 MEGAPIXELES 10 UND
10 CAMARA DIGITAL 2 UND
11 AXIS CAMARA STATION SERVER 7 UND
12 SERVIDOR HPE PROLIANT DL380 GEN9 1 UND
SUB-TOTAL (Bs.)
I.V.A.
TOTAL (Bs.)
TASA REFERENCIAL DE LA PARIDAD CAMBIARIA (BS/USD)= TASA DICOM

VALIDEZ DE LA OFERTA 120 DÍAS CONTINUOS
Rev.XXIX
LOGO DE LA
EMPRESA
FORMATO II.3
OFERENTE
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA VIGILANCIA Y ACCESO DEL MEJORADOR PETROMONAGAS
FORMATO RESUMEN DE ESTRUCTURAS DE COSTOS
DETALLE DEL
COMPONENTE IMPORTADO COMPONENTE NACIONAL
REQUERIMIENTO
GASTOS DE NACIONALIZACIÓN. MAQUINARIAS Y EQUIPOS
(BS.) DIRECTOS. (BS.)
M
A
N
T
G C E
R O N
A M I
V I M
A S I
M I E
T E Ó N
A N N T
MAT. TOTAL S O
MANO TOTAL MONTO
PRIM. COSTO A MAT. GASTOS
POS DE OBRA PRECIO TOTAL DE
COD. IMP. FLETE SEGURO C.I.F. A A PRIM. TRANSPORTE ADMINISTRA- UTILIDAD
./ CANT. DIRECTA UNITARIO POSICIÓN /
SAP COSTO (USD) (USD) COMP. R G NAC. Y (BS.) TIVOS (BS.)
RNG . COMP. RENGLÓN
F.O.B IMP. A A E (BS.) DEPRECIA- (BS.)
(BS.) NAC. (BS.) (BS.)
(USD) (USD) D N N CIÓN (BS.)
U C T O
A E E P
N L E
A A R
L R A A
(BS.) I D C
O U I
( A Ó
B N N
S A
. L
) (BS.) (
B
S
.
)
1 681219 5.000
2 1092319 5.500
Rev.XXIX
3 677582 10.000
4 725479 100
5 1099632 150
6 2
7 50
8 778797 20
9 10
10 2
11 7
12 1
VALIDEZ DE LA OFERTA 120 DÍAS CONTINUOS

TASA REFERENCIAL DE LA PARIDAD CAMBIARIA (BS/USD)= TASA DICOM
Rev.XXIX
LOGO DE LA
EMPRESA
OFERENTE
TASA DICOM
Rev.XXIX
LOGO DE LA
EMPRESA
OFERENTE
TASA DICOM
Rev.XXIX
LOGO DE LA
EMPRESA
OFERENTE
Rev.XXIX
LOGO DE LA
EMPRESA
OFERENTE FORMATO II.4
PETROMONAGAS
FORMATO PARA EL AUTOCÁLCULO DEL % VAN RESPECTO AL PRECIO
(Desagregado por elemento de costo)
A) Monto de Oferta en Bs.: _______________
B) Monto de Oferta en US$.: _______________ C) Tasa Bs./US$: _______________
D) Monto total de la Oferta en Bs. de conformidad con la tasa de cambio referencial: _______________
Fórmula para determinar Monto Total de Oferta de conformidad con la tasa de cambio referencial D = A + (B x C)
COMPONENTE NACIONAL
ELEMENTOS DE COSTOS DE LA OFERTA (Bs.) (%) VAN
a) Materia prima e insumos de origen nacional de aplicación directa al bien, obra o servicio,
a (a / D) x 100
así como el material de envasado y empaque de fabricación nacional.
b) Equipos de origen venezolano incorporados como activos fijos en la obra. b (b / D) x 100
c) Mano de obra utilizada en Venezuela para la fabricación del bien, ejecución de la obra o
prestación del servicio, así como para el envasado y empaquetado de los bienes. En caso de
las cooperativas, cuando el trabajo es ejecutado directamente por los asociados, el Valor
Agregado Nacional (VAN) por concepto de mano de obra se calculará con base a los
c (c / D) x 100
anticipos societarios, compensaciones y demás regímenes de previsión y protección social
previstos en los estatutos o reglamento interno de la cooperativa. Sin embargo, cuando las
cooperativas excepcionalmente contraten los servicios del personal no asociado no deben
exceder el veinte (20%) por ciento de los asociados a la cooperativa
d) Tecnología de origen nacional aplicada en la elaboración del bien, ejecución de la obra o
d (d / D) x 100
prestación del servicio.
e) Estudios, ingeniería conceptual y de detalle, así como la inspección y gerencia del servicio
u obra, cuando formen parte integral de la oferta, contratados a empresas domiciliadas en el e (e / D) x 100
país que cumplan con lo establecido en la legislación laboral.
f) Servicios profesionales y no profesionales prestados por la personas naturales,
cooperativas, las pequeñas, medianas industrias y otras formas asociativas con domicilio
principal en la República Bolivariana de Venezuela, empleados en la fabricación del bien,
f (f / D) x 100
ejecución de la obra o prestación del servicio, siempre y cuando el setenta y cinco por ciento
(75%) de estos servicios sea prestado por profesionales o personas de nacionalidad
venezolana.
g) Gastos financieros pagados en la República Bolivariana de Venezuela para la elaboración
g (g / D) x 100
del bien, ejecución de la obra o prestación del servicio.
h) Depreciación de equipos instalados en República Bolivariana de Venezuela empleados
para la fabricación del bien, ejecución de la obra o el servicio, de acuerdo a los siguientes
criterios:
h.1). Para la fabricación de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, la
depreciación no podrá ser realizada en un tiempo menor de un (1) año para utensilios y
herramientas, cuatro (4) años para maquinarias, equipos e instalación h (h / D) x 100
h.2). El valor de depreciación será el valor histórico en libros o el valor según avalúo de
activos
h.3). La alícuota será el resultante de aplicar el valor de depreciación anual obtenido de la
maquinaria, equipos o instalaciones en el periodo realmente utilizado directamente en la
fabricación del bien, ejecución de la obra o prestación del servicio
TOTAL COMPONENTE NACIONAL (a+b+....+h) Suma de %
Cálculo de % VAN total de la Oferta:
% VAN TOTAL = (TOTAL COMPONENTE NACIONAL en Bs. / MONTO TOTAL OFERTA de conformidad con la tasa de
cambio referencial) X 100%
Rev.XXIX
CAPITULO III
EVALUACIÓN DE ACTUACIÓN O DESEMPEÑO
EVALUACIÓN DE ACTUACIÓN O DESEMPEÑO

