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3
La Política Fiscal y el Estado
Planificador
• El Estado interviene en la
economía con su Política
Fiscal. Promotor Empresario
• El Estado dirige la
economía para modificar
la conducta de los
agentes económicos.
• El Estado redistribuye el ESTADO
ingreso para eliminar la
pobreza, la desigualdad y Banquero Inversionista
generar oportunidades.
• Utiliza instrumentos para
generar ingresos a través
de su política tributaria y
de endeudamiento, para Benefactor Regulador
su distribución a través
de inversión pública y
transferencias. Función del Estado:
Promoción del Desarrollo Económico
4
Lineamientos Generales
Generar
mayores Reducción de la pobreza, la desigualdad y generar
excedentes para oportunidades, con miras al Bicentenario 2025.
beneficio de los
bolivianos
PGE Garantizar recursos para la Subvención de Alimentos,
Hidrocarburos, Servicios Básicos (Tarifa Dignidad) y
2016 Garantizar la
ejecución de transferencias condicionadas (Bono Juancito Pinto, Renta
Políticas Dignidad, Bono Juana Azurduy de Padilla y Subsidio
Sociales Universal Prenatal por la Vida) y otros programas de
interés social
Erradicación de
Todos por un orden Extrema Pobreza
mundial por la vida y Servicios Básicos
la humanidad para para todos
Vivir Bien
Revolución en la
justicia y lucha contra Juntos por Una vida
la corrupción Digna
Pilares de
Revolución e
Juntos por un país la Agenda Independiente
soberano y seguro Tecnológica y
Patriótica Científica
2015-2025
Cuidando nuestro Por un país
presente para productivo,
asegurar nuestro Industrializado y con
futuro Empleo
7
Variables Macroeconómicas: 2007 - 2016
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
DESCRIPCIÓN
Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Est. Proy.
Tasa de Crecimiento del PIB (En %) 4.10 4.80 5.00 4.56 5.70 6.15 5.75 3.36 4.51 4.13 5.04 5.17 5.52 5.18 5.50 6.80 5.68 5.46 5.90 5.05 5.01
Tipo de Cambio Compra (promedio) 8.12 7.96 7.98 7.80 7.60 7.19 6.97 6.97 7.00 6.97 6.97 6.89 Var. (±10) 6.86 Var. (±10) 6.86 Var. (±10) 6.86 Var. (±10) 6.86 Var. (±10)
Tipo de Cambio Venta (Fin de Periodo) n.d. 8.03 8.08 7.67 7.70 7.07 6.91 7.07 7.14 7.04 6.91 6.96 Var. (±10) 6.96 Var. (±10) 6.96 Var. (±10) 6.96 Var. (±10) 6.96 Var. (±10)
Tasa de Inflación (% Fin de Periodo) 3.4 5.0 3.7 11.7 5.5 11.9 9.5 0.3 4.5 7.2 4.0 6.9 5.0 4.5 4.5 6.48 5.5 5.19 5.0 5.5 5.3
PIB Nominal (En Millones de Bs.) 85,029 91,748 87,854 103,009 112,919 120,694 138,556 121,726 127,479 137,876 145,810 166,131 177,066 186,813 196,910 211,452 213,227 228,004 248,304 236,620 262,464
PIB Nominal (En Millones de $us.) 10,472 11,384 11,009 13,048 14,858 16,562 19,879 17,217 18,211 19,507 20,920 23,778 25,963 26,873 28,704 30,381 31,083 33,237 36,196 34,493 38,260
Resultado Fiscal del SPNF (% PIB) -3.7% 4.5% -3.4% 1.7% -4.1% 3.2% -1.8% 0.1% -4.9% 1.7% -4.2% 0.8% -4.5% 1.8% -4.6% 0.7% -3.2% -3.4% -3.6% -4.5%
Fuente: B.C.B. - INE - MIN. ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
Elaborado: VPCF-DGPGP-UGPPP
Ppto. Presupuestado
Ejec. Ejecutado
Est. Estimado
Proy. Proyectado
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Precios Diarios del Barril de Petróleo, 2006 – Noviembre de 2015
(Dólares Americanos por Barril de Petróleo)
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Bloomberg: WTI Spot Price FOB (Dollars per Barrel)
Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP
9
Precios Diarios de Oro y Plata: 2006 – 2015(Nov)
(Expresado en Dólares Americanos por Onza Troy)
Promedio de crecimiento
Promedio de crecimiento de 5,1% (2006-2014)
de 3,2% (1997-2005)
PGN 2005
USD5.039
CONSOLIDADO
RELACIÓN
NIVEL INSTITUCIONAL INGRESOS GASTOS
I/G EN %
Administración Central (*) 92.845,6 59.278,3 57%
Empresas Públicas 92.418,4 84.333,5 10%
Entidades Descentralizadas 7.975,7 28.826,7 -72%
Instituciones de Seguridad Social 7.677,3 7.408,0 4%
Administración Municipal 7.567,0 18.822,1 -60%
Administración Departamental 3.505,6 9.779,4 -64%
Instituciones Financieras 2.742,9 2.721,6 1%
Universidades Públicas 2.407,1 5.970,0 -60%
TOTAL 217.139,6 217.139,6 0%
18
Presupuesto y Ejecución de Ingresos Tributarios, 2005 – 2016(P)
(En Millones de Bolivianos)
Var.%
Ppto.
2016/2015
12%
43%
5,8%
20
Ingresos por Hidrocarburos, 2005-2016(P)
(En Millones de Bolivianos)
-30%
-43%
-43%
23
Presupuesto Consolidado de Recursos por Nivel Institucional, 2005 - 2016
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
(*) Incluye Órganos del Estado Plurinacional e Inst. de Ctrol. y Def. del Estado
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2015 y Proyecto PGE 2016
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
24
Presupuesto Consolidado de Recursos, 2015 – 2016(P)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
Var. %
Part.
CONCEPTO 2015 2016(P) Ppto.
%
2015/2016
INGRESOS CORRIENTES 146.170,7 132.448,3 61,0% -9,4%
Ingresos de Operación 77.243,7 55.290,3 25,5% -28,4%
- YPFB 63.919,3 43.331,5 20,0% -32,2%
- ENDE 521,3 628,5 0,3% 20,6%
- EMPRESAS MINERAS 5.940,1 3.826,2 1,8% -35,6%
- Resto 6.863,0 7.504,1 3,5% 9,3%
Venta de bienes y Serv de Admin púb 3.039,2 3.098,2 1,4% 1,9%
Ingresos Tributarios 48.609,5 51.818,6 23,9% 6,6%
- TGN 46.258,8 48.883,1 22,5% 5,7%
- Gobernaciones 14,1 35,1 0,0% 149,1%
- Municipios 2.336,7 2.900,5 1,3% 24,1%
Regalías 830,2 836,2 0,4% 0,7%
Contribuciones de la Seguridad social 5.611,0 6.332,8 2,9% 12,9%
Donaciones Corrientes 510,7 367,6 0,2% -28,0%
Transferencias Corrientes 30,9 48,9 0,0% 58,3%
Trnf Corr - del Sector Privado 30,9 48,9 0,0% 58,3%
Otros Ingresos Corrientes 10.295,5 14.655,9 6,7% 42,4%
INGRESOS DE CAPITAL 2.557,2 6.958,9 3,2% 172,1%
Donaciones de Capital 1.822,7 1.946,8 0,9% 6,8%
Transferencias de Capital 588,8 4.859,7 2,2% 725,4%
Trnf Cap-Del Sector Privado 588,8 4.859,7 2,2% 725,4%
Recursos Propios de Capital 145,6 152,3 0,1% 4,6%
FUENTES FINANCIERAS 72.453,0 77.732,4 35,8% 7,3%
Financiamiento Externo 15.623,5 17.621,3 8,1% 12,8%
Otras Fuentes Internas 56.829,5 60.111,1 27,7% 5,8%
- YPFB 20.591,6 20.484,6 9,4% -0,5%
- ENDE 1.685,1 8.419,0 3,9% 399,6%
- EMPRESAS MINERAS 1.984,3 1.607,1 0,7% -19,0%
- Resto 32.568,6 29.600,4 13,6% -9,1%
26
Presupuesto Consolidado de Gastos por Nivel Institucional, 2005 – 2016(P)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
(*) Incluye Órganos del Estado Plurinacional e Inst. de Ctrol. y Def. del Estado
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2015 y Proyecto PGE 2016
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
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Presupuesto Consolidado de Gastos, 2015 – 2016(P)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
Var. %
Part.
