MACROPROCESO DE PROYECTO SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INVENTARIOS DE ALMACÉN TU

PROCESO

OBJETIVO implementar un sistema que facilite el proceso que implica la realiz

implementar una base de datos y un software accesible desde una página web,
ALCANCE Gestión Comercial.
RESPONSABLE Area de Compras
PROVEEDORES ENTRADAS

TELAMAX COBIJAS TIPO FLIS

MUÑECOS EN FORMA DE
MUÑECOS YARAKUSA
DIFERENTES ESTILOS Y
(CHINA)
TAMAÑOS

BOLSAS DE REGALO DE
PAPELERIA NACIONAL
DIFERENTES TAMAÑOS

Recursos Documentos
SISTEMA DE INFORMACION REQUISICION DE COMPRA
EQUIPO DE COMPUTO ORDEN DE COMPRA
IMPRESIÓN FACTURAS

Medición

Indicador Formula
OPORTUNIDAD DE MEJORA EN STOCK PROMEDIO / DEMANDA
EL INVENTARIO PROMEDIO = TASA DE COBERTURA
DE INFORMACIÓN DE INVENTARIOS DE ALMACÉN TU GIFT (DESDE10) CON ACCESO EN LINEA
PROCESO

tar un sistema que facilite el proceso que implica la realización veraz, ágil y optima del inventario

de datos y un software accesible desde una página web, y con el propósito de soportar la Gestión Financiera,
Gestión Comercial.
Area de Compras
PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
VENTA DEL PRODUCTO Y AREA FINANCIERA,
SE INCLUYE EN EL SISTEMA LA
EXCLUSION EN EL GESTION COMERCIAL Y
CANTIDAD DE PRODUCTO
SISTEMA AREA DE COMPRAS
VENTA DEL PRODUCTO Y AREA FINANCIERA,
SE INCLUYE EN EL SISTEMA LA
EXCLUSION EN EL GESTION COMERCIAL Y
CANTIDAD DE PRODUCTO
SISTEMA AREA DE COMPRAS
VENTA DEL PRODUCTO Y AREA FINANCIERA,
SE INCLUYE EN EL SISTEMA LA
EXCLUSION EN EL GESTION COMERCIAL Y
CANTIDAD DE PRODUCTO
SISTEMA AREA DE COMPRAS

INCLUIR AQUÍ UN LINK A LA(S) GRÁFICA(S) QUE MODELA(N) ESTE PROCEDIMIENTO (DIAGRAMAS DE FLUJO O MAPA

Registros Requisitos Seguimiento

ENTRADA DE MERCANCIA Matricula y/o registro TODO PROVEEDOR DEBE
ORDEN DE COMPRA mercantil y certificado de CONTAR CON LOS
FACTURAS existencia y representación DOCUMENTOS AL DIA Y
expedido por la cámara de ENTREGAR LAS FACTURAS
comercio vigente. DEBIDAMENTE
Copia registro único tributario DIGILENCIADAS.
RUT actualizado, o
documento que haga sus
veces.
Portafolio de servicios con
precios.
Fotocopia de la cédula del
representante legal.
Estados financieros y
fotocopia declaración de
Renta (Vigencia año anterior)
y/o Ingresos y patrimonio
ultima vigencia.
Referencias comerciales
(mínimo 2)
Fotocopia de Certificaciones
de Calidad, soportes que
evidencien proceso de
certificación, fotocopia de
resultados de evaluaciones
de los clientes (si aplica).
Certificación bancaria no
mayor a dos (2) meses.

Medición
Frecuencia
Medición Metas
CONTROL EFICAZ DEL
SEMANAL INVENTARIO MEDIANTE
SISTEMA
 PROCESO DE INVENTARIO
INVENTARIO FISICO REGENERAR KARDEX

REGENERAR KARDEX
INICIO CAPTURAR FECHA INICIAL DEL
PERIODO, FECHA FINAL ES LA
FECHA ACTUAL

LISTADO PARA LA TOMA DE

INVENTARIO FISICO

NO ¿INDICACION
SE REALIZA EL CONTEO FISICO DE
DEL INVENTARIO. REGENERAR
REGISTROS?