Rev.XXIX
CONTRATISTA DE BIENES MUEBLES
A continuación se define la metodología que se aplicará para evaluar el contrato de forma parcial o una vez
concluido, como recurso de mejoramiento continuo de la calidad de los contratos, en concordancia con lo
establecido en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.
Se evaluarán los diferentes aspectos como se describe a continuación: (SEGÚN FORMATO ANEXO)
Técnico - Calidad
Mide el nivel de cumplimiento de las especificaciones técnicas, la ejecución de las pruebas, inspecciones y
ensayos, contemplados en el CONTRATO. Así como también, la experticia del personal, la disponibilidad
de equipos e instrumentos operables, calibrados y con las certificaciones vigentes, e infraestructura
necesaria de LA CONTRATISTA, con los cuales se ejecuta el suministro del bien objeto del CONTRATO.
Además, mide la gestión de procura de materiales/equipos, manejo de quejas/reclamos, la implantación de
mejoras y la organización de LA CONTRATISTA.
Entrega
Mide el nivel de cumplimiento del cronograma de suministro de bienes, previsto en el CONTRATO, de

conformidad con los términos y condiciones.
Los aspectos mencionados anteriormente se medirán según los siguientes rangos:
Calificación Rango
Excelente 90 - 100
Muy Bueno 80 - 89
Bueno 70 – 79
Mejorable 40 - 69
Deficiente 39
Rev.XXIX
E V AL U A C IÓ N D E A C T U A C IÓ N O D E S E M P E Ñ O
C O N T R A T IS T A D E B IE N E S M U E B L E S
P e rio d o d e E val. D ESD E: H ASTA: FECH A:
F IL IA L : LUG AR: O R G A N IZ A C IO N :
Nº DEL CONTRATO: N O M B R E D E C O N T R A T IS T A / A G R U P AC IÓ N : N o . R IF :
T IP O D E E M P R E S A
G ran E m pres a : P yM I/P yM E : C o op era tiva: O tra F orm a A so c.:
O B JE T O DEL CO NT RATO
A C T IV ID AD C R IT IC A : C O D IG O R N C :
M O NT O DE L C O NT RAT O
O R IG IN A L (B s .) F IN A L (B s .) % V a ria c ió n (B s .):
O R IG IN A L (U S $ ) F IN A L (U S $ ) % V a ria c ió n (U S $ ):
O R IG IN A L (B s .E q uiv) F IN A L (B s .E q uiv) % V a ria c ió n (B s .E q uiv):
PLAZO D E EN TR EG A
D U R A C IO N C O N T R A T O (d ia s ): C A N T ID AD FEC H A D E DD MM AA FECHA D E DD MM AA
E s tim a d a : R e a l: P R Ó R R O G A IN IC IO T E R M IN A C IO N
% V a ria c ió n (d ia s ):
OTRO S
F -L D IR E C T A (E stim a d a ): F -L D IR E C T A (R e a l): % V a ria c ió n (e m p le o ):
C o n v . C o le c tiv a d e T rab a jo : % V A N (d e c la ra d o ): % V A N (re a l):
N ° D E P R O C E D IM IE N T O : M O D A L ID A D S E L E C C IÓ N : LAI : LG : LS : ADJ :
FAC TO RES EVALUADO S VALO R C A L IF IC A C IO N O B S E R V A C IO N E S
1 ) T IE M P O D E E N T R E G A 0
2 ) T E C N IC O / C A L ID A D 0
3 ) G E R E N C IA A D M IN IS T R A T IV A 0 N O A P L IC A
4) SHA 0 N O A P L IC A
5) L ABO RAL 0 N O A P L IC A
6 ) IM P A C T O A M B IE N T A L 0 N O A P L IC A
7 ) C O M PR O M IS O D E R E S P O N S A B IL ID A D S O C IA L 0
C O M E N T A R IO D E L A C O N T R A T IS T A
C O M E N T A R IO D E L E N T E C O N T R A T A N T E
A c c ió n P o s ic ió n N o m b re Ind ic a d o r F irm a F e c ha
E la b o ra r S u p v . E n tre g a B ie n e s
R ev isa r A d m o n . d e l C o n tra to
A p ro b ar G te . O rg . C o n tra ta n te
N otificar R e p re se n t. C o n tratista
In fo rm ar C o m is io n de L icita cio ne s
R e m itir R e g istro N a cio n al - S N C
Rev.XXIX
CAPITULO IV
MODELOS DE FIANZAS
MODELO DE FIANZA DE ANTICIPOMONEDA NACIONAL
Rev.XXIX
Yo, ___________________________, venezolano, mayor de edad, domiciliado en
__________________ y titular de la Cédula de Identidad No.______________, procediendo en este
acto en mi carácter de Gerente de la Sucursal __________________ de ENTIDAD
__________________, Sociedad Mercantil Inscrita bajo el No.___ en el Libro de Registro de
Empresas de Seguros llevado por la Superintendencia de Seguros del Ministerio de Finanzas,
constituida según documento originalmente inscrito en el Registro Mercantil de la Circunscripción
Judicial del Distrito ______l del Estado ________, bajo el No.___, Tomo ______, el ___ de ________
de _____, con posteriores modificaciones en su denominación social, la primera inscrita por ante la
citada oficina de Registro Mercantil, de fecha ___ de _____ de ____, bajo el No.___, Tomo ____ y la
segunda por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito____________, el
____ de _____ de ______, bajo el No.__, Tomo ______, suficientemente facultado para este acto
según Poder autenticado por ante la Notaría Pública _______ del Municipio _______, bajo el No.___,
Tomo ____ de fecha __ de ________del 20_, y por lo resuelto en la reunión de la Junta Directiva del
___ de _______ del 20_ según acta No._____, en lo adelante denominada “LA CONTRATANTE”,
declaro: Constituyo a mi representada en fiadora solidaria y principal pagadora de la Empresa
Mercantil: _________________________________, inscrita en el Juzgado _____ de ______
Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado _____, en fecha ___ de
________ de ____, bajo el No.__, Folio ___del libro __, Representada en este acto por el Ciudadano
__________________________, titular de la Cédula de Identidad No._________, en su Carácter de
_______________, según se evidencia en Acta de Asamblea Extraordinaria de los Accionistas
celebrada el día __ de _____ del 20_, __________ punto, y registrada por ante el Registro Mercantil
Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado ________, el día __ de____ del 20__, bajo el
No.___, Tomo _____, ________ Trimestre, en lo sucesivo denominado “EL AFIANZADO” hasta por la
cantidad de ________________________________________(Bs.)__________), para garantizar
PETROMONAGAS, S.A., Filial de Petróleos de Venezuela, S.A., Sociedad Mercantil, domiciliada en la
ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, debidamente inscrita por ante el Registro
Mercantil XXXXXXX, en fecha XX de XXXXXX de XXXX, bajo el N° XX, Tomo XX-XXXXXX, cuya
última modificación aparece inscrita en la citada oficina de registro en fecha XX de XXXXX de XXXX,
bajo el N° XX, Tomo XX-X, en lo sucesivo denominado “EL ACREEDOR”, el reintegro del Anticipo que
por la cantidad ya mencionada hará “EL AFIANZADO”, según Contrato No.______________,
celebrado entre ambos para el contrato:
“_____________________________________________________”. La presente Fianza comenzará a
regir a partir de la fecha en que “EL AFIANZADO” reciba el aludido Anticipo y permanecerá en vigencia
hasta cuando se haya efectuado su total reintegro mediante las deducciones del porcentaje de
amortización establecido en el contrato que debe efectuar “EL ACREEDOR” de cada valuación pagada
a “EL AFIANZADO”. El monto de esta fianza se reducirá progresivamente en la misma medida en que
se fuere amortizando el anticipo y en ningún caso ese monto afianzado podrá ser inferior a la parte no
amortizada del anticipo según el régimen de amortización establecido en el Contrato. “LA
CONTRATANTE” renuncia expresamente a los beneficios acordados por los Artículos 1883, 1834 y
1836 del Código Civil. Queda entendido y convenido que las Condiciones Generales del Contrato de
Fianza de Anticipo anexas al presente documento, forman parte integrante del presente contrato. Se
fija como domicilio especial para todos los efectos de este contrato, la ciudad de Caracas, a la
jurisdicción de cuyos Tribunales declaran las partes someterse, con exclusión de cualquier otro.
Rev.XXIX
MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO DIVISAS
Yo, ___________________________, venezolano, mayor de edad, domiciliado en

