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ANEXO TÉCNICO 1 DE LA RESOLUCIÓN 1111 DE 2017
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
El presente anexo técnico quedará sujeto a las adiciones, aclaraciones, modificaciones o complementaciones, que se presenten con respecto a la normativa contemplada en el campo “Marco legal”. *Si el estándar No Aplica, se deberá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje indicado para cada numeral. En caso de no justificarse la calificación del estándar será igual a cero. Estándares Mínimos para empleadores o contratantes con trabajadores dependientes, cooperados, en
misión o contratistas.
I PLANEAR
ESTÁNDAR 1 RECURSOS (10%)
E1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4 % )
Recursos
Cumple Fecha Fundamentos y soportes de la
No cumple No aplica Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación Totalmente CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
No Verificación (Actividades) Financieros)
0,5% 0,0% Justifica Cumplimiento) actividades
Justifica
El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, para empresas de diez (10) o menos trabajadores
clasificadas en Riesgo I, II, III, podrá ser realizado por técnicos
o tecnólogos en seguridad y Salud en el Trabajo o en alguna de
sus áreas, con licencia vigente en Salud Ocupacional o Solicitar el documento en el que consta la designación del responsable
Decreto 1607/2002 Seguridad y Salud en el Trabajo que acrediten mínimo dos (2) del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la
Decreto 1072/2015, años de experiencia en el desarrollo de actividades de Seguridad respectiva asignación de responsabilidades y solicitar el certificado
Artículo. 2.2.4.6.8 y Salud en el Trabajo y que acrediten la aprobación del curso de correspondiente, que acredite la formación de acuerdo con lo establecido FT-SST-002 Formato
numerales 2 y 10. capacitación virtual de cincuenta (50) horas. Para empresas de en el presente criterio. Se solicita el título de formación de técnico,
Designación
1.1.1 Resolución 4502/2012 diez (10) o menos trabaja dores clasificadas en Riesgo IV y V, tecnólogo, profesional, especialista o maestría en Seguridad y Salud en el 0
Responsable del SG-
Decreto 1295/1994, podrá ser realizado por un Profesional en Salud Ocupacional o Trabajo. Se verifica la licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente.
SST
Artículo. 26. Artículos 5 y Seguridad y Salud en el Trabajo, profesional con posgrado en Se constata la existencia del certificado de aprobación del curso virtual
6 de la presente Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia en Salud de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo. A quien no
resolución Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y que tenga licencia se le solicita que cumpla los requisitos de formación y
acrediten la aprobación del curso de capacitación virtual de cursos solicitada en los artículos 5 y 6 de la presente resolución.
cincuenta (50) horas. La persona que diseñe, ejecute e
implemente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo tenga la formación y cursos solicitada en los artículos 5 y
6 de la presente resolución.
Recursos
Justifica
MAN-SST-001 Manual
La empresa asignó y documentó las responsabilidades de Responsabilidades
Decreto 1072/2015 en SST
específicas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Artículo 2.2.4.6.8 Solicitar el soporte que contenga la asignación y documentación de las
1.1.2 Trabajo a todos los niveles de la organización, para la 0
numeral 2, Artículo responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.
implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de FT-SST-003 Formato
2.2.4.6.12 numeral 2
Seguridad y Salud en el Trabajo. Evaluación de
Funciones y
Responsabilidades
Recursos
Justifica
Constatar la existencia de evidencias físicas y/o documentales que
Decreto 1072/2015, La empresa define y asigna los recursos financieros, humanos, demuestren la definición y asignación de los recursos financieros,
FT-SST-004 Formato
Artículo 2.2.4.6.8. técnicos y tecnológicos, requeridos para la implementación, humanos, técnicos y de otra índole para la implementación,
1.1.3 0 Presupuesto del SG-
numeral 4, Artículo mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y
SST
2.2.4.6.17 numeral 2.5. Seguridad y Salud en el Trabajo. Salud en el Trabajo, evidenciando la asignación de recursos con base en
el plan de trabajo anual.
Recursos
Justifica
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y

comparar con la planilla de pago de aportes a la seguridad social de los
cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificación. Realizar el
Decreto 2090/2003
siguiente muestreo: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%.
Artículo 5°. Ley
Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%. Entre
1562/2012 Artículos 2°,
cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10%.
6° y 7°. Decreto
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30
1295/1994 Artículos 4,
trabajadores.. Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por
16, 21 y 23. Decreto
Todos los trabajadores, independientemente de su forma de prestación de servicios a la fecha y comparar con la última planilla de
1072/2015 Artículos:
vinculación o contratación están afiliados al Sistema General de pago de aportes a la seguridad social suministrada por los contratistas. FT-SST-005 Formato
1.1.4 2.2.4.2.2.5., 2.2.4.2.2.6., 0
Riesgos Laborales y el pago de los aportes se realiza conforme a Tomar: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%. Entre once Listado Trabajadores
2.2.4.2.2.13.,
la normativa y en la respectiva clase de riesgo. (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%. Entre cincuenta y un
2.2.4.2.3.4., 2.2.4.2.4.3.,
(51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10% Mayores a
2.2.4.3.7., 2.2.4.6.28.
doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores.
numeral 3., 2.2.1.6.1.3.,
De la muestra seleccionada verifique la afiliación al Sistema General de
2.2.1.6.1.4., 2.2.1.6.4.6.,
Seguridad Social. En los casos excepcionales de trabajadores
2.2.1.6.4.7. - Ley
independientes que se afilien a través de agremiaciones verificar que
1150/2007 - Artículo 23.
corresponda a una agremiación autorizada por el Ministerio de Salud y
Protección Social, conforme al listado publicado en la página web del
Ministerio del Trabajo o del Ministerio de Salud y Protección Social.
Recursos
Justifica
Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores que
Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores que se
se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades
dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto
de alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las
riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo
normas que lo adicionen, modifiquen o complementen y se les
adicionen, modifiquen o complementen y se les está cotizando el monto FT-SST-005 Formato
1.1.5 Decreto 2090 de 2003 está cotizando el monto establecido en la norma al Sistema de 0
establecido en la norma al Sistema de Pensiones. Verificar si la empresa Listado Trabajadores
Pensiones. Verificar si la empresa con la asistencia de la
con la asistencia de la Administradora de Riesgos Laborales está
Administradora de Riesgos Laborales está cumpliendo con lo
cumpliendo con lo establecido en la presente resolución para actividades
establecido en la presente resolución para actividades de alto
de alto riesgo.
riesgo.
Recursos
Justifica
PRC-SST-001
Procedimiento
COPASST
FT-SST-006
Resolución 2013/1986 Nombramiento Vigia
Arts. 2, 3 y 11. de SST
Resolución 1401/2007 FT-SST-007
Solicitar el acta mediante la cual se designa el Vigía de Seguridad y Salud
Artículo 4° numeral 5 y Convocatoria
en el Trabajo o solicitar los soportes de la convocatoria, elección,
Artículo 7°. Decreto
conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el
1295/1994, Artículo 35 La empresa cuenta, de acuerdo con el número de trabajadores FT-SST-008 Incripción
acta de constitución. Constatar si es igual el número de representantes
literal c), Artículo 63., con: Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de
del empleador y de los trabajadores y revisar si el acta de conformación
1.1.6 Decreto 1072/2015 - menos de diez (10) de trabajadores. Comité Paritario en 0 FT-SST-009 Votación
se encuentra vigente, para el caso en que proceda la constitución del
Artículos: 2.2.4.1.6., Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de diez (10) o
Comité. Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del
2.2.4.6.2. parágrafo 2, más trabajadores. FT-SST-010 Apertura
Comité Paritario o los soportes de las gestiones adelantadas por el Vigía
2.2.4.6.8. numeral 9,
de Seguridad y Salud en el Trabajo, y verificar el cumplimiento de sus
2.2.4.6.11. parágrafo 1,
funciones. FT-SST-011 Votantes
2.2.4.6.12. numeral 10,
2.2.4.6.32. parágrafo 2, FT-SST-012 Cierre
2.2.4.6.34. numeral 4 Votaciones
FT-SST-013
Conformación
FT-SST-014 Acta de
Reunión
Página 1 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

