PERFIL ISO 9001:2008

ID REQUISITOS RESULTADOS % PERFIL ISO 9001:2008

4.2.1. Requisitos de la Existe un sistema documentario definido como soporte
1 Documentación (Generalidades) del SGC
50% 4.2.1

2 4.2.2. Manual de Calidad No se evidenció un manual de calidad 0% 4.2.2

4.2.3 Control de los documentos Se evidencia un sistema de control de la

3 documentación.
100% 4.2.3

4 4.2.4. Control de los registros Se evidencia un sistema de control de registros. 100% 4.2.4

5 5.1. Compromiso de la Dirección Se evidencia 50% 5.1

5.2 Enfoque al Cliente Desde el año pasado se desarrollan encuestas
6 formales a los clientes por un empresa especializada 100% 5.2

5.3. Política de la Calidad Existe política de Calidad e Inocuidad. En el marco del 5.3
7 ISO 9001:2208 podría presentarse ciertos ajustes 95%
5.4.1
5.4.1 Objetivos de la Calidad Deben ser definidos en el marco de la implementación
8 del ISO 9001:2008 0%
5.4.2
5.4.2 Planificación del Sistema de Existe un nivel de planificación para el SGC. Durante
9 gestíón de calidad el proceso de implementación podrían presentarse 95% 5.5.1
ajustes puntuales
5.5. 1 Responsabilidad y Autoridad Las responsabilidades y autoridades estan definidas. 5.5.2
10 Durante el proceso de implementación podrían 95%
presentarse ajustes puntuales 5.5.3
5.5.2 Representante de la dirección Se ha definido un representante para el SGC
11 100%
5.6

5.5.3. Comunicación interna Se evidencia mecanismos de comunicación interna.

12 Durante el proceso de implementación podrían 95% 6.2.2

presentarse ajustes puntuales 6.3

5.6 Revisión de la dirección No se ha desarrollado formalmente una revisión de la
13 dirección para el SGC basado en el ISO 9001:2008. 50%
Sin embargo existe un mecanismo similar para la 6.4
6.2.2 Competencia, formación y toma Se requiere
norma mejorar la evaluación de la eficacia. No
ISO 22000
14 de conciencia han recibido formación en la nueva versión de la 80% 7.1
norma ISO 9001:2008. Se requiere formación de
6.3 Infraestructura Se disponebajo
audirtores de una infraestructura
la norma aceptable. Durante
ISO 9001:2008 7.2
15 el proceso de implementación podrían presentarse 100%
ajustes puntuales 7.3
6.4 Ambiente de Trabajo Se dispone de un ambiente de trabajo aceptable.
16 Durante el proceso de implementación podrían 95%
7.4
presentarse ajustes puntuales
7.1 Planificación de la realización del Existe un planificación en el proceso de manufactura.
17 producto Durante el proceso de implementación podrían 95% 7.5

presentarse ajustes puntuales

7.2 Procesos relacionados con el Se evidencia actividades de comercialización que 7.6
18 cliente cubren los requisitos de la norma ISO 9001. Durante el 95%
proceso de implementación podrían presentarse 8.2.1
7.3 Diseño y desarrollo No aplicable
ajustes puntuales
19 8.2.2

7.4 Compras Se evidencia un control de proveedores y manejo de

20 especificaciones formales. Durante el proceso de 95% 8.2.3

implementación podrían presentarse ajustes puntuales 8.2.4

7.5 Producción y prestación del Se han definido mecanismos formales en la
21 servicio producción del producto. Durante el proceso de 95%
8.3
implementación podrían presentarse ajustes puntuales
7.6 Control de los Equipos de Se evidencia un control de los equipos de seguimiento
22 seguimiento y meidición y medición. Durante el proceso de implementación 95% 8.4
podrían presentarse ajustes puntuales
8.2.1 Satisfacción del cliente Existen mecanismos de evaluación de satisfacción de 8.5.2
23 los clientes 100%
8.5.3
8.2.2 Auditoria Interna No se ha realizado para el sistema ISO 9001:2008.
24 Existe un prodemiento de auditoria como parte del 50%
SGIA ISO 22000
8.2.3 Seguimiento y medición de los Se evidencia mecanismos de seguimiento y medición
25 procesos de los procesos. Durante el proceso de 95%
implementación podrían presentarse ajustes puntuales
8.2.4. Seguimiento y medición de los Se evidencia mecanismos de seguimiento y medición
26 productos de los productos. Durante el proceso de 95%
implementación podrían presentarse ajustes puntuales
8.3 Control de Producto No Conforme Se evidencia una gestión de productos no conformes.
27 Durante el proceso de implementación podrían 95%
presentarse ajustes puntuales
8.4 Análisis de datos Se evidencia una gestión de productos no conformes.
28 Durante el proceso de implementación podrían 95%
presentarse ajustes puntuales
8.5.2 Acciones correctivas Se evidencia una gestión de acciones correctivas.
29 Durante el proceso de implementación podrían 95%
presentarse ajustes puntuales
8.5.3 Acciones preventivas Se evidencia una gestión de acciones preventivas.
30 Durante el proceso de implementación podrían 90%
presentarse ajustes puntuales
49
TOTAL 83%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Optimiso - Informe Auditoria EPLI - Dic. 2003