__________________ y titular de la Cédula de Identidad No.______________, procediendo en este
acto en mi carácter de Gerente de la Sucursal __________________ de ENTIDAD
__________________, Sociedad Mercantil Inscrita bajo el No.___ en el Libro de Registro de
Empresas de Seguros llevado por la Superintendencia de Seguros del Ministerio de Finanzas,
constituida según documento originalmente inscrito en el Registro Mercantil de la Circunscripción
Judicial del Distrito ______l del Estado ________, bajo el No.___, Tomo ______, el ___ de ________
de _____, con posteriores modificaciones en su denominación social, la primera inscrita por ante la
citada oficina de Registro Mercantil, de fecha ___ de _____ de ____, bajo el No.___, Tomo ____ y la
segunda por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito____________, el
____ de _____ de ______, bajo el No.__, Tomo ______, suficientemente facultado para este acto
según Poder autenticado por ante la Notaría Pública _______ del Municipio _______, bajo el No.___,
Tomo ____ de fecha __ de ________del 20_, y por lo resuelto en la reunión de la Junta Directiva del
___ de _______ del 20_ según acta No._____, en lo adelante denominada “LA CONTRATANTE”,
declaro: Constituyo a mi representada en fiadora solidaria y principal pagadora de la Empresa
Mercantil: _________________________________, inscrita en el Juzgado _____ de ______
Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado _____, en fecha ___ de
________ de ____, bajo el No.__, Folio ___del libro __, Representada en este acto por el Ciudadano
__________________________, titular de la Cédula de Identidad No._________, en su Carácter de
_______________, según se evidencia en Acta de Asamblea Extraordinaria de los Accionistas
celebrada el día __ de _____ del 20_, __________ punto, y registrada por ante el Registro Mercantil
Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado ________, el día __ de____ del 20__, bajo el
No.___, Tomo _____, ________ Trimestre, en lo sucesivo denominado “EL AFIANZADO” hasta por la
cantidad de ________________________________________(USD)__________), para garantizar
PETROMONAGAS, S.A., Filial de Petróleos de Venezuela, S.A., Sociedad Mercantil, domiciliada en la
ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, debidamente inscrita por ante el Registro
Mercantil XXXXXXX, en fecha XX de XXXXXX de XXXX, bajo el N° XX, Tomo XX-X XXXXX, cuya
última modificación aparece inscrita en la citada oficina de registro en fecha XX de XXXXX de XXXX,
bajo el N° XX, Tomo XX-X, en lo sucesivo denominado “EL ACREEDOR”, el reintegro del Anticipo que
por la cantidad ya mencionada hará “EL AFIANZADO”, según Contrato No.______________,
celebrado entre ambos para el contrato:
“_____________________________________________________”. La presente Fianza comenzará a
regir a partir de la fecha en que “EL AFIANZADO” reciba el aludido Anticipo y permanecerá en vigencia
hasta cuando se haya efectuado su total reintegro mediante las deducciones del porcentaje de
amortización establecido en el contrato que debe efectuar “EL ACREEDOR” de cada valuación pagada
a “EL AFIANZADO”. El monto de esta fianza se reducirá progresivamente en la misma medida en que
se fuere amortizando el anticipo y en ningún caso ese monto afianzado podrá ser inferior a la parte no
amortizada del anticipo según el régimen de amortización establecido en el Contrato. “LA
CONTRATANTE” renuncia expresamente a los beneficios acordados por los Artículos 1883, 1834 y
1836 del Código Civil. Queda entendido y convenido que las Condiciones Generales del Contrato de
Fianza de Anticipo anexas al presente documento, forman parte integrante del presente contrato. Se
fija como domicilio especial para todos los efectos de este contrato, la ciudad de Caracas, a la
jurisdicción de cuyos Tribunales declaran las partes someterse, con exclusión de cualquier otro.
MODELO DE FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO
Rev.XXIX
Yo, ______________________, venezolano(a), mayor de edad, portador(a) de la Cédula de Identidad N°
________________, procediendo en este acto en mi carácter de Apoderado(a) de
______________________________, sociedad inscrita por ante el Registro
________________________________ del Estado ______________, el día ___ de _________ de _____,
bajo el N° ___, Tomo _______, según consta en poder debidamente autenticado por ante la Notaría
_______________________, en fecha ___ de ____________ de ______, bajo el N° ___, Tomo ________,
e inscrita en la Superintendencia de Seguros bajo el N° ____, en lo adelante denominada “LA
CONTRATANTE”, por el presente documento declaro que: Constituyo a mi representada en fiadora
solidaria y principal pagadora de ___________________________, domiciliada en ________________ y
constituida por documento inscrito en el Registro ______________________________________________
del Estado _______________, en fecha ______ de ______________ de, bajo el N° ____, Tomo
_________, en lo adelante denominado “EL AFIANZADO”, hasta por la cantidad de
________________________________________________________________ Bolívares
(Bs.)________________), para garantizar a PETROMONAGAS, S.A., Filial de Petróleos de Venezuela,
S.A., Sociedad Mercantil, domiciliada en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela,
debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil XXXXXXX, en fecha XX de XXXXXX de XXXX, bajo el
N° XX, Tomo XX-X XXXXX, cuya última modificación aparece inscrita en la citada oficina de registro en
fecha XX de XXXXX de XXXX, bajo el N° XX, Tomo XX-X, en lo sucesivo denominado “EL ACREEDOR”, el
fiel, cabal y oportuno cumplimiento por parte de “EL AFIANZADO” de todas y cada una de las obligaciones
que resulten a su cargo y a favor de “EL ACREEDOR” , según CONTRATO N° ____________, el cual
tiene por objeto “________________”, en adelante “EL CONTRATO”. La indemnización de los daños y
perjuicios que se le causaren al “ACREEDOR” por el incumplimiento de las obligaciones afianzadas, será
pagada por “LA CONTRATANTE” al “ACREEDOR”, sin rebajas ni deducciones de ningún género, a más
tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que “EL ACREEDOR” presente una
declaración escrita y firmada por un representante autorizado, indicando que “EL AFIANZADO” ha incurrido
en incumplimiento de las obligaciones asumidas en “EL CONTRATO”. “LA CONTRATANTE” renuncia
expresamente a los beneficios acordados por los artículos 1833, 1834 y 1836 del Código Civil vigente. La
presente fianza comenzará a regir a partir de la firma de EL CONTRATO y tendrá validez hasta que el
Órgano o Ente Contratante dicte el acto administrativo de liberación de las fianzas, y una vez que se
efectúe la recepción definitiva del objeto de la contratación, se otorgue el finiquito contable, la evaluación
de desempeño, se certifique el cumplimiento del Compromiso de Responsabilidad Social cuando aplique, o
cualquier otra obligación que al Contratista imponga la legislación que regula la materia de contrataciones
públicas o el contrato. Queda expresamente convenido que el presente Contrato de fianza no puede ser
cancelado, ni efectuarse cambio alguno en él, sin dar previo aviso por escrito al “ACREEDOR” por lo
menos con sesenta (60) días de anticipación; y a tal efecto, deberá obtenerse certificación escrita de la
fecha de recibo por parte del “ACREEDOR”, contándose el precitado lapso a partir de dicha fecha. “EL
ACREEDOR” deberá notificar a “LA CONTRATANTE”, por escrito la ocurrencia de cualquier hecho o
circunstancia que pueda dar origen a reclamo amparado por esta Fianza, dentro de los noventa (90) días
hábiles siguientes al conocimiento de dicha ocurrencia. Se fija como domicilio especial para todos los
efectos de este contrato, la ciudad de Caracas, a la jurisdicción de cuyos Tribunales declaran las partes
someterse, con exclusión de cualquier otro.
Rev.XXIX
CAPITULO V
MODELO DE PEDIDO
Pedido
Rif: J-XXXXXXXXX Suc: XXXXXXXXX
Nombre de la empresa Número de pedido / fecha
Dirección de la empresa ó proveedor 4550XXXXXX / XX.XX.20XX
Rev.XXIX
Persona contacto / teléfono
Cod. Postal: 1010 apartado: no tiene XXXXX XXXXXX / 028X-XXXXXXX
Tlf.: (0212)XXXXXX fax (0212)XXXXXXX Nuestro Nº fax
028X-XXXxxxxx
Su Nº proveedor en nuestra empresa es: 10000XXXXX
Sírvase suministrar a: Fecha de entrega: XX.XX.20XX

Empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Nota: Favor ignorar esta dirección si se indica a nivel de

Posición un lugar de entrega diferente
COND. ENTREGA: FH
COND. DE PAGO: CxP dentro de 30 días sin DPP (25+5)
MONEDA: VEF
COMENTARIOS GENERALES DEL PEDIDO:
IMPORTANTE:
SE AGRADECE ACUSAR RECIBO FIRMADO DE ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
EMAIL. xxxxxxxxx@pdvsa.com
ADICIONAL ANEXAR EL CERTIFICADO DE SOLVENCIA DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS

SEGUROS SOCIALES (IVSS) VIGENTE, CON DICHO ACUSE.
LUGAR DE ENTREGA:
XXXXXXXXXXXXXXXXX. ATN. SR. XXXXXX XXXXXXXXX. TLF. 028X-XXX.XXXX
HORARIO DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES:

Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 11:00 a.m. y 12:30 m a 2:00 p.m.
****************************************************************
PROCESO DE CONTRATACION: A-XXX-XX-XXXX

PETICION DE OFERTA: 660000XXXX
NOMBRE: ADQUISICION DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MODALIDAD: CONCURSO XXXXXXX
RECOMENDADO POR LA COMISION UNICA DE PETROMONAGAS (C072)
GERENCIA REQUIRIENTE: XXXXXXXXX
ANALISTA RESPONSABLE: XXXX XXXXX
****************************************************************
UNA VEZ RECIBIDO EL PEDIDO, EL PROVEEDOR TENDRÁ CINCO (5) DÍAS HÁBILES PARA
NOTIFICAR A XXXXXXXXX, S.A. CUALQUIER CAMBIO O MODIFICACION DEL MISMO,
TRANSCURRIDO ESTE PERIODO SIN QUE EL PROVEEDOR HAYA HECHO SABER A XXXXXXXXXX,
S.A. POR ESCRITO SI ACEPTA O NO EL MISMO, SE ENTIENDE QUE LO HA ACEPTADO EN
TODAS SUS PARTES. EL PEDIDO, EN NINGÚN MOMENTO PODRÁ SER RECHAZADO POR EL
PROVEEDOR BENEFICIARIO, YA QUE, SOLAMENTE PODRÁ SOLICITAR MODIFICACIONES, TALES
COMO: FECHA DE ENTREGA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES, ETC. SIN
EMBARGO, SI EL PROVEEDOR INSISTIERE EN RECHAZAR EL PEDIDO, ALEGANDO ERRORES,
CAMBIOS DE PRECIOS U OTROS CAUSALES AJENOS A XXXXXXXXXX, S.A., LO DEBERÁ HACER
POR NOTIFICACIÓN FORMAL EN CARTA DIRIGIDA AL ENTE CONTRATANTE, DEBIDAMENTE
FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, INDICANDO LAS RAZONES DE
DICHO RECHAZO. ESTA ACCIÓN DE RECHAZO SERÁ CAUSAL DE RETENCIÓN, POR PARTE DE
Rev.XXIX
XXXXXXXXXX, S.A., DE LA CAUCIÓN PRESENTADA POR DICHO PROVEEDOR PARA ESTE
PROCESO Y DEL INICIO DE POSIBLES SANCIONES ADMINISTRATIVAS.
****************************************************************
NOTA: LOS MATERIALES A ENTREGAR SON LOS PRESENTADOS EN SU OFERTA DEL