Recursos
Verificación (Actividades) Financieros)
No Cumplimiento) actividades
0,5% 0,00% Justifica
Justifica
Decreto 1072/2015
Artículos: 2.2.4.6.2. FT-SST.015 Formato
El Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo y los miembros del Registro de Asistencia
parágrafo 2, 2.2.4.6.8. Solicitar registros que constaten la capacitación y evaluación tanto para
Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y sus
numeral 9, 2.2.4.6.11. el Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo o para los miembros del
1.1.7 respectivos miembros (Principales y Suplentes) se encuentran 0 0
parágrafo 1, 2.2.4.6.12. Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo según aplique que
capacitados para poder cumplir las responsabilidades que les PRG-SST-001
numeral 10, 2.2.4.6.32. estén vigentes.
asigna la ley. Programa de
parágrafo 2, 2.2.4.6.34.
numeral 4 Capactiación y
Enttenamiento
Recursos
Justifica
PRC-SST-002
Procedimiento CCL
FT-SST-016
Convocatoria
FT-SST-017 Candidatos
Solicitar el documento de conformación del Comité de Convivencia

FT-SST-018 Votación
Resolución 652/2012 Laboral y verificar que esté conformado de acuerdo a la normativa y que
Arts. 1, 2, 6, 7 y 8. La empresa conformó el Comité de Convivencia Laboral y este su período de conformación se encuentra vigente. Solicitar las actas de
1.1.8 0
Resolución1356/2012 funciona de acuerdo con la normativa vigente. las reuniones (como mínimo una reunión cada tres meses) y los FT-SST-019 Escrutinio
Artículo 1°, 2° y 3° informes de Gestión del Comité de Convivencia Laboral, verificando el
desarrollo de sus funciones. FT-SST-020
Constitución
FT-SST-021 Reporte
Quejas
FT-SST-022
Seguimiento Quejas
FT-SST-023 Acta de
Compromisos
E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 % )
Recursos
Justifica
Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de identificación FT-SST-024 Formato
de peligros y verificar que el mismo esté dirigido a los peligros ya Cronograma de
Se cuenta con un programa de capacitación anual en promoción
Decreto 1072/2015 identificados, con la evaluación y control del riesgo, y/o necesidades en Capacitación y
y prevención, que incluye los peligros/riesgos prioritarios,
1.2.1 Artículos: 2.2.4.6.11, Seguridad y Salud en el Trabajo, y verificar las evidencias de su 0 Entrenamiento Anual
extensivo a todos los niveles de la organización y el mismo se
2.2.4.6.12 numeral 6 cumplimiento. Verificar si el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el
ejecuta.
Trabajo o Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo participó en la revisión
anual del plan de capacitación. FT-SST-025 Matriz de
Riesgos
Recursos
Justifica
PRG-SST-002
Programa de
Solicitar la lista de trabajadores, independientemente de su forma de
Decreto 1072/2015 Todos los trabajadores, independientemente de su forma de Inducción y
vinculación y/o contratación y verificar los soportes documentales que
Artículos: 2.2.4.6.8. vinculación y/o contratación y de manera previa al inicio de sus Reinducción
den cuenta de la capacitación y de su evaluación, de la inducción y
numeral 8, 2.2.4.6.11. labores, reciben capacitación, inducción y reinducción en
reinducción de conformidad con el criterio. La referencia es el Plan de
parágrafo 2, 2.2.4.6.12. aspectos generales y específicos de las actividades por realizar FT-SST-005 Formato
capacitación, su cumplimento y la cobertura de los trabajadores objeto de
1.2.2 numeral 6, 2.2.4.6.13. que incluya entre otros, la identificación de peligros y control de 0 Listado Trabajadores
cada tema. Para realizar la verificación tener en cuenta: De uno (1) a diez
numeral 4,2.2.4.6.28. los riesgos en su trabajo, y la prevención de accidentes de
(10) trabajadores verificar el 100%, Entre once (11) y cincuenta (50)
numeral 4. 2.2.4.2.4.2. trabajo y enfermedades laborales. Asimismo, se proporcionan las FT-SST-026 Formato
trabajadores verificar el 20%, Entre cincuenta y uno (51) y doscientos
Resolución 2400/1979 capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo Inducción
(200) trabajadores verificar el 10% Mayores a doscientos un (201)
Artículo 2°. literal g). con las necesidades identificadas.
trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores
FT-SST-027 Evaluación
Inducción
Recursos
Justifica
Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de
Decreto 1072/2015, en el Trabajo cuentan con el certificado de aprobación del curso cincuenta (50) horas definido por el Ministerio de Trabajo, expedido a Certificado Curso 50
1.2.3 0
Artículo. 2.2.4.6.35 de capacitación virtual de cincuenta (50) horas definido por el nombre del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Horas SG-SST
Ministerio del Trabajo. el Trabajo
ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)
E2.1 Estándar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 % )
Recursos
Justifica
PLT-SST-001 Politica
de SST
En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) se establece por escrito la Política de Seguridad y Salud en PLT-SST-002 Politica
Solicitar la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
el Trabajo, es comunicada al Comité Paritario de Seguridad y Prevención Consumo
Trabajo (SG-SST), de la empresa y confirmar que cumpla con los
Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
aspectos contenidos en el criterio. Validar para la revisión anual de la
La Política es fechada y firmada por el representante legal, PLT-SST-003 Politica
política como mínimo: Fecha de emisión, firmada por el representante
expresa el compromiso de la alta dirección, el alcance sobre de PPRAE
legal actual, que estén incluidos los requisitos normativos actuales o
Decreto 1072/2015 todos los centros de trabajo y todos sus trabajadores
directrices de la empresa. Entrevistar a los miembros del Comité
Artículos: 2.2.4.6.5., independientemente de su forma vinculación y/o contratación, es PLT-SST-004 Politica
2.1.1 Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y Salud 0
2.2.4.6.6., 2.2.4.6.7., revisada, como mínimo una vez al año, hace parte de las Acoso Laboral
en el Trabajo para indagar el entendimiento de la política en Seguridad y
2.2.4.6.8. Numeral 1 políticas de gestión de la empresa, se encuentra difundida y
Salud en el Trabajo. Como referencia preguntar. – Si conocen los
accesible para todos los niveles de la organización. Incluye como PLT-SST-005 Politica
peligros, evaluación y valoración de los riesgos y se establecen los
mínimo el compromiso con: – La identificación de los peligros, de EPP
respectivos controles. – Si se realizan actividades de Promoción y
evaluación y valoración de los riesgos y establece los respectivos
Prevención. – Si la empresa aplica la normativa legal vigente en materia
controles. – Proteger la seguridad y salud de todos los FT-SST.015 Formato
de riesgos laborales.
trabajadores, mediante la mejora continua. – El cumplimiento de
Registro de Asistencia
la normativa vigente aplicable en materia de riesgos laborales.
FT-SST-028 Acta de
Reunión
E2.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1% )
Recursos
Justifica
Están definidos los objetivos del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo y ellos se expresan de
conformidad con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo,
Decreto 1072/2015, FT-SST-029 Formato
son claros, medibles, cuantificables y tienen metas, coherentes Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con las
Artículos: 2.2.4.6.12. Matriz de Objetivos e
2.2.1 con el plan de trabajo anual, compatibles con la normativa condiciones mencionadas en el criterio y existen evidencias del proceso 0
numeral 1, 2.2.4.6.17. Indicadores del SG-
vigente, se encuentran documentados, son comunicados a los de difusión.
numeral 2.2, 2.2.4.6.18.
trabajadores, son revisados y evaluados mínimo una vez al año,
SST
actualizados de ser necesario, están acordes a las prioridades
definidas y se encuentran firmados por el empleador.
E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1% )
Recursos
Justifica