CONCEPTO 2015 2016 (P) Ppto.
%
2015/2016
GASTOS CORRIENTES 126.625,7 117.630,5 54,2% -7,1%
Sueldos y Jornales 31.950,7 34.387,9 15,8% 7,6%
- Dir. Dpatles. De Educación (ExSEDUCAS) 8.656,2 9.533,4 4,4% 10,1%
- Resto 23.294,5 24.854,5 11,4% 6,7%
Aportes a la Seg.Social 3.652,0 4.431,3 2,0% 21,3%
Beneficios Sociales 84,0 81,6 0,0% -2,8%
Bienes y Servicios 67.975,6 57.627,6 26,5% -15,2%
- YPFB 40.941,0 31.523,6 14,5% -23,0%
- ENDE 346,4 409,8 0,2% 18,3%
- EMPRESAS MINERAS 3.558,8 2.279,5 1,0% -35,9%
- Resto 23.129,3 23.414,8 10,8% 1,2%
Intereses de la Deuda Pública 4.046,1 3.868,8 1,8% -4,4%
Intereses Deuda Interna 2.407,4 2.250,6 1,0% -6,5%
Intereses Deuda Externa 1.638,8 1.618,2 0,7% -1,3%
Prestaciones de la seguridad social 6.990,5 7.511,9 3,5% 7,5%
Transferencias Corrientes 7.306,9 5.378,8 2,5% -26,4%
Trnf Corr al sector Privado 7.147,5 5.206,0 2,4% -27,2%
Trnf Corr al sector Público 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Trnf Corr al sector Externo 159,4 172,8 0,1% 8,4%
Otros Gastos Corrientes 4.620,0 4.342,6 2,0% -6,0%
GASTOS DE CAPITAL 47.789,0 47.056,5 21,7% -1,5%
Formacion Bruta de Capital Fijo 45.785,7 46.075,8 21,2% 0,6%
Transferencias de Capital 728,6 169,7 0,1% -76,7%
Trnf Cap. al sector privado 728,6 169,7 0,1% -76,7%
Trnf Cap. al sector público 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Otros Gastos de Capital 1.274,7 810,9 0,4% -36,4%
USO DE FONDOS 46.766,2 52.452,6 24,2% 12,2%
Amortización deuda pública externa 2.713,1 2.973,0 1,4% 9,6%
Otras Aplicaciones financieras 44.053,1 49.479,6 22,8% 12,3%
- YPFB 17.472,1 12.761,4 5,9% -27,0%
- ENDE 594,5 4.972,3 2,3% 736,4%
- EMPRESAS MINERAS 990,2 750,4 0,3% -24,2%
- Resto 24.996,3 30.995,4 14,3% 24,0%
TOTAL GENERAL 221.181,0 217.139,6 100,0% -1,8%
+ 0,6%
Part(%) Part(%)
Nivel Institucional 2005 2016 (P)
2005 2016
Empresa Públicas 1.032 39.789 23% 69%
Entidades Territoriales 719 9.609 16% 17%
Administración Central 1.552 3.071 34% 5%
Resto de Instituciones 1.238 5.158 27% 9%
Total 4.540 57.628 100% 100%
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2015 y Proyecto PGE 2016
(P) Proyecto de PGE 2016
(*) Incluye Instituciones de Control y Defensa del Estado
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
33
3.5. Gasto Sectorial Social y Productivo
34
Presupuesto de Gasto Agregado en el Sector Social, 2001 – 2016(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
37
Inversión Pública por Sector Económico y Fuente de Financiamiento,
2005 – 2016 (P)
(En Millones de Dólares Americanos)
Fuente de Financiamiento
(En Porcentajes) 3,5%
11%
48%
3,5%
Part. (%)
SECTOR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (P) 2016 (P)
2016
INFRAESTRUCTURA 306 437 481 570 612 654 853 1.035 1.329 1.440 2.071 1.947 30%
Transportes 289 409 450 490 537 601 722 897 1.083 1.310 1.998 1.848 29%
Comunicaciones 0 1 1 47 37 9 85 82 138 34 3 44 1%
Recursos Hídricos 17 27 30 33 38 44 45 56 108 95 70 55 1%