XX/XX/200X. LOS CUALES FUERON APROBADOS TÉCNICAMENTE BASADOS EN SU OFERTA Y
ACLARATORIAS SOLICITADAS Y SERÁN RECIBIDOS EN SISTEMA PREVIA INSPECCIÓN
REALIZADA POR EL ÁREA USUARIA QUIEN VERIFICARA QUE LOS MISMOS CORRESPONDAN CON
SU OFERTA PRESENTADA. LAS MARCAS DEBEN SER
IGUALES A LAS OFERTADAS.
****************************************************************
DEBEN PRESENTAR FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR EL 15% DEL MONTO TOTAL DE
CONTRATO, LA CUAL DEBERÁ SER PRESENTADA A NOMBRE DE: XXXXXXXXX, S.A., SOCIEDAD
MERCANTIL, CONSTITUIDA Y DOMICILIADA EN LA CIUDAD DE XXXXXXXX, VENEZUELA,
DEBIDAMENTE INSCRITA POR ANTE EL REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA,
EN FECHA XX DE XXXX DEL 200X, BAJO EL Nº XX, TOMO XXXXXX, E INSCRITA EN EL
REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF) BAJO EL Nº XXXXXXXXX. CONSIDERAR DOMICILIO
ESPECIAL LA CIUDAD DE XXXXXXXXXX.
LA MISMA DEBE SER SOLICITADA A UNA EMPRESA ASEGURADORA INSCRITA Y OPERATIVA EN

LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS (REQUISITO PARA SU APROBACIÓN) DE IGUAL MANERA
DEBE INDICAR EN LA FIANZA EL NÚMERO DE CONTRATO GENERADO: 4550XXXXXXX.
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR SE EJECUTARA LA FIANZA, EN

CASO CONTRARIO SERÁ DEVUELTA.
****************************************************************
TIEMPO DE ENTREGA: XXXXXXXXX
SEGÚN FUE INDICADO EN SU OFERTA TÉCNICA. ESA FECHA, DEBERÁ SER CUMPLIDA EN
FORMA PRECISA POR EL PROVEEDOR; XXXXXXXX, S.A. PODRÁ ACEPTAR QUE LA ENTREGA DE
LOS EQUIPOS PUEDA SER ANTICIPADA A LA FECHA DEL PEDIDO; SIN EMBARGO, NO SE
ACEPTARÁN RETRASOS EN LA MISMA, EXCEPTO EN LOS CASOS DE FUERZA MAYOR. DE
EXISTIR PROBLEMAS, DE PARTE DEL PROVEEDOR Y/O DEL FABRICANTE, QUE PUEDAN
INCIDIR SOBRE LA FECHA DE ENTREGA DEL PEDIDO, EL PROVEEDOR DEBERÁ NOTIFICAR DE
INMEDIATO A XXXXXXXXXXXX, S.A. A EFECTOS DE QUE SE EVALÚE EL IMPACTO DE LA
NUEVA FECHA SOBRE LOS PROYECTOS EN LOS CUALES SE UTILIZARÁN ESOS MATERIALES Y
SE APRUEBE LA MODIFICACIÓN DEL PEDIDO. DADA LA IMPORTANCIA QUE TIENE PARA
XXXXXXXXXX, S.A. LA FECHA DE ENTREGA ACORDADA E INDICADA EN EL PEDIDO, EL
PROVEEDOR DEBE ASUMIR SU COMPROMISO DE ENTREGA EN DICHA FECHA, COMO FECHA TOPE,
POR LO TANTO, EL INCUMPLIMIENTO DE SU COMPROMISO, PODRÁ DERIVAR DE SANCIONES
ADMINISTRATIVAS, TAL QUE LE IMPIDAN PARTICIPAR EN FUTUROS PROCESOS DE
CONTRATACIÓN O SUSPENSIONES EN EL SNC, ASÍ COMO LA CANCELACIÓN DEL PEDIDO, SIN
QUE POR ELLO SE ORIGINEN INDEMNIZACIONES ALGUNAS AL PROVEEDOR.
****************************************************************
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: XXXXXXXXX,XX BS.
COMPROMISO SOCIAL: X%.
****************************************************************
AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES EN EL ALMACÉN DEBEN CONSIGNAR LOS
SIGUIENTES DOCUMENTOS:
Rev.XXIX
1.- NOTA DE ENTREGA ORIGINAL
2.- COPIA DEL PEDIDO
3.- CERTIFICADOS DE CALIDAD, DE ORIGEN O DE PRUEBAS.
EN CASO DE NO PRESENTAR ESTOS DOCUMENTOS EL MATERIAL PUEDE SER RECHAZADO POR EL

PERSONAL DE ALMACEN.
NOTAS:
1 - LOS MATERIALES DEBEN SER ENTREGADOS AL ALMACÉN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS
CON EL NUMERO DE PEDIDO, NUMERO DE RENGLÓN Y CANTIDAD A ENTREGAR (LOS MISMOS
DEBEN REALIZARSE CON MARCADORES MARCA-METAL, SEGÚN EL TIPO DE MATERIAL A
ENTREGAR). ADICIONALMENTE DEBEN SER CLASIFICADOS POR TIPO DE MATERIAL.
2 - EN EL CASO DE MATERIALES COMO TAMBORES DE QUÍMICOS O LUBRICANTES LOS MISMOS

DEBEN VENIR EN PALETAS Y DEBIDAMENTE FLEJADOS.
3 - EN CASO DE QUE EL PEDIDO CONTENGA MATERIALES CODIFICADOS Y SIN

CODIFICACIÓN: LOS MISMOS DEBEN VENIR EN NOTAS DE ENTREGA SEPARADAS, DE LO
CONTRARIO EL MATERIAL NO SE PODRÁ PROCESAR.
4 - LOS MATERIALES DE FABRICACION COMO TUBERIAS, CABLES, ETC Y LOS QUIMICOS,

SOLO SE PODRA MODIFICAR UN MAXIMO DE UN +/- 10% DE TOLERANCIA, POR LO CUAL
CANTIDADES SUPERIORES SERAN DEVUELTOS LOS MATERIALES Y NO ACEPTADOS EN ALMACEN,
TOMAR EN CONSIDERACION ESTA OBSERVACION AL ORGANIZAR SUS DESPACHOS A ALMACEN.
**********************************************************
EN EL CASO DE TRAMITAR PAGO MIXTO, UNA VEZ ENTREGADO EL MATERIAL DEBE:
IMPORTANTE: NO SE RECONOCERÁN DIVISAS CUYO ORIGEN SEA: CADIVI, OPERACIONES

PERMUTAS CON TÍTULOS VALORES, OPERACIONES SITME Y OPERACIONES SICAD. LAS
DIVISAS NO RECONOCIDAS SERÁN PAGADAS EN BOLÍVARES A LA TASA DE CAMBIO ACORDADA
CONTRACTUALMENTE.
ADQUISICIÓN DE MATERIALES / EQUIPOS

EXPEDIENTE PRESENTADO EN CARPETA BLANCA TRES ANILLOS O CARPETA MARRÓN,
IDENTIFICADA CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA, NUMERO DE PEDIDO Y DESCRIPCIÓN DEL
MATERIAL.
CONTENIDO (USO DE SEPARADORES IDENTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN LEGIBLE), SE

ACEPTAN ENTREGAS PARCIALES, SE RECOMIENDA FACTURACIÓN DE ACUERDO A LAS NOTAS DE
ENTREGA:
1. DECLARACIÓN JURADA DE LA VERACIDAD DE DOCUMENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN A LA

