Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
DE LAREDO
DE PERFIL TÉCNICO
1. RESUMEN EJECUTIVO
2. Institucionalidad
1. Unidad Formuladora.
2. Unidad Ejecutora.
4. Marco de referencia
III.- IDENTIFICACIÓN
IV.- FORMULACIÓN
1. Análisis de la Demanda.
2. Análisis de la Oferta.
3. Determinación de la brecha.
1. Aspectos Técnicos.
2. Metas de Productos.
3. Requerimiento de Recursos
1. Costos de Inversión.
2. Costos de reposición.
V.- EVALUACION
1. Evaluación social.
1. Beneficios Sociales.
2. Costos Sociales.
3. Indicadores de Rentabilidad.
4. Análisis de Sensibilidad.
2. Evaluación Privada.
3. Análisis de Sostenibilidad.
4. Impacto Ambiental.
6. Plan de Implementación.
ANEXOS
ASPECTOS GENERALES
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO
Departamento : La Libertad
Provincia : Trujillo
Distrito : Laredo
Localidad : Quirihuac
UGEL : El Porvenir
Provincia de Trujillo
Distrito de Laredo
Ubicación de la I.E. 1722 en el C.P. Quirihuac
1. INSTITUCIONALIDAD
Vale mencionar que la Formulación del Estudio de Pre Inversión del presente
Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil Técnico se elaboró por
consultoría externa y el registro está a cargo de la Unidad Formuladora dela
Municipalidad Distrital de Laredo:
Teléfono 949942987
1. CAPACIDAD TÉCNICA
2. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA
3. CAPACIDAD FINANCIERA
2. MARCO DE REFERENCIA
2.4.1 Antecedentes del Proyecto
Principales medidas:
3.4.2.- Política / 1
Libertad
2010 - 2021
Fuente: Proyecto Educativo Nacional al 2021, Plan de Educación para todos 2005-2015,
Proyecto Educativo Regional La Libertad 2010-2021, Plan de Desarrollo Regional
Concertado GRLL 2010.2021.
Sostenible de la región.
3.1 DIAGNÓSTICO
ECUADOR COLOMBIA
BRASIL
OCEANO
PACIFICO
CHILE
Provincia de Trujillo
Distrito de Laredo
Ubicación de la I.E. 1722 en el C.P. Quirihuac
Aspectos Físicos:
1. Clima
2. Suelo
3. Flora y Fauna
La fauna silvestre de Laredo está conformado por reptiles
como: lagartijas, iguanas, culebras, etc. Aves como: palomas,
chiscos, gavilanes, guardacaballos, gallaretas, tordos, chiclones,
aguiluchos, cernícalos, putillas, chucluy, huanchacos, llucros,
etc., Mamíferos como: zorros y zorrillos, venado, vizcacha, ardillas,
hurones e insectos diversos.
1. Aspectos económicos
Nivel de ingreso familiar: Los ingresos que percibe la población del C.P.
Quirihuac provienen de diferentes rubros como: Actividad independiente
como el cultivo y comercio de sus productos siendo el promedio de los
ingresos mensuales de S/. 450.00.
2. Vivienda y Servicios Básicos
En el censo del 2007 del INEI, indicaba que para ese año existían en el
distrito 7,493 viviendas particulares. El material predominante en la
construcción de las paredes de dichas viviendas son de ladrillo y el
cemento (50.38). El material predominantemente en pisos es de tierra
compactada (39.14) y cemento (54.45). Cabe señalar que, la primacía de
las construcciones de adobe, caña, estera y barro se constata
principalmente en los centros poblados rurales, diferenciándose de las
construcciones existentes en los centros urbanos, donde es mayor el
número de casas de material noble
Agua potable
Saneamiento Rural
Energía eléctrica
Transporte y Comunicaciones
Transporte urbano
Televisión y Radios
Recibe señal de diversos canales de Televisión y Radios de Trujillo y
Lima.
