Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja

Daniel Hernández Morillo

SUSTENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
MULTIANUAL 2020 -2022

2019

RESUMEN EJECUTIVO

 Ley N° 29716, el 22 de junio de 2011 fue creada la Universidad

Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo.

 Con Resolución del Consejo Directivo N° 016-2019-

SUNEDU/CD de fecha 14 de febrero 2019, se logra el
licenciamiento institucional de 5 carreras profesionales:
1). Industrias Alimentarias
2). Ingeniería Civil
3). Ingeniería Forestal y Ambiental
4). Ingeniería Industrial
5). Enfermería

1
 Objetivos Estratégicos Institucionales de la UNAT

Código Objetivos estratégicos Indicador Priori

dad
Fortalecer la formación académica de Porcentaje de estudiantes invictos que culminan el
OEI-1 1
los estudiantes universitarios. año académico.
Promover la Investigación científica y
OEI-2 tecnológica en la comunidad Porcentaje de docentes investigadores CONCYTEC. 2
universitaria.
Promover las actividades de extensión
Porcentaje de estudiantes de pregrado que participan
OEI-3 cultural y de proyección social para la 3
en un proyecto de investigación.
comunidad.

Porcentaje de los miembros de la comunidad

OEI-4 Fortalecer la Gestión Institucional. Universitaria que realizan actividades de extensión 4
cultural y proyección social.

Porcentaje de satisfacción de los miembros de la

Implementar la gestión de riesgos de
OEI-5 comunidad Universitaria con la gestión 5
desastres.
administrativa institucional.

Resolución Presidencial N° 034-2019-P-UNAT, 29 de abril de 2019 (PEI 2020 -2022) con visto bueno de CEPLAN.

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS Y/O

ASIGANCIÓN DE RECURSOS

2
 PROGRAMACIÓN DE INGRESOS POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
Fuentes de Financiamiento 2019 2020 2021 2022
1. Recursos Ordinarios 8,749,243.00 5,515,766.00 5,515,766.00 5,515,766.00
2. Recursos Directamente 27,843.00 597,077.00 606,242.00 614,587.00
3. Recursos por Operaciones Oficiales
de Crédito
4. Donaciones y Transferencias
5. Recursos Determinados 5,134,175.00 7,430,963.00 7,220,752.00 7,377,154.00
TOTAL 13,911,261.00 13,543,806.00 13,342,760.00 13,507,507.00

Fuentes de Financiamiento 2019 2020

1. Recursos Ordinarios 8,749,243.00 5,515,766.00 Asignación MEF
2. Recursos Directamente Proyección de
27,843.00 597,077.00
Recaudados ingresos propios
5,134,175.00 5,330,280.00 Asignación MEF
5. Recursos Determinados
2,100,683.00 saldos de balance
TOTAL 13,911,261.00 13,543,806.00

Total de ingresos propios y saldos de balance

2,697,760.00
Asignación Mef 10,846,046.00
Direrencia de asignación 2019 y 2020 -3,037,372.00

PROGRAMACIÓN DE GASTOS

3
 PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR CATEGORIA
PRESUPUESTAL

PIA APM %
Categoría Presupuestal
2019 2020 2021 2022 2020
SUB TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 10,492,833.00 9,358,909.00 9,248,716.00 9,405,118.00 69%
0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE
10,492,833.00 9,358,909.00 9,248,716.00 9,405,118.00
PREGRADO
SUB TOTAL AC Y APNOP 3,418,428.00 4,184,897.00 4,094,044.00 1,002,389.00
9001: ACCIONES CENTRALES 3,397,547.00 3,527,043.00 3,436,190.00 344,535.00 26%
9002: APNOP 20,881.00 657,854.00 657,854.00 657,854.00 5%
TOTAL GENERAL 13,911,261.00 13,543,806.00 13,342,760.00 10,407,507.00 100%

METAS PROGRAMADAS EN PROGRAMACIÓN MULTIANUAL (2020 -2022)

SECTOR: 10 EDUCACION
PLIEGO: 558 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO
UNIDAD EJECUTORA: 1656 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO
Producto/ Actividad
Categoría Programa
Proyecto Accion/ Denominación de la Actividad/Acción/Obra
Presupuestal Presupuestal
Obra 2020 2021 2022
PROGRAMA PRESUPUESTAL
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO 2,027,946.00 2,027,946.00 2,027,946.00
3.000784 DOCENTES CON ADEACUADAS COMPETENCIAS 1,611,792 1,611,792 1,611,792
5.005856 SELECCIÓN DOCENTE 11,000 11,000 11,000
5.005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 1,492,738 1,492,738 1,492,738
5.005858 EVALUACIÓN DE DOCENTES 0 0 0
5.005859 CAPACITACIÓN DOCENTE 108,054 108,054 108,054
3.0000785 PROGRAMA CURRICULRES ADECUADOS 231,214 231,214 231,214
5.005860 GESTIÓN CURRICULAR 226,465 226,465 226,465
5.005861 FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA 4,749 4,749 4,749
3.000786 SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE 184,940 184,940 184,940
5.005862 APOYO ACADÉMICO 45,839 45,839 45,839
5.005863 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL 87,363 87,363 87,363
5.005864 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS (DEPORTE, BIBLIOTECA, ETC) 51,738 51,738 51,738
3.000797 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS 0 0 0
5.005894 MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN Y OPERACIÓN

4
 PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR GENÉRICA DE GASTO
Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo
RUBRO GENERICA DE GASTO PIA 2019 APM - 2020 APM - 2021 APM - 2022
00. RECURSOS ORDINARIOS 8,749,243.00 5,515,766.00 5,515,766.00 5,515,766.00
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,461,325.00 1,461,326.00 1,461,326.00 1,461,326.00
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES -
5-23: BIENES Y SERVICIOS 3,513,408.00 4,054,440.00 4,054,440.00 4,054,440.00
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS -
5-25: OTROS GASTOS -
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,774,510.00 - - -

Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo

RUBRO GENERICA DE GASTO PIA 2019 APM - 2020 APM - 2021 APM - 2022
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 27,843.00 597,077.00 606,242.00 614,587.00
5-23: BIENES Y SERVICIOS 27,843.00 27,843.00 27,843.00 27,843.00
5-25: OTROS GASTOS -
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 569,234.00 578,399.00 586,744.00

RUBRO GENERICA DE GASTO PIA 2019 APM - 2020 APM - 2021 APM - 2022
18. Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones 5,134,175.00 7,430,963.00 7,220,752.00 7,377,154.00
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5,134,175.00 7,430,963.00 7,220,752.00 7,377,154.00

PROGRAMACIÓN DE GASTOS - RECURSOS ORDINARIOS

Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo
RUBRO GENERICA DE GASTO PIA 2019 APM - 2020 APM - 2021 APM - 2022
00. RECURSOS ORDINARIOS 1,461,325.00 1,461,326.00 1,461,326.00 1,461,326.00
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,461,325.00 1,461,326.00 1,461,326.00 1,461,326.00

N° DE
DETALLE DE ESPECIFICA DE GASTO PIM 2019 APM - 2020 APM - 2021 APM - 2022
PLAZAS
2.1.1.5.1.1 PERSONAL NOMBRADO 7 1,426,668.00 307,272.00 307,272.00 307,272.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDO 7 7,000.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 7 2,800.00 2,800.00 2,800.00
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 7 27,657.00 27,655.00 27,655.00 27,655.00
2.1.1.9.3.98 OTROS GASTOS DE PERSONAL 14 1,119,399.00 1,119,399.00 1,119,399.00
TOTAL 21 1,461,325.00 1,461,326.00 1,461,326.00 1,461,326.00

2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2020

COSTO MENSUAL X PLAZA COSTO ANUAL POR CADA PLAZ A COSNTO ANUAL TOTAL
NIVEL
CANT. REMUN APORTE CANT. APORTE TOTAL APORTE COSTO TOTAL
REMUNERATIVO ESCOLARIDAD AG UINALDOS
MENSUAL PATRONAL MES REMUN ANUAL PATRONAL ESCOLARIDAD AG UINALDO ANUAL X C/U REMUN ANUAL PATRONAL
PRINCIPAL T.C. 8 7,557.32 680.16 12 90,687.84 8,161.91 400.00 600.00 99,849.75 725,502.72 65,295.24 3,200.00 4,800.00 798,797.96
ASOCIADO T.C. 4 4,658.00 419.22 12 55,896.00 5,030.64 400.00 600.00 61,926.64 223,584.00 20,122.56 1,600.00 2,400.00 247,706.56
AUXILIAR T.C. 2 3,658.00 329.22 12 43,896.00 3,950.64 400.00 600.00 48,846.64 87,792.00 7,901.28 800.00 1,200.00 97,693.28
AUXILIAR T.C. 7 3,658.00 329.22 12 43,896.00 3,950.64 400.00 600.00 48,846.64 307,272.00 27,654.48 2,800.00 4,200.00 341,926.48
TOTAL 21 19,531.32 1,757.82 234,375.84 21,093.83 1,600.00 2,400.00 259,469.67 1,344,150.72 120,973.56 8,400.00 12,600.00 1,486,124.28
ASIGNACIÓN 2020 1,461,326.00
DIFERENCIA -24,798.28

5
 PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR RECURSOS ORDINARIOS

Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo

RUBRO GENERICA DE GASTO PIA 2019 APM - 2020 APM - 2021 APM - 2022
00. RECURSOS ORDINARIOS 3,513,408.00 4,054,440.00 4,054,440.00 4,054,440.00
5-23: BIENES Y SERVICIOS 3,513,408.00 4,054,440.00 4,054,440.00 4,054,440.00

DETALLE DE ESPECIFICA DE
N° CAS PIM 2019 APM - 2020 APM - 2021 APM - 2022
GASTO
2.3.2.8.1.1 Contrato Administrativo
22 2,252,400.00 1,442,400.00 1,442,400.00 1,442,400.00
de Servicios
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a
22 59,238.00 29,582.00 29,582.00 29,582.00
ESSALUD C.A.S
2.3.2.8.1.4 Aguinaldo de C.A.S 22 26,400.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00
2.3. 2 8. 1 99 OTROS GASTOS C.A.S 22 676.00 853,535.00 853,535.00 853,535.00
TOTAL 44 2,338,714.00 2,338,717.00 2,338,717.00 2,338,717.00

6
7
 PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1057 - CAS 2020
COSTO DE
CARGA TOTAL AGUINALDO Y
CANT. SERVICIO TOTAL ANUAL GRATIFICACIÓN TOTAL ANUAL
N° SOCIAL ANUAL
MES MENSUAL 2.3.2.8.1.1 2.3.2.8.1.4 2020
2.3.2.8.1.2 2.3.2.8.1.2
2.3.2.8.1.1
1 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA 12 15,600.00 187,200.00 113.40 1,360.80 600.00 189,160.80
2 VICEPRESIDENTE ACADÉMICO 12 15,000.00 180,000.00 113.40 1,360.80 600.00 181,960.80
3 VICEPRESIDENTE DE INVESTIGACIÓN 12 15,000.00 180,000.00 113.40 1,360.80 600.00 181,960.80
4 SECRETARIA GENERAL 12 7,000.00 84,000.00 113.40 1,360.80 600.00 85,960.80
5 JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO 12 7,500.00 90,000.00 113.40 1,360.80 600.00 91,960.80
6 JEFE DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 12 5,200.00 62,400.00 113.40 1,360.80 600.00 64,360.80
7 JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA 12 5,200.00 62,400.00 113.40 1,360.80 600.00 64,360.80
8 JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 12 4,500.00 54,000.00 113.40 1,360.80 600.00 55,960.80
9 JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD 12 4,500.00 54,000.00 113.40 1,360.80 600.00 55,960.80
10 JEFE DE UNIDAD DE TESORERÍA 12 4,500.00 54,000.00 113.40 1,360.80 600.00 55,960.80
11 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 12 4,500.00 54,000.00 113.40 1,360.80 600.00 55,960.80
12 JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES 12 5,200.00 62,400.00 113.40 1,360.80 600.00 64,360.80
13 JEFE DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 12 4,500.00 54,000.00 113.40 1,360.80 600.00 55,960.80
14 ANALISTA EN CONTROL PATRIMONIAL 12 2,500.00 30,000.00 113.40 1,360.80 600.00 31,960.80
15 VIGILANTE 12 2,000.00 24,000.00 113.40 1,360.80 600.00 25,960.80
16 CONDUCTOR 12 2,000.00 24,000.00 113.40 1,360.80 600.00 25,960.80
17 ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD 12 3,000.00 36,000.00 113.40 1,360.80 600.00 37,960.80
18 SECRETARIA DE SECRETARIA GENERAL 12 2,000.00 24,000.00 113.40 1,360.80 600.00 25,960.80
19 SECRETARIA DE PRESIDENCIA 12 2,500.00 30,000.00 113.40 1,360.80 600.00 31,960.80
20 ESPECIALISTA EN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 12 3,000.00 36,000.00 113.40 1,360.80 600.00 37,960.80
21 VIGILANTE 12 2,000.00 24,000.00 113.40 1,360.80 600.00 25,960.80
22 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
12 3,000.00 36,000.00 113.40 1,360.80 600.00 37,960.80
1,485,537.60

