CONSTRUYAMOS UN PLAN DE AUDITORIA

Jenny Carolina Alfaro Buitrago

July Carolina Garavito Cáceres

Leslie Arroyo López

Luisa Fernanda Tovar Alvarez

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA

FACULTAD DE SALUD

ESPECIALIZACION EN AUDITORIA EN SALUD

COLOMBIA

2019
 INTRODUCION

Se realiza esta actividad con el fin de lograr que como estudiantes identifiquemos las herramientas
necesarias para implementar, desarrollar, y evaluar el SOGC en las ENTIDADES PRESTADORAS
DE SALUD, el sistema de garantía de calidad en general de nuestro país apuntan específicamente
hacia la atención en salud definida como el conjunto de servicios que se prestan al usuario en el marco
de los procesos propios del aseguramiento, así como de las actividades, procedimientos e
intervenciones asistenciales, teniendo en cuenta los elementos de como atención en salud, calidad de
la atención, mejoramiento continuo de la calidad, atención centrada en el paciente y seguridad del
paciente.

El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad tiene como objetivo proveer de servicios de salud a
los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un nivel
profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito
de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios.

Las acciones que desarrolle el SOGCS se orientarán a la mejora de los resultados de la atención en
salud, centrados en el usuario, que van más allá de la verificación de la existencia de estructura o de
la documentación de procesos los cuales solo constituyen prerrequisito para alcanzar los mencionados
resultados.
PUNTO 1

a. Accesibilidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de salud que le
garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

b. Oportunidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que requiere, sin
que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. Esta característica se
relaciona con la organización de la oferta de servicios en relación con la demanda y con el
nivel de coordinación institucional para gestionar el acceso a los servicios.

c. Seguridad. Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías

basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de
sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias.

d. Pertinencia. Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que requieren, con la
mejor utilización de los recursos de acuerdo con la evidencia científica y sus efectos
secundarios son menores que los beneficios potenciales.

e. Continuidad. Es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones requeridas,

mediante una secuencia lógica y racional de actividades, basada en el conocimiento
científico.
1. Lugar y fecha

OBJETIVO GENERAL

Verificar que la EPS SALUDCOL cumpla con cada uno de los COMPONENTES establecidos en el
decreto 1011 de 2006 (sogc). Lo que a su vez garantiza la prestación de un servicio con mayor calidad
y seguridad a los usuarios afiliados a la EPS SALUDCOL.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
a. Verificar los avances pamec
b. Verificar reportes de sistemas de información a los entes de control
c. Avances en acreditación
d. Auditorías a la red prestadora de servicios a la red contratada (habilitación, acreditación pamec,
sistemas de información)

ASPECTOS A VERIFICAR
a. Actividades pamec
b. Reporte de indicadores y análisis, según resolución 256 de 2016,1552 de, (normatividad vigente)
c. Avances en acreditación
d. Informe de hallazgos de auditorías realizadas a la red

SOPORTES
a. Documento evaluación pamec (ultimo) con soportes según cronograma de actividades
b. Informe y análisis de indicadores según normatividad vigente
c. listas de chequeo de auditorías.
d. Autoevaluación en acreditación
e. Informe auditorias.
f. Actas de visita a la red.
CONCLUSIONES

El impacto del Sistema Obligatorio de la Garantía y la calidad en la prestación de servicios de salud

en Colombia, ha implantado los lineamientos obligatorios que se deben seguir y ha abierto la puerta
para demostrar a los agentes del sistema, trabajadores y población la importancia de la calidad como
el pilar para la adecuada atención en salud.

La calidad en salud en Colombia ha tenido avances importantes de los cuales se han establecido bases
y lineamientos que los agentes del sistema están en la obligación de implementar; sin embargo, estos
agentes no han implementado estos lineamientos como debe ser y por ende la calidad de la atención
en salud no es integral y las necesidades de la población no se han cubierto.

