INFORME DE INSPECCIÓN Y CONTROL DEL RMA CÓDIGO: TEC-F-007

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MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PMA

1. DATOS DEL REGULADO

RUC RAZÓN SOCIAL NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

0992733160001 AGRICOLAS PALMEIRAS NELSON ROGGIERO

2. DATOS DE LA REVISIÓN
RESPONSABLE FECHA
Ing. William Muñoz 2019-07-31

3. DATOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

FECHA DE APROBACIÓN AAAr
12/06/2018 M. I. Municipalidad de Guayaquil

4. ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PMA

Fecha de Fecha de
Responsable
NUMERAL ACTIVIDADES Inicio Periodicidad Finalización MEDIO DE VERIFICACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN
del PMA
\PM PMA
A
Criterios de calificación: C = Conformidad; nC-= No Conformidad menor; nC+= No Conformidad mayor; N/A= No aplica;
Nota: Describir el hallazgo en cada calificación

ü 5,1 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos

Se muestran registros de un instructivo

de Gestión Ambiental de instrucciones
dadas al personal, también se mantienen
letreros instalados dentro de la planta de
la prohibición de arrojar sustancias a las
alcantarillas.

Mantener prohibición las descargas de

sustancias o productos químicos peligrosos y Encargado de Registros de instrucciones
ü 5.1.1.1 desechos peligrosos (líquidos, sólidos) en los 12/06/2018 Anual 12/06/2019 Gestión dadas a los trabajadores C
canales de aguas lluvias o sistema de Ambiental con la respectiva firma
alcantarillado.

El 2 de mayo del 2019 se efectúo la

charla de Gestión Ambiental en la
empresa con respecto al manejo de
los desechos.

Se mantienen en buenas condiciones los

canales de aguas lluvias.
Mantener en buenas condiciones de limpieza
5.1.1.2 12/06/2018 Permanente 06/06/2019 Registro fotográfico C
los canales de aguas lluvias

Prohibir descargar al sistema de alcantarillado

cualquier sustancia que pudiera bloquear los
colectores o sus accesorios, formar vapores o
gases tóxicos, explosivos o de mal olor o que
pudiera deteriorar los materiales de
construcción en forma significativa. Esto
incluye lo siguiente:
a. Fragmentos de piedra, cenizas, vidrios,
arenas, basuras, fibras, fragmentos de cuero,
textiles, etc. (los sólidos no deben ser
descargados ni aún después de haber sido Encargado de Se mantiene señalética de prohibición de
Letreros instalados
ü 5.1.1.3 triturados). 12/06/2018 Permanente 06/06/2019 Gestión C arrojar desperdicios a las alcantarillas
sobre
b) Resinas sintéticas, plásticos, cemento, Ambiental dentro de las instalaciones de la Planta.
prohibición
hidróxido de calcio.
b. Residuos de malta, levadura, látex,
bitumen, alquitrán y sus emulsiones de aceite,
residuos líquidos que tienden a endurecerse.
c. Gasolina, petróleo, aceites vegetales y
animales, hidrocarburos clorados, ácidos, y
álcalis.
d. Fosgeno, cianuro, ácido hidrazoico y sus
sales, carburos que forman acetileno,
sustancias comprobadamente tóxicas.
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ü 5.2 Plan de Manejo de Desechos

Programa de manejo de desechos sólidos no

ü 5.2.1
peligrosos
Se ha impartido una charla de Gestión
Ambiental en la empresa con respecto al
manejo de los desechos con fecha 3 de
Febrero del 2019.
En las jornadas de capacitación se debe Encargado de
ü 5.2.1.1 instruir al personal sobre la gestión integral de 12/06/2018 Anual 06/06/2019 Gestión Registro fotográfico C
los desechos. Ambiental

Se da cumplimiento a la presente medida

descrita en el Plan de Manejo Ambiental.

Encargado de
Se debe evitar la saturación de recipientes de
ü 5.2.1.2 12/06/2018 Permanente 06/06/2019 Gestión Registro fotográfico C
recolección de desechos.
Ambiental

El espacio donde se almacenan

temporalmente los desechos sólidos se
encuentran en perfectas condiciones.
El espacio y los recipientes destinados a la Encargado de
Registro con horarios de
ü 5.2.1.3 recolección debe mantenerse en perfectas 12/06/2018 Permanente 06/06/2019 Gestión C
recolección interna
condiciones de higiene y limpieza. Ambiental

Se da cumplimiento a la presente medida

descrita en el Plan de Manejo Ambiental.