Red telefónica
Turismo
3. Educación
4. Servicios de Salud
- Construcción de 03 aulas.
PANEL FOTOGRÁFICO
Grado de
Estado Recomendación
Área Total del Adecuación
Nº Ambientes (Operativo/ (sustituir/mejorar, Observaciones
Ambiente (m2) (Adecuado/
Inoperativo) no intervenir)
Inadecuado)
NIVEL INICIAL
material de construcción
con muros de adobe, piso
de concreto, con cobertura
Aula 3,4 Y 5
1 126,18 Inoperativo Inadecuados Sustituir de Eternit, estos ambientes
AÑOS
no cuentan con ventilación
y se encuentran en mal
estado de Conservación
material de construcción
con muros de adobe, piso
3 Baños niñas 9,00 Inoperativo Inadecuado Sustituir de cemento, con techo de
eternit en mal estado de
Conservación
material de construcción
con muros de adobe, piso
Cerco
4 9,00 Inoperativo Inadecuado Sustituir de cemento, con techo de
Perimétrico
eternit en mal estado de
Conservación
Total 144,18
Población Educativa:
Tasa %
Centro
Grado 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 promedio
Educativo
increm.
3 años 3 5 5 0 9 7 8
4 años 9 5 12 0 16 9 20
I.E.I. N°
-44,4 140,0 -100,0 -43,8 122,2 18,5
1722
5 años 13 12 5 0 14 12 14
Total 25 22 22 0 39 28 42
3 años 8
4 años 20
5 años 14
Total 22
Personal Cantidad
Docentes:
Nivel Inicial 1
Director 1
Total 2
ESTADO DE CONSERVACION
MOBILIARIO OBSERVACION MATERIAL
OPERATIVO NO OPERATIVO
AULAS 3, 4 Y 5 AÑOS
ESTANTE Madera x
PIZARRA Cemento x
2. Niveles de Producción.
3. Capacidad de Gestión
1. Análisis de Vulnerabilidad.
La Exposición
Tiene que ver con decisiones y prácticas que ubican a una unidad social
cerca a zonas de influencia de un fenómeno natural peligroso. La
vulnerabilidad surge por las condiciones inseguras que representa la
exposición, respecto a un peligro que actúa como elemento activador del
desastre.
La Fragilidad
La Resiliencia.
Se refiere al nivel de asimilación o la capacidad de recuperación que
puede tener la unidad social frente al impacto de un peligro-amenaza. Se
expresa en limitaciones de acceso o adaptabilidad de la unidad social y
su incapacidad o deficiencia en absorber el impacto de un fenómeno
peligroso.
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
PELIGROS: SISMOS
ELEMENTOS EXPUESTOS:
Conclusión:
Preguntas SI NO Comentarios
Frecuencia Intensidad
Peligros SI NO
B M A B M A
Inundación x
Vientos Fuertes x x x
Lluvias Intensas x x x
Deslizamientos x
Heladas x
Sismos x x x
Sequías x
Huaycos x
Otros x
Impactos ambientales
Componente
Descripción
ambiental
- UGEL 01 El Porvenir.
- Institución Educativa.
- APAFA
MAPA DE IDENTIFICACION DE LOS INVOLUCRADOS
Beneficiarios del
proyecto:
Unidad
Formuladora
Problema Central Objetivo del proyecto
Unidad Ejecutora
Identificado Solución del problema
Compromiso de la
Que los niños del nivel de implementación a la
Deficiente Educación Inicial mejoren Gestionar la operación y
calidad del sus logros de aprendizaje. realización del acompañamiento al
UGEL 01 El Porvenir servicio proyecto Proyecto.
educativo.
Condiciones físicas
insuficientes para
la enseñanza de
sus hijos. Que los niños desarrollen la
currícula en condiciones Compromiso del
adecuadas. mantenimiento de la
Gestionar la infraestructura.
Deficiente calidad realización del
APAFA del servicio proyecto
educativo.