REALIZACIÓN DE AUDITORIAS E INSPECCIONES EN CASO DE SER NECESARIO. (VER MODELO)
2. CARTA DEL PROVEEDOR SOLICITANDO A PDVSA PETRÓLEO, S.A. (PDVSA) EL PAGO EN

DIVISAS PURAS DEL COMPONENTE EXTERNO OFERTADO.
3. COPIA DE MINUTA(S) PRELIMINAR(ES) EFECTUADA(S) POR OTROS GRUPOS EVALUADORES

Y/O MINUTAS DEFINITIVAS ASOCIADAS AL PROVEEDOR Y MATERIALES SUJETOS DE ANÁLISIS
(SI APLICA)
4. COPIA DE CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN/ACTUALIZACIÓN DEL PROVEEDOR EN CADIVI,

ACTUALIZADO ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), SEGÚN LO
DISPUESTO EN LA PROVIDENCIA N°106.
Rev.XXIX
5. DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR DE RENUNCIA AL TRÁMITE DE DIVISAS ANTE
CADIVI POR LOS CONCEPTOS SOMETIDOS ASOCIADOS AL PEDIDO/CONTRATO. (SELLADA POR
CORRESPONDENCIA DE CADIVI) (VER MODELO)
6. DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR DE RENUNCIA AL TRÁMITE DE DIVISAS ANTE

SICAD POR LOS CONCEPTOS SOMETIDOS ASOCIADOS AL PEDIDO/CONTRATO. (SELLADA POR EL
OPERADOR CAMBIARIO) (VER MODELO)
7. CARTA CONFIRMATORIA DE DATOS CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR EN MONEDA

EXTRANJERA. NOTA: ÚNICAMENTE, SE ACEPTARÁN LAS INSTRUCCIONES BANCARIAS DEL
PROVEEDOR NACIONAL A QUIEN SE ADJUDICÓ EL PEDIDO.
8. COPIA DE CARTA CONFIRMATORIA DE CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR EN MONEDA

EXTRANJERA EMITIDA POR LA INSTITUCIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE.
9. CARTA DEL PROVEEDOR AUTORIZANDO A PDVSA A DEPOSITAR LAS DIVISAS

CORRESPONDIENTES A LA CUENTA BANCARIA EN MONEDA EXTRANJERA.
10. COPIA DEL PEDIDO COMPLETO O CONTRATO SEGÚN SEA EL CASO.
11. COPIA ADDENDUM AL CONTRATO (SI APLICA)
12. FACTURAS PRO FORMAS Y/O COPIA DE FACTURAS ORIGINALES EN MONEDA USD
DIRIGIDAS A PDVSA CUMPLIENDO REQUISITOS DE LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
EN EL CUERPO DE LA FACTURA REFLEJAR LA EQUIVALENCIA EN MONEDA NACIONAL AL TIPO
DE CAMBIO VIGENTE.
13. COPIA DE INFORME DE VERIFICACIÓN Y/O INSPECCIÓN PARA APROBACIÓN DE HITOS DE

PAGOS (SI APLICA)
14. COPIA DE INFORME DE FORMULACIÓN O FABRICACIÓN DEL MATERIAL, PARA LOS CASOS
DE PROVEEDORES FABRICANTES QUE IMPORTEN MATERIAS PRIMAS A SER TRANSFORMADAS (SI
APLICA)
15. COPIA DE DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN DEL PROVEEDOR: -ORGANIZAR DESDE LA LETRA

"A" HASTA LA LETRA "J" POR LEGAJO DE NACIONALIZACIÓN:
a. FACTURA COMERCIAL DE COMPRA EN EL EXTERIOR (INVOICE)
b. LISTA DE EMPAQUE (SI APLICA)
c. CONOCIMIENTO DE EMBARQUE (BILL OF LADING) O GUÍA AÉREA.
d. DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (DUA)
e. BIENES EN DEPÓSITO- RESUMEN DETALLADO- (TOTALIZACIÓN DE LA NACIONALIZACIÓN)

PARTE INTEGRANTE DE LA DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANAS (DUA).
f. PÁGINA DE DOCUMENTOS ADJUNTOS, PARTE INTEGRANTE DE LA DECLARACIÓN ÚNICA DE

ADUANAS (DUA).
g. PÁGINA DE INFORMACIÓN DE DECLARACIÓN ADICIONAL, PARTE INTEGRANTE DE LA

DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANAS (DUA), DONDE SE INDICA EL ORIGEN DE LAS DIVISAS
CON CARTA DIRIGIDA A CADIVI EN LA OFICINA DE ADUANA PARA LOS EFECTOS DE LA
NACIONALIZACIÓN (OBLIGATORIO SELLADA POR SENIAT).
h. DECLARACIÓN ANDINA DE VALOR (DAV)
Rev.XXIX
i. PLANILLA DETERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE TRIBUTOS ADUANEROS FORMA 00086 CON
TROQUELADO BANCARIO
j. NOTIFICACIÓN DE PAGO AL SENIAT CON PLANILLA DE DEPÓSITO (VOUCHER).
k. PASE DE SALIDA DE ADUANA.
16. COPIA DE LAS NOTAS DE ENTREGA DEL MATERIAL A PDVSA.
17. COPIA DE ALBARANES EMITIDO POR PDVSA.
18. COPIA DE SOLVENCIA LABORAL VIGENTE DEL PROVEEDOR.
19. COPIA DE OFERTA ECONÓMICA Y ESTRUCTURA DE COSTOS.
20. OTROS DOCUMENTOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES.

NOTA: EN CASO DE FALTAR ALGUN REQUISITO LA CARPETA NO SERA RECIBIDA. ADICIONAL
INDICAR PERSONA DE CONTACTO EN CASO DE ALGUNA DUDA POR PARTE DEL RESPONSABLE DE
ELABORAR LAS MINUTAS.
LUGAR DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE ETAD: ALMACEN DEL COPEM

PERSONA DE CONTACTO: SRA. XXXXXXX XXXXXXXXX.
**********************************************************
CODIFICACION: 1D-XXXX-001-B-XX-S-0XXX
PD: ADICIONAL CUALQUIER NOTA QUE APLIQUE SEGÚN EL CASO.
**********************************************************
Cant.
Pos. Material Unidad Denominación Precio por unidad Valor neto
Pedido
Descripción completa
00001 0___________ del material
Texto pedido de material
Descripción completa del material.
P. Bruto/mat.prim 00,00 USD 1 00,00

Porción en $ (c 00,00 VEF 1 00,00
Precio. Bruto+porci 00,00 VEF 1 00,00
P. Bruto/mat.prima n. 00,00
Porción en $ (cant.) 00,00
Precio neto 00,00
Precio efectivo 00,00 VEF
CLAUSULAS DE CALIDAD GENERALES:
1. EL PROVEEDOR DEBE GARANTIZAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO CONTRA CUALQUIER