Código: XX-XXX-001
Versión: 1
PLAN DE AUDITORÍA Página: Ver pie de
página
Vigencia: Julio

Auditoría Nº 001-2019 Proceso: Atencion Laboratorio Clinico

Auditados: SALUDCOL

Equipo Auditor
Auditor
July Carolina Garavito (JCG)
Líder:
Miembros
Jenny Carolina Alfaro (JCA), Leslie Arroyo (L-A), Luisa Fernanda Tovar
equipo
(LFT).
Auditor:

Objetivo de la Auditoría

Verificar el cumplimiento de la EPS frente a los requisitos establecidos en el decreto 1011 de 2006

Alcance de la Auditoría
La auditoria aplica a los siguientes procesos:
Auditoría de base de datos y reporte de novedades, garantía de accesos a los servcios de salud, red
prestadora, satisfacción del usuario y oportunidad en la prestación del servicio.
Criterios de la auditoria
 La auditoria se realizará con: Decreto 1011 de 2006
•Resolución 1043 de 2006, ley 1438 de 2011

Observaciones
Por favor disponer de los documentos necesarios para evaluar y programar el tiempo de la auditoria
en su agenda de trabajo.

Programación
Actividad Fecha Hora Lugar
Reunión de 08:00:00
10/08/2019 Saludcol
apertura: a. m.
Reunión de 04:30:00
10/08/2019 Saludcol
cierre: p. m.
Itinerario
Fecha Auditor Entrevistado Temas a auditar Horario

JCG, JCA, L-A,

Reunión de apertura 8:00 pm - 8:30 am
LFT

Personal Estandar de Talento

delegado por Humano: Hojas de vida
JCA Visionamos personal que labora en la 8:30 am - 10:00 am
EPS con sus respectivos
soportes.
Revisión de los usuarios
10/08/2019 LFT 8:30 am - 10:00 am
cargados en la BDUA
Revisión de las PQRS
(peticiones, quejas,
JCG reclamos y sugerencias), 8:30 am - 11:00 am
respecto a la garantía de
acceso a los servicios.
Revisión de los contratos
presentados por la EPS
JCA, LFT 10:00 am - 12:30 pm
en los diferentes niveles
de atención.
Personal Verificación de
delegado por funcionamiento del
JCG, L-A 11:00 am - 02:00 pm
Visionamos servicio de información y
atención al usuario.

JCG, L-A Revisión del PAMEC 2:00 pm - 4:00 pm

10/08/2019

JCA, LFT Revisión de Tutelas 2:00 pm - 4:00 pm

JCG, JCA, L-A,

Reunión de Cierre 04:00 pm-04:30 pm
LFT
 ASISTENTES A REUNION DE APERTURA
NOMBRE CARGO FIRMA
Jenny Carolina Alfaro Auditora

July Carolina Garavito Auditora

Leslie Arroyo Auditora

Luisa Fernanda Tovar Auditora

xxxxxx Gerente

xxxxxx Coordinador del área de calidad

ASISTENTES A REUNION DE CIERRE

NOMBRE CARGO FIRMA
Jenny Carolina Alfaro Auditora

July Carolina Garavito Auditora

Leslie Arroyo Auditora

Luisa Fernanda Tovar Auditora

xxxxxx Gerente

xxxxxx Coordinador del área de calidad

Realizado
por: July
Carolina
Garavito -
Jenny
Carolina
Alfaro -
Leslie
Arroyo -
Luisa
Fernanda
Tovar

Fecha: 22
de julio de
2019.

BIBLIOGRAFIA
Decreto 780 de 2016 Ministerio de Salud y Proteccion Social

Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad

https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Sistema-Obligatorio-Garant%C3%ADa-Calidad-
SOGC.aspx

Colombia. Ministerio de la Protección Social. Decreto 1011 de 2006. Por el cual se

establece El sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud Del
Sistema General de Seguridad Social.

Pautas de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud (2007)

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/pautas-
auditoria-mejoramiento-calidad-atencion-en-salud.pdf