Elaboración: Equipo Consultor
A. Problema Central
Causas directas:
Causas indirectas:
1. ANÁLISIS DE EFECTOS
Efectos directos:
Efectos indirectos:
“LIMITADAS CAPACIDADES DE LOS ALUMNOS AL CULMINAR SUS ESTUDIOS DEL NIVEL INICIAL
DE LA I.E.I. N° 1722 DEL CENTRO POBLADO QUIRIHUAC”.
Efecto Indirecto:
Efecto Indirecto:
Dificultad para los
Deficiente formación
alumnos de proseguir
educativa.
sus estudios.
PROBLEMA CENTRAL
Causa Directa:
Causa Directa:
Escasa disponibilidad de adecuados
ambientes y recursos físicos Deficiencia en la gestión
educativa
Objetivo Central:
Problema Central:
“Eficiente Calidad de los
“Deficiente Calidad de los
Servicios Educativos en la
Servicios Educativos en la
Institución Educativa Inicial Nº
Institución Educativa Inicial
1722 del Centro Poblado
Nº 1722 del Centro Poblado
Quirihuac del Distrito de Laredo.
Quirihuac del Distrito de
Laredo”.
Medios de 1º nivel:
Medios fundamentales:
Fines directos:
Fines indirectos:
Fin último:
FIN FINAL
Fin Indirecto:
Fin Indirecto:
Facilidad para los
Eficiente formación
alumnos de proseguir
educativa.
sus estudios.
OBJETIVO CENTRAL
ALTERNATIVA Nº 1
Comprende la construcción de 3 aulas, 08 servicios higiénicos para niños y niñas, 2 S.H. para Sum,
2 S.H. para área administrativa y 2 para comedor, construcción de una Sala de Psicomotricidad, una
Sala de Usos Múltiples, un área administrativa, comedor y cocina, construcción de Patio de
Formación con cobertura, construcción de cerco perimétrico e instalación de juegos infantiles. Toda
la infraestructura se hará empleando el Sistema Constructivo Aporticado.
ALTERNATIVA Nº 2
• Mejores materiales.
(meses/años)
I PREINVERSION (meses). 1
II INVERSION (meses). 6
Expediente técnico. 1
Operación y mantenimiento. 10
Pre inversión
Inversión
Componentes Duración
Post-Inversión
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
INVERSIÓN POST-INVERSIÓN
TIEMPO
MESES AÑOS Responsable
Nº 1 2 3 … 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Municipalidad
A. Elaboración de
Distrital de
Expediente Técnico
Laredo.
B. Proceso de
Municipalidad
Contratación de
Distrital de Laredo
Obras
C. Ejecución de Municipalidad
Obra Distrital de Laredo
ETAPA OPERATIVA
UGEL – 01 El
Operatividad de
Porvenir y
los servicios
APAFA.
3 años 8
4 años 20
5 años 14
Total 42
La Población Referencial.
Tasa %
Centro
Grado 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 promedio
Educativo
increm.
3 años 3 5 5 0 9 7 8
4 años 9 5 12 0 16 9 20
5 años 13 12 5 0 14 12 14
Total 25 22 22 0 39 28 42
Institución
Grado 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Educativa
3 años 12 13 13 13 13 13 13 13 14 14
4 años 31 31 32 32 32 33 33 33 34 34
I.E.I. N° 1722
5 años 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24
Total 65 66 66 67 68 69 69 70 71 72
Fuente: Elaboración Propia, Nominas de Matriculas - ESCALE.
3 años 1,10%
4 años 1,10%
5 años 1,10%
3 años 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
4 años 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22
I.E.I. N° 1722
5 años 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16
Total 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47
Institución
Grado 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Educativa
3 años 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
4 años 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22
I.E.I. N°
81633
5 años 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16
Total 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47
Fuente: Elaboración propia.