La empresa realizó la evaluación inicial del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo, identificando las prioridades
para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del
existente y fue realizada por el responsable del Sistema de Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Decreto 1072/2015
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo o si fue contratada, en el Trabajo. Mediante la matriz legal, matriz de peligros, identificación FT-SST-001 Formato
Artículo. 2.2.4.6.16.,
2.3.1 por la empresa con personal externo con licencia en Salud de amenazas, verificación de controles, reporte de peligros, lista de 0 Evaluación Incial del
Resolución 4502/2012
Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo o conforme, asistencia a capacitaciones, análisis de puestos de trabajo, exámenes SG-SST-
Artículos 1° y 4°
verificando que la persona que diseñe, ejecute e implemente el médicos iniciales y periódicos y seguimiento de indicadores, entre otros.
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tenga la
formación y cursos solicitada en los artículos 5° y 6° de la
presente resolución.
E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2% )

Recursos
Justifica
Decreto 1072/2015
Solicitar el plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos
Artículos: 2.2.4.6.8. La empresa diseña y define un plan de trabajo anual para el
en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual
numeral 7, 2.2.4.6.12. cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
identifica metas, responsabilidades, recursos, cronograma de
numeral 5, 2.2.4.6.17. Trabajo, el cual identifica los objetivos, metas, responsabilidades, FT-SST-030 Formato
2.4.1 actividades, firmado por el empleador y el responsable del Sistema de 0
numeral 2.3 y parágrafo recursos, cronograma de actividades y debe estar firmado por el Plan de Trabajo Anual
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Verificar el cumplimiento del
2°, 2.2.4.6.20. numeral 3, empleador y el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad
mismo. En caso de desviaciones en el cumplimiento, solicitar los planes
2.2.4.6.21. numeral 2, y Salud en el Trabajo.
de mejora para el logro del plan inicial.
2.2.4.6.22. numeral 3
E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2% )

Recursos
Justifica
PRC-SST-003
Procedimiento Control
de Documentos y
Registros
Decreto 1072/2015 -
Artículo. 2.2.4.6.13., Constatar la existencia de un sistema de archivo o retención documental,
Archivo General de la para los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de FT-SST-031 Formato
Nación en el Acuerdo 48 La empresa cuenta con un sistema de archivo o retención Seguridad y Salud en el Trabajo. Verificar mediante muestreo que los Solicitud de Creación,
2.5.1 del 2000, Acuerdo 49 del documental, para los registros y documentos que soportan el registros y documentos sean legibles (entendible para el lector objeto), 0 Modificación y
2000, Acuerdo 50 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo fácilmente identificables y accesibles (para todos los que estén Eliminación de
2000 y la Ley 594 del vinculados con cada documento en particular), protegidos contra daño y Documentos
2000 (Ley General de pérdida.
Archivos para Colombia)
FT-SST-032 Formato
Listado Maestro de
Documentos y
Registros
E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1% )

Recursos
Justifica
PRC-SST-004
Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición de
Procedimiento para
cuentas anual, al interior de la empresa. Solicitar a la empresa los
Decreto 1072/2015 - Quienes tengan responsabilidad sobre el Sistema de Gestión de Rendición de Cuentas
mecanismos de rendición de cuentas que haya definido y verificar que se
2.6.1 Artículo. 2.2.4.6.8., Seguridad y Salud en el Trabajo rinden cuentas anualmente 0
haga y se cumplan con los criterios del requisito. La rendición de cuentas
numeral 3 sobre su desempeño.
debe incluir todos los niveles de la empresa ya que en cada uno de ellos FT-SST-033 Formato
hay responsabilidades sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo Revisión por la Alta
Dirección
E2.7 Estándar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2% )
Recursos
Justifica
PRC-SST-005
Solicitar la matriz legal en la cual se contemple la legislación nacional Procedimiento para la
Decreto 1072/2015 -
vigente en materia de riesgos laborales. Verificar que contenga: – Identificación de
Artículos: 2.2.4.6.8. La empresa define la matriz legal actualizada que contemple las
Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la empresa. – Requisitos Legales
2.7.1 numeral 5, 2.2.4.6.12. normas del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a 0
Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los peligros / riesgos
numeral 15, 2.2.4.6.17. la empresa.
identificados en la empresa. – Normas vigentes de diferentes entidades
numeral 1.1 FT-SST-034 Formato
que le aplique.
Matriz de Requisitos
Legales
E2.8 Estándar: Mecanismos de Comunicación. (1% )

Recursos
Justifica
PRC-SST-006
Procedimiento de
Comunicación,
Participación y
La empresa dispone de mecanismos eficaces para recibir y Consulta
Decreto 1072/2015 - Constatar la existencia de mecanismos de comunicación interna y
responder las comunicaciones internas y externas relativas a la
Artículos: 2.2.4.6.14., externa que tiene la empresa en materia de Seguridad y Salud en el PRC-SST-007
2.8.1 Seguridad y Salud en el Trabajo, como por ejemplo autoreporte 0
2.2.4.6.16. Parágrafo 3, Trabajo y comprobar que las acciones que se desarrollaron para dar Procedimiento de
de condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores
2.2.4.6.28. numeral 2 respuesta a las comunicaciones recibidas son eficaces. Comunicación Interna
o contratistas.
y Externa
FT-SST-035 Formato
Registro de Visitantes
E2.9 Estándar: Adquisiciones (1% )