PRODUCTIVO 92 142 192 227 267 303 658 933 1.190 1.363 2.195 3.000 47%
Agropecuario 57 76 83 82 90 84 135 180 223 275 447 354 6%
Minería 3 3 11 34 48 28 89 71 114 108 281 157 2%
Industria 7 9 16 14 12 6 12 62 92 107 245 190 3%
Hidrocarburos 4 7 8 13 31 109 308 488 578 646 769 829 13%
Turismo 0 2 5 4 3 5 7 8 9 12 26 15 0%
Energía 20 44 70 80 83 71 107 123 173 214 427 1.454 23%
SOCIAL 194 263 284 427 475 472 566 743 1.084 1.448 1.687 1.275 20%
Cultura 0 1 2 3 2 6 8 10 15 16 15 17 0%
Deportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 59 1%
Educación 42 74 75 121 149 171 162 223 311 439 522 353 6%
Salud 40 58 60 78 89 67 76 90 144 148 266 351 5%
Saneamiento Básico 51 56 61 50 79 79 120 157 202 255 263 184 3%
Seguridad Social 0 3 3 1 2 4 4 3 8 10 9 7 0%
Urbanismo y Vivienda 60 70 83 173 153 144 196 260 405 580 416 305 5%
MULTISECTORIAL 38 37 48 127 85 93 104 187 178 257 226 174 3%
TOTAL 629 879 1.005 1.351 1.439 1.521 2.182 2.897 3.781 4.507 6.179 6.395 100%
43
Costo de la subvención al Diésel Oíl, GLP, Gasolina Especial,
Gas Oíl y Campos de Petróleo
(En Millones de Dólares)
Fuente: GNC-DNHL Dirección Nacional de Hidrocarburos Líquidos y Gerencia de Comercialización - YPFB, YPFB Refinación y Agencia Nacional
de Hidrocarburos (ANH)
(p) Preliminar, según información remitida por YPFB
(e) Estimación con datos de YPFB
(Ppto) Presupuestos Aprobados 2013-2015 y proyecto de PGE 2016
44
Subvención de Hidrocarburos, Alimentos y Servicios
Básicos, 2006 – 2016(P)
(Millones de Bolivianos)
Fuente: En base a datos Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Ministerio de Hidrocarburos y Energía
(MHE), EMAPA, Insumos Bolivia
Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP-UGPPP
(p) Preliminar
(Ppto) Presupuesto 2015 y 2016
45
3.8. Bonos Sociales y Renta Dignidad
46
Bono Juancito Pinto
(En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)
Bolivia: Beneficiarios y Costo del BJP, 2006 – 2016(E )
(En Número de Beneficiarios y Millones de Bs)
Fuente: UDAPE
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
Nota: El monto no contempla Gastos Administrativos
(E) Estimado 2015
(p) proyecto PGE 2016
48
Renta Dignidad, 2008 – 2016(p)
(En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)
En Millones de Bolivianos
Bolivia: Tipo de Beneficiario, 2016(p)
(En Número de Personas y Porcentajes)
Fuente: UDAPE
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
Nota: El monto no contempla Gastos Administrativos
(E) Estimado 2015
(p) proyecto PGE 2016
49
Gasto en Pensiones, 2005-2016(P)
(En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)
Fuente: VPSF-APS-SENASIR
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
(E): Estimado
(P) Monto Presupuestado y Beneficiarios Estimados
50
3.9. Transferencias a ETA`s y Universidades
51
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS ENTIDADES
TERRITORIALES Y UNIVERSIDADES PÚBLICAS, 2001 – 2016(P)
(En Millones Bolivianos)
53
Gracias