PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CÓDIGO: GSRL-SST-P03

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OTROS REQUISITOS REVISIÓN: 01

1 OBJETIVO

Establecer la metodología para identificar, difundir, analizar y evaluar el cumplimiento

de los requisitos legales y otros requisitos asociados a las actividades desarrolladas
por GASPETCHACO S.R.L., dentro del alcance del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo.

2 BASE NORMATIVA

 Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº

16998.
 Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3 DEFINICIONES

Evaluación: Acción de verificar el grado de cumplimiento de los requisitos legales y

otros requisitos identificado en la organización.

Identificación: Etapa de búsqueda y reconocimiento de los requisitos legales y otros

requisitos aplicables.

Obligaciones de Cumplimiento: Incluyen obligaciones legales y de otro tipo que se

requiere a la organización cumplir y las obligaciones sobre las que la organización
tiene facultades para decidir sobre si debe o no debe adoptar.

Obligaciones legales: Requisitos obligatorios emitidos por entidades

gubernamentales u otras autoridades competentes, estos pueden incluir; ley y los
reglamentos, permisos, ordenes o directrices establecidos por los organismos
reguladores, tratados y protocolos.

Parte interesada: Persona o grupo que interés o está afectado por el desempeño en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Otras obligaciones de cumplimiento: incluyen requisitos de las partes interesadas

relacionadas a materia de seguridad. Estos pueden incluir, si procede: acuerdos con
grupos comunitarios y organizaciones no gubernamentales, y los clientes.

4 ALCANCE Y RESPONSABILIDAD

a. Las actividades descritas en el presente procedimiento se aplican al control de

los requisitos legales asociados a los peligros y riesgos de las actividades de la
organización que se presentan durante las actividades realizadas por
GASPETCHACO S.R.L., así también aquellos requisitos que la organización
asuma voluntariamente.
b. El presente procedimiento establece las disposiciones para le gestión de
Seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a las siguientes actividades:
 Identificación de los requisitos legales y otros requisitos
 Actualización de los requisitos legales y otros requisitos
 Evaluación de requisitos legales y otros requisitos.
c. La administración es responsable de revisar y controlar luego de su aprobación
la distribución del presente documento.
d. El Gerente de HSE es el responsable de la aprobación del presente documento.
e. Los jefes de áreas son responsables de la difusión del presente documento a
sus respectivas dependencias.

5 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

5.1 IDENTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO

a. La administración identifica las obligaciones de cumplimiento aplicables a la
organización, asociados a los peligros y riesgos dentro del alcance del SG-SST.
Asimismo, identifica otras obligaciones de cumplimiento suscritas por la
organización, SG-SST, como: Normas técnicas, instrumentos de gestión, otros.
b. Si es posible solicitar la asesoría legal de un asesor externo para analizar las
obligaciones de cumplimiento identificadas aplicables y propone las acciones a
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seguir para el cumplimiento de las mismas. Esta información es registrada en

la “Matriz de Identificación y Evaluación de Obligaciones de Cumplimiento” (ver
Formato Nº 1).

5.2 ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO

a. Todo el personal está en la obligación de comunicar la existencia de una nueva
obligación de cumplimiento relacionada en peligros de seguridad y salud en el
trabajo y/u otros requisitos.
b. La administración actualiza el Listado de Identificación y Evaluación de
Obligaciones de Cumplimiento y comunica a la alta dirección.

5.3 DIFUSIÓN Y ACCESO A LAS OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO

a. Se designa a un personal para la realización de charlas de las obligaciones de
cumplimiento identificadas en el último periodo; de ser necesario, los jefes de
área podrán solicitar el dictado de charlas para sus trabajadores a
administración.

5.4 EVALUACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO

a. La administración y los jefes de área coordinan con asesoría legal externa la
realización de la evaluación del cumplimiento de las obligaciones identificadas.
b. De ser necesario, los jefes de área designan a una persona de la dependencia
para formar parte del equipo evaluador.
c. Los resultados de la evaluación son registrados en la Matriz de Identificación y
Evaluación de Obligaciones de Cumplimiento.

6 RECOMENDACIONES

Al evaluar y registrar el estado de las obligaciones de cumplimiento, es necesario

detallar las evidencias del mismo; el mismo que puede incluir, nombres de
documentos, fechas de realización de acciones, responsables de la realización de las
acciones, entre otros.
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7 FORMATO

 GSRL-SST-P03-F01: Matriz de identificación y evaluación de obligaciones de

cumplimiento.

8 ANEXO

 Ninguno.

FORMATO Nº 1. GSRL-SST-P03-F01: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE

OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GSRL-SST-P03-F01
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO PÁGINA: 1 de 1
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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS

IMPLEMENTACIÓN VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
REQUISITOS
SITUACIÓN
Tema de Referencia de la Norma Requisitos /
Código Acción Legal Responsable Cumple No Cumple Observaciones
Gestión (Artículos e Incisos) Obligación Cumple (2)
Parcialmente (1) (0)

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Supervisor de Seguridad y Salud en elTrabajo Administración Gerente de HSE