Recursos
Justifica
PRC-SST-008
Procedimiento de
Adquisiciones y
Compras
PRC-SST-009
Verificar el cumplimiento del procedimiento para la identificación y
Decreto 1072/2015 - La empresa estableció un procedimiento para la identificación y Procedimiento para la
evaluación de las especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo de
Artículo 2.2.4.6.27, evaluación de las especificaciones en Seguridad y Salud en el Elección, Inspección,
2.9.1 las compras o adquisición de productos y servicios, como por ejemplo 0
Resolución 2400/1979 Trabajo, de las compras y adquisición de productos y servicios, Reposición, Uso y
los elementos de protección personal. Verificar la existencia de la matriz
Artículos 177 y 178. como por ejemplo los elementos de protección personal. Cuidado de los EPP
de elementos de protección personal.
FT-SST-036 Formato
Matriz de Elementos
de Protección Personal
E2.10 Estándar: Contratación (2% )

Recursos
Justifica
PRC-SST-010
Procedimiento de SST
para Contratistas
FT-SST-037 Formato
Evaluación de
Constatar que para la selección y evaluación de proveedores y/o Proveedores y
Decreto 1072/2015 - contratistas, se valida que dichos proveedores o contratistas tienen Contratistas
La empresa incluye los aspectos de Seguridad y Salud en el
Artículos: 2.2.4.6.4. documentado e implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y
2.10.1 Trabajo en la evaluación y selección de proveedores y 0
parágrafo 2°, 2.2.4.6.28. Salud en el Trabajo y que conocen los peligros/riesgos y la forma de
contratistas.
numeral 1 controlarlos al ejecutar el servicio por realizar en la empresa dónde
prestan el servicio.

Constatar que para la selección y evaluación de proveedores y/o
Decreto 1072/2015 - contratistas, se valida que dichos proveedores o contratistas tienen
La empresa incluye los aspectos de Seguridad y Salud en el
Artículos: 2.2.4.6.4. documentado e implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y
2.10.1 Trabajo en la evaluación y selección de proveedores y 0
parágrafo 2°, 2.2.4.6.28. Salud en el Trabajo y que conocen los peligros/riesgos y la forma de FT-SST-038 Formato
contratistas.
numeral 1 controlarlos al ejecutar el servicio por realizar en la empresa dónde Gestión de
prestan el servicio. Proveedores y
Contratistas
FT-SST-039 Formato
Verificación de
Contratistas
E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1% )

Recursos
Justifica
PRC-SST-011
Procedimiento de
Gestión del Cambio
La empresa dispone de un procedimiento para evaluar el impacto Solicitar el documento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud
Decreto 1072/2015 -
2.11.1 sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar en el Trabajo en cambios internos y externos que se presenten en la 0 FT-SST-040 Formato
Artículo 2.2.4.6.26
por cambios internos o externos. entidad. Registro de Solicitud y
Autorización del
Cambio
II HACER
ESTÁNDAR 3 – GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
E3.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9 % )
Recursos
Justifica
FT-SST-041 Formato
Encuesta Perfil
Sociodemografico
Artículo 8°. Artículo 15 Hay como mínimo, la siguiente información actualizada de todos
Artículo. 18. Decreto los trabajadores, del último año: la descripción socio demográfica
1072/2015 - Artículos: de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil), la FT-SST-042 Formato
Solicitar el documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo
3.1.1 2.2.4.2.2.18, 2.2.4.6.12. caracterización de sus condiciones de salud, la evaluación y 0 Autoreporte de
requerido en el criterio.
numeral 4, 2.2.4.6.13 análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores Condiciones de Salud
numerales 1 y 2, tanto de origen laboral como común, y los resultados de las
2.2.4.6.16. numeral 7 y evaluaciones médicas ocupacionales.
parágrafo 1°.
FT-SST-043 Formato
Diagnostico de
Condiciones de Salud
Recursos
Justifica
PRG-SST-003
Programa de
Medicina Preventiva y
del Trabajo
Artículo 18. - Decreto PRG-SST-004 PVE
Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución de las
1072/2015 - Artículos: Están definidas y se llevaron a cabo las actividades de medicina Osteomuscular
actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención de
2.2.4.6.8. numeral 8, del trabajo, promoción y prevención, de conformidad con las
conformidad con las prioridades que se identificaron con base a los
3.1.2 2.2.4.6.12. numerales 4, prioridades que se identificaron en el diagnóstico de las 0 PRG-SST-005 PVE
resultados del diagnóstico de las condiciones de salud y los
13 y 16, 2.2.4.6.20. condiciones de salud de los trabajadores y los peligros/riesgos de Conservación Visual
peligros/riesgos de intervención prioritarios. Solicitar el programa de
numeral 9, 2.2.4.6.21. intervención prioritarios
vigilancia epidemiológica de los trabajadores.
numeral 5, 2.2.4.6.24.
Parágrafo 3 PRG-SST-006 PVE
Conservación Auditiva
PRG-SST-007 PVE
Riesgo Psicosocial
Recursos
Justifica
Verificar que al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales, se le
Se informa al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales
Resolución 2346/2007 - remitieron los soportes documentales respecto de los perfiles del cargo, FT-SST-046 Formato
3.1.3 los perfiles del cargo, con una descripción de las tareas y el 0
Artículo 4°. descripción de las tareas y el medio en el cual desarrollará la labor los Profesiograma
medio en el cual se desarrollará la labor respectiva.
trabajadores.
Recursos
Justifica
PRC-SST-012
Procedimiento para la
Realización de
Examenes Medicos
Ocupacionales
Se realizan las evaluaciones médicas de acuerdo con la
Resolución 2346/2007 - FT-SST-044 Formato
normativa y los peligros a los cuales se encuentre expuesto el
Artículo 5°. Decreto Solicitud de Examen
trabajador. Asimismo, se tiene definida la frecuencia de las Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización de las
1072/2015, Artículos: Médico
evaluaciones médicas ocupacionales periódicas según tipo, evaluaciones médicas. Solicitar el documento o registro que evidencie la
2.2.4.6.12. numeral 4 y
3.1.4 magnitud, frecuencia de exposición a cada peligro, el estado de definición de la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas. 0
13. 2.2.4.6.24. parágrafo
salud del trabajador, las recomendaciones de los sistemas de Solicitar el documento que evidencie la comunicación por escrito al FT-SST-045 Formato
3, Resolución 957/2005
vigilancia epidemiológica y la legislación vigente. Los resultados trabajador de los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales. Solicitud de Examen
Comunidad Andina de
de las evaluaciones médicas ocupacionales serán comunicados Paraclínicos
Naciones Artículo. 17
por escrito al trabajador y constarán en su historia médica.
FT-SST-047 Formato
Seguimiento a
Examenes Medicos
Ocupacionales
Recursos
Justifica
Resolución 2346/2007 -
Artículos 16 y 17
modificado por la La empresa debe tener la custodia de las historias clínicas a Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las historias
Resolución 1918/2009 cargo de una institución prestadora de servicios en Seguridad y clínicas esté a cargo de una institución prestadora de servicios en Convenio IPS SALUD
3.1.5 0
Artículo 2°, Decreto Salud en el Trabajo o del médico que practica los exámenes Seguridad y Salud en el Trabajo o del médico que practica los exámenes OCUPACIONAL
1072/2015 - Artículo laborales en la empresa. laborales en la empresa.
2.2.4.6.13 numerales 1 y
2
Recursos
Justifica
Decreto 2177/1989
Artículo. 16, Ley La empresa acata las restricciones y recomendaciones médico-
776/2002 Artículos 4° y laborales por parte de la Empresa Promotora de Salud (EPS) o
8°, Resolución 2844/ Administradora de Riesgos Laborales (ARL) prescritas a los Solicitar documento de recomendaciones y restricciones a trabajadores y
2007 Artículo 1°, trabajadores para la realización de sus funciones. Asimismo, y de revisar que la empresa ha acatado todas las recomendaciones y FT-SST-090 Formato
parágrafo. Resolución ser necesario, se adecua el puesto de trabajo, se reubica al restricciones médico-laborales prescritas a todos los trabajadores y ha
Reporte de
3.1.6 1013/ 2008 Artículo 1°, trabajador o realiza la readaptación laboral. Se anexa soportes de realizado las acciones que se requieran en materia de reubicación o 0
Restricciones Medicas
parágrafo Manual de entrega a quienes califican en primera oportunidad y/o a las readaptación. Solicitar documento de soporte de recibido por parte de
Laborales
procedimientos para la Juntas de Calificación de Invalidez los documentos que son quienes califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación
rehabilitación y responsabilidad del empleador que trata la norma para la de Invalidez.
reincorporación calificación de origen y porcentaje de la pérdida de la capacidad
ocupacional. Decreto laboral.
1072/2015, Artículo
2.2.5.1.28. Recursos
Cumplimiento) actividades

Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Justifica
PRG-SST-008
Programa de
Prevención del
Decreto 1295/1994 Consumo de Alcohol,
Artículo 35 numeral d) Tabaco y otras
Ley 1562/2012 Artículo Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos de Sustancias Psicoactivas
11 literal f). Resolución vida y entorno saludable, incluyendo campañas específicas Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros que SPA
3.1.7 0
1075/1992 Artículo 1, Ley tendientes a la prevención y el control de la farmacodependencia, evidencien el cumplimiento del mismo.
1355 de 14 de octubre el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros. PLT-SST-002 Politica
de 2009, Artículo 5 de Prevención del
parágrafo. Consumo de Alcohol,
Tabaco y otras
Sustancias Psicoactivas
SPA
Recursos
Justifica
Ley 9 /1979 - Artículo.
10, 36, 129 y 285, En la sede hay suministro permanente de agua potable, servicios Mediante observación directa, verificar si se cumple lo que se exige en el
3.1.8 0 Observación Directa
Resolución 2400/1979, sanitarios y mecanismos para disponer excretas y basuras. criterio, dejando prueba fotográfica o fílmica al respecto.
Artículo 24, 42
Recursos
Justifica
Mediante observación directa, constatar las evidencias en las que se dé
La empresa elimina los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que
Ley 9 /1979, Artículos 10, cuenta de los procesos de eliminación de residuos conforme al criterio y
3.1.9 se producen, así como los residuos peligros de forma que no se 0 Observación Directa
22 y 129 solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los residuos
ponga en riesgo a los trabajadores.
peligrosos.
E3.2 Estándar: Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo (5% )
Recursos
Justifica
PRC-SST-013
investigación de A,I,E
Laborales
Artículo 14 Decreto Ley
FT-SST-048 Formato
19/2012 Artículo 140, Indagar con los trabajadores, si se han presentado accidentes de trabajo
Decreto 1295/1994 La empresa reporta a la Administradora de Riesgos Laborales o enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar los datos de Reporte de Incidentes
Artículo 21 literal e) y (ARL), a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los nombre y número de cédula y solicitar el reporte). Igualmente realizar un y Accidentes
Artículo 62, Resolución accidentes y las enfermedades laborales diagnosticadas. muestreo del reporte de registro de accidente de trabajo (Furat) y el
3.2.1 156/2005 Resolución Asimismo, reportará a la Dirección Territorial el accidente grave y registro de enfermedades laborales (Furel) respectivo, verificando si el 0 FT-SST-049 Formato
2851/2015 Artículo 1° mortal, como las enfermedades diagnosticadas como laborales. reporte a las Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas Investigación de
Decreto 1072/2015, Estos reportes se realizarán dentro de los dos (2) días hábiles Promotoras de Salud y Dirección Territorial se hizo dentro de los dos (2) Accidentes
Artículos: 2.2.4.6.12. siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad. días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la
numeral 11, 2.24.6.21 enfermedad.
numeral 9, 2.2.4.2.4.5, FT-SST-050 Formato
2.2.4.1.7 Analisis de Accidentes
FT-SST-051 Formato
Registro de Testigos
Recursos
Justifica
Verificar por medio de un muestreo si se investigan los accidentes e

incidentes de trabajo y las enfermedades laborales y si se definieron
Resolución 1401/2007 acciones para otros trabajadores potencialmente expuestos. Constatar
Artículo 4 numerales 2, 3 que la investigación se haya realizado dentro de los quince (15) días
La empresa investiga todos los accidentes e incidentes de
y 4, Artículo 7°. Artículo siguientes a su ocurrencia a través del equipo investigador y evidenciar FT-SST-049 Formato
trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como
3.2.2 14 Decreto 1072/2015 que se hayan remitido los informes de las investigaciones de accidente 0 Investigación de
laborales, determinando las causas básicas e inmediatas y la
Artículos: 2.2.4.1.6, de trabajo grave o mortal o una enfermedad laboral mortal. En caso de Accidentes
posibilidad de que se presenten nuevos casos.
2.2.4.6.21. numeral 9, haber accidente grave o se produzca la muerte verificar la participación
2.2.4.6.32. de un profesional con licencia Salud Ocupacional o en Seguridad y Salud
en el Trabajo en la investigación (propio o contratado), así como del
Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Recursos
Justifica
FT-SST-052 Formato
Decreto 1072/2015 Seguimineto
Hay un registro estadístico de los incidentes y de los accidentes Morbimortilidad y
Artículos: 2.2.4.6.16. Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año y el año
de trabajo, así como de las enfermedades laborales que ocurren;
numeral 7, 2.2.4.6.21. inmediatamente anterior al de la visita, así como la evidencia que Ausentismo Laboral
3.2.3 se analiza este registro y las conclusiones derivadas del estudio 0
numeral 10, 2.2.4.6.22. contiene el análisis y las conclusiones derivadas del estudio que son
son usadas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de
numeral 8. Decreto usadas para el mejoramiento del SG-SST.
Seguridad y Salud en el Trabajo. FT-SST-053 Formato
1295/1994 Artículo 61
Indicadores del SG-SST
E3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6% )
Recursos
Justifica
Artículo 4° Decreto La empresa mide la severidad de los accidentes de trabajo como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año FT-SST-053 Formato
3.3.1 1072/2015, Artículo mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la severidad y 0
2.2.4.6.2 nums. 7, 18 y peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de la relación del evento con los peligros/riesgos.
34 seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). Recursos
Justifica
La empresa mide la frecuencia de los accidentes e incidentes de
trabajo y enfermedad laboral como mínimo una vez al año y Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Artículo 4° Decreto FT-SST-053 Formato
3.3.2 realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la frecuencia 0
1072/2015, Artículos: Indicadores del SG-SST
(físicos, de químicos, biológicos, seguridad, públicos, de los accidentes y la relación del evento con los peligros/riesgos.
2.2.4.6.21. numeral 10
psicosociales, entre otros.)
Recursos
Justifica
La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo y
enfermedades laborales como mínimo una vez al año y realiza la Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Artículo 4° Decreto FT-SST-053 Formato
3.3.3 clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la mortalidad 0
1072/2015 Artículos: Indicadores del SG-SST
químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre y la relación del evento con los peligros/riesgos.
2.2.4.6.21, numeral 10
otros)
Recursos
Justifica
La empresa mide la prevalencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Decreto 1072/2015
mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la prevalencia FT-SST-053 Formato
3.3.4 Artículos: 2.2.4.6.21. 0
peligro/riesgo que la generó (físico, químico, biológico, de las enfermedades laborales y la relación del evento con los Indicadores del SG-SST
numeral 10,
ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre otros) peligros/riesgos.
Recursos
Justifica