23 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 12 8,000.00 96,000.00 113.40 1,360.80 600.00 97,960.80

24 JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 12 7,000.00 84,000.00 113.40 1,360.80 600.00 85,960.80
25 JEFE DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 12 4,500.00 54,000.00 113.40 1,360.80 600.00 55,960.80
26 ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 12 2,500.00 30,000.00 113.40 1,360.80 600.00 31,960.80
27 ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES 12 3,000.00 36,000.00 113.40 1,360.80 600.00 37,960.80
28 SECRETARIA DE VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION 12 2,000.00 24,000.00 113.40 1,360.80 600.00 25,960.80
29 PSICÓLOGO 12 3,000.00 36,000.00 113.40 1,360.80 600.00 37,960.80
30 TÉCNICO PARA LA DIRECCIÓN DE ADMISIÓN 12 2,000.00 24,000.00 113.40 1,360.80 600.00 25,960.80
31 SECRETARIA PARA LA DIRECCIÓN DE ADMISIÓN 12 2,000.00 24,000.00 113.40 1,360.80 600.00 25,960.80
32 VIGILANTE 12 2,000.00 24,000.00 113.40 1,360.80 600.00 25,960.80
33 VIGILANTE 12 2,000.00 24,000.00 113.40 1,360.80 600.00 25,960.80
34 JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO 12 4,500.00 54,000.00 113.40 1,360.80 600.00 55,960.80
35 ENFERMERO PARA TÓPICO UNIVERSITARIO 12 3,000.00 36,000.00 113.40 1,360.80 600.00 37,960.80
36 ASISTENTA SOCIAL 12 3,000.00 36,000.00 113.40 1,360.80 600.00 37,960.80
37 BIBLIOTECARIO 12 3,000.00 36,000.00 113.40 1,360.80 600.00 37,960.80
38 ASISTENTE PARA LABORATORIO DE ESTUDIOS GENERALES 12 3,000.00 36,000.00 113.40 1,360.80 600.00 37,960.80
39 ASISTENTE PARA INVESTIGACIÓN EN GEOMÁTICA Y SIG 12 3,000.00 36,000.00 113.40 1,360.80 600.00 37,960.80
40 ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN SIGA 12 2,500.00 30,000.00 113.40 1,360.80 600.00 31,960.80
41 ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN TESORERÍA 12 2,500.00 30,000.00 113.40 1,360.80 600.00 31,960.80
42 SECRETARIA DE VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA 12 2,000.00 24,000.00 113.40 1,360.80 600.00 25,960.80
43 VIGILANTE 12 2,000.00 24,000.00 113.40 1,360.80 600.00 25,960.80
44 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA VICEPRESIDENCIA ACÁDEMICA
12 1,000.00 12,000.00 113.40 1,360.80 600.00 13,960.80
TOTAL 187,700.00 2,252,400.00 4,989.60 59,875.20 26,400.00 2,338,675.20

853,137.60

8
 PROGRAMACIÓN DE GASTO POR RECURSOS ORDINARIOS

Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja

GENERICA DE GASTO APM - 2020

00. RECURSOS ORDINARIOS 4,939,508.00

5-23: BIENES Y SERVICIOS 4,054,440.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 442,534.00
CAS 227,647.00
Comedor Universitario 172,800.00

Muebles y equipos de oficina 42,087.00

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1057 - CAS 2020
COSTO DE
TOTAL AGUINALDO Y
CANT. SERVICIO TOTAL ANUAL CARGA SOCIAL TOTAL
N° DESCRIPCIÓN ANUAL GRATIFICACIÓN
MES MENSUAL 2.3.2.8.1.1 2.3.2.8.1.2 2.3.2.8.1.4 ANUAL 2020
2.3.2.8.1.2
2.3.2.8.1.1
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA ESCUELA
1 ACADÉMICO - CIVIL E INDUSTRIAL 12 2,000.00 24,000.00 113.40 1,360.80 600.00 25,960.80
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA ESCUELA
2 ACADÉMICO - ENFERMERIA 12 2,000.00 24,000.00 113.40 1,360.80 600.00 25,960.80
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA ESCUELA
3 ACADÉMICO - INDUSTRIA ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL
12 2,000.00 24,000.00 113.40 1,360.80 600.00 25,960.80
4 VIGILANTE 12 2,000.00 24,000.00 113.40 1,360.80 600.00 25,960.80
5 VIGILANTE 12 2,000.00 24,000.00 113.40 1,360.80 600.00 25,960.80
6 VIGILANTE 12 2,000.00 24,000.00 113.40 1,360.80 600.00 25,960.80
7 VIGILANTE 12 2,000.00 24,000.00 113.40 1,360.80 600.00 25,960.80
8 CONDUCTOR 12 2,000.00 24,000.00 113.40 1,360.80 600.00 25,960.80
9 PERSONAL DE LIMPIEZA 12 1,500.00 18,000.00 113.40 1,360.80 600.00 19,960.80
TOTAL 17,500.00 210,000.00 1,020.60 12,247.20 5,400.00 227,647.20