DESPERFECTO, DAÑO O FALLA DURANTE LA OPERACIÓN, IMPUTABLE A LA FABRICACIÓN.
2. EL MATERIAL DEBERÁ SER TOTALMENTE NUEVO, NO SE ACEPTARÁ MATERIAL RECUPERADO,

O REMANUFACTURADO. NO SE ACEPTARÁN MATERIALES CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
HALLAN SIDO ALTERADAS POR UN ENTE DISTINTO AL FABRICANTE ORIGINAL, SIN LA
PREVIA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE PETROMONAGAS.
3. CUANDO EL MATERIAL A ENTREGAR POR PARTE DEL PROVEEDOR PRESENTA CUALQUIER

VARIACIÓN QUE CONSTITUYA UNA DESVIACIÓN RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES
Rev.XXIX
INDICADAS EN EL PEDIDO, SE REQUIERE JUSTIFICACIÓN POR ESCRITO DEL FABRICANTE
ORIGINAL Y LA ACEPTACIÓN POR ESCRITO DE PETROMONAGAS.
4. LA PRESERVACIÓN Y EL EMBALAJE DEL PRODUCTO DEBERÁ HACERSE DE TAL MANERA QUE

SE PREVEAN LOS RIESGOS DE DETERIORO, CORROSIÓN Y DEGRADACIÓN DEL MATERIAL
DURANTE EL TRANSPORTE, MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. ADICIONALMENTE EL
PRODUCTO DEBE SER ACOMPAÑADO DE SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO
Y PRESERVACIÓN.
5. PETROMONAGAS, SE RESERVA EL DERECHO DE INSPECCIONAR Y REALIZAR ENSAYOS A LOS

MATERIALES Y/O EQUIPOS ADQUIRIDOS, CON RESPECTO A LAS CONDICIONES ESTIPULADAS
EN EL PEDIDO DE COMPRA, CON EL FIN DE DECIDIR SU ACEPTACIÓN O RECHAZO. ESTO NO
EXIME AL PROVEEDOR DE LA RESPONSABILIDAD POR FALLAS DE CALIDAD QUE SE DETECTEN
DURANTE EL USO U OPERACIÓN DE LOS MISMOS.
********************************************************
CONDICIONES DE ENTREGA
REQUISITO DE SEGURIDAD OBLIGATORIO PARA LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS.
EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, CASCO, LENTES DE SEGURIDAD Y BOTAS PUNTA DE

ACERO, ES OBLIGATORIO USARLO SIEMPRE QUE SE ENCUENTRE DENTRO DE LAS
INSTALACIONES OPERACIONALES.
ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA TRANSITAR EN EL AREA OPERACIONAL LOS

SIGUIENTES DOCUMENTOS: LICENCIA DE CONDUCIR VIGENTE, CERTIFICADO MÉDICO
VIGENTE, POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL VIGENTE Y CARNET DE CIRCULACIÓN O
TÍTULO DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO.
ESTÁ PROHIBIDO EL ACCESO DE VEHÍCULOS A INSTALACIONES OPERACIONALES CON LAS

SIGUIENTES CONDICIONES: CAUCHOS LISOS, SIN CAUCHO DE REPUESTO, TUBO DE ESCAPE
ROTO, LIMPIA PARABRISAS Y LUCES DEFECTUOSAS Y FALTA DE EXTINTOR DE INCENDIOS.
ADEMÁS, ES INDISPENSABLE QUE EL VEHÍCULO POSEA PITO / SIRENA DE RETROCESO.
Condiciones de pago:
1- EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y DOS (2) COPIAS DE LA NOTA DE

ENTREGA, ADEMÁS DE COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA. LOS MATERIALES CONTENIDOS EN
ESTA ORDEN DE COMPRA DEBEN SER ENTREGADOS CON SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE
PROCEDENCIA, REPORTES, GARANTÍA Y/O CALIDAD. MATERIAL SUJETO A INSPECCIÓN
PREVIA RECEPCIÓN / ACEPTACIÓN EN EL ALMACÉN PETROMONAGAS.
2- TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS. SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN LOS

REQUISITOS CONTRACTUALES ESTIPULADOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA.
NOTA: LOS GASTOS EN LOS CUALES LA EMPRESA CONTRATISTA INCURRA PARA LA

OBTENCIÓN DE LAS FIANZAS, SERÁN PAGADOS COMO GASTOS REEMBOLSABLES AL
CUMPLIMIENTO DEFINITIVO DEL CONTRATO Y DE PRESENTARSE LA FACTURA
CORRESPONDIENTE.
EL ENTE CONTRATANTE REEMBOLSARÁ AL CONTRATISTA EL COSTO CORRESPONDIENTE A LA
EMISIÓN DE LAS FIANZAS, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA INTERESADO DEBERÁ
CONSIGNAR ANTE LA UNIDAD CONTRATANTE ENCARGADA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL
CONTRATO ADJUDICADO, LAS FOTOCOPIAS DE LAS FIANZAS COMO LOS SOPORTES
CORRESPONDIENTES A LOS COSTOS (NOTAS DE DÉBITO BANCARIAS U OTROS), ADEMÁS DE
LA FACTURA ORIGINAL DE LOS GASTOS REEMBOLSABLES, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO
Rev.XXIX
EL PLIEGO O CONDICIONES DE CONTRATACIÓN. ESTOS GASTOS REEMBOLSABLES DEBERÁN
SER CUBIERTOS SEPARADAMENTE DE CUALQUIER OTRA CONTRAPRESTACIÓN DERIVADA DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS O SUMINISTRO DE BIENES OBJETO
DEL CONTRATO. UNA VEZ VERIFICADOS ESTOS RECAUDOS, EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO
PROCEDERÁ CON LA GESTIÓN DE PAGO RESPECTIVA AL CONTRATISTA EN LOS SISTEMAS DE
APOYO.
LOS GASTOS ASOCIADOS A LAS FIANZAS EXIGIDAS, NO FORMARÁN PARTE DE LAS
ESTRUCTURAS DE COSTOS PRESENTADAS POR LOS OFERENTES.
3- FACTURACION
LAS FACTURAS DE MATERIALES, DEBEN SER ELABORADAS EXACTAMENTE COMO SE DESCRIBE

EN LA ORDEN DE COMPRA Y LLEVAR ANEXAS LAS RESPECTIVAS NOTAS DE ENTREGA
DEBIDAMENTE CONFORMADA POR EL ALMACÉN DE PETROMONAGAS O RECIBIDOR DEL
MATERIAL.
Datos fiscales de XXXXXXXXXXXX