La empresa mide la incidencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Decreto 1072/2015
mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la incidencia FT-SST-053 Formato
3.3.5 Artículos: 2.2.4.6.21, 0
peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, biológicos, de las enfermedades laborales y la relación del evento con los Indicadores del SG-SST
numeral 10
ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, entre otros) peligros/riesgos.
Recursos
Justifica
La empresa mide el ausentismo por enfermedad laboral y común
Decreto 1072/2015 y por accidente de trabajo, como mínimo una vez al año y realiza Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
FT-SST-053 Formato
3.3.6 Artículos: 2.2.4.6.21 la clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó (físicos, inmediatamente anterior y constatar el comportamiento del ausentismo y 0
numeral 10 ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de seguridad, públicos, la relación del evento con los peligros/riesgos.
psicosociales, entre otros)
E4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15% )
Recursos
Justifica
PRC-SST-014
Procedimiento Matriz
de Riesgos
PRG-SST-010
La empresa tiene definida y aplica una metodología para la
Programa de Higiene
identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos
Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación y Industrial
de origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, químico,
valoración de los riesgos conforme a la metodología definida de acuerdo
Decreto 1072/2015 de seguridad, público, psicosocial, entre otros, con alcance sobre REG-SST-001
con el criterio y con la participación de los trabajadores, seleccionando de
4.1.1 Artículos: 2.2.4.6.15., todos los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, 0 Reglamento Interno
manera aleatoria algunas de las actividades identificadas. Confrontar
2.2.4.6.16. numeral 2. maquinaria y equipos en todos los centros de trabajo y en todos de Trabajo
mediante observación directa durante el recorrido a las instalaciones de
los trabajadores independientemente de su forma de vinculación
la empresa la identificación de peligros. REG-SST-002
y/o contratación. Identificar con base en la valoración de los
riesgos, aquellos que son prioritarios.
Reglamento de
Higiene y Seguridad
Industrial
FT-SST-025 Matriz de
Riesgos
Recursos
Justifica
La identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo se FT-SST-025 Matriz de
Verificar que estén identificados los peligros, evaluados y valorados los
desarrolló con la participación de trabajadores de todos los Riesgos
riesgos, con la participación de los trabajadores. Solicitar si hay eventos
Decreto 1072/2015 niveles de la empresa y es actualizada como mínimo una vez al
mortales o catastróficos y validar que el peligro asociado al evento esté
4.1.2 Artículo. 2.2.4.6.15. año y cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un 0
identificado, evaluado y valorado. En caso de que se encuentren
Parágrafo 1, 2.2.4.6.23 evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten FT-SST-053 Formato
valoraciones no tolerables, verificar la implementación de las acciones de
cambios en los procesos, en las instalaciones, o maquinaria o Indicadores del SG-SST
intervención y control, de forma inmediata para continuar con la tarea.
equipos.
Recursos
Justifica
Revisar la lista de materias primas e insumos, productos intermedios o
finales, subproductos y desechos y verificar si estas son o están
compuestas por agentes o sustancias catalogadas como carcinógenas
La empresa donde se procese, manipule o trabaje con agentes o en el grupo 1 de la clasificación de la Agencia Internacional de
Ley 1562/2012 Artículo sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad Investigación sobre el Cáncer (International Agency for Research on
9°, Decreto 1072/2015 aguda, causantes de enfermedades, incluidas en la tabla de Cáncer, IARC) o con toxicidad aguda según los criterios del Sistema FT-SST-025 Matriz de
4.1.3 0
Artículo 2.2.4.6.15., enfermedades laborales, prioriza los riesgos asociados a estas Globalmente Armonizado (categorías I y II). Se debe verificar que los Riesgos
parágrafo 2°. sustancias o agentes y realiza acciones de prevención e riesgos asociados a estas sustancias o agentes carcinógenos o con
intervención al respecto. toxicidad aguda son priorizados y se realizan acciones de prevención e
intervención. Asimismo, se debe verificar la existencia de áreas
destinadas para el almacenamiento de las materias primas e insumos y
sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda.
Recursos
Justifica
Decreto 1072/2015 Verificar los soportes documentales de las mediciones ambientales
Artículos: 2.2.4.6.15. Se realizan mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, realizadas y la remisión de estos resultados al Comité Paritario en Mediciones
4.1.4 0
Resolución 2400/1979 provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos. Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el Ambientales
Título III Trabajo.
E4.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15% )
Recursos
Justifica
Verificar la implementación de las medidas de prevención y control, de FT-SST-025 Matriz de
Decreto 1072/2015 Se implementan las medidas de prevención y control con base
acuerdo al esquema de jerarquización y de conformidad con la Riesgos
Artículos 2.2.4.6.15, en el resultado de la identificación de peligros, la evaluación y
identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos
2.2.4.6.24, Resolución valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos,
(físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos,
4.2.1 2400/1979 Capítulo I al químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros), 0
psicosociales, entre otros), realizada. Verificar que estas medidas se
VII Artículos del 63 al incluidos los prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el
encuentran programadas en el plan anual de trabajo. Constatar que se FT-SST-030 Formato
152, Ley 9/1979 Artículos esquema de jerarquización, de ser factible priorizar la
dio preponderancia a las medidas de prevención y control, respecto de Plan de Trabajo Anual
105 al 109. intervención en la fuente y en el medio.
los peligros/riesgos prioritarios.
Recursos
Justifica
Decreto 1072/2015
Solicitar los soportes documentales implementados por la empresa
Artículos: 2.2.4.6.10,
donde se verifica el cumplimiento de las responsabilidades de los
2.2.4.6.24. parágrafo 1,
Se verifica la aplicación por parte de los trabajadores de las trabajadores frente a la aplicación de las medidas de prevención y control FT-SST-054 Formato
2.2.4.6.28 numeral 6,
medidas de prevención y control de los peligros /riesgos (físicos, de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de Medidas de
4.2.2 Resolución 2400/1979 0
ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). Realizar visita a las Prevención y Control
Artículo 3°, capítulos I al
psicosociales, entre otros). instalaciones para verificar el cumplimiento de las medias de prevención de Riesgos
VII del Título III Artículos
y control por parte de los trabajadores de acuerdo con lo enunciado en
del 63 al 152, Ley 9/1979
los planes de prevención y control descritos.
Artículos del 105 al 109
Recursos
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Justifica
SG-SST-001 Sistema de
Gestión de la
La empresa para los peligros identificados ha estructurado Seguridad y Salud en
Decreto 1072/2015, el Trabajo
programa de prevención y protección de la seguridad y salud de Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando aplique
4.2.3 Artículo 2.2.4.6.12, 0
las personas (incluye procedimientos, instructivos, fichas y protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo,
numerales 7 y 9 PRG-SST-014
técnicas).
Programa de Manejo
de Productos Quimicos
Recursos
Justifica
PRG-SSS-009
Programa de
Inspecciones
PRG-SST-011
Programa de
Seguridad Industrial
PRG-SST-012
Programa de Orden y
Aseo
PRG-SST-013
Programa de
Señalización de
Seguridad
Decreto 1072/2015,
Se realizan inspecciones sistemáticas a las instalaciones, Solicitar la evidencia de las inspecciones realizadas a las instalaciones,
Artículos: 2.2.4.6.12
maquinaria o equipos, incluidos los relacionados con la maquinaria y equipos, incluidos los relacionados con la prevención y
4.2.4 numeral 14, 2.2.4.6.24 0
prevención y atención de emergencias; con la participación del atención de emergencias y verificar la participación del Comité Paritario o
parágrafos 1° y 2°,
Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.2.4.6.25 numeral 12

