Guía de

Recepción de
Factura Electrónica

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 Cambios Importantes a Considerar
Acceso al portal

Opciones del Portal

I. Envío de factura
1. Con orden de compra
a. CFD / CFDI
b. Consignación
c. CBB
2. Sin orden de compra
a. CFD / CFDI
b. CBB
II. Consultas
1. Lista de facturas
2. Ordenes de compra por facturar
3. Estatus de integración

Recepción de Factura Electrónica

 Cambios Importantes a Considerar
Las facturas solo podrán ser ingresadas si cuentan con una entrada en sistema de
recepción (para los proveedores que se les revisa calidad solo se mostrará lo liberado).

Materias Primas el tiempo de entrada al almacén es de 24 horas.

No Codificado el tiempo de entrada al almacén es de 24 horas.
Fletes Producto Terminado – 48 horas después de la Recepción de Evidencias Completas
(Entrega a Clientes).

El tiempo para concluir la Inspección de materias primas es 48 horas una vez que se
realiza la captura en sistema.

Los datos de facturación, tendrán que ser exactos a la orden de compra (precio unitario,
razón social, RFC, subtotal, moneda, etc.) . Le recordamos que es un proceso
automático, no se tendrán cambios , así que si la factura es rechazada, usted tendrá que
empezar todo el proceso nuevamente.

Su fecha de pago, empezará a correr una vez que usted ingrese su factura en el
portal de AlEn, de acuerdo a los términos de crédito pactados.

Tendrá un periodo de 60 días después de la recepción en sistema de su material ,

servicio o flete para ingresar su factura electrónica.

Recepción de facturación electrónica

Recepción de Factura Electrónica
 Acceso al Portal

Paso 1.
Pulsar el botón
“Recepción de
Facturación
Electrónica”

Recepción de Factura Electrónica Copyright 2010 4

 I.1.a Envío de factura – Con Orden de Compra- CFD / CFDI

Paso 1.
Seleccionar Envío
de Factura – Con
Orden de Compra-
CFD - CFDI
Menú Principal
Recepción de Factura Electrónica
 I.1.a Envío de factura – Con Orden de Compra- CFD / CFDI

Paso 2.
Pulsar el botón
‘Seleccionar
Documentos’

Menú Principal
Recepción de Factura Electrónica
 I.1.a Envío de factura – Con Orden de Compra- CFD / CFDI

Paso 3.
Seleccionar
- Razón Social
- Rango de fechas de Orden de
Compra
* Si conoce el numero de Orden de
compra o la nota de entrega puede
filtrarlo.
- Pulsar el botón ‘Consultar’

Menú Principal
Recepción de Factura Electrónica
 I.1.a Envío de factura – Con Orden de Compra- CFD / CFDI

Paso 4.
- Seleccionar la(s) ordenes
que integren la factura a
enviar
- Pulsar el botón ‘Agregar’.

Menú Principal
Recepción de Factura Electrónica
 I.1.a Envío de factura – Con Orden de Compra- CFD / CFDI

Paso 5.
- Agregar el documento
XML
- Agregar el documento
PDF
- Pulsar el botón ‘Enviar’.

Nota: El botón de Eliminar se utiliza para quitar ordenes de esta selección

Menú Principal
Recepción de Factura Electrónica
 I.1.a Envío de factura – Con Orden de Compra- CFD / CFDI

Paso 6.
Si el envío de la factura
es exitoso, el portal
desplegara un mensaje
con el numero de factura
generado

Menú Principal
Recepción de Factura Electrónica
 I.1.b Envío de factura – Con Orden de Compra- Consignación

Paso 1.
Seleccionar Envío
de Factura – Con
Orden de Compra-
Consignación

Menú Principal
Recepción de Factura Electrónica
 I.1.b Envío de factura – Con Orden de Compra- Consignación

Paso 2.
-Seleccionar la Razón
Social
-Capturar el numero de
factura
-Pulsar el botón ‘Filtrar’.

Menú Principal
Recepción de Factura Electrónica
 I.1.b Envío de factura – Con Orden de Compra- Consignación

Paso 3.
-Si desea ver los materiales
consumidos en la semana,
clic sobre el link de la
semana, y se mostrará la
siguiente pantalla

Copyright 2010 Menú Principal

Recepción de Factura Electrónica
 I.1.b Envío de factura – Con Orden de Compra- Consignación

Paso 4.
Esta opción es para consultar
el detalle de lo consumido
en la semana seleccionada.

- Pulsar el botón ‘Regresar’.