9
 PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo

RUBRO GENÉRICA DE GASTO PIA 2019 APM - 2020 APM - 2021 APM - 2022
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 27,843.00 597,077.00 606,242.00 614,587.00
5-23: BIENES Y SERVICIOS 27,843.00 27,843.00 27,843.00 27,843.00
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 569,234.00 578,399.00 586,744.00

POR MODIFICAR
APM - 2020
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 597,077.00
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 57,600.00
Centro Preuniversitario (Retribuciones y Complementos) 31,200.00
Incorporacion de Nuevos Estudiantes de Acuerdo al Perfil de
26,400.00
Ingresantes (Admisión) (Retribuciones y Complementos)
5-23: BIENES Y SERVICIOS 475,050.00
Centro Preuniversitario 238,922.00
Incorporacion de Nuevos Estudiantes de Acuerdo al Perfil de
166,629.00
Ingresantes (Admisión)
Gestión Administrativa 69,499.00
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 64,427.00
Centro Preuniversitario 13,378.00
Incorporacion de Nuevos Estudiantes de Acuerdo al Perfil de
Ingresantes (Admisión) 31,049.00
Gestión Administrativa 20,000.00

PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2020 -2022

EXPEDIENT DEVENGADO PENDIENTE REGISTRO REGISTRO REGISTRO
COD_ NOMBRE COSTO_
E ACUM. POR PIM 2019 RANKING PMG PMG PMG OBSERVACIONES
UNI PROYECTO TECNICO ACTUAL
AL 2018 FINANCIAR 2020 2021 2022
CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO, -
2350802 DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - REGION HUANCAVELICA SI 14,241,967.33 254,566.67 7,572,816.66 6,414,584.00 1 1,100,683.00
CREACION DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS BASICOS DE LA DIRECCION DE BIENESTAR
Prioridad 3: Cuenta con
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL Expediente Técnico con
HERNANDEZ MORILLO, DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - REGION consistencia listo para
2350773 HUANCAVELICA NO 6,689,229.89 179,900.00 6,509,329.89 - 2 1,831,992.00 aprobación.
Prioridad 2: Por ser
CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE FORMACION infraestructura de una
PREGRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL escuela profesional.
AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO AHUAYCHA DEL DISTRITO DE Cuenta con ET
2350734 AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA NO 13,361,528.48 226,000.00 13,135,528.48 - 3 5,230,280.00 1,475,770.00 aprobado
CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL En proceso de selección
AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO, - DISTRITO DE AHUAYCHA - para ejecución de I
2350793 PROVINCIA DE TAYACAJA - REGION HUANCAVELICA NO 15,355,308.92 160,000.00 12,146,654.92 3,048,654.00 4 1,397,009.00 etapa.
CREACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACION EXPERIMENTAL EN EL INSTITUTO DE
INVESTIGACION, INNOVACION Y DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE
2434091 TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA NO 6,901,964.71 - 6,678,964.71 223,000.00 5 1,000,000.00 1,995,550.00 3,184,615.00 En elaboración de ET

CREACION DEL SERVICIO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS GENERALES DE FORMACION

PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ OxI. En elaboración de
2350650 MORILLO, DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - REGION HUANCAVELICA NO 7,738,717.53 - 7,485,524.53 253,193.00 6 ET
CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA FORESTAL Y
AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ En actos preparatorios
MORILLO DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE para procesos de
2430652 HUANCAVELICA NO 7,071,717.48 - 6,817,150.48 254,567.00 7 3,749,432.00 selección de ET.
CREACION DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO DISTRITO DE AHUAYCHA -
2434100 PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA NO 4,430,844.49 - 4,430,844.49 - 8 963,538.00
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION NO - - - 200,000.00 9 100,000.00
CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO,
2350626 DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - REGION HUANCAVELICA SI 17,887,707.54 5,911,416.84 - 11,976,288.00 10

ADQUISICION DE UNIDAD DE LABORATORIO; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO EN LA LOCALIDAD RUNDO, Ejecución mediante
2437338 DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA SI 492,157.45 - - 492,158.00 11 PUR
TOTAL 94,171,143.82 6,731,883.51 64,776,814.16 22,862,444.00 7,430,963.00 7,220,752.00 7,377,154.00

10
 DEMANDA ADICIONAL 2020

RESUMEN
Resolución de Consejo Directivo N°016-2019-SUNEDU, en el artículo 3
literal ii, que, en julio de 2019, julio de 2020 y julio presente ante la
Dirección de Licenciamiento un reporte sobre la implementación
progresiva (personal, acciones y presupuesto) en las áreas
vinculadas a la gestión académica, admisión, seguimiento al
graduado e inserción laboral, servicios sociales, e investigación,
conforme a lo estipulado en sus instrumentos de planeamiento y
presupuesto conforme al crecimiento de la población estudiantil, del
mismo se debería garantizar el funcionamiento óptimo de los sistemas
administrativos del Estado, sistemas académicos e investigación científica lo
cual conllevaría a cumplir con los objetivos estratégicos institucionales entre
los cuales tenemos la de Formación profesional en pregrado. Estos nuevos
servidores administrativos quienes optimizaran la labor administrativa, con la
finalidad de dinamizar la labor académica como por ejemplo la realización de
los procesos de Admisión de vuestra Universidad y de investigación.