3 Años 9 25 1 60
4 Años 22 25 1 60
5 Años 16 25 1 60
TOTAL 3
Recomendación
Area Total del Estado Grado de Adecuación
Nº Ambientes (sustituir/mejorar, Observaciones
Ambiente (m2) (Operativo/Inoperativo) (Adecuado/Inadecuado)
no intervenir)
NIVEL INICIAL
material de construcción con muros de
adove, piso de concreto, con covertura de
1 Aula 3,4 Y 5 AÑOS 126,18 Inoperativo Inadecuados Sustituir Eternit, estos ambientes no cuentan con
ventilación y se encuentran en mal estado de
Conservación
material de construcción con muros de
3 Baños niñas 9,00 Inperativo Inadecuado Sustituir adobe, piso de cemento, con techo de eternit
en mal estado de Conservación
material de construcción con muros de
4 Baños niños 9,00 Inperativo Inadecuado Sustituir adobe, piso de cemento, con techo de eternit
en mal estado de Conservación
Total 144,18
Sustentación:
Módulos de Mobiliario:
Personal Cantidad
Docentes:
Nivel Inicial 1
Director 1
Total 2
Gestión Interna:
OFERTA OPTIMIZADA
La oferta actual en la situación sin proyecto está conformada por las condiciones
actuales de la Institución Educativa, actualmente no se cuenta con el servicio
educativo adecuado, al no existir infraestructura ni condiciones adecuadas para
las labores y servicios educativos, por lo cual se ha considerado el valor de cero
para la oferta sin proyecto de los servicios educativos del nivel inicial en la I.E.I.
Nº 1722.
Por lo tanto consideramos que la Oferta Optimizada es nula, ya que
aun haciendo las mejoras en la estructura actual el problema persiste y
más aún se incrementa.
Total 0 0
Ambientes 0 0
Recurso Humano 25 3
1. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA
I.E. GRADO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 años Demanda 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
I.E.I. N°
81633
Brecha -8 -8 -8 -8 -8 -9 -9 -9 -9 -9
4 años Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22
Brecha -20 -20 -21 -21 -21 -21 -22 -22 -22 -22
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 años Demanda 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16
Brecha -14 -14 -14 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -16
ALTERNATIVA Nº 1
Comprende la construcción de 3 aulas, 08 servicios higiénicos para niños y niñas, 2 S.H. para Sum,
2 S.H. para área administrativa y 2 para comedor, construcción de una Sala de Psicomotricidad, una
Sala de Usos Múltiples, un área administrativa, comedor y cocina, construcción de Patio de
Formación con cobertura, construcción de cerco perimétrico e instalación de juegos infantiles. Toda
la infraestructura se hará empleando el Sistema Constructivo Aporticado.
ALTERNATIVA Nº 2
Comprende la construcción de 3 aulas, 08 servicios higiénicos para niños y niñas, 2 S.H. para Sum,
2 S.H. para área administrativa y 2 para comedor, construcción de una Sala de Psicomotricidad, una
Sala de Usos Múltiples, un área administrativa, comedor y cocina, construcción de Patio de
Formación con cobertura, construcción de cerco perimétrico e instalación de juegos infantiles. Toda
la infraestructura se hará empleando el Sistema MDL (Muros de Ductibilidad Limitada).
• Mejores materiales.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nivel Inicial 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 años 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 años 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 años 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Brecha de ambientes
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nivel Inicial
Secciones requeridas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Ambientes requeridos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Oferta optimizada secciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta optimizada ambientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha de ambientes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Requerimiento de Ambientes
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nivel Inicial
Aulas no intervenidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerimiento de aulas reparadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerimiento de aulas sustituidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha de ambientes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Requerimiento de nuevas aulas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Requerimiento de Ambientes
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nivel Inicial
Nota: Se realizará las gestiones para contrato de personal docente por parte de la
GRELL.