FT-SST-055 Formato
Cronograma de
Decreto 1072/2015, Inspecciones
Se realizan inspecciones sistemáticas a las instalaciones, Solicitar la evidencia de las inspecciones realizadas a las instalaciones,
Artículos: 2.2.4.6.12
maquinaria o equipos, incluidos los relacionados con la maquinaria y equipos, incluidos los relacionados con la prevención y
4.2.4 numeral 14, 2.2.4.6.24 0 FT-SST-056 Formato
prevención y atención de emergencias; con la participación del atención de emergencias y verificar la participación del Comité Paritario o
parágrafos 1° y 2°, Inspección Locativa
Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.2.4.6.25 numeral 12
FT-SST-057 Formato
Inspección
Herramientas
FT-SST-058 Formato
Verificación
Emergencias
FT-SST-059 Formato
Inspección Botiquines
FT-SST-060 Formato
Inspección Extintores
FT-SST-061 Formato
Inspección EPP
Recursos
Justifica
FT-SST-062 Formato
Reporte de AC
Inseguras
FT-SST-063 Formato
Matriz Seguimiento de
Decreto 1072/2015 AC Inseguras
Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo en las
Artículos: 2.2.4.6.12 Se realiza el mantenimiento periódico de las instalaciones,
instalaciones, equipos y herramientas de acuerdo con los manuales de
4.2.5 numeral 14, 2.2.4.6.24 equipos y herramientas, de acuerdo con los informes de las 0
uso de estos y los informes de las inspecciones o reportes de FT-SST-064 _ FT-SST-
parágrafos 1° y 2, inspecciones o reportes de condiciones inseguras.
condiciones inseguras. 069 Fomato
2.2.4.6.25 numeral 12
Mantenimiento P&C
PRC-SST-015
Procedimiento
Reporte de Actos y
Condiciones Inseguras
Recursos
Justifica PRC-SST-009
Elección, Inspección,
Decreto 1072/2015 Reposición, Uso y
Se les suministran a los trabajadores que lo requieran los
Artículos: 2.2.4.2.4.2.,
Elementos de Protección Personal y se les reponen Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de los FT-SST-036 Formato
2.2.4.2.2.16, 2.2.4.6.12.
oportunamente conforme al desgaste y condiciones de uso de Elementos de Protección Personal a los trabajadores. Asimismo, Matriz de Elementos
numeral 8, 2.2.4.6.13.
los mismos. Se verifica que los contratistas y subcontratistas que verificar los soportes que den cuenta del cumplimiento del criterio por de Protección Personal
numeral 4, 2.2.4.6.24.
tengan trabajadores realizando actividades en la empresa, en su parte de los contratistas y subcontratistas. Verificar los soportes que
4.2.6 Numeral 5 y parágrafo 1. 0
proceso de producción o de prestación de servicios se les evidencien la realización de la capacitación en el uso de los Elementos
Resolución 2400/1979 FT-SST-061 Formato
entrega los Elementos de Protección Personal y se hace de Protección Personal. Establecer si hay documentos escritos o
Artículo 2 literales f) y g), Inspección EPP
reposición oportunamente conforme al desgaste y condiciones pruebas de la entrega de los elementos de protección personal a los
Artículos 176,177 y 178,
de uso de los mismos. Se realiza la capacitación para el uso de trabajadores.
Ley 9 /1979 Artículo del
los Elementos de Protección Personal
122 al 124.
FT-SST-070 Formato
Entrega de EPP
ESTÁNDAR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)