Los recipientes deben permanecer con tapa Encargado de

ü 5.2.1.4 para evitar la presencia de insectos y roedores Gestión Registro fotográfico C
12/06/2018 Permanente 06/06/2019
y evitar lixiviación con aguas lluvias. Ambiental

Se mantiene registros de los desechos

sólidos no peligrosos generados en Kg:
Septiembre: 14040 Kg
Mantener registros de entrada y salidas al
centro de acopio de desechos generados; esta Octubre: 17280 Kg
bitácora debe contener lo siguiente: fecha de Noviembre: 14040 Kg
entrada, tipo de desechos y cantidad
Encargado de
almacenada, fecha de salida, cantidad Registro con horarios de
ü 5.2.1.5 12/06/2018 Permanente 06/06/2019 Gestión C
entregada y nombre de la empresa a quien se recolección interna
Ambiental
entregan los desechos (empresa de
recolección municipal para desechos comunes
y empresa recicladoras para desechos
especiales no peligrosos.

Programa de manejo de desechos sólidos

ü 5.3
peligrosos
Se cuenta con un área para almacenar
los desechos sólidos peligrosos, el cual se
encuentra techado, poseen
ventilación natural, se encuentra
identificado, dispone de cubetos de
contención anti derrames.

Seguir almacenando los desechos peligrosos

Encargado de Registro fotográfico del
en condiciones técnicas de seguridad y en el
ü 5,3,1 06/06/2018 Permanente 06/06/2019 Gestión área de los desechos C
área establecida para el fin, siguiendo
Ambiental peligrosos
cumplimiento con las normas INEN.

Los tanques donde se almacenan los

desechos peligrosos se encuentran
identificados con las etiquetas aprobadas
Fotografías de los por el MAE.
Encargado de
Seguir identificando los desechos peligrosos 06/06/2018 Permanente 06/06/2019 recipientes de los
ü 5,3,2 Gestión C
con etiquetas de seguridad desechos peligrosos
Ambiental
etiquetados
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Se mantiene una bitácora mensual de la

generación de los desechos peligrosos
Mantener una bitácora del movimiento de
entrada y salida de los desechos peligrosos y
Encargado de Bitácora presente en el
especiales en el área de almacenamiento en
ü 5,3,3 06/06/2018 Permanente 06/06/2019 Gestión área de desechos C
donde se haga constar la fecha de los
Ambiental peligrosos
movimientos, nombre del desecho, su origen,
cantidad y destino.

Se realizó el retiro de los desechos

peligrosos el 2 de Febrero del 2019.
Se detallan las cantidades
gestionadas en Kilogramos.
NE-40: 22,8
NE-27: 32,3
NE-53: 0
NE-47: 0

Gestionar los desechos peligrosos con Encargado de Manifiesto único de

ü 5,3,4 empresas autorizadas por la Autoridad 06/06/2018 Permanente 06/06/2019 Gestión entrega de los desechos C
Ambiental. Ambiental peligrosos

Se presenta oficio de entrega de la

declaración anual de los desechos
peligrosos del año 2018
Oficio de envío de la
Realizar en el mes de diciembre de cada año Encargado de
declaración de los
ü 5,3,5 la declaración juramentada de desechos 06/06/2018 Permanente 06/06/2019 Gestión C
desechos peligrosos ante
peligrosos. Ambiental
el MAE

Plan de comunicación, capacitación y

ü 5,4
educación ambiental
Se ha impartido las charlas: Manejo de
desechos - Principios básicos Desechos
Peligrosos y no peligrosos el 1 de Febrero
2019 y 7 Mayo 2019 respectivamente.
Capacitar al personal en temas ambientales,
que sirvan para seguir cumpliendo a cabalidad
con la gestión ambiental de la empresa; estos
Encargado de
temas serán los siguientes: legislación Cronograma de
ü 5.4.1 06/06/2018 Anual 06/06/2019 Gestión C
ambiental, manejo de desechos peligrosos y capacitación
Ambiental
no peligrosos, prevención de riesgos, uso
adecuado de equipos de protección personal,
entre otros.
Se realizó charla de gestión ambiental en
las empresas - manejo de desechos

Se efectúo la charla en entrenamiento de

Técnicas de Primeros auxilios,
Programa Psicosocial, drogas,
Riesgos. Charlas en el tema de la
seguridad es responsabilidad de todos.