1 de 7
 NO BORAR ESTAS TABLAS PROCESO
HNC 4.2.1. Requisitos de la Documentación (Generalidades) PLANEACION ESTRATEGIA

HO 4.2.3 Control de los documentos AUDITORIAS INTERNAS

4.2.4. Control de los registros MEJORA CONTINUA
5.1. Compromiso de la Dirección INVESTIGACION MERCADO
5.3. Política de la Calidad VENTAS
5.4.1 Objetivos de la Calidad DISEÑO Y DESARROLLO
5.4.2 Planificación del Sistema de gestíón de calidad LOGISTICA DE ENTRADA -
COMPRAS
5.5. 1 Responsabilidad y Autoridad PRODUCCION
5.5.2 Representante de la dirección ALMACENES
5.5.3. Comunicación interna FACTURACION
5.6 Revisión de la dirección GESTION HUMANA
GESTION DOCUMENTAL E
6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia INFORMACIÓN
6.3 Infaestuctura GESTION DE INFORMÁTICA
6.4 Ambiente de Trabajo GESTION DE MANTENIMIENTO
7.1 Planificación de la realización del producto GESTION DE EQUIPOS DE
MEDICIÓN
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.3 Diseño y desarrollo
7.4 Compras
7.5 Producción y prestación del servicio
7.6 Control de los Equipos de seguimiento y meidición
8.2.1 Satisfacción del cliente
8.2.2 Auditoria Interna
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
8.2.4. Seguimiento y medición de los productos
8.3 Control de Producto No Conforme

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 8.4 Análisis de datos
8.5.2 Acciones correctivas
8.5.3 Acciones preventivas

Optimiso - Informe Auditoria EPLI - Dic. 2003 3 de 7

ESTADO
ABIERTA NUMERAL NUMERAL NUMERAL NUMERAL NUMERAL NUMERAL NUMERAL NUMERAL NUMERAL NUMERAL
5.1. 5.3. Política de 5.4.2
Compromiso de la Calidad Planificación del
la Dirección Sistema de
gestíón de
4.2.1. calidad
Requisitos de la 4.2.3 Control 5.5. 1 5.5.2 5.5.3.
Documentación de los 4.2.4. Control 5.4.1 Objetivos Responsabilida Representante Comunicación
CERRADA (Generalidades) documentos de los registros de la Calidad d y Autoridad de la dirección interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO
PLANEACIONAUDITORIAS MEJORA CONINVESTIGAC VENTAS DISEÑO Y D LOGISTICA PRODUCCIO ALMACENESFACTURACI

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 NUMERAL NUMERAL NUMERAL NUMERAL NUMERAL NUMERAL NUMERAL NUMERAL NUMERAL NUMERAL NUMERAL NUMERAL
5.6 Revisión de 7.1 Planificación 7.2 Procesos 7.4 Compras 7.5 Producción 7.6 Control de 8.2.1
la dirección de la realización relacionados
del producto con el cliente
los Equipos de
6.2.2 y prestación del Satisfacción del
Competencia,
seguimiento y
formación y
toma de 6.3 6.4 Ambiente de 7.3 Diseño y 8.2.2 Auditoria
conciencia Infaestuctura Trabajo desarrollo servicio meidición cliente Interna
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO
GESTION HU GESTION DOGESTION DE GESTION DE GESTION DE 0 0 0 0 0 0 0

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 NUMERAL NUMERAL NUMERAL NUMERAL NUMERAL NUMERAL NUMERAL NUMERAL NUMERAL NUMERAL NUMERAL NUMERAL
8.2.3

Seguimiento y

8.2.4.
medición de los
Seguimiento y 8.3 Control de
medición de los Producto No 8.4 Análisis de 8.5.2 Acciones 8.5.3 Acciones
procesos productos Conforme datos correctivas preventivas
23 24 25 26 27 28 29 30
PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO
0 0 0 0 0 0 0 0

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NUMERAL NUMERAL NUMERAL NUMERAL NUMERAL NUMERAL NUMERAL NUMERAL NUMERAL

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