Recursos
Justifica
PLA-SST-001 Plan de
Emergencias
FT-SST-071 Formato
Hoja de Vida
Brigadistas
FT-SST-072 Formato
Se tiene un plan de prevención, preparación y respuesta ante Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante
emergencias que identifica las amenazas, evalúa y analiza la emergencias, constatar su divulgación. Verificar si existen los planos de
Inventario de Equipos
Decreto 1072/2015 Emergencia
vulnerabilidad, incluye planos de las instalaciones que identifican las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia y verificar
Artículos: 2.2.4.6.12.
5.1.1 áreas y salidas de emergencia, así como la señalización debida, si existe la debida señalización de la empresa y los soportes que 0
numeral 12, 2.2.4.6.25.
simulacros como mínimo una vez al año y este es divulgado. Se evidencien la realización de los simulacros. Verificar la realización de
2.2.4.6.28. numeral 4 FT-SST-073
tienen en cuenta todas las jornadas de trabajo en todos los simulacros y análisis del mismo, validar que las mejoras hayan sido
FT-SST-078 Formato
centros de trabajo tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan
Analisis de Amenazas
y Vulnerabilidad
FT-SST-083 Formato
Información Personal
a Considerar en
Emergfencias
Recursos
5,0% 0,00% Justifica No justifica Cumplimiento) actividades
FT-SST-079 Formato
Brigada Primeros
Auxilios
FT-SST-080 Formato
Brigada
Se encuentra conformada, capacitada y dotada la brigada de Contraincendios
Decreto 1072/2015 Solicitar el documento de conformación de la brigada de prevención,
prevención, preparación y respuesta ante emergencias,
5.1.2 Artículo 2.2.4.6.25, preparación y respuesta ante emergencias y verificar los soportes de la 0
organizada según las necesidades y el tamaño de la empresa
numeral 11 capacitación y entrega de la dotación. FT-SST-081 Formato
(primeros auxilios, contra incendios, evacuación, etc.).
Brigada Evacuación
FT-SST-082 Formato
Entrega Dotación
Brigadistas
III VERIFICAR
ESTÁNDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
E6.1 Estándar: Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5% )
Recursos
Justifica
FT-SST-029 Formato
Matriz de Objetivos e
Decreto 1072/2015 Indicadores del SG-
El empleador tiene definidos los indicadores de estructura, Solicitar los indicadores de estructura, proceso y resultado del Sistema
Artículos: 2.2.4.6.19., SST
6.1.1 proceso y resultado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que se encuentren 0
2.2.4.6.20., 2.2.4.6.21.,
en el Trabajo. alineados al plan estratégico de la empresa.
2.2.4.6.22.

Decreto 1072/2015
El empleador tiene definidos los indicadores de estructura, Solicitar los indicadores de estructura, proceso y resultado del Sistema
Artículos: 2.2.4.6.19.,
6.1.1 proceso y resultado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que se encuentren 0
2.2.4.6.20., 2.2.4.6.21.,
en el Trabajo. alineados al plan estratégico de la empresa.
2.2.4.6.22.
FT-SST-053 Formato
Recursos
Justifica
PRC-SST-016
Procedimiento
Auditorías Internas
La empresa adelantará por lo menos una vez al año, un ciclo completo FT-SST-084 Formato
de auditorías internas al SG-SST, en donde su alcance deberá incluir Auditoría Interna
El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será
Decreto 1072/2015 todas las áreas. Solicitar el programa de la auditoría, el alcance de la
6.1.2 planificada con la participación del Comité Paritario o Vigía de 0
Artículo 2.2.4.6.29. auditoría, la periodicidad, la metodología y la presentación de informes y
Seguridad y Salud en el Trabajo. FT-SST-085 Formato
verificar que se haya planificado con la participación del Comité Paritario
o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Plan de Auditorias del
SG-SST
FT-SST-086 Formato
Informe de Auditoría
Recursos
Justifica
Se debe solicitar a la empresa los documentos, pruebas de la realización
Decreto 1072/2015 Alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión FT-SST-086 Formato
6.1.3 de actividades y obligaciones establecidas en los trece numerales del 0
Artículo 2.2.4.6.30 de Seguridad y Salud en el Trabajo. Informe de Auditoría
artículo 2.2.4.6.30 del Decreto 1072/2015
Recursos
Justifica
PRC-SST-017
Procedimiento
Revisión por la Alta
La Alta Dirección revisa una vez al año el Sistema de Gestión de Dirección
Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la Alta
Seguridad y Salud en el Trabajo; sus resultados son
Dirección, así como la comunicación de los resultados al Comité
Decreto 1072/2015 comunicados al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el FT-SST-087 Formato
6.1.4 Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y 0
Artículo. 2.2.4.6.31 Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Informe Revisión por
Salud en el Trabajo y al responsable del Sistema de Gestión de
responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el la alta dirección
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Trabajo.
FT-SST-088 Formato
Revisión por la Alta
Dirección
IV ACTUAR
ESTÁNDAR 7. MEJORAMIENTO (10%)
E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10% )
Recursos
Justifica
PRC-SST-018
Procedimiento Acción
Correctiva,
La empresa garantiza que se definan e implementen las Prevenctiva y/o
acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base en los Mejora
Decreto 1072/2015 Solicitar la evidencia documental de la implementación de las acciones
resultados de la supervisión, inspecciones, la medición de los
7.1.1 Artículos: 2.2.4.6.33, preventivas y/o correctivas provenientes de los resultados y/o 0
indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
2.2.4.6.34 recomendaciones, de conformidad con el criterio. FT-SST-089 Formato
Trabajo entre otros, y las recomendaciones del COPASST o
Vigía.
Reporte y Seguimiento
Acciones Correctivas,
Preventivas y/o
Mejora
Recursos
Justifica
Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se evidencia que FT-SST-089 Formato
Decreto 1072/2015 Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas, preventivas
las medidas de prevención y control relativas a los peligros y Reporte y Seguimiento
Artículos: 2.2.4.6.31. y/o de mejora que se implementaron según lo detectado en la revisión
7.1.2 riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo son inadecuadas o 0 Acciones Correctivas,
parágrafo, 2.2.4.6.33., por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma las medidas Preventivas y/o
2.2.4.6.34. Trabajo.
correctivas, preventivas y/o de mejora para subsanar lo Mejora
detectado.
Recursos
Justifica
Decreto 1072/2015 FT-SST-089 Formato

Artículos: 2.2.4.6.21 La empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de
Solicitar la evidencia documental de las acciones preventivas, correctivas Reporte y Seguimiento
numeral 6, 2.2.4.6.22 mejora que se plantean como resultado de la investigación de los
7.1.3 y/o de mejora planteadas como resultado de las investigaciones y 0 Acciones Correctivas,
numeral 5, 2.2.4.6.33, accidentes y de los incidentes y la determinación de las causas
verificar si han sido efectivas. Preventivas y/o
2.2.4.6.34 Resolución básicas e inmediatas de las enfermedades laborales.
Mejora
1401/2007 Artículo 12
Recursos
Justifica
FT-SST-089 Formato
Se implementan las medidas y acciones correctivas producto de
Ley 1562/2012 Artículo Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas realizadas Reporte y Seguimiento
requerimientos o recomendaciones de autoridades
7.1.4 13, Decreto 1072/2015 en respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las autoridades 0 Acciones Correctivas,
administrativas, así como de las Administradoras de Riesgos
Artículo 2.2.4.11.7 administrativas así como de las Administradoras de Riesgos Laborales. Preventivas y/o
Laborales.
Mejora

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ANEXO TÉCNICO 1 DE LA RESOLUCIÓN 1111 DE 2017

Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y

Página 1 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

Solicitar el documento de conformación del Comité de Convivencia

Están definidos los objetivos del Sistema de Gestión de

Página 2 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2% )

E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2% )

E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1% )

E2.8 Estándar: Mecanismos de Comunicación. (1% )

E2.9 Estándar: Adquisiciones (1% )

E2.10 Estándar: Contratación (2% )

Página 3 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1% )

Página 4 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

Verificar por medio de un muestreo si se investigan los accidentes e

Página 5 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

Página 6 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

ESTÁNDAR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)

Página 7 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

Decreto 1072/2015 FT-SST-089 Formato

Página 8 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

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