06/06/2018 Anual 06/06/2019

Mantener capacitación constante al área de Encargado de Registro de

ü 5.4.2 Seguridad y Salud Ocupacional en temas Gestión capacitaciones en temas C
ambientales mediante cursos especializados. Ambiental propuestos Presenta certificado de aprobación
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Se realizó la comunicación de los

resultados del año 2018.
El 15 de enero del 2019

Comunicar los resultados de la gestión Encargado de Registro de la

ü 5.4.3 ambiental de forma anual a todos los 06/06/2018 Anual 06/06/2019 Gestión comunicación de la C
colaboradores de la empresa. Ambiental gestión del presente PMA

ü 5.5 Plan de relaciones comunitarias

Se realizó la comunicación de los
resultados con las empresas y la
comunidad circundante del lugar el 3 de
abril del 2019, se presenta registro de
firmas.

Registro de reuniones con

Encargado de la Comunidad sobre la
Comunicar los resultados de la gestión
ü 5.5.1 06/06/2018 Anual 06/06/2019 Gestión gestión ambiental de C
ambiental a la Comunidad Circundante.
Ambiental AGRIPAL

De ser posible, mantener reuniones con las Encargado de

Registros de reunión con Se presenta registro de la reunión
ü 5.5.2 empresas vecinas para ver la posibilidad de 06/06/2018 Anual 06/06/2019 Gestión C
las empresas vecinas mantenida el 6 de abril del 2019.
tener colaboración mutua en emergencias. Ambiental
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5.6 Plan de Contingencias

Se mantiene cronograma de
capacitaciones externas.
El 18 Marzo 2019 se realizó la
actualización del plan de Emergencia

Encargado de
Continuar con las jornadas de capacitación del Cronograma de
ü 5.6.1 06/06/2018 Anual 06/06/2019 Gestión C
plan de Contingencias. capacitación
Ambiental

Se presenta reportes de inspección del

sistema de contra incendios de
AGRIPAL, la última revisión de los
extintores fue realizada el 20 de mayo
Encargado de Registro de inspecciones a del 2019 . donde consta el inventario
Mantener actualizado el inventario de los de los extintores
ü 5.6.3 06/06/2018 Permanente 06/06/2019 Gestión los equipos C
equipos contraincendios.
Ambiental contraincendios

Se mantiene Kit de derrame en el área de

almacenamiento de combustible.

Encargado de
Mantener en las zonas de almacenamiento de
ü 5.6.4 06/06/2018 Permanente 06/06/2019 Gestión Registro fotográfico C
combustibles un kit de derrame
Ambiental

El simulacro fue ejecutado el 16 de

Febrero del 2019.

Encargado de Informe y registro

ü 5.6.5 Realizar simulacros del Plan de Contingencias 06/06/2018 Anual 06/06/2019 Gestión fotográfico de simulacros C
Ambiental realizados

Se disponen de mapas de rutas de

evacuación en diferentes áreas de la
Registro fotográfico del planta.
Encargado de
mapa de la ruta de
ü 5.6.6 Disponer de mapas de rutas de evacuación 06/06/2018 Permanente 06/06/2019 Gestión C
evacuación en cada área
Ambiental
identificada.

x 5.7 Plan de seguridad y salud ocupacional

Se dispone de la matriz de riesgo por

puesto de trabajo la cual fue actualizada
el 01 de Mayo de 2019 y aún se encuentra
en vigencia
Encargado de
Identificar los riesgos a los que está expuesto
ü 5.7.1 06/06/2018 Permanente 06/06/2019 Gestión Matriz de riesgo laboral C
cada puesto de trabajo
Ambiental

Se mantiene la respectiva dotación de los

implementos de seguridad a los
colaboradores de la Planta.
Se mantiene un registro por cada
colaborador de la Industria.

Seguir dotando de equipos de protección Encargado de

ü 5.7.2 personal a todo el personal que labora en 06/06/2018 Permanente 06/06/2019 Gestión Matriz de riesgo laboral C
AGRIPAL Ambiental
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Se mantienen registros de incidente del

06 de Mayo del 2019,

Encargado de
Mantener un registro de incidentes y Registros de incidentes y
5.7.3 06/06/2018 Permanente 06/06/2019 Gestión C
accidentes. accidentes
Ambiental

Se presenta registro de inspecciones de

los implementos de seguridad de los
meses: Febrero, Marzo, Mayo.
Encargado de
Realizar inspecciones periódicas del uso de
ü 5.7.4 06/06/2018 Permanente 06/06/2019 Gestión Registros de inspecciones C
EPP
Ambiental

Se mantiene respectivo procedimiento.