Son los que se dan desde el inicio de la ejecución del proyecto hasta que
se encuentra listo para entrar en operación y pueda brindar los servicios
previstos, cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y
corresponden a los rubros siguientes:
1. Infraestructura
2. Equipos
3. Herramientas
4. Intangibles
5. Otros.
Costos de Reposición
Los costos de reposición están determinados por todos los equipos que
se requieren para poder conservar la operación del servicio del
proyecto y está determinado por todos los inmuebles y equipos. Los
costos de reposición estarán a cargo del área de logística de la
Municipalidad y el cronograma de reposición está previsto por los
tiempos pre determinados del área, lo cual se dará en el año 5.
Costos de Operación
Son los gastos en los que debe incurrir la institución, para que el bien o
servicio se entregue en forma regular. Se cuantifican anualmente los
costos unitarios de los factores e insumos importantes.
Costos de Mantenimiento
6. Personal
7. Insumos
8. Servicios
9. Otros
Los costos a precios de mercado del proyecto, son los costos que se
incurren en el pago de los recursos físicos y humanos empleados en la
ejecución del proyecto (etapa de inversión), así como, los costos que se
incurren en la operación y mantenimiento de los servicios del proyecto
(etapa de post inversión) durante su periodo de vida útil. Cabe resaltar,
que los costos a precios de mercado incluyen todos los impuestos y
subsidios de Ley que hubieran, de acuerdo a la legislación nacional.
Costo Anual
Costo Mensual Costo Anual sin
CONCEPTO Cantidad Con
(S/.) impuestos
impuestos
Remuneraciones
Docente de Aula Inicial 1.200,00 1,00 13.392,00 14.400,00
Director y docente 1.800,00 1,00 20.088,00 21.600,00
Personal de Servicio 750,00 1,00 8.370,00 9.000,00
Servicios Públicos
Agua 60,0 12 610 720
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
SISTEMA CONSTRUCTIVO APORTICADO
Costo Unitario Costo Total
(S/.) (S/.)
Rubros Unid Cant C/Imp C/Imp
1. Estudio Definitivo 17.579,74
Expediente Técnico Estudio 1 17.579,74 17.579,74
2. Obra Civil 1.163.583
Infraestructura pedagógica, administrativa y complementaria adecuada:
Demolición de cerco perimétrico. ml 43,00 95,00 4.085,00
Demolición de estructuras existentes m2 126,18 27,00 3.406,86
Construcción de 03 aulas pedagógicas m2 149,61 1.710,00 255.833,10
Construccion de 06 S.H. niños y niñas m2 24,30 1.850,00 44.955,00
Construcción de Sala de Psicomotricidad m2 55,90 2.150,00 120.185,00
Construccion de 02 S.H. para niños y niñas m2 9,23 1.850,00 17.075,50
Sala de Usos Multiples m2 55,90 1.710,00 95.589,00
Construccion de 02 S.H. para SUM. m2 9,23 1.850,00 17.075,50
Construcción de área administrativa m2 56,71 1.710,00 96.974,10
Construccion de 02 S.H. Administrativos m2 5,41 1.850,00 10.008,50
Construccion de Comedor y Cocina m2 71,70 1.925,00 138.022,50
Construccion de 02 S.H. para comedor m2 9,21 1.850,00 17.038,50
Construccion de escalera de 1 tramo incluye muros + techado m2 6,50 875,00 5.687,50
Construcción de corredores, hall y áreas techadas. m2 21,13 950,00 20.073,50
Construccion de Patio de Formación m2 165,13 155,00 25.595,15
Construcción de veredas, áreas de circulación. m2 224,68 155,00 34.825,40
Construcción de tanque cisterna y tanque elevado. Global 1,00 29.500,00 29.500,00
Implementación de cobertura en área de Patio de formacion m2 165,13 475,00 78.436,75
Instalacion de juegos infantiles Global 1,00 17.700,00 17.700,00
Implementación de Asta de bandera Global 1,00 2.356,00 2.356,00
Cerco Perimétrico ml 132,54 974,50 129.160,23
Construccion de acequia en area de ingreso principal ml 37,56 464,36 17.441,36
Instalacion de grass sintetico m2 62,61 123,09 7.706,66
Sembrado de grass m2 439,43 13,52 5.941,09
3. Equipamiento y Mobiliario adecuado y suficiente:
Adquisición de módulos de mobiliario y equipamiento Global 1,00 29.202,65 29.202,65
4. Capacitación
Desarrollo de Talleresde Capacitación Global 1,00 6.000,00 6.000,00
5. Supervisión
Ingeniero Mes 5,00 5.273,92 26.369,60
PRESUPUESTO TOTAL DE PIP 1.242.735
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
SISTEMA CONSTRUCTIVO MDL (MUROS DE DUCTIBILIDAD LIMITADO)
Costo Unitario Costo Total
(S/.) (S/.)
