Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
3. OBJETIVO: Revisar el Sistema de Gestión de Calidad dentro del proceso de defensa Judicial de la Entidad con los criterios
establecidos en el mismo y así determinar si requiere mejoras.
4. ALCANCE DE LA AUDITORIA: Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma técnica GP1000 a partir
de la llegada del insumo por parte de los proveedores del proceso hasta lograr el producto, desde el punto de vista de la
aplicación del Sistema de Gestión de Calidad dentro del Proceso de Defensa Judicial de la Entidad.
7. FORTALEZAS: De la práctica de la Auditoria realizada se desprende el compromiso del responsable del proceso con el
Sistema de Gestión de la Calidad.
Elaboró: Jaime Charris Salas Revisó: Roberto Solano Navarra Aprobó: Comité de Calidad
CMAI-F8
INFORME DE AUDITORIA INTERNA Versión: 01
Fecha Aprob: 13/02/06
COPIA CONTROLADA
Elaboró: Jaime Charris Salas Revisó: Roberto Solano Navara Aprobó: Comité de Calidad
CMAI-F8
INFORME DE AUDITORIA INTERNA Versión: 01
Fecha Aprob: 13/02/06
8. OPORTUNIDADES DE MEJORA:
Se destaca el hecho de que las oportunidades de Mejora planteadas en la Auditoria anterior se cumplieron tales como la
instalación de un archivador donde se guardan los expedientes así como también la adquisición de libros jurídicos, tales
como código de Legis,doctrina Jurisprudencia y se continua con la suscripción del periódico de Legis.
Se recomienda que se mantenga el mismo ánimo en procura del seguimiento y mejoramiento del proceso tal y como lo
establece el numeral 8 de la norma técnica a fin de obtener mejoras en el proceso de manera efectiva, eficiente y eficaz.
COPIA CONTROLADA
Elaboró: Jaime Charris Salas Revisó: Roberto Solano Navara Aprobó: Comité de Calidad