Elaborar un procedimiento que permita tomas Encargado de

ü 5.7.5 acciones correctivas cuando se presente un 06/06/2018 Permanente 06/06/2019 Gestión Procedimiento C
incidente/accidente. Ambiental

Se presenta aprobación del Reglamento

mediante certificado electrónico emitido
por el MRL con fecha septiembre
Mantener actualizado el Reglamento de Salud 2016. El cual esta desactualizado.
y Seguridad en el trabajo y entregar un Encargado de
Reglamento de Seguridad
5.7.8 ejemplar del reglamento de salud y seguridad 06/06/2018 Permanente 06/06/2019 Gestión NC
y Salud actualizado
en el trabajo a cada colaborador que ingrese a Ambiental
laborar.

Se mantienen reuniones periódicas del

comité de Seguridad y Salud Ocupacional
de fecha Mayo, y 28 de Abril del 2019.

El comité de seguridad y salud en el trabajo se

Encargado de
debe realizar reuniones periódicas para Registros de reuniones del
ü 5.7.9 06/06/2018 Permanente 06/06/2019 Gestión C
identifica los posibles riesgos y la posibilidad comité paritario
Ambiental
de disminuirlos
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ü 5.8 Plan de monitoreo y seguimiento

Programa de manejo de desechos sólidos no
ü 5.8.1
peligrosos
Seguir realizando monitoreos ambientales de Se mantiene monitoreo de ruido
ruido ambiente con laboratorios acreditados Ambiente realizado el 06 de Junio del
2019.
ante el SAE en los puntos detallados a
continuación:
Ruido ambiental externo se efectuará en:
Lindero norte
Lindero Sur Encargado de
ü 5.8.1.1 06/06/2018 Anual 06/06/2019 Gestión Registros del monitoreo C
Ambiental

Programa de seguimiento de la gestión

ü 5.8.2
ambiental

Encargado de
Verificar el cumplimiento de todas las Registros de verificación Se presentan registros de verificación del
ü 5.8.2.1 06/06/2018 Permanente 06/06/2019 Gestión C
medidas del PMA del PMA Plan de Manejo Ambiental
Ambiental

El monitoreo de ruido del fue realizado

en el mes de Mayo del 2019.
Encargado de
Coordinar la ejecución de las actividades de Cumplimiento de la
ü 5.8.2.2 06/06/2018 Permanente 06/06/2019 Gestión C
monitoreo ambiental medida
Ambiental

El reporte a la Autoridad se realizará el

11 de junio del 2019.
Elaborar informes con las conformidades y no Encargado de Mediante oficio se da por cumplido la
Análisis del cumplimiento
ü 5.8.2.3 conformidades ambientales derivadas del 06/06/2018 Permanente 06/06/2019 Gestión C actividad de cumplimiento reglamento
de indicadores
desempeño ambiental. Ambiental de higiene.

Se mantienen archivos donde constan de

Mantener el archivo de los medios de Encargado de
Cumplimiento de la respaldo los medios de verificación
ü 5.8.2.4 verificación de cada una de las medidas 06/06/2018 Permanente 06/06/2019 Gestión C
medida exigidos en el presente Plan de Manejo
ambientales Ambiental
Ambiental.
Se han realizado las capacitaciones
planificadas para los meses Febrero y Mayo
del 2019 en los temas:
Encargado de La seguridad es responsabilidad de todos.
Controlar que se ejecuten las jornadas de Cumplimiento de las
ü 5.8.2.7 06/06/2018 Permanente 06/06/2019 Gestión C
capacitación capacitaciones Gestión ambiental en las empresas -
Ambiental manejo de desechos

Gerencia RESPONSABLE TÉCNICO FECHA DE EMISIÓN

General

31/07/2019
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EDICIÓN: 01
FECHA:2018/03/21
PÁGINAS: 8 de 14

CUADRO RESUMEN
VALORES ABSOLUTOS
42 "C" CUMPLIMIENTO
0 "NC-" NO CONFORMIDAD MENOR
0 "NC+" NO CONFORMIDAD MAYOR
0 "N/A" NO APLICA
42 TOTAL ACTIVIDADES AUDITADAS

CUADRO RESUMEN ACTIVIDADES QUE APLICAN

PORCENTAJES
100 "C" CUMPLIMIENTO
0 "NC-" NO CONFORMIDAD MENOR
0 "NC+" NO CONFORMIDAD MAYOR 100%
0 "N/A" NO APLICA
100 TOTAL ACTIVIDADES AUDITADAS
MAYOR