11
 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo
RUBRO GENERICA DE GASTO PIA 2019 APM - 2020 APM - 2021 APM - 2022
00. RECURSOS ORDINARIOS 1,461,325.00 1,461,326.00 1,461,326.00 1,461,326.00
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,461,325.00 1,461,326.00 1,461,326.00 1,461,326.00
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2020

COSTO MENSUAL X PLAZA COSTO ANUAL POR CADA PLAZA COSNTO ANUAL TOTAL
NIVEL
CANT. REMUN APORTE CANT. APORTE TOTAL APORTE COSTO TOTAL
REMUNERATIVO ESCOLARIDAD AG UINALDOS
MENSUAL PATRONAL MES REMUN ANUAL PATRONAL ESCOLARIDAD AG UINALDO ANUAL X C/U REMUN ANUAL PATRONAL
PRINCIPAL T.C. 8 7,557.32 680.16 12 90,687.84 8,161.91 400.00 600.00 99,849.75 725,502.72 65,295.24 3,200.00 4,800.00 798,797.96
ASOCIADO T.C. 4 4,658.00 419.22 12 55,896.00 5,030.64 400.00 600.00 61,926.64 223,584.00 20,122.56 1,600.00 2,400.00 247,706.56
AUXILIAR T.C. 2 3,658.00 329.22 12 43,896.00 3,950.64 400.00 600.00 48,846.64 87,792.00 7,901.28 800.00 1,200.00 97,693.28
AUXILIAR T.C. 7 3,658.00 329.22 12 43,896.00 3,950.64 400.00 600.00 48,846.64 307,272.00 27,654.48 2,800.00 4,200.00 341,926.48
TOTAL 21 19,531.32 1,757.82 234,375.84 21,093.83 1,600.00 2,400.00 259,469.67 1,344,150.72 120,973.56 8,400.00 12,600.00 1,486,124.28
ASIGNACIÓN 2020 1,461,326.00
DIFERENCIA -24,798.28

SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL 2020

2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2020

CO STO MENSUAL X P LAZA COSTO A N U A L POR CA DA PLA Z A TOTA L CO SNTO ANUAL TO TAL
NI VEL A N U A L X C/U
CANT. CA N CO STO TO TAL
R EMUNER ATI VO REMUN AP O RTE T. REMU N A PORTE
REMU N A N U A L A PORTE PA TRON A L ESC OL AR I D AD AGUI NAL D OS
MENSUAL P ATRO NAL MES ANUAL PA TRON A L ESCOLA RIDA D A G U IN A LDO
ASOCIADO T.C. 5 4,658.00 419.22 10 46,580.00 4,192.20 400.00 600.00 51,772.20 232,900.00 20,961.00 2,000.00 3,000.00 258,861.00
AUXILIAR T.C. 4 3,658.00 329.22 11 40,238.00 3,621.42 400.00 600.00 44,859.42 160,952.00 14,485.68 1,600.00 2,400.00 179,437.68
DOCENTE CONTRATADO - DC B1 3 2,514.00 226.26 12 30,168.00 2,715.12 400.00 600.00 33,883.12 90,504.00 8,145.36 1,200.00 1,800.00 101,649.36
DOCENTE CONTRATADO - DC B2 4 1,257.00 113.13 12 15,084.00 1,357.56 400.00 600.00 17,441.56 60,336.00 5,430.24 1,600.00 2,400.00 69,766.24
TOTAL 16 12,087.00 1,087.83 1 3 2 ,0 7 0 .0 0 11,886.30 1,600.00 2,400.00 147,956.30 544,692.00 49,022.28 6,400.00 9,600.00 609,714.28

12
 CARGA ACADÉMICA 2020-II
GRUPOS TOTAL SOBRE
N° DOCENTE ASIGNATURA HT HP T CICLO EG/CP
T P CARGA CARGA
Gestión de la Información 2 2 2 2 8 II EG(II)
Base de datos 1 2 2 2 6 IV I.I
1 Díaz Dumont, Rafael 16 0
Gestión de procesos de
1 1 2 0 2 IV I.I
manufactura
Física I 2 4 3 2 14 II I.C
2 Rivera Esteban, Jesús 21 5
Estática 1 2 3 2 7 IV I.C
Emprendimiento empresarial 2 0 2 0 4 II I.A
Análisis macroeconómico 1 2 2 2 6 IV I.A
3 Torres Huamani, José 18 3
Emprendimiento empresarial 2 0 2 0 4 II ENF
Emprendimiento empresarial 2 0 2 0 4 II I.C
Gestión de la Información 2 2 2 2 8 II IFA
García Mendoza, Pedro
4 Edafología 1 2 2 2 6 IV IFA 20 4
José
Geología 1 2 2 2 6 IV IFA
Yglesias Jauregui, Cálculo II 2 2 3 2 10 II I.C
5 17 1
Miguel Angel Cálculo IV 1 2 3 2 7 IV I.C
Gestión de la Información 2 2 2 2 8 II I.A
Taller tecnológico I 1 2 2 2 6 IV I.A
6 Prieto Rosales, Gino Paul 20 4
Física química de los
1 2 2 2 6 IV I.A
alimentos
Ecología sociedad y salud 2 4 2 2 12 II ENF
7 Ortecho Llanos, Ronald 18 2
Microbiología 1 2 2 2 6 IV ENF
Saldaña Chafloque, Biología general 2 4 2 2 12 II I.A
8 18 2
Charles Microbiología general 1 2 2 2 6
Educación y comunicación en
2 4 2 2 12 II ENF
9 Acosta Roman, Mercedes salud 20 4
Gestión de la Información 2 2 2 2 8 II ENF
Lenguaje y comunicación II 2 2 2 2 6 II I.A
Enriquez Medina,
10 Lenguaje y comunicación II 2 2 2 2 6 II I.F.A 18 2
Giancarlo
Lenguaje y comunicación II 2 2 2 2 6 II I.I
Química general 2 4 2 2 12 II ENF
11 Olivas Avarez, Agustin 24 8
Química General 2 4 2 2 12 II I.I
Física I 2 4 2 2 12 II I.I
12 Celis Rojas, Santos 24 8
Física general 2 4 2 2 12 II I.F.A
Gestión de la información 2 2 2 2 8 II I.C)
13 Cerna Ruiz, Paola Gestión de la Información 2 2 2 2 8 II ENF 20 4
Desarrollo humano 1 1 2 2 4 II ENF
Administración en
1 2 2 2 6 IV ENF
Principal nombrado 1 enfermería II
14 16 0
(Enfermería) Desarrollo humano 1 1 2 2 4 II ENF
Epidemiología 1 2 2 2 6 IV ENF