Menú Principal
Recepción de Factura Electrónica
 I.1.b Envío de factura – Con Orden de Compra- Consignación

Paso 5.
-Adjuntar el documento XML.
-Adjuntar el documento PDF.
-Seleccionar la(s) semana(s)
que avalen la factura del
XML.
-Pulsar el botón ‘Enviar’.

Menú Principal
Recepción de Factura Electrónica
 I.1.b Envío de factura – Con Orden de Compra- Consignación

Paso 6.
Si el envío de la factura
es exitoso, el portal
desplegara un mensaje
con el numero de
factura generado

Menú Principal
Recepción de Factura Electrónica
 I.1.c Envío de factura – Con Orden de Compra- CBB

Menú Principal
Recepción de Factura Electrónica
 I.1.c Envío de factura – Con Orden de Compra- CBB

Paso 2.
Pulsar el botón
‘Seleccionar
Documentos’

Menú Principal
Recepción de Factura Electrónica
 I.1.c Envío de factura – Con Orden de Compra- CBB

Paso 3.
Seleccionar
- Razón Social
- Rango de fechas de Orden de
Compra
* Si conoce el numero de Orden de
compra o la nota de entrega puede
filtrarlo.
- Pulsar el botón ‘Consultar’

Menú Principal
Recepción de Factura Electrónica
 I.1.c Envío de factura – Con Orden de Compra- CBB

Paso 4.
- Seleccionar la(s) ordenes
que integren la factura a
enviar
- Pulsar el botón de
‘Agregar’.

Menú Principal
Recepción de Factura Electrónica
 I.1.c Envío de factura – Con Orden de Compra- CBB

Paso 5.
- Agregar el documento
PDF
- Pulsar el botón ‘Enviar’.

Nota: El botón de Eliminar se utiliza para quitar ordenes de esta selección

Menú Principal
Recepción de Factura Electrónica
 I.1.c Envío de factura – Con Orden de Compra- CBB

Paso 6.
Si el envío de la factura
es exitoso, el portal
desplegara un mensaje
con el numero de
factura generado

Menú Principal
Recepción de Factura Electrónica
 I.2.a Envío de factura – Sin Orden de Compra- CFD/CFDI

Paso 1.
-Seleccionar : Envío de factura -
Con Orden de Compra – CBB
Capturar
-Razón Social
-Área
-Responsable
-Factura
-Agregar Archivo XML
-Agregar PDF
Pulsar el botón ‘Enviar’
Menú Principal
Recepción de Factura Electrónica
 I.2.a Envío de factura – Sin Orden de Compra- CFD/CFDI

Si el proceso es correcto
el portal desplegará el
numero de factura
recibida por AlEn.

Menú Principal
Recepción de Factura Electrónica
 I.2.b Envío de factura – Sin Orden de Compra- CBB

Paso 1.
Seleccionar Envío de
factura – Sin Orden de
Compra - CBB
Razón Social
Área
Responsable
Factura
Concepto de factura
Sub total
IVA
Retenciones (si aplica)
Total
Moneda
Anexar Documento PDF
Pulsar botón ‘Enviar’

Menú Principal
Recepción de Factura Electrónica
 I.2.b Envío de factura – Sin Orden de Compra- CBB

Si el documento es
correcto, envía un
mensaje con el
numero de la
factura recibida

Menú Principal
Recepción de Factura Electrónica
 II.1 Consulta - Lista de facturas

Paso 1.
Seleccionar Lista
Facturas
Razón Social
Rango de Fechas
Clic en Filtrar

Menú Principal
Recepción de Factura Electrónica
 II.1 Consulta - Lista de facturas

Paso 2.
Puede seleccionar
el estatus deseado
para realizar su
consulta.

Menú Principal
Recepción de Factura Electrónica
 II.2 Consulta - Ordenes de compra por facturar

Paso 1.
Seleccionar
Órdenes de compra
por facturar
Razón Social
Rango de Fechas
Esta opción nos muestra las ordenes que tenemos pendientes por facturar, a las Clic en Filtrar
cuales ya se les dio recepción en el almacén AlEn y/o se autorizaron en el área
correspondiente.
Menú Principal
Recepción de Factura Electrónica
 II.2 Consulta - Ordenes de compra por facturar

Paso 2.
Si conoce la Orden
de Compra y o
Nota de entrega,
puede filtrarla.

Menú Principal
Recepción de Factura Electrónica
 II.3 Consulta - Estatus de Integración

Paso 1.
- Capturar rango de
fechas.
- Pulsar el botón
‘Filtrar’

Esta consulta muestra las facturas recibidas a través de la addenda.

Menú Principal
Recepción de Factura Electrónica