Rubros Unid Cant C/Imp C/Imp
1. Estudio Definitivo 23.049,54
Expediente Técnico Estudio 1 23.049,54 23.049,54
5. Supervisión
Ingeniero Mes 6,00 6.915,86 41.495,16
PRESUPUESTO TOTAL DE PIP 1.524.340
CO S TO TO TAL
RUBRO S UM CANTIDAD CO S TO UNIT A P RECIO S DE
MERCADO
CO S TO DIRECTO 1. 19 8 . 7 8 5 , 6 5
TOTAL 1. 2 4 2 . 7 3 5
CO S TO TO TAL
RUBRO S UM CANTIDAD CO S TO UNIT A P RECIO S DE
MERCADO
CO S TO DIRECTO 1. 4 5 9 . 7 9 5 , 6 5
TOTAL 1. 5 2 4 . 3 4 0
4.4.2.2 Costos de Operación y Mantenimiento
Costo Anual
Costo Anual con
CONCEPTO Costo Mensual (S/.) Cantidad (S/.) sin
Impuestos(S/.)
impuestos
Remuneraciones
Servicios Públicos
ALTERNATIVA 01
Operación 62.520 62.520 62.520 62.520 62.520 62.520 62.520 62.520 62.520 62.520
Mantenimiento 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
Costos Operativos con proyecto 01 64.920 64.920 64.920 64.920 64.920 64.920 64.920 64.920 64.920 64.920
Operación 47.160 47.160 47.160 47.160 47.160 47.160 47.160 47.160 47.160 47.160
Mantenimiento 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
Costos Operativos sin proyecto 50.760 50.760 50.760 50.760 50.760 50.760 50.760 50.760 50.760 50.760
Costos incrementales 1.242.735 14.160 14.160 14.160 14.160 14.160 14.160 14.160 14.160 14.160 14.160
ALTERNATIVA 02
Operación 47.160 47.160 47.160 47.160 47.160 47.160 47.160 47.160 47.160 47.160
Mantenimiento 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
Costos Operativos sin proyecto 50.760 50.760 50.760 50.760 50.760 50.760 50.760 50.760 50.760 50.760
Costos incrementales 1.524.340 14.160 14.160 14.160 14.160 14.160 14.160 14.160 14.160 14.160 14.160
EVALUACIÓN
V EVALUACIÓN
1. EVALUACIÓN SOCIAL
1. Beneficios Sociales
Los costos a precios sociales con proyecto se han calculado sobre la base
de los costos a precios de mercado, a los cuales se les aplicado los factores
de corrección o de ajuste recomendados en el Anexo SNIP10 V-3.1.
Asimismo, hemos asumido, que todos los bienes y servicios son “bienes no
transables”, es decir, que sus precios se determinan por la interacción de
la demanda y la oferta del mercado interno. A continuación se detallan los
factores de corrección aplicados en la estimación de los costos a precios
sociales.