CARGA ACADÉMICA 2020-II

GRUPOS TOTAL SOBRE
N° DOCENTE ASIGNATURA HT HP T CICLO EG/CP
T P CARGA CARGA
Enfermería en salud familiar
1 2 2 2 6 IV ENF
Principal nombrado 2 II
15 20 4
(Enfermería) Enfermería en salud del
2 4 3 2 14 V ENF
adulto I
Principal nombrado 3 Dibujo de Ingeniería I 1 2 1 4 9 II I.C
16 18 2
(Ingeniería civil) Topografía II 1 2 1 4 9 IV I.C.
Dibujo básico 1 2 0 4 9 II I.I
Principal nombrado 4
17 Práctica ore profesional de 21 5
(Ingeniería Industrial) 1 2 0 6 12 IV I.I
Ingeniería industrial
Principal nombrado 5 Química general 2 4 2 2 12 II I.A
18 18 2
(Industrias Alimentarias) Química Orgánica 1 2 2 2 6 IV I.A
Principal nombrado 6 Emprendimiento empresarial 2 0 2 0 4 II I.F.A
19 (Ingeniería Forestal y Biología 2 4 2 2 12 II I.F.A 20 4
Ambiental Biometría 1 1 2 2 4 IV I.F.A
Geología 1 2 3 2 7 IV I.C
Asociado nombrado 1
20 Resistencia de materiales I 1 2 3 2 7 IV I.C 20 4
(Ingeniería Civil)
Tecnología del concreto 1 2 2 2 6 IV I.C
Dendrología y taxonomía
Auxiliar nombrado 1 1 2 2 2 6 IV I.F.A
forestal
21 (Ingeniería forestal y 18 2
Genética general y forestal 1 2 2 2 6
ambiental)
Climatología y meteorología 1 2 2 2 6
Lenguaje y comunicación II 2 2 2 2 8 II I.C
22 Auxiliar nombrado 1 16 0
Lenguaje y comunicación II 2 2 2 2 8 II E.N.F
Lenguaje y comunicación II 0 1 0 0 2 II I.A
Lenguaje y comunicación II 0 1 0 0 2 II I.F.A
23 Contrato 1 (AUX) Lenguaje y comunicación II 0 1 0 0 2 II I.I 14 0
Psicología en salud 1 0 2 0 2 IV
Desarrollo humano 1 2 2 2 6 IV I.C
Ingles II 2 2 2 2 6 II I.A
24 Asociado nombrado 1 Ingles II 2 2 2 2 6 II I.I 18 2
Ingles II 2 2 2 2 6 II I.C

13
 CARGA ACADÉMICA 2020-II
GRUPOS TOTAL SOBRE
N° DOCENTE ASIGNATURA HT HP T CICLO EG/CP
T P CARGA CARGA
Ingles II 2 2 2 2 8 II E.N.F
25 Auxiliar nombrado 2 16 0
Ingles II 2 2 2 2 8 II I.F.A
Ingles II 0 1 0 2 2 II I.A
26 Contrato 2 (JP) Ingles II 0 1 0 2 2 II I.I 6 0
Ingles II 0 1 0 2 2 II I.C
Química general 2 2 3 2 10 II I.C
27 Asociado nombrado 2 18 2
Química general 2 2 2 2 8 II I.F.A
Química General 0 2 0 2 4 II I.C
28 Contrato 3 (JP) 8 0
Química general 0 2 0 2 4 II I.F.A
Cálculo I 2 2 2 2 6 II I.F.A
29 16 0
Auxiliar nombrado 3 Cálculo II 2 2 3 2 10 II I.I
Cálculo IV 1 2 3 2 7 IV I.I
30 Asociado nombrado 3 19 3
Cálculo I 2 4 2 2 12 II I.A
Estadística general 1 2 2 2 6 IV I.A
Estadística I 1 2 3 2 7 IV I.I
31 Asociado nombrado 4 21 5
Cálculo III 1 2 2 2 6 IV I.A
BioestadÍstica 1 0 2 0 2 IV ENF
32 Contrato 4 (AUX) Famacología II 1 2 2 2 6 IV ENF 6 0
Física I 2 4 2 2 12 II I.A
33 Asociado nombrado 5 18 2
Física II 1 2 2 2 6 IV I.I
Emprendimiento empresarial 2 0 2 0 4 II I.I
Gestión de la contabilidad 1 0 2 0 2 IV I.I
34 Contrato 5 (AUX) 8 0
Etica de la profesión y
1 0 2 0 2 IV I.I
legislación laboral
Bioquímica 1 2 2 2 6 IV ENF
35 Contrato 6 (AUX) 12 0
Zoología General 1 2 2 2 6 IV I.F.A
Dibujo de Ingeniería I 1 2 1 4 9 II I.C
Auxiliar nombrado 4 18 2
36 Dibujo básico 1 2 0 4 9 II I.I
Topografía 0 2 0 4 8 IV I.C
37 Contrato 7 (JP) 10 0
Biometría 0 1 0 2 2 IV I.F.A
16
TOTAL HORAS LECTIVAS 629 86

BIENES Y SERVICIOS

Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo

RUBRO GENERICA DE GASTO PIA 2019 APM - 2020 APM - 2021 APM - 2022
00. RECURSOS ORDINARIOS 3,513,408.00 4,054,440.00 4,054,440.00 4,054,440.00
5-23: BIENES Y SERVICIOS 3,513,408.00 4,054,440.00 4,054,440.00 4,054,440.00

SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL 2020

DETALLE DE ESPECIFICA DE
N° CAS CAS - 2020
GASTO
2.3.2.8.1.1 Contrato Administrativo
20
de Servicios 648,000.00
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a
20
ESSALUD C.A.S 27,276.00
2.3.2.8.1.4 Aguinaldo de C.A.S 20 12,000.00
TOTAL 20 687,276.00