Las facturas deben ser emitidas reflejando los siguientes requisitos fiscales
Razón Social: XXXXXXXX, S.A.
Dirección Fiscal: Calle Cali Edif. Pawa Piso PB OfCI. PB-01 Urb Las Mercedes
Zona Postal 1020 Caracas, DISTRITO CAPITAL
RIF: J –XXXXXXXX-X
DIRECCION DE ENTREGA DE LA FACTURA: (Dpto. CUENTAS POR PAGAR) AVENIDA NUEVA

ESPARTA, CRUCE CON CALLE CERRO SUR, SECTOR VENECIIA, CENTRO COMERCIAL BAHÍA DE
POZUELO, MEZZANINA 2, PETROMONAGAS, LECHERIA, ESTADO ANZOATEGUI.
Fecha de emisión del documento Vs. Fecha de recepción de este en

PETROMONAGAS, S.A. La fecha de emisión de las facturas (mes) debe coincidir
con el período de recepción de estas en el departamento de Cuentas por Pagar
de PETROMONAGAS, S.A.
El Formato de la Fecha debe estar constituido por 8 dígitos (DD-MM-AAAA)
Nota: Los últimos cuatro (4) días hábiles de cada mes NO se recibirán facturas
Forma de Pago
Las facturas deben especificar la Forma de Pago indicando la misma:
Transferencia Bancaria.
Servicios o Bienes Exentos

Si se tratare de un bien o servicio exento o exonerado del Impuesto al Valor
Agregado (IVA), deberá aparecer al lado de la descripción o de su precio, el
carácter E separado por un espacio en blanco y entre paréntesis según el
siguiente formato: (E).
Facturación en Monedas Extranjeras

Toda factura emitida en moneda extranjera debe reflejar la conversión en
Bolívares tanto de su Base Imponible como del Impuesto al Valor Agregado
(IVA).
Así como de la tasa de cambio vigente a la fecha de emisión según BCV

(adaptado a la nueva Paridad Cambiaria según Gaceta Oficial Nº 39.342 del 08-
01-2010 según el tipo de material).
Factura ORIGINAL: Toda factura debe indicar la palabra ORIGINAL.

Rev.XXIX
Nº de Referencia / Persona Requirente: Favor indicar en su Factura el Nº de
Orden de Compra, Orden de Servicio u Orden de Liberación emitido por
PETROMONAGAS. En caso de no existir dicho documento debe indicar el Nombre de
la persona que solicitó el servicio o los materiales en nombre de nuestra
empresa.
Las Facturas relacionadas a compras deben anexar lo siguiente:
1. Nota de Entrega Original con sello húmedo y firma en original del almacén.
2. Copia de la Orden de Compra
3. Notificación de Recepción de Bienes (ALBARAN)
Cualquier inquietud no duden en contactarnos.

XXXXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXX
TLF: 028X-XXX.XX.XX
E-MAIL: XXXXXXXX@pdvsa.com
Rev.XXIX

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6600032628

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA VIGILANCIA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 6600032628

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA VIGILANCIA Y

CONTENIDO DEL PLIEGO DE CONDICIONES

22. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTA LA CONTRATACIÓN...........................................................15

DOCUMENTOS DE CALIFICACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y FINANCIERA DE LAS EMPRESAS..............23

CARTA DE ACEPTACIÓN DEL MODELO DE CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O

DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTAR LAS NOTIFICACIONES ELECTRONICAS..................................31

El objeto de este concurso es la ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA VIGILANCIA Y ACCESO

3. CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

3.1 Modalidad de Contratación:

3.2 Naturaleza de la contratación:

Bienes Servicios Comerciales

3.3 Procedimiento de recepción y apertura de sobres:

3.4 Modalidad de pago:

Para este procedimiento se requiere un tiempo de entrega 6 SEMANAS.

La contratación consiste en la ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA VIGILANCIA Y ACCESO DEL

8. ACLARATORIAS AL CONTENIDO DE LAS CONDICIONES DE CONTRATACION

PERSONA(S) AUTORIZADA(S) PARA RESPONDER ACLARATORIAS:

9. MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES DE CONTRATACION

LA CONTRATANTE, a través de la Comisión de Contrataciones correspondiente, se reserva el derecho de modificar

10. IDIOMA DE LAS OFERTAS

11. TIEMPO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

12. MONEDA PARA LAS OFERTAS

13. CONDICIONES DE PAGO PARTICULARES

LA CONTRATANTE deberá asegurar que:

14. TASA DE CAMBIO REFERENCIAL

15. DOCUMENTOS COMPRENDIDOS EN LOS SOBRES

SOBRE No. 1:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Acto Único de Recepción y Apertura de Sobres:

17. CAUCIÓN O GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA (NO APLICA)

18. CRITERIOS PARA LA DESCALIFICACIÓN DEL OFERENTE

1. Si el participante no ha suministrado adecuadamente la información solicitada, no siendo posible su valoración

Adicionalmente son también causales de descalificación del oferente, las siguientes:

1. No tener inscripción vigente en el Registro Nacional de Contratistas (RNC).

19. PRESUPUESTO BASE

Par a este procedimiento el monto de Presupuesto Base es de:

20. CRITERIOS DE RECHAZO DE OFERTAS

21. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

FASE I - Evaluación de los Documentos Generales para Participar.

FASE II - Evaluación de la Oferta Técnica - Económica:

El Factor de Decisión para las Ofertas Económicas viene dado por:

22. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTA LA CONTRATACIÓN

23. CRITERIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN

Caso 1: Preferencias del Artículo N° 13DRVFLCP

- A la(s) oferta(s) que tenga(n) Mayor Valor Agregado Nacional.

1. Posiciones en las cuales la empresa es único oferente calificado.

24. LAPSOS PARA LA CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN, INFORME DE RECOMENDACIÓN, ADJUDICACIÓN Y

25. NOTIFICACIÓNDE LA ADJUDICACIÓN

GERENTE DE PROCURA DE PETROMONAGAS.

26. CESIONES DE CRÉDITO

27. PLAZO MÁXIMO EN QUE SE OTORGARÁ EL CONTRATO

28. CONFORMACIÓN DE ALIANZAS.

29. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

30. DEVOLUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

31. DESVIACIONES SUSTANCIALES

32. OTORGAMIENTO DE ANTICIPO.

El anticipo otorgado se amortizará progresivamente en el mismo porcentaje otorgado y durante el período de

33. PREFERENCIA A OFERENTES CON DOMICILIO PRINCIPAL EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LA

PREFERENCIA REGIONAL Art. 100

34. NULIDAD DEL OTORGAMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN

la misma se hubiese producido partiendo de información o documentos falsos o en violación de disposiciones

Yo, titular de la cédula de identidad N.° , en mi carácter

Lugar ___, Fecha _

Lugar: ___ Fecha: _

Lugar: Fecha: ______

Yo, _________ mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° , en mi

Lugar: Fecha: ______

Yo, cédula de identidad N.° __, en mi carácter de

En (ciudad), a los ___ días () del mes de 20_.

En (ciudad), a los ___ días () del mes de 20_.