Costo Anual
Costo Mensual Costo Anual sin
CONCEPTO Cantidad Con
(S/.) impuestos
impuestos
Remuneraciones
Servicios Públicos
COSTO TOTAL A
COSTO COSTO TOTAL A
RUBROS UM CANTIDAD PRECIOS DE
UNIT PRECIOS SOCIALES
MERCADO
MOBILIARIO Y
GLB 1,00 29.202,65 29.202,65 24.734,64
EQUIPAMIENTO
CAPACITACIÓN Y
GLB 1,00 6.000,00 6.000,00 5.580,00
SENSIBILIZACIÓN
TOTAL A
SUB
COMPONENTES COSTO F.C. PRECIOS
TOTAL
SOCIALES
TOTAL 1.027.478,22
COSTO TOTAL A
COSTO COSTO TOTAL A
RUBROS UM CANTIDAD PRECIOS DE
UNIT PRECIOS SOCIALES
MERCADO
MOBILIARIO Y
GLB. 1,00 29.202,65 29.202,65 24.734,64
EQUIPAMIENTO
CAPACITACIÓN Y
GLB 1,00 6.000,00 6.000,00 5.580,00
SENSIBILIZACIÓN
TOTAL A
SUB
COMPONENTES COSTO F.C. PRECIOS
TOTAL
SOCIALES
TOTAL 1.261.142,97
ALTERNATIVA 01 Y 02
COSTOS CON PROYECTO: ALTERNATIVA 01 Y 02
Costo Anual
Costo Anual con
CONCEPTO Costo Mensual (S/.) Cantidad (S/.) sin
Impuestos(S/.)
impuestos
Servicios Públicos
Luz 180,0 12 1.831 2.160
Agua 80,0 12 814 960
ALTERNATIVA 01
Operación 57.886 57.886 57.886 57.886 57.886 57.886 57.886 57.886 57.886 57.886
Mantenimiento 2.034 2.034 2.034 2.034 2.034 2.034 2.034 2.034 2.034 2.034
Costos Operativos con proyecto 01 59.920 59.920 59.920 59.920 59.920 59.920 59.920 59.920 59.920 59.920
Operación 43.681 43.681 43.681 43.681 43.681 43.681 43.681 43.681 43.681 43.681
Mantenimiento 3.051 3.051 3.051 3.051 3.051 3.051 3.051 3.051 3.051 3.051
Costos Operativos sin proyecto 46.731 46.731 46.731 46.731 46.731 46.731 46.731 46.731 46.731 46.731
Costos incrementales 1.027.478 13.189 13.189 13.189 13.189 13.189 13.189 13.189 13.189 13.189 13.189
ALTERNATIVA 02
HORIZONTE DE PROYECTO 02 / AÑOS
Rubros Total Inversion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación 57.886 57.886 57.886 57.886 57.886 57.886 57.886 57.886 57.886 57.886
Mantenimiento 2.034 2.034 2.034 2.034 2.034 2.034 2.034 2.034 2.034 2.034
Costos Operativos con proyecto 02 0 59.920 59.920 59.920 59.920 59.920 59.920 59.920 59.920 59.920 59.920
Operación 43.681 43.681 43.681 43.681 43.681 43.681 43.681 43.681 43.681 43.681
Mantenimiento 3.051 3.051 3.051 3.051 3.051 3.051 3.051 3.051 3.051 3.051
Costos Operativos sin proyecto 0 46.731 46.731 46.731 46.731 46.731 46.731 46.731 46.731 46.731 46.731
Costos incrementales 1.261.143 13.189 13.189 13.189 13.189 13.189 13.189 13.189 13.189 13.189 13.189
1. Indicadores de Rentabilidad
Operación 57.886 57.886 57.886 57.886 57.886 57.886 57.886 57.886 57.886 57.886
Mantenimiento 2.034 2.034 2.034 2.034 2.034 2.034 2.034 2.034 2.034 2.034
Costos Operativos con proyecto 01 59.920 59.920 59.920 59.920 59.920 59.920 59.920 59.920 59.920 59.920
Operación 43.681 43.681 43.681 43.681 43.681 43.681 43.681 43.681 43.681 43.681
Mantenimiento 3.051 3.051 3.051 3.051 3.051 3.051 3.051 3.051 3.051 3.051
Costos Operativos sin proyecto 46.731 46.731 46.731 46.731 46.731 46.731 46.731 46.731 46.731 46.731
Costos incrementales 1.027.478 13.189 13.189 13.189 13.189 13.189 13.189 13.189 13.189 13.189 13.189
VACT 1.112.118,20
N° de Beneficiarios 446