14
 DEMANDA ADICIONAL CAS 2020
GASTO MENSUAL
COSTO DE AGUINALDO Y TOTAL ANUAL
CARGA TOTAL
N° REGISTRO CAS SERVICIO TOTAL ANUAL GRATIFICACIÓN
CANT. SOCIAL ANUAL 2020
MENSUAL 2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2 2.3.2.8.1.2
2.3.2.8.1.1
1 JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 12 6,000.00 72,000.00 113.40 1,360.80 600.00 73,960.80
2 ABOGADO PARA LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 12 3,000.00 36,000.00 113.40 1,360.80 600.00 37,960.80
3 INGENIERO CIVIL PARA LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 12 3,000.00 36,000.00 113.40 1,360.80 600.00 37,960.80
4 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
12 2,000.00 24,000.00 113.40 1,360.80 600.00 25,960.80
5 ESPECIALISTA ACADÉMICO 12 3,000.00 36,000.00 113.40 1,360.80 600.00 37,960.80
6 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA ESTUDIOS GENERALES 12 2,000.00 24,000.00 113.40 1,360.80 600.00 25,960.80
7 ASISTENTE PARA LABORATORIO DE QUÍMICA 12 3,000.00 36,000.00 113.40 1,360.80 600.00 37,960.80
8 ASISTENTE PARA LABORATORIO DE FISÍCA 12 3,000.00 36,000.00 113.40 1,360.80 600.00 37,960.80
9 ASISTENTE PARA LABORATORIO COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 12 3,000.00 36,000.00 113.40 1,360.80 600.00 37,960.80
10 NUTRICIONISTA 12 3,000.00 36,000.00 113.40 1,360.80 600.00 37,960.80
11 ODONTOLOGO 12 3,000.00 36,000.00 113.40 1,360.80 600.00 37,960.80
12 ESPECIALISTA DEPORTIVO 12 3,000.00 36,000.00 113.40 1,360.80 600.00 37,960.80
13 ESPECIALISTA EN PROGRAMACIÓN 12 3,000.00 36,000.00 113.40 1,360.80 600.00 37,960.80
14 ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES 12 3,000.00 36,000.00 113.40 1,360.80 600.00 37,960.80
15 JEFE DE PRÁCTICA - ESTUDIOS GENERALES 12 2,000.00 24,000.00 113.40 1,360.80 600.00 25,960.80
16 JEFE DE PRÁCTICA - ESTUDIOS GENERALES 12 2,000.00 24,000.00 113.40 1,360.80 600.00 25,960.80
17 JEFE DE PRÁCTICA - ESCUELAS PROFESIONALES 12 2,000.00 24,000.00 113.40 1,360.80 600.00 25,960.80
18 CONDUCTOR 12 2,000.00 24,000.00 113.40 1,360.80 600.00 25,960.80
19 PERSONAL DE LIMPIEZA 12 1,500.00 18,000.00 113.40 1,360.80 600.00 19,960.80
20 PERSONAL DE LIMPIEZA 12 1,500.00 18,000.00 113.40 1,360.80 600.00 19,960.80
TOTAL 54,000.00 648,000.00 2,268.00 27,216.00 12,000.00 687,216.00

COMEDOR UNIVERSITARIO 2020

APM 2020 DEMANDA ADICIONAL
NRO DE
NRO DE NRO DE
COSTO POR BENEFICIARIOS
RACIONES POR BENEFICIARIOS COSTO DIARIO COSTO ANUAL COSTO DIARIO COSTO ANUAL
RACION PENDIENTES DE
DIA ATENDIDOS
ATENCIÓN
2 9.00 60 1,080.00 172,800.00 70 1,260.00 201,600.00
Grafico N° 03
Según el grafico N° 03 se
observa que del 100% de Nivel de Pobreza segun SISFHO
estudiantes que corresponde
a 350 estudiantes para el No pobre
2020, el 37 % de los 10%
estudiantes son de extrema
pobreza que representa 130 Pobre Extremo
estudiantes, el 53% son 37%
pobres y el 10% son no
pobres.

Pobre
53%
No pobre Pobre Pobre Extremo

15
 Grafico N° 01
Según Informe N° 109-2019-DBU-VPAC-
UNAT de la Dirección de Bienestar
Universitario el grafico N° 01 se observa
del100% de los estudiantes obtuvo negativo
tras la prueba realizada para TBC y VIH,
respecto a los resultados de Anemia se
obtuvo que 53 estudiantes tienen anemia
que corresponde al 31.74% de estudiantes.

Grafico N° 02

Según el grafico N° 02 se observa que del

100% de estudiantes el 23 % de los
estudiantes tienen problemas en salud
bucal.

16
 SERVICIO DE INTERNET - 2020
Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo
RUBRO GENERICA DE GASTO PIA 2019 APM - 2020 APM - 2021 APM - 2022
00. RECURSOS ORDINARIOS 3,513,408.00 4,054,440.00 4,054,440.00 4,054,440.00
5-23: BIENES Y SERVICIOS 3,513,408.00 4,054,440.00 4,054,440.00 4,054,440.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 22,200.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00

• Línea dedicada de internet por fibra óptica de 300 MBPS.

Estas líneas proporcionan enlaces simétricos de alta velocidad con garantía de disponibilidad y ancho de banda.
Esta solución de internet es la que más se ajusta a nuestras necesidades por lo que se convierten en soluciones
óptimas para el acceso a aplicaciones corporativas.
• Sistemas de Información que se utilizan en la universidad: (SIGA, SIAF, SISACAD: Sistema Académico)
• Bibliotecas Virtuales: para el acceso de los estudiantes y docentes a la plataforma web para la búsqueda de
libros, artículos entre otros.
• Voz sobre IP: para mantener una comunicación interna y externa ya que en la provincia de Tayacaja las
operadoras del servicio de telefonía no brindan telefonía fija.
• Repositorio Institucional: este repositorio que posee información de las revistas institucionales indexadas a
concytec, repositorio de tesis y artículos presentados por la universidad, esta información se presenta en la
web y debe mantenerse actualizada y al servicio de la población interesada en búsqueda de información por lo
que debe estar operativa las 24 horas al día los 7 días a la semana.
• Redes Privadas Virtuales (VPN).
• La UNAT tiene varias sedes en este caso la sede académica dista de 5 km aprox. de la sede Administrativa por
lo que es necesario configurar una VNP. para asegurar que la red local trabaje segura sobre una red pública o
no controlada como Internet.
• Multi-Videoconferencia o Acceso a Internet de elevada criticidad.