SÍ
CAPTURA DE CONTEO DE
INVENTARIO FISICO CON REGENERA REGISTROS
OPCION DE APLICACION SOLAMENTE PARA EL PERIODO,
DIRECTA (AFECTA RECALCULANDO COSTOS Y
DIRECTAMENTE A LA EXISTENCIAS A PARTIR DE LOS
EXISTENCIA DEL ARTICULO AL MOVIMIENTOS GENERADOS
APLICAR AJUSTES) O AUTOMATICAMENTE Y LOS
APLICACION GLOBAL CAPTURADOS
POSTERIOR.

CAPTURA MANUAL ¿INDICACION

ENTRADAS/SALIDAS DEL NO DE AFECTAR
INVENTARIO COSTOS EN
LAS SALIDAS
DEL
PERIODO?

SÍ
¿HAY
SÍ CORRECCION
ES A LA
CAPTURA SE MODIFICA DIRECTAMENTE
MANUAL? EL COSTO A LOS
MOVIMIENTOS DE SALIDA DEL
NO INVENTARIO

NO SE MANEJAN
MERCANCIA
EN SE RECALCULAN LAS
RESGUARDO? EXISTENCIAS DEL KARDEX
CUANDO NO SE DIO
INDICACION DE
SÍ REGENERACION DE REGISTROS

PENDIENTES POR ENTREGAR

RELACION DE ARTICULOS
FACTURADOS NO
ENTREGADOS LOS CUALES FIN
QUEDARON EN RESGUARDO
DEL PROVEEDOR

ESTADOS DE CUENTA
CONSULTA POR PANTALLA DE
LOS MOVIMIENTOS RESUMEN
DE E/S POR MES Y DETALLE
 ESTADOS DE CUENTA
CONSULTA POR PANTALLA DE
LOS MOVIMIENTOS RESUMEN
DE E/S POR MES Y DETALLE
TARIO
INFORMES
REPORTE DE EXISTENCIAS CON
DIFERENTES OPCIONES DE
ORDEN Y FILTRADO PARA
IMPRESION O PANTALLA

KARDEX GENERACION
CONSULTA HISTORICOS POR
ARTICULO

REPORTE ANALITICO DE
COSTO DE VENTAS , % DE
UTILIDAD, CONTROL GLOBAL,
VENTAS POR CANTIDAD,
PROVEEDOR, PERIODO,
GRAFICAS DEL INVENTARIO

FIN
 MACROPROCESO DE PROYECTO SISTEMA DE IN

OBJETIVO
ALCANCE
RESPONSABLE
PROVEEDORES

Recursos

Indicador
MACROPROCESO DE PROYECTO SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INVE
PROC
implementar un sistema que facilite

implementar una base de datos y un software accesible de

ENTRADAS

Documentos

Medic

Formula
MA DE INFORMACIÓN DE INVENTARIOS DE ALMACÉN TU GIFT (DESDE1
PROCESO
implementar un sistema que facilite el proceso que implica la realización veraz, ágil y optima del inventario

entar una base de datos y un software accesible desde una página web, y con el propósito de soportar la Gestión Financiera,

Area de Compras
PROCEDIMIENTOS

INCLUIR AQUÍ UN LINK A LA(S) GRÁFICA(S) QUE MODELA(N) ESTE

PROCEDIMIENTO (DIAGRAMAS DE FLUJO O MAPAS DE PROCESOS
CRUZADOS)

Registros

Medición
Frecuencia
Medición
TU GIFT (DESDE10) CON ACCESO EN LINEA

gil y optima del inventario

portar la Gestión Financiera, Gestión Comercial.

SALIDAS USUARIOS

Requisitos Seguimiento

Metas
 MACROPROCESO DE ()
PROCESO
OBJETIVO
ALCANCE
RESPONSABLE
PROVEEDORES ENTRADAS

Recursos Documentos

Medición

Indicador Formula
MACROPROCESO DE ()
PROCESO

PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS

INCLUIR AQUÍ UN LINK A

LA(S) GRÁFICA(S) QUE
MODELA(N) ESTE
PROCEDIMIENTO
(DIAGRAMAS DE FLUJO O
MAPAS DE PROCESOS
CRUZADOS)

Registros Requisitos Seguimiento

Medición
Frecuencia
Medición Metas