CE P01 2.494
Operación 57.886 57.886 57.886 57.886 57.886 57.886 57.886 57.886 57.886 57.886
Mantenimiento 2.034 2.034 2.034 2.034 2.034 2.034 2.034 2.034 2.034 2.034
Costos Operativos con proyecto 02 0 59.920 59.920 59.920 59.920 59.920 59.920 59.920 59.920 59.920 59.920
Operación 43.681 43.681 43.681 43.681 43.681 43.681 43.681 43.681 43.681 43.681
Mantenimiento 3.051 3.051 3.051 3.051 3.051 3.051 3.051 3.051 3.051 3.051
Costos Operativos sin proyecto 0 46.731 46.731 46.731 46.731 46.731 46.731 46.731 46.731 46.731 46.731
Costos incrementales 1.261.143 13.189 13.189 13.189 13.189 13.189 13.189 13.189 13.189 13.189 13.189
VACT 1.345.782,96
N° de Beneficiarios 446
CE P02 3.017
CUADRO COMPARATIVO
Alternativa Alternativa
RUBROS
01 02
INDICADORES DE RESULTADO
446 446
Beneficiarios
1. Análisis de Sensibilidad
Elaboracion Propia.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
3.600,00
3.500,00
INDICE COSTO EFECTIVIDAD
3.400,00
3.300,00
3.200,00
3.100,00
3.000,00
2.900,00
2.800,00
2.700,00
2.600,00
2.500,00
2.400,00
2.300,00
2.200,00
2.100,00
2.000,00
1.900,00
1.800,00
20% 15% 10% 0% -10% -15% -20%
Alternativa 01 2.992,25 2.867,57 2.742,89 2.493,54 2.244,18 2.119,51 1.994,83
Alternatina 02 3.620,94 3.470,07 3.319,20 3.017,45 2.715,71 2.564,83 2.413,96
2. EVALUACIÓN PRIVADA
3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
El análisis de sostenibilidad nos permite observar, cuales son los factores
que deben garantizar, que el proyecto genere los servicios, beneficios o
resultados esperados a lo largo de la vida útil, es decir, durante la etapa
de post inversión del proyecto.
Respecto a los pagos de los servicios públicos, en este caso de agua, luz y
teléfono en la I.E son pagados por la UGEL 01 El Porvenir. Las acciones
de mantenimiento como: actividades de mantenimiento de instalaciones
sanitarias, mantenimiento y conservación de la carpintería,
mantenimiento y conservación de pisos, muros y techos, mantenimiento y
conservación de equipos e instrumentos de las Instituciones Educativas;
estos son asumidos por la APAFA de dicha institución.
1. IMPACTO AMBIENTAL
PRE INVERSIÓN.-
Requerimientos de
Transporte de materiales, Contaminación del aire alimentos, bebidas,
equipos y herramientas al Creación de montículos por la emanación de materiales, etc.
lugar de la obra. de tierra. gases de las máquinas.
Medidas de Mitigación
Construcciones
provisionales para
maquinarias. Corte En todas las áreas a ser
a nivel de la disturbadas,
BIOLOGICO
Perturbación y subrasante en - Evitar ruidos molestos sobre todo en las contempladas en el
desplazamiento terreno rocoso y noches para no disturbar a la escasa proyecto, durante
de las escasas semirocoso, avifauna que pernocta en el lugar. todas las fases.
especies (Avi- conformación de la
fauna) subrasante.
3. CAPACIDAD TÉCNICA
4. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA
5. CAPACIDAD FINANCIERA
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y
S/. 29.202,65 29.202,65
EQUIPAMIENTO
VII ANEXOS