DEPENDENCIAS Cantidad Valor Refencia Total

Vicepresidencia de Investigación 9,844.00
Escritorio 1 700.00 700.00
Silla Giratoria 2 350.00 700.00
Estante de Melamine 2 690.00 1,380.00
Impresora Láser 1 2,500.00 2,500.00
Monitor 1 315.00 315.00
CPU 1 3,809.00 3,809.00
DEMANDA ADICIONAL Estabilizador 2 220.00 440.00
PARA IMPLEMENTACIÓN Unidad Formuladora
Monitor de 24 '' 1 1,200.00
1,200.00
1,200.00
DE MUEBLES -
Y EQUIPOS DE implementación de Bienestar Universirario (Odontoligia) 15,460.00
Cubo de acero inoxidable con tapa accionada a1pedal (para300.00
residuos biocontaminados)
300.00
DIFERENTES Papelera metálica de piso (para residuos no contaminados)
1 100.00 100.00
DEPENDENCIAS Destartarizador (ultrasónico o manual) 1 1,200.00 1,200.00
Pieza de mano de A/V 1 470.00 470.00
Micro motor y Contra ángulo 1 780.00 780.00
Frontoluz Led Lentes Lupas 1 280.00 280.00
Escritorio 1 350.00 350.00
Lámpara de fotocurado 1 980.00 980.00
Mesa de acero inoxidable tipo mayo o similar.1 830.00 830.00
Set de instrumental para diagnostico (espejo, explorador,
1 1,550.00
pinza para1,550.00
algodón)
Set de instrumental para curación dental (aplicador
1 de 1,200.00
hidróxido de 1,200.00
calcio, fresas de a/v, espátula para cemento)
Set de instrumental para endodoncia (de acuerdo
1 a oferta)
1,200.00 1,200.00
Set de instrumental para exodoncia (botador, fórceps,
1 jeringa
950.00carpule)950.00
Material-insumos odontológico ( lidocaína dental,
1 cemento2,500.00
para base,
2,500.00
resina o amalgama, hidróxido para calcio)
Vitrina de acero inoxidable para instrumentos 1o material
1,520.00
estéril de un
1,520.00
cuerpo Unidad dental Silla metálica (mínimo 2)
Taburete 1 1,250.00 1,250.00
TOTAL 26,504.00

17
 Unidad de Tecnologias de la Información 149,600.00
Equipos de cómputo: para el uso de los responsables de
laboratorio de computo de cada una de las 5 carreras. 5 4,800.00 24,000.00
Equipos de cómputo más para el uso de los programadores
(desarrolladores de software) de la Unidad de Tecnologías de
Información y Comunicación de la UNAT. 2 4,800.00 9,600.00
DEMANDA ADICIONAL Equipo de cómputo para el soporte técnico. 1 4,800.00 4,800.00
PARA Monitores para los equipos de cómputo. 8 650.00 5,200.00
IMPLEMENTACIÓN DE Escritorios de melanina. 8 760.00 6,080.00
MUEBLES Sillas giratorias. 8 550.00 4,400.00
Y EQUIPOS DE Estante Archivador de melanina. 8 690.00 5,520.00
DIFERENTES Estabilizadores sólidos para proteger de las cargas de energía. 2 900.00 1,800.00
DEPENDENCIAS Servidor :para la migración del sistema académico a un servidor
propio ya que por el momento lo tenemos alojado en un
HOSTING, pero este tipo de alojamiento en un corto plazo
resulta insuficiente por la cantidad de información que se
ingresara al sistema. 1 48,500.00 48,500.00
Gabinete de metal de piso para servidores , para asegurar el
normal funcionamiento de los servidores, UPS con ventilación
apropiada, correcta distribución de energía sin alteraciones y
picos de corriente. 1 5,000.00 5,000.00
UPS: Sistemas de alimentación, es un dispositivo que gracias a 2 4,500.00 9,000.00
Fotocopiadora multiusos 1 25,700.00 25,700.00
TOTAL 176,104.00

INVERSIONES

RUBRO GENERICA DE GASTO PIA 2019 APM - 2020 APM - 2021 APM - 2022
18. Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y 5,134,175.00 7,430,963.00 7,220,752.00 7,377,154.00
Participaciones
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5,134,175.00 7,430,963.00 7,220,752.00 7,377,154.00

SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL 2020

Demanda
Proyecto Factor productivo
adicional
2350802: Creación del Servicio de Formación Profesional en
Ingeniería Civil de la UNAT, - Distrito de Ahuaycha - Provincia de Equipamiento de laboratorios S/. 3´638,472.50
Tayacaja - Región Huancavelica (Continuidad).
2350734: Creación del Servicio de Educación Superior
Universitaria de Formación Pregrado de la Escuela Profesional de
Infraestructura S/. 5´442,951.59.
Enfermería de la UNAT - Distrito de Ahuaycha - Provincia de
Tayacaja - Departamento De Huancavelica
2350773: Creación de los Servicios Complementarios Básicos
Infraestructura de Comedor
de la Dirección de Bienestar Universitario de la UNAT, Distrito S/. 5´780,569.35
Universitario y equipamiento.
de Ahuaycha - Provincia de Tayacaja - Región Huancavelica

TOTAL S/.14´861,993.44

18
 RESUMEN DE DEMANDA ADICIONAL 2020

Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández

GENÉRICA DE GASTO TOTAL 2020
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 609,714.28
PERSONAL DOCENTES 609,714.28
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
5-23: BIENES Y SERVICIOS 1,096,016.00
PERSONAL CAS 687,216.00
COMEDOR UNIVERSITARIO 230,400.00
SERVICIO DE INTERNET 178,400.00
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS -
5-25: OTROS GASTOS -
6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15,038,097.44

MUEBLES Y EQUIPOS 176,104.00

INVERSIONES 14,861,993.44
TOTAL 16,743,827.72

